2014年TS16949質量體系審核迎檢工作安排

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)東風（十堰）汽車容器有限公司2014年TS16949質量體系復評審核迎檢工作安排審核單位：北京九鼎國聯(lián)汽車管理體系認證有限責任公司審核內(nèi)容：TS16949：2009質量管理體系復評審核審核時間：2014年10月29日——10月31日共三天審核老師：李正新（組長）岳欣迎檢工作安排：綜合部安排布置首（末）次會的會議室（公司總部辦公樓二樓會議室）和懸掛會標、審核老師的名牌及接送車輛和中餐。晚餐和住宿由實業(yè)公司統(tǒng)一安排。陪同審核人員安排：閆偉、何成生、鄭煒瑋審核期間注意事項：全公司職工嚴格按規(guī)定穿著勞保用品，嚴禁在廠區(qū)吸煙，各類車輛按規(guī)定區(qū)域停放。各部門按照TS16949標準梳理相關質量記錄、記錄截止日期定為2014年10月28日。審核期間各部門安排好受檢人員（見附表一）和資料準備工作（見附表二），部門領導審核時要掌握信息，及時溝通反饋，被審核人員回答老師提問時，注意語言和說話方式。陪同人員做好引導工作。生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公區(qū)域在審核前一天按照“5S”標準進行一次全面清掃、整理、整頓，確保審核期間公司的環(huán)境衛(wèi)生清潔。因箱體內(nèi)壁生銹而在現(xiàn)場堆放的燃油箱和因質量問題從外部主機廠返回的燃油箱，在審核前，制造運營部倉儲班掛上清點標識，全部歸攏一起，并做好防護處理。(包括科金公司拉走的銹蝕油箱、井關退回待返修油箱、試漏現(xiàn)場待返修的油箱要抓緊返修)2013年質量體系認證監(jiān)督審核開出的3個不符合報告（見附表三），各個部門領導要認真梳理，舉一反三，防止再發(fā)。公司開展相關質量體系工作的時間節(jié)點。（見附表四）制造部在審核期間，燃油箱安排白班生產(chǎn)，生產(chǎn)的型號要與技術部溝通。（工藝必須齊全）質量部2014-10-15附表一受檢人員名單公司領導：席總、崔總、陳總技術規(guī)劃部：王剛、李河湖、劉江、楊琳、何超、陳飛、李永姣質量部：閆偉、鄭煒瑋、邵俊、何成生、李玉梅、葉小瑞、馮世蘭制造運營部：余國忠、房春剛、張自彥、羅啟明、楊道明、孫明娥、余振華、付軍嬌、徐柳雄、代曾清、胡永華市場部：周勇、張紅梅采購部：柯昌清綜合部：王萍、劉偉香、何欣穎、黃倩財務部：單琳商品收益部：楊潔附表二ISO/TS16949:2009質量體系認證各個部門資料準備內(nèi)容一、人力資源管理（綜合部）1、培訓計劃的制定2、對應培訓計劃的培訓記錄及考評3、員工滿意度調查的實施及統(tǒng)計4、相關人員如電工、焊工、駕駛員、設計人員等持證人員及證件復印件二、經(jīng)營計劃（綜合部）1、三年經(jīng)營計劃的制定2、年度經(jīng)營計劃的監(jiān)控三、采購管理（采購部）1、供方調查表及相應資料的完善（如營業(yè)執(zhí)照、認證證書、產(chǎn)品檢測報告）。2、合格供方名單的建立3、采購計劃或訂單的制定4、日常采購訂單的跟蹤5、供應商年度供貨業(yè)績考評6、供方質量體系開發(fā)計劃及相關實施證據(jù)7、供應商PPAP資料四、銷售管理（市場部）1、合同的整理2、合同評審記錄表3、客戶訂單執(zhí)行情況一覽表4、顧客質量信息反饋及跟蹤落實記錄5、顧客滿意度調查及分析報告五、技術管理（技術部）1、APQP的制定2、PPAP的制定3、工藝文件（工藝卡、檢驗卡）的制定及分發(fā)實施4、工藝紀律檢查記錄5、持續(xù)改進計劃及實施6、受控文件一覽表7、文件發(fā)放回收記錄8、外來文件接收