工作倉(cāng)庫(kù)管理制度15篇

Word———工作倉(cāng)庫(kù)管理制度15篇【第1篇】公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范例

公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范本

成品進(jìn)倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)已審核《選購(gòu)訂單》內(nèi)容預(yù)備成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家供應(yīng)《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員,《送貨清單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《選購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。4、倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具《選購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《選購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《選購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《選購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

成品出倉(cāng)管理流程:

1、倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)管員依據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。

4、營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

4.1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《選購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

4.2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4.4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

4.5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售狀況,若需要補(bǔ)貨,則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。

4.6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。

4.7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。

4.8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

4.9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

4.10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程:

1、盤(pán)點(diǎn)預(yù)備

倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存狀況。

2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng),2人協(xié)作。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組,對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán),消失差異倉(cāng)庫(kù)自查緣由。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤(pán)點(diǎn)單》打印供應(yīng)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料,從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)覺(jué)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤(pán)點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的緣由,并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異緣由查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定

盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最終2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)頭至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作,下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。參與盤(pán)點(diǎn)工作的人員必需仔細(xì)負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必需明確;數(shù)量肯定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)精確;肯定不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)覺(jué)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

【第2篇】倉(cāng)庫(kù)平安工作管理制度

倉(cāng)庫(kù)平安管理制度

1、酒店倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

2、因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員,在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí),必需先辦理人倉(cāng)登記手續(xù),并要有倉(cāng)庫(kù)人員伴隨。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后,出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客,不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。

4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員,除驗(yàn)收時(shí)所需外,不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)商品物資。

6、倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品,嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)將電線私拉亂接。

7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并做好防火工作。

8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保證貨架與主通道有肯定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持平安距離。

9、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、溝通電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備,化工倉(cāng)庫(kù)的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進(jìn)價(jià)。

10、倉(cāng)庫(kù)的電源開(kāi)關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮愛(ài)護(hù),每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)覺(jué)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等狀況,必需準(zhǔn)時(shí)修理。

11、物品入庫(kù)時(shí)要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫(kù)。物品入庫(kù)半小時(shí)后,值班人員要巡查一次平安狀況。物品積累時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉(cāng),防止物品酷熱產(chǎn)生自燃。

【第3篇】半成品五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管崗位職責(zé)工作管理制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫(kù)精確性,避開(kāi)和削減次品入庫(kù)率,準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn)部門供應(yīng)精確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理支配出入庫(kù)時(shí)間,明確責(zé)任落實(shí)到人,特?cái)M管理制度如下:

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé);

一、仔細(xì)執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作程序,聽(tīng)從上級(jí)指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時(shí)完成工作任務(wù)。

二、熟識(shí)所管半成品的規(guī)格、型號(hào)、名稱、顏色,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)狀況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)便利。

三、嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫(kù)產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開(kāi)據(jù)有效入庫(kù)單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報(bào)。

四、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫(kù)單據(jù),根據(jù)先入先出的原則出庫(kù),出庫(kù)堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三出庫(kù)、四減庫(kù)存,堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)的原則。

五、嚴(yán)把外購(gòu)件的入庫(kù)質(zhì)量關(guān);入庫(kù)時(shí)首先檢查物品的型號(hào)、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開(kāi)具有效入庫(kù)單,不合格拒收并記錄上報(bào)。

六、嚴(yán)把退換貨管;認(rèn)真核對(duì)所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)要相應(yīng),避開(kāi)公司經(jīng)濟(jì)損失和倉(cāng)庫(kù)混亂。

七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必需盤(pán)點(diǎn),協(xié)作公司財(cái)務(wù)做好盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。

八、做好倉(cāng)庫(kù)平安、防火和衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)、物品平安完整,庫(kù)容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧,樂(lè)觀主動(dòng)提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。

入庫(kù)管理;

一、入庫(kù)時(shí)檢查所入庫(kù)產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫(kù),不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開(kāi)單,如發(fā)覺(jué)大量次品必需上報(bào)。

二、所入庫(kù)的合格產(chǎn)品,入庫(kù)單據(jù)必需填寫(xiě)完整,寫(xiě)清入庫(kù)日期、產(chǎn)品型號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,

四、半成品入庫(kù)后必需按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)便利查找。

五、每天下班前,必需對(duì)每張入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,準(zhǔn)時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)精確輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

出庫(kù)管理;

