高縣第二人民醫(yī)院

高縣第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）縣二醫(yī)院職能簡(jiǎn)介高縣第二人民醫(yī)院為政府舉辦、縣衛(wèi)生健康局管理的公益一類醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的綜合性醫(yī)院。經(jīng)費(fèi)形式為收支統(tǒng)管，全額保障。（二）縣二醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作一是持續(xù)抓好疫情防控工作。二是進(jìn)一步提高醫(yī)療技術(shù)水平。三是進(jìn)一步引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目。四是加大對(duì)人才的引進(jìn)培養(yǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化人才隊(duì)伍。五是抓好公共衛(wèi)生工作。六是建立病友服務(wù)中心，提高病人的就醫(yī)感。七是進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院規(guī)章制度。八是做好醫(yī)院整體搬遷前期工作。二、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，高縣第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。高縣第二人民醫(yī)院2022年收支總預(yù)算3575237.17元。（一）收入預(yù)算情況高縣第二人民醫(yī)院2022年收入預(yù)算3575237.17元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3575237.17元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。（二）支出預(yù)算情況高縣第二人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算3575237.17元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出3575237.17元，占100%。三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明高縣第二人民醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3575237.17元。比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1324762.83元，主要原因是：根據(jù)高縣衛(wèi)生健康局《關(guān)于提請(qǐng)審議<高縣第二人民醫(yī)院設(shè)置方案（送審稿）>的請(qǐng)示》（高衛(wèi)〔2020〕80號(hào)）事項(xiàng)，按照《高縣第二人民醫(yī)院設(shè)置方案（送審稿）》中：“二、機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行管理：（六）財(cái)政保障：3.加大人員經(jīng)費(fèi)投入。對(duì)于編制內(nèi)醫(yī)護(hù)人員（含過渡人員中的編制內(nèi)人員)，縣財(cái)政前三年分別按每人每年8萬(wàn)元、7萬(wàn)元、6萬(wàn)元包干補(bǔ)助，因招錄和調(diào)動(dòng)原因所空缺的編制，按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)助。按上述文件精神核算如下：1.高縣第二人民醫(yī)院財(cái)政編制在職人員26人：預(yù)算公式：26*70,000.00=1,820,000.00元2.因招錄和調(diào)動(dòng)原因所空缺的編制數(shù)24空崗，按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)助預(yù)算公式：24*35,000.00=840,000.00元3.高縣人民醫(yī)院財(cái)政在編保留人員14人；預(yù)算公式：14*70,000.00=980,000.00元因編制原因，保留14名人員財(cái)政工資與五險(xiǎn)兩金由原單位發(fā)放與繳費(fèi)，財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)在原單位管理，根據(jù)包干補(bǔ)助原則，應(yīng)在包干補(bǔ)助中扣減財(cái)政預(yù)算，經(jīng)與財(cái)政局社保股核對(duì)，應(yīng)扣減預(yù)算經(jīng)費(fèi)60%財(cái)政工資、16%養(yǎng)老保險(xiǎn)、6.8%醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)，以上三項(xiàng)目扣減經(jīng)費(fèi)合計(jì)：663,815.90元。高縣人民醫(yī)院財(cái)政在編保留人員14人實(shí)算經(jīng)費(fèi)：316,184.10元。4.高縣中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政在編保留人員20人；預(yù)算公式：20*70,000.00=1,400,000.00元因編制原因，保留20名人員財(cái)政工資與五險(xiǎn)兩金由原單位發(fā)放與繳費(fèi)，財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)在原單位管理，根據(jù)包干補(bǔ)助原則，應(yīng)在包干補(bǔ)助中扣減財(cái)政預(yù)算，經(jīng)與財(cái)政局社保股核對(duì)，應(yīng)扣減預(yù)算經(jīng)費(fèi)60%財(cái)政工資、16%養(yǎng)老保險(xiǎn)、6.8%醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)，以上三項(xiàng)目扣減經(jīng)費(fèi)合計(jì)：800,946.93元。高縣中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政在編保留人員20人實(shí)算經(jīng)費(fèi)：599,053.07元。2022年高縣第二人民醫(yī)院財(cái)政基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額：1.本院財(cái)政編制人員經(jīng)費(fèi)：1,820,000.00元2.空崗人員經(jīng)費(fèi)：840,000.00元3.縣醫(yī)院保留人員經(jīng)費(fèi)：316,184.10元4.縣中醫(yī)院保留人員經(jīng)費(fèi)：599,053.07元。2022年財(cái)政基本預(yù)算經(jīng)費(fèi)總計(jì)：3,575,237.17元收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3575237.17元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、教育支出0元。一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況高縣第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3575237.17元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1324762.83元。主要原因是（增加或減少的原因，若為增加，應(yīng)明確重點(diǎn)剛性項(xiàng)目增加的主要是哪些項(xiàng)目）。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出（其他工資福利支出）3575237.17元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)類（210）款（02）項(xiàng)（01）:2022年預(yù)算數(shù)為3575237.17元，主要用于：高縣第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括其他工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

高縣第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)。六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明高縣第二人民醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。（一）2022年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，與2021年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛.2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與2021年預(yù)算持平。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，用于0輛公務(wù)用車燃油、過路過橋費(fèi)、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障醫(yī)療衛(wèi)生等工作開展。七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明高縣第二人民醫(yī)院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。如單位有政府性基金預(yù)算，請(qǐng)參照以下格式。（一）政府性基金支出預(yù)算情況高縣第二人民醫(yī)院2022年政府性基金支出預(yù)算0元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%。比2021年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，主要原因是（增加或減少的原因）。（二）政府性基金支出預(yù)算具體使用情況1.（類）（款）（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為0元，主要用于：0。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

高縣第二人民醫(yī)院2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)高縣第二人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況高縣第二人民醫(yī)院2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，高縣第二人民醫(yī)院共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。2022年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（或）2022年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2022年高縣第二人民醫(yī)院所有項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.一般公共服務(wù)（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位離退休人員的支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開支。（