登記表9、記錄清單六、質量管理（質量部）1、監(jiān)視和測量設備臺帳的建立2、測量設備的校準/檢定及證書的收集3、進貨檢驗記錄4、過程檢驗記錄5、成品檢驗記錄6、不合格品處理記錄7、糾正預防措施的記錄9、過程績效指標的統(tǒng)計七、質量成本管理（財務部）1、質量成本統(tǒng)計臺賬2、質量成本分析報告八、設備管理（制造運營部）1、設備臺帳2、設備點檢卡3、設備修理記錄表4、設備易損件明細表5、設備檢修計劃及實施記錄6、設備預見性維護計劃及記錄7、起重設備、鍋爐壓力容器等特種設備的檢定九、工裝管理（制造運營部）1、工裝一覽表2、工裝易損件明細表3、工裝易損件更換計劃4、工裝故障維修記錄十、生產(chǎn)管理（制造運營部）1、生產(chǎn)計劃及完成記錄2、特殊過程確認報告3、5S檢查表及現(xiàn)場環(huán)境的整治4、現(xiàn)場文件記錄的管理十一、倉庫管理（制造運營部）1、倉庫環(huán)境的整理2、臺帳的建立3、帳卡物的一致性十二、內(nèi)審管理（質量部）1、內(nèi)審計劃的建立2、過程審核的記錄3、產(chǎn)品審核的記錄4、體系審核的記錄十三、管理評審（質量部）1、管理評審計劃的制定2、管理評審的實施記錄附表三2013年質量體系認證監(jiān)督審核不符合項共3項編號嚴重一般不符合聲明依據(jù)要求客觀證據(jù)MXM-01√COP06量產(chǎn)制造生產(chǎn)過程控制不完全有效7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制組織應該策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。環(huán)箍班：RQ677B95產(chǎn)品點焊工序控制計劃規(guī)定點焊機型號DN-25，作業(yè)指導書規(guī)定DH-24，實際使用DH-100，且實際焊接參與作業(yè)指導書規(guī)定不一致?；ü謴S：-KD400托架-燃油箱點焊序：作業(yè)書規(guī)定使用DN3-160焊機，實際使用DN-100G-1焊機，且焊接參數(shù)與作業(yè)指導規(guī)定不一致。容器車間：現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，油箱“試漏”工序壓力表損壞，無法有效監(jiān)控壓力。YX-01COP04設計和開發(fā)設計和開發(fā)過程有待完善ISO/TS16949:20097.3.3.2制造過程設計輸出制造過程設計輸出應以能夠對照制造過程設計輸入的要求進行驗證和確認的方式來表示。制造過程設計輸出應包括：—規(guī)范和圖樣—制造過程流程圖/制造過程平面布置圖41—制造過程FMEAs、—控制計劃……技術規(guī)劃部：查新產(chǎn)品燃油管—托架（-KD400）控制計劃，發(fā)現(xiàn)對成型等工序缺少工藝控制參數(shù)。該產(chǎn)品點焊工序作業(yè)指導書未策劃對焊接強度及焊點大小的控制要求。WZK-01S4設施設施管理過程未有效實施。ISO/TS16949:20097.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理組織應建立并實施一個生產(chǎn)工裝管理體系。制造運營部：-KD400托架-燃油箱落料模、成型模于2013年9月上旬投入使用，但組織未按照相關文件要求提供“工裝調試結論表”。審審核員簽名：莫曉梅、岳欣、魏占魁日期：2013-10-21組織（代表）確認：日期：附表四2014年貫標工作時間節(jié)點2014年1月5日編制了年度過程審核計劃；2014年6月18日進行了年度過程審核；2014年1月10日編制了年度產(chǎn)品審核計劃；