一、半成品出庫(kù)時(shí),原則上采納先進(jìn)先出法。出庫(kù)時(shí)必需依據(jù)生產(chǎn)方案單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

二、領(lǐng)料單必需注明型號(hào),規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉(cāng)庫(kù)管理有權(quán)拒領(lǐng)。

三、庫(kù)存清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報(bào)廢處理的,必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進(jìn)行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。

四、每天下班前,必需對(duì)每張出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,準(zhǔn)時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)精確輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、倉(cāng)庫(kù)管路員要具備較強(qiáng)的責(zé)任心,按時(shí)上崗堅(jiān)守崗位,不得無(wú)故離崗、脫崗,對(duì)突發(fā)大事能準(zhǔn)時(shí)處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。

二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)全部半成品必需擺放整理,場(chǎng)地每天打掃潔凈,使工作場(chǎng)地保持在潔凈、干凈、通道寬敞,制造和維護(hù)良好的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對(duì)待本職工作,做到工作中安心、檢驗(yàn)時(shí)細(xì)心、待人時(shí)熱心、遇事時(shí)寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)力量和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的連接、協(xié)調(diào)、相互協(xié)作工作,以提高公司各個(gè)部門的工作效率,為公司制造更大效益。

【第4篇】管理工作責(zé)任制度總務(wù)倉(cāng)庫(kù)

總務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理工作責(zé)任制度

1、公司物資的選購(gòu)

(1)供應(yīng)商:辦公用品:工作服及廣告服:

(2)選購(gòu)流程:每個(gè)月月底填寫(xiě)選購(gòu)單,購(gòu)買下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購(gòu)買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否全都,單價(jià)是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將選購(gòu)單做進(jìn)erp系統(tǒng)里;

⑶門市選購(gòu)辦公用品時(shí)必需由門市人員和門市管理部申請(qǐng),門市管理部審批后提交人力資源部方可選購(gòu)。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。

2、辦公用品的管理

(1)發(fā)放:①堅(jiān)持做到以舊換新;②因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的賜予照價(jià)賠償;③嚴(yán)禁消失鋪張紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;④做好每日的出倉(cāng)登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣揚(yáng)用品發(fā)放》并上傳。

(2)賬目:①將每次選購(gòu)的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉(cāng)》修改單價(jià),并將選購(gòu)記錄做進(jìn)《總務(wù)倉(cāng)》后上傳;②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點(diǎn)前做進(jìn)erp里的出倉(cāng)單,負(fù)責(zé)審單人員在10:00之前審核。③每個(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否全都,賜予結(jié)算貨款。

⑶掌握總務(wù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量,每半個(gè)月檢查全部總務(wù)倉(cāng)的庫(kù)存狀況,及需選購(gòu)的要本著'節(jié)約成本、價(jià)廉物美、急需辦'原則,仔細(xì)認(rèn)真的做好每一筆賬。

3、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備

(1)公司辦公設(shè)備的修理:①檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問(wèn)題,接到報(bào)障后在可以修理的狀況下三天內(nèi)解決,避開(kāi)影響工作效率。②把每次的辦公設(shè)備修理費(fèi)準(zhǔn)時(shí)做入辦公用品的修理費(fèi)。

(2)辦公設(shè)備的報(bào)廢:辦公設(shè)備消失故障無(wú)法修理或修理費(fèi)用成本太高,則向上級(jí)提出申請(qǐng),經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢,選購(gòu)新的辦公設(shè)備。

【第5篇】倉(cāng)庫(kù)管理員崗位工作流程

若想把握倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先把握其崗位職責(zé)。以下是一則倉(cāng)庫(kù)管理員崗位流程,僅供各位參考。

一.工作性質(zhì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

二.全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)、銷、存,確保倉(cāng)庫(kù)物料帳物卡數(shù)據(jù)保持全都。

三.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行合理擺放和規(guī)劃,確保倉(cāng)庫(kù)物料整齊有序。

四.依據(jù)pc方案單根據(jù)“先進(jìn)先出”原則,實(shí)行實(shí)數(shù)清點(diǎn)發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時(shí)同時(shí)對(duì)環(huán)保材料肯定要有明確的rohs標(biāo)識(shí)并作好物料交接手續(xù),肯定要作到誰(shuí)發(fā)料誰(shuí)簽名誰(shuí)負(fù)責(zé)。

五.物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)肯定要準(zhǔn)時(shí),確保帳、物、卡的同步性。

六.收貨時(shí)肯定要憑選購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點(diǎn)后出具入倉(cāng)單入庫(kù)、掛卡和做帳,對(duì)一些環(huán)保材料沒(méi)有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進(jìn)倉(cāng)做帳,嚴(yán)格實(shí)行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購(gòu)材料須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出選購(gòu)單數(shù)量的物品可以依據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際容量和該物料的使用頻率來(lái)定。

七.保持倉(cāng)庫(kù)物料尾數(shù)的單一性,非特別材料原則上只允許每種物料保留一個(gè)尾數(shù)。

八.保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒(méi)有包裝時(shí)應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識(shí)。

九.從車間下來(lái)的成品必需根據(jù)客戶類型來(lái)擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品肯定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。

十.成品出貨時(shí)要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。

十一.要做好八防、五會(huì)工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會(huì)看、會(huì)查、會(huì)找、會(huì)處理、會(huì)分析。

【第6篇】倉(cāng)庫(kù)物資工作管理制度

倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

1、酒樓店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)覺(jué)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng),并馬上向選購(gòu)人員遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,必需填制商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單,倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬。物料閱歷收合格、辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問(wèn)題,均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理。

3、各部門領(lǐng)用物料,必需填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉(cāng)庫(kù)簽字方可領(lǐng)料。

4、倉(cāng)管人員必需嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

5、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡,凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料,應(yīng)馬上作相應(yīng)的記載,以準(zhǔn)時(shí)反映物資的增減變化狀況,做到賬、物、卡三相符。

6、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,發(fā)覺(jué)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù),填制商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表,經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和總經(jīng)理批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和總經(jīng)理各一份。

7、為協(xié)作選購(gòu)人員編好選購(gòu)方案,準(zhǔn)時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,以節(jié)省使用資金,倉(cāng)管人員應(yīng)每月終編制庫(kù)存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部一份。

8、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額,由倉(cāng)管依據(jù)庫(kù)存狀況準(zhǔn)時(shí)向選購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)方案,選購(gòu)人員依據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨,以掌握庫(kù)存數(shù)量。

9、倉(cāng)管因未能準(zhǔn)時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉(cāng)管部擔(dān)當(dāng)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu),而選購(gòu)人員不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)。

【第7篇】倉(cāng)庫(kù)管理員工作管理規(guī)章制度范文怎么寫(xiě)

1、按時(shí)到達(dá)工作崗位,到崗后巡察倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑跡象,發(fā)覺(jué)狀況準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

2、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的平安、整理工作,常常打掃倉(cāng)庫(kù),合理堆放貨物,準(zhǔn)時(shí)檢查火災(zāi),危急隱患。

推舉:規(guī)章制度3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。

必需嚴(yán)格依據(jù)已審批的申購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收,依據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅(jiān)決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

4、驗(yàn)收后的物資,必需按類別,固定位置堆放、擺放,留意留好通道,做到整齊,美觀。

照實(shí)填寫(xiě)貨物卡,貨物卡應(yīng)放在惹眼位置。

對(duì)于進(jìn)倉(cāng)的物品,應(yīng)在包裝上打上________賓館的標(biāo)記,入庫(kù)時(shí)間和批號(hào)。

5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量,數(shù)量驗(yàn)收關(guān),對(duì)不夠斤量的物資,除按實(shí)際重量驗(yàn)收外,還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。

6、發(fā)貨時(shí),根據(jù)先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理,嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣,對(duì)于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、留意倉(cāng)庫(kù)全部物品的存量,以降低庫(kù)存為原則,依據(jù)實(shí)際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)方案。

8、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)積壓物資和部門長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品,要準(zhǔn)時(shí)反映并督促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫(kù)和入庫(kù)要準(zhǔn)時(shí)登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時(shí)查核。

10、做到入帳準(zhǔn)時(shí),當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

11、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)手續(xù),準(zhǔn)時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù),上報(bào)各有關(guān)部門。

12、嚴(yán)禁借用倉(cāng)庫(kù)物品,嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買物品,嚴(yán)禁有意或無(wú)意地向供應(yīng)商索要財(cái)物,嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴(yán)禁與供貨商、選購(gòu)員勾結(jié),損害賓館利益。

【第8篇】管理工作責(zé)任制度－總務(wù)倉(cāng)庫(kù)

總務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理工作責(zé)任制度

1、公司物資的選購(gòu)

(1)供應(yīng)商:

辦公用品:

工作服及廣告服:

(2)選購(gòu)流程:每個(gè)月月底填寫(xiě)選購(gòu)單,購(gòu)買下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購(gòu)買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否全都,單價(jià)是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將選購(gòu)單做進(jìn)erp系統(tǒng)里;

(3)門市選購(gòu)辦公用品時(shí)必需由門市人員和門市管理部申請(qǐng),門市管理部審批后提交人力資源部方可選購(gòu)。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。

2、辦公用品的管理

(1)發(fā)放:

①堅(jiān)持做到以舊換新;

②因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的賜予照價(jià)賠償;

③嚴(yán)禁消失鋪張紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;

④做好每日的出倉(cāng)登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣揚(yáng)用品發(fā)放》并上傳。

(2)賬目:

①將每次選購(gòu)的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉(cāng)》修改單價(jià),并將選購(gòu)記錄做進(jìn)《總務(wù)倉(cāng)》后上傳;

②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點(diǎn)前做進(jìn)erp里的出倉(cāng)單,負(fù)責(zé)審單人員在10:00之前審核。

③每個(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否全都,賜予結(jié)算貨款。

(3)掌握總務(wù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量,每半個(gè)月檢查全部總務(wù)倉(cāng)的庫(kù)存狀況,及需選購(gòu)的要本著'節(jié)約成本、價(jià)廉物美、急需辦'原則,仔細(xì)認(rèn)真的做好每一筆賬。

3、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備

(1)公司辦公設(shè)備的修理:

①檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問(wèn)題,接到報(bào)障后在可以修理的狀況下三天內(nèi)解決,避開(kāi)影響工作效率。

②把每次的辦公設(shè)備修理費(fèi)準(zhǔn)時(shí)做入辦公用品的修理費(fèi)。

(2)辦公設(shè)備的報(bào)廢:辦公設(shè)備消失故障無(wú)法修理或修理費(fèi)用成本太高,則向上級(jí)提出申請(qǐng),經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢,選購(gòu)新的辦公設(shè)備。

【第9篇】賓館倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

賓館倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、商品入庫(kù)流程

1、賓館需要購(gòu)進(jìn)商品時(shí),選購(gòu)人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核庫(kù)存數(shù)量。

2、選購(gòu)人應(yīng)依據(jù)賓館實(shí)際消耗狀況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕消失庫(kù)存積壓,滯銷等狀況。

3、購(gòu)進(jìn)貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,選購(gòu)人親自購(gòu)買或通知提貨商送貨時(shí)間。

4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運(yùn)抵至賓館倉(cāng)庫(kù)時(shí),庫(kù)管必需嚴(yán)格仔細(xì)檢查商品外包裝是否完好,若消失破損、原裝短少、鄰近效期等狀況。庫(kù)管必需拒絕收貨,并準(zhǔn)時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨;若因庫(kù)管人未準(zhǔn)時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫(kù)管擔(dān)當(dāng)。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財(cái)務(wù)必需依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對(duì)進(jìn)貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額、效期進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后填寫(xiě)入庫(kù)單并入庫(kù)保管。

6、入庫(kù)商品明細(xì)必需由庫(kù)管和財(cái)務(wù)核對(duì)后簽字認(rèn)可,做到賬、貨相符。

7、商品驗(yàn)收無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)單準(zhǔn)時(shí)記賬,具體記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收狀況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過(guò)一個(gè)工作日。

二、低值易耗品出庫(kù)流程

1、依據(jù)賓館實(shí)際狀況,針對(duì)低值易耗品建立三、四、五樓分倉(cāng)庫(kù),分倉(cāng)庫(kù)備品實(shí)行庫(kù)管統(tǒng)一安排制度,分倉(cāng)庫(kù)依據(jù)消耗狀況,定期申請(qǐng)領(lǐng)料,經(jīng)庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財(cái)務(wù)依據(jù)庫(kù)管確定的物品品名、數(shù)量開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。

3、總倉(cāng)庫(kù)依據(jù)以上單據(jù),方可對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn),對(duì)出庫(kù)商品必需仔細(xì)清點(diǎn)核對(duì)精確、無(wú)誤,方可簽字認(rèn)可出庫(kù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、出庫(kù)要分清總倉(cāng)庫(kù)和分倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任,庫(kù)管、財(cái)務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫(kù)手續(xù)。

5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)依據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

三、消費(fèi)品出庫(kù)流程

1、依據(jù)賓館實(shí)際狀況,針對(duì)客房消費(fèi)品建立前臺(tái)小倉(cāng)庫(kù),商品備品由總倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理,小倉(cāng)庫(kù)采納24小時(shí)制補(bǔ)貨制度,前臺(tái)每樣商品出庫(kù)前必需開(kāi)據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺(tái)保管,另兩聯(lián)分別交由庫(kù)管和財(cái)務(wù)。

2、前臺(tái)每次入賬的消費(fèi)商品均必要開(kāi)據(jù)酒水單,酒水單上須具體填寫(xiě)商品的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、房號(hào)、出貨部門、入賬方式、入賬時(shí)間及制單人姓名。

3、總倉(cāng)庫(kù)依據(jù)每天的酒水單,須審查消費(fèi)商品明細(xì),如發(fā)覺(jué)跑單狀況,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)催告前臺(tái)按銷售價(jià)格賠償。

4、總倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)依據(jù)每天酒水單狀況,準(zhǔn)時(shí)將各個(gè)分倉(cāng)庫(kù)消費(fèi)品補(bǔ)齊。

5、總倉(cāng)庫(kù)依據(jù)每天的酒水單據(jù),準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)發(fā)客房?jī)?nèi)消費(fèi)品,如消失未補(bǔ)或漏補(bǔ)現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次懲罰金50元。

6、財(cái)務(wù)次日早上依據(jù)昨日的酒水單,匯總后開(kāi)據(jù)出庫(kù)單;出庫(kù)單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)保管兩聯(lián),交由庫(kù)管一聯(lián)。

7、庫(kù)管依據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)的出庫(kù)單,對(duì)昨日出庫(kù)商品進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,簽字認(rèn)可出庫(kù)。

8、庫(kù)管依據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

【第10篇】倉(cāng)庫(kù)管理員工作管理規(guī)章制度-范文

1、按時(shí)到達(dá)工作崗位,到崗后巡察倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑跡象,發(fā)覺(jué)狀況準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

2、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的平安、整理工作,常常打掃倉(cāng)庫(kù),合理堆放貨物,準(zhǔn)時(shí)檢查火災(zāi),危急隱患。推舉:規(guī)章制度

3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必需嚴(yán)格依據(jù)已審批的申購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收,依據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅(jiān)決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

4、驗(yàn)收后的物資,必需按類別,固定位置堆放、擺放,留意留好通道,做到整齊,美觀。照實(shí)填寫(xiě)貨物卡,貨物卡應(yīng)放在惹眼位置。對(duì)于進(jìn)倉(cāng)的物品,應(yīng)在包裝上打上××××賓館的標(biāo)記,入庫(kù)時(shí)間和批號(hào)。

5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量,數(shù)量驗(yàn)收關(guān),對(duì)不夠斤量的物資,除按實(shí)際重量驗(yàn)收外,還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。

6、發(fā)貨時(shí),根據(jù)先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理,嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣,對(duì)于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、留意倉(cāng)庫(kù)全部物品的存量,以降低庫(kù)存為原則,依據(jù)實(shí)際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)方案。

8、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)積壓物資和部門長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品,要準(zhǔn)時(shí)反映并督促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫(kù)和入庫(kù)要準(zhǔn)時(shí)登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時(shí)查核。

10、做到入帳準(zhǔn)時(shí),當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

11、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)手續(xù),準(zhǔn)時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù),上報(bào)各有關(guān)部門。

12、嚴(yán)禁借用倉(cāng)庫(kù)物品,嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買物品,嚴(yán)禁有意或無(wú)意地向供應(yīng)商索要財(cái)物,嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴(yán)禁與供貨商、選購(gòu)員勾結(jié),損害賓館利益。

【第11篇】某工廠倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

工廠倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

倉(cāng)庫(kù)管理:

隨著市場(chǎng)的進(jìn)展,產(chǎn)品的豐富,沒(méi)有能文能武的水平,很難管理好。文要會(huì)電腦,制表格。武要會(huì)指揮,會(huì)支配。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行科學(xué)的管理,可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。

1.倉(cāng)儲(chǔ)部門的職能:三個(gè)字:收管發(fā)

收:按訂單收點(diǎn)物料,產(chǎn)品。

管:保管好物料,產(chǎn)品

發(fā):發(fā)放物料,產(chǎn)品。

2.儲(chǔ)存留意事項(xiàng):我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

四化:倉(cāng)庫(kù)管理科學(xué)化。(計(jì)算機(jī),搬運(yùn)機(jī)戒化)

存放規(guī)范化。(危急物品特殊存放。按類別性質(zhì),劃定存放區(qū)域,分類保管。)

堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要留意平安。)

堆放五五化。(堆成五五成行,過(guò)目成數(shù),成方,成堆,成垛擺方。)

四清:倉(cāng)庫(kù)物料要做到物清,帳清,質(zhì)量清,用途清。

四保:保質(zhì)。(質(zhì)量良好,無(wú)損失,無(wú)變質(zhì),無(wú)降等級(jí)。)

保量。(數(shù)量的精確,帳,物,卡相符,無(wú)差錯(cuò),無(wú)缺少)

保生產(chǎn)。(收發(fā)快速,面對(duì)生產(chǎn),確保生產(chǎn)上的用料)

保平安。(提高警惕,加強(qiáng)防盜,防火,防事故。隨時(shí)排解事故隱患,確保工廠利益不受損失)

四定位:按庫(kù)別,貨柜(架),貨層,貨位四個(gè)號(hào)次進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),并記錄在明細(xì)帳卡上。

3.收發(fā)料流程:它包含二個(gè)方面:材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。

(1)材料的收發(fā)流程:

收:供應(yīng)商――進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收――進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收――是否合格(不合格退給供應(yīng)商)――入庫(kù)入帳――表單的保存與分發(fā)

發(fā):生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補(bǔ)料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發(fā))

(2)成品的收發(fā)流程:

收:成品生產(chǎn)――檢驗(yàn)――是否合格(退回生產(chǎn)線)――人庫(kù)人帳(成品人庫(kù)單)――表單的保存與分發(fā)

發(fā):出貨指令――出貨檢驗(yàn)――是否合格(返工)――產(chǎn)品出貨――記帳――表單

(3)成品出倉(cāng):倉(cāng)管員接到《提貨單》后,開(kāi)出《成品出倉(cāng)單》,經(jīng)主管簽字認(rèn)定。

貨柜到后,倉(cāng)儲(chǔ)部門核實(shí)貨柜各種單據(jù)后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗(yàn)組)也派人監(jiān)督出貨,防止數(shù)量和品質(zhì)特別事故的發(fā)生。

因各種緣由發(fā)生成品入不完貨柜,須供應(yīng)柜尾照片,并填寫(xiě)《成品入柜特別報(bào)告》一并交業(yè)務(wù)部還方案物控部。

貨裝完后,檢驗(yàn)組在《成品出倉(cāng)單》簽字,倉(cāng)管員去開(kāi)《出門放行條》,經(jīng)貨倉(cāng)主管,方案物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要具體填寫(xiě)《裝柜資料單》

貨倉(cāng)管理員要按實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好帳目。

4.收發(fā)料應(yīng)遵循的原則:

(1)。認(rèn)真核對(duì)有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)精確收發(fā)。

(2)危急物品的發(fā)放,要依據(jù)其性能要求檢查容器及運(yùn)輸方式,不合要求拒收發(fā)。

(3)全部物料的收發(fā),倉(cāng)管員都要填清實(shí)際數(shù)量和價(jià)格。

5.一般物料發(fā)放的留意事項(xiàng):

(1)余額記帳法:月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類裝訂歸檔。

(2)定期盤(pán)點(diǎn)制:保證帳,物,卡三相符。

(3)檢驗(yàn)復(fù)查制:對(duì)自然損缺,報(bào)次,報(bào)廢的物料,倉(cāng)管員提出項(xiàng)目,經(jīng)報(bào)批,檢驗(yàn)的確后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

6.危急物品的管理規(guī)定:

(1)倉(cāng)管員在檢收危急物品時(shí)。首先檢查密封包裝狀況,并核對(duì)發(fā)票,如發(fā)覺(jué)有被啟封的印機(jī)跡或數(shù)量不符的請(qǐng)況時(shí),要馬上查究。同時(shí)還要與供應(yīng)商聯(lián)系,并上報(bào)。

(2)貨入庫(kù)后,即登記帳本,卡片和危急品收發(fā)狀況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫(kù)的人員狀況,由被登記人簽名。

(3)危急品必需存放專用倉(cāng)庫(kù),并要有醒目的危急標(biāo)記。收發(fā)料后,應(yīng)馬上用封條或鉛封將其封閉。

(4)通常實(shí)行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必需二人以上同時(shí)進(jìn)行。

7.物料卡的作用

(4)帳目與物料的橋梁作用

(5)便利物料信息的反饋

(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

(7)便利物料的收發(fā)。

(8)便利帳目的查詢

(9)便利周,月,季,年度盤(pán)點(diǎn)

8.交付(物料交接)交付過(guò)程留意事項(xiàng):

(1)。運(yùn)輸期間的愛(ài)護(hù):易碎產(chǎn)品的愛(ài)護(hù),紙箱的防潮。

(2)中轉(zhuǎn)的防護(hù)。選好地點(diǎn),產(chǎn)品的丟失。

(3)發(fā)生問(wèn)題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的方法解決問(wèn)題。

(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。

(5)品質(zhì)復(fù)驗(yàn)等:

(6)與顧客聯(lián)絡(luò)的方法。電話,手機(jī)。

無(wú)論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按合同的要求辦。交付進(jìn)度,交貨狀態(tài),交貨條件,供方必需做好支配,因愛(ài)護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)的責(zé)任始終要到交付的目的地為止。

產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨,整臺(tái)交貨,(高精密度的機(jī)床,冰箱,汽車),解體發(fā)運(yùn),(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機(jī)成套交貨等。

9。物料管理技巧

(10)定量包裝:便于清點(diǎn)。

(11)分別建卡:每個(gè)品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明白。

(12)記流水帳:隨時(shí)記錄變化的狀況。始終保持帳,物,卡相符。

10.做帳與盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn):材料盤(pán)點(diǎn)按abc分類進(jìn)行。

外加工的要到加工地檢查,清點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)票不得更改涂寫(xiě)。

初點(diǎn),還要復(fù)查。

做好記錄。

抽查比例為5:3:2

11.本章必要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉(cāng)單發(fā)料單,半產(chǎn)品/成品入倉(cāng)單成品出倉(cāng)單和成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表

【第12篇】星級(jí)酒店倉(cāng)庫(kù)工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店選購(gòu)任何物品,必需經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本掌握入帳一份)。

(二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必需根據(jù)已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求,或接近有效期,或無(wú)批號(hào)等不予收貨。

(三)對(duì)于中、西廚需要選購(gòu)的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

(四)當(dāng)貨物選購(gòu)回來(lái),供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購(gòu)部門主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。

(五)收貨部要將全部收貨報(bào)告編號(hào),以便備查。

(六)收貨部平常會(huì)有一份當(dāng)期全部商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照選購(gòu)申請(qǐng)單,每日選購(gòu)申請(qǐng)單上選購(gòu)部填制的價(jià)格與選購(gòu)人員供應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行核對(duì),不能超過(guò)執(zhí)行價(jià),特別狀況必需由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。

(七)假如各部門請(qǐng)購(gòu)物品,必需是部門提前申請(qǐng),選購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉(cāng)庫(kù),由收貨員與庫(kù)管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫(kù)。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。

3、對(duì)于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫(kù)管員要能夠把握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)懇求財(cái)務(wù)總監(jiān)。

有下列情形者,倉(cāng)庫(kù)不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人擔(dān)當(dāng):

(1)“請(qǐng)購(gòu)單”手續(xù)不完備,或無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。

(2)與請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理制度:

(一)全部入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫(kù);酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開(kāi)箱逐一檢驗(yàn)。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

(三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉(cāng)存量。

(四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本掌握、財(cái)會(huì)人員需幫助倉(cāng)庫(kù)一同盤(pán)點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。

(五)保管員應(yīng)留意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉(cāng)的平安完整負(fù)有直接責(zé)任。

(六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。全部非正常損耗均由保管員賠償。

三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

(一)各部門依據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

(二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特別狀況需注明緣由,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)詳細(xì)方法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以懲罰:

1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的,口頭警告。

2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的,書(shū)面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門急用的),書(shū)面警告。

4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書(shū)面警告。

5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最終警告,情節(jié)嚴(yán)峻的按酒店有關(guān)條款處理。

6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收,然后將其次聯(lián)交至成本掌握,第三聯(lián)貨倉(cāng)留存記帳用。

【第13篇】倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范本

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必需依據(jù)實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。

2、必需嚴(yán)格根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)逐筆登記臺(tái)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。準(zhǔn)時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物全都.

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必需對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,如有變動(dòng)準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便準(zhǔn)時(shí)調(diào)整。

4、生產(chǎn)車間必需根椐生產(chǎn)方案及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況合理確定選購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格掌握各類物資的庫(kù)存量;倉(cāng)庫(kù)保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.

二、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、收料單的填開(kāi)必需正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與送貨單全都,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必需與發(fā)票上的金額全都。

三、出庫(kù)管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必需由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記。

3、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都,以保障成本核算的正確性。

4、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺(jué)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

四、車間及工具管理

1、在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記,用畢準(zhǔn)時(shí)歸還并登記工具使用狀況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥當(dāng)保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。

2、對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀緣由分清責(zé)任進(jìn)行處理。

3、生產(chǎn)車間內(nèi)全部物品擺放應(yīng)根據(jù)以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,其區(qū)域不得消失與之不符的部品。對(duì)廢品要準(zhǔn)時(shí)清理保持車間內(nèi)的干凈。

五、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無(wú)故不能離崗。對(duì)突發(fā)大事能準(zhǔn)時(shí)處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行,嚴(yán)防以外事故發(fā)生。

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

成品進(jìn)倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)已審核《選購(gòu)訂單》內(nèi)容預(yù)備成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家供應(yīng)《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員,《送貨清單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《選購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具《選購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《選購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《選購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《選購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

成品出倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)管員依據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。

4、營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《選購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售狀況,若需要補(bǔ)貨,則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。

6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。

7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。

8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程

1、盤(pán)點(diǎn)預(yù)備

倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。

財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存狀況。

2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng),2人協(xié)作。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組,對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán),消失差異倉(cāng)庫(kù)自查緣由。

倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤(pán)點(diǎn)單》打印供應(yīng)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料,從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)覺(jué)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤(pán)點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的緣由,并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異緣由查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定

盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最終2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)頭至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作,下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。

參與盤(pán)點(diǎn)工作的人員必需仔細(xì)負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必需明確;數(shù)量肯定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)精確;肯定不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。

【第14篇】c倉(cāng)庫(kù)平安工作管理制度

(一)、倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等珍貴金屬、易燃易爆和劇毒物品實(shí)行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場(chǎng)加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊(cè),以備查考。

(二)、庫(kù)內(nèi)不設(shè)更衣室、休息室,辦公室不準(zhǔn)住人,不準(zhǔn)用可燃料搭建擱層。庫(kù)房?jī)?nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置或與庫(kù)房有隔離設(shè)施。除經(jīng)消部門許可外,不準(zhǔn)在庫(kù)房四周搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫(kù)內(nèi)外主要過(guò)道暢通。常常保持庫(kù)區(qū)和庫(kù)房的干凈、對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫(kù)區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)清除。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙。危急品庫(kù)區(qū)不準(zhǔn)吸煙、用火。

(三)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設(shè)備,不準(zhǔn)用可燃材料做燈置,不應(yīng)當(dāng)使用超過(guò)60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應(yīng)保持平安距離,庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線。

(四)、庫(kù)房(含門、窗)必需平安堅(jiān)固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施,庫(kù)房門配備大號(hào)掛鎖。倉(cāng)庫(kù)必需制定倉(cāng)庫(kù)管理、防火、防爆、防盜、防破壞等平安防范制度和工作人員守則。倉(cāng)庫(kù)工作人員必需堅(jiān)守崗位,不準(zhǔn)擅離庫(kù)房,無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi),離庫(kù)時(shí)閉離、鎖門、斷電。

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專賣店管理制度及獎(jiǎng)罰條例

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

學(xué)校食堂工作人員崗位職責(zé)

高中班級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金嘉獎(jiǎng)制度

新入職員工培訓(xùn)管理規(guī)定

中學(xué)后勤管理制度

【第15篇】公司倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律和業(yè)務(wù)要求管理制度

工作紀(jì)律

一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄全部保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當(dāng)班次不計(jì)考勤但必需照常工作。每月累計(jì)遲到3次者,罰款后開(kāi)除。

三、曠工:曠工1——3天,懲罰1倍日工資;曠工4天以上,開(kāi)除。

四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特別狀況下可以電話請(qǐng)假。

五、早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計(jì)早退2次者,罰款后開(kāi)除。

六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi),保管員必需堅(jiān)守在自己的工作崗位上,凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,罰款后開(kāi)除。

七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財(cái)物,必需拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝,必需拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,每人每次懲罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并馬上開(kāi)除。

八、下列行為,每次罰款5元:

上班談天、干私活、頻繁接打電話、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗

業(yè)務(wù)要求

一、成品入庫(kù)操作流程: