液化氣站雙重預(yù)防體系手冊(cè)

液化氣站雙重預(yù)防機(jī)制手冊(cè)

好好做安全有人一定因你而安全

項(xiàng)目名稱

相關(guān)部門

目錄（一）

一、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)組織及職責(zé)

1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組文件

二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及管控制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

2、事故隱患排查治理管理制度

三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控治理體系實(shí)施手冊(cè)

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2、作業(yè)活動(dòng)清單

3、工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄

4、設(shè)備設(shè)施清單

5、安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄

6、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

7、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

8、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

四、隱患排查治理體系實(shí)施手冊(cè)

1、隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2、隱患排查、臺(tái)賬、風(fēng)險(xiǎn)告知卡、培訓(xùn)

2.1公司級(jí)隱患排查表

2.2班組級(jí)隱患排查表

2.3日常巡查表

2.4隱患治理匯總臺(tái)賬

2.5崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡

2.6培訓(xùn)記錄

3.安全檢查表

3.1綜合安全檢查表

3.2節(jié)假日安全檢查表

目錄（二）

3.3專業(yè)性安全檢查表

3.3.1設(shè)備設(shè)施安全檢查表

3.3.2電氣安全檢查表

3.3.3防火防爆安全檢查表

3.3.4防雷防靜電安全檢查表

3.3.5消防安全檢查表

3.3.6站區(qū)及建筑物安全檢查表

3.4季節(jié)性安全檢查表

3.4.1季節(jié)性安全檢查表（春季）

3.4.2季節(jié)性安全檢查表（夏季）

3.4.3季節(jié)性安全檢查表（秋季）

3.4.4季節(jié)性安全檢查表（冬季）

五、五張圖：

1、安全管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖

2、隱患排查治理流程圖

3、應(yīng)急救援組織結(jié)構(gòu)圖

4、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布圖

5、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖

六、安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制名詞解析

1、雙重預(yù)防機(jī)制基礎(chǔ)知識(shí)

2、雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)記錄

3、雙重預(yù)防機(jī)制考試試題

七、公告欄設(shè)置

1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表現(xiàn)場(chǎng)公示

2、隱患排查表現(xiàn)場(chǎng)公示

xxxxxxxxx氣站文件

XXX（站）［2021］第001號(hào)簽發(fā)人:

關(guān)于成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組的文件

液化氣站全體員工：

為了進(jìn)一步構(gòu)建安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)

制，把風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理體系和液化氣站日常安全管理工

作有機(jī)結(jié)合，通過(guò)全面辨識(shí)和管控風(fēng)險(xiǎn)，消除或減少隱患；通過(guò)強(qiáng)化

隱患排查治理，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容和方法，降低或消除事故發(fā)生風(fēng)險(xiǎn);

通過(guò)隱患治理清單化管理，實(shí)現(xiàn)液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)與隱患排查自防自

控，做到關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，特成立液化氣

站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組：

一、領(lǐng)導(dǎo)小組成員：

組長(zhǎng)：XXXXX

組員：XXXXX、XXXXX二、領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：

1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體

系工作的開(kāi)展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。

2、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系有

關(guān)的政府文件、精神和要求。

3、組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的兩體系實(shí)施方案。

4、對(duì)員工召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)的宣貫

和培訓(xùn)。

5、制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施，并按要求制作相關(guān)的公告欄等。

6、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排

查、調(diào)整，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。

XXXXXXXXX液化氣站

2021年08月01日

XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙市預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、目的

為明確液化氣站危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過(guò)程，組織好危害識(shí)別

和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面識(shí)別液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)

險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危

險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或

消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

適用液化氣站范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控

制。

3、定義

3.1危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的

根源或狀態(tài)。

3.2危害識(shí)別

認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過(guò)程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)

特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其全過(guò)程是

否在可接受的范圍。

3.5事故

造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

3.6事件

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

4、評(píng)價(jià)組織與職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評(píng)價(jià)

組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.2分管安全副總負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)液化氣站巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大

1

XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙市預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)

源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

4.3各職能部門參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)

險(xiǎn)控制。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人

員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)

變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。

4.5工作小組組成及職責(zé)

4.5.1危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組組成

液化氣站成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管安全副總?cè)?/p>

副組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。

4.5.2危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組職責(zé)

全面負(fù)責(zé)液化氣站的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。根據(jù)確定評(píng)估

對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學(xué)、合理的

評(píng)價(jià)方法進(jìn)行定性、定量分析評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定重大的安全危害，提出

風(fēng)險(xiǎn)控制的措施，列出危險(xiǎn)、有害因素清單，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，落實(shí)重大事

故隱患的整改。

5、工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”

的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照區(qū)域場(chǎng)所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。

2）操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和

非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

2

XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙市預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排

查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)

容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。

2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)

或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、辨識(shí)方法

1）生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)

作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源,

建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。

2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備

設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

2、辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)

1）液化氣站對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍

組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、

物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國(guó)家安監(jiān)總局組織編寫(xiě)的《工貿(mào)

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XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙市預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。

3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)

活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃

分時(shí)，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃

分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功

能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），

也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)

將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查

標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

液化氣站選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）o對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)

評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)

險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮

以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

5）相關(guān)方的投訴。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其

他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受

風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。

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XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙市預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

E級(jí)\5級(jí)'藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

D級(jí)\4級(jí)'藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控。

C級(jí)\3級(jí)'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，需要控制整改。

B級(jí)\2級(jí)'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

A級(jí)\1級(jí)'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)

風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。

4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)

以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：

1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

2）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)

損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

3）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；

5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)

體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合

理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管

理措施。

4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

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術(shù)能力等方面。

5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出

的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；

是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的

解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的

風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技

術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為液化氣站級(jí)、車間級(jí)、班組和崗位級(jí)。

2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

3、風(fēng)險(xiǎn)告知

1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告

欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工

作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的

風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)

險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

6、文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨

識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

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7、分級(jí)管控的效果

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：

1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通

過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；

3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)

一步提高；

5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到

加強(qiáng)；

6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更

有針對(duì)性。

8、持續(xù)改進(jìn)

1、評(píng)審

每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公

示和公布。

2、更新

主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分

析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再

評(píng)價(jià)；

3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

9、溝通

結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢(shì)，建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和

用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部

風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相

關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

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事故隱患排查治理制度

1、總則

為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)

安全事故的發(fā)生。結(jié)合液化氣站實(shí)際，制定本制度。

安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的

不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)

濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患。

安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，液化氣站存在的安全隱患有:

物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹火災(zāi)、高處墜落、其它

傷害等。

2、職責(zé)

安全生產(chǎn)隱患排查治理堅(jiān)持“預(yù)防為主，常抓不懈，責(zé)任落實(shí)”的原則，

確保責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)和工作崗位。

液化氣站成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由液化氣站主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管安

全副總?cè)胃苯M長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。

液化氣站主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，安全副總協(xié)助主

要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織液化氣站級(jí)的隱患排查；各職能部門負(fù)

責(zé)人負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。

安全管理部門負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的管理，計(jì)劃和組織實(shí)施各種安全

檢查，審核隱患整改報(bào)告，監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。并對(duì)檢查和隱患整改結(jié)果

負(fù)責(zé)。

3、隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及

車間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)

管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排

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查；

3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：

對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專

業(yè)排查；對(duì)氨分解作業(yè)所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管

理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行

等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專項(xiàng)隱患

檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；

夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn);

秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、

應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和

安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全

排查。

2、分級(jí)排查

根據(jù)液化氣站組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：

?公司級(jí)排查

?專業(yè)級(jí)排查

?崗位級(jí)排查

1）日常隱患排查為崗位級(jí)排查，實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)

后對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的,

及時(shí)上報(bào)；

2）綜合性隱患排查應(yīng)由液化氣站級(jí)每季度組織一次；車間每月組織一次；

3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相

關(guān)部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次；

5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。

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4、隱患處理

4.1隱患分級(jí)

按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安

監(jiān)總局令第16號(hào)），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級(jí)。其中：

1）一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能

夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全

部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部

因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)

是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”

的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

4.3隱患級(jí)別的確定

一級(jí)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成重大隱患；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。

以下情形為重大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；

2）涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所,

存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；

6）市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級(jí)別隱患分別

實(shí)施登記跟蹤管理。

4.4隱患排查治理情況通報(bào)

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對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)填寫(xiě)單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并

進(jìn)行隱患等級(jí)判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通

報(bào)。

5、隱患分級(jí)治理

5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：

?崗位糾正

?專業(yè)治理

?液化氣站治理

一般隱患的職責(zé)科室/車間即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)

向液化氣站申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或液化氣站治理。

5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的科室/車間責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改

責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任科室/車間負(fù)責(zé)人立即組

織整改。

5.3重大事故隱患的整改

對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制

定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

4）負(fù)責(zé)治理的單位和人員；

5）治理的時(shí)限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。

5.4整改期間的防范要求

對(duì)無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任科室/車間須采取可靠的安全措

施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任,

防止隱患發(fā)展為事故。.

5.5隱患治理驗(yàn)收

1）一般事故隱患整改的驗(yàn)收

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一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由液化氣站安全科組織進(jìn)

行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2)重大事故隱患的整改驗(yàn)收

重大事故隱患治理完成后，由液化氣站安全科組織對(duì)治理情況組織相關(guān)技

術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

6、檔案管理

在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全

過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

(1)隱患排查治理制度；

(2)隱患排查治理臺(tái)賬；

(3)隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。

(4)重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔

管理。

7、評(píng)審與更新

適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、

充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)

審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、

隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；

(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

(5)企業(yè)自身提出更高要求；

(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

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XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱.患排查治理雙（預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

xxxxxxxxx氣站文件

扶豫東（站）［2021］第002號(hào)簽發(fā)人:

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、編制目的：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特

大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱

患排查治理體系的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安

全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南（試行）的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)

化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關(guān)于在危險(xiǎn)化

學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責(zé)雙卡”安全管理制度的通知》、《關(guān)于推進(jìn)危

險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知》等有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件精神，牢固樹(shù)

立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控體系。旨在全面排查、辨識(shí)、評(píng)價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效

措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)；全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治

理實(shí)施閉環(huán)管理；提升液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)

定好轉(zhuǎn)。

通過(guò)建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全

面推進(jìn)落實(shí)液化氣站主體責(zé)任，有效促進(jìn)液化氣站實(shí)現(xiàn)信息化管控，在全液化

氣站范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。

2、編制依據(jù)

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》

《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》

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《中華人民共和國(guó)消防法》

《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局［2007H6號(hào)）

《國(guó)務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦（2012〕

1號(hào)）

《河南省安全生產(chǎn)條例》

《河南省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（豫政辦（2016）232號(hào)）

《河南省企業(yè)事故隱患排查治理清單化管理體系建設(shè)通則（試用）豫安委

辦（2018）32號(hào)

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）

《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第173號(hào)）

應(yīng)急［2018］19號(hào)應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估診斷分級(jí)指南（試行）的通知

應(yīng)急［2018］74號(hào)應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與

承諾公告制度的通知

關(guān)于推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知

《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字［2004］56

號(hào)）

GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

3、術(shù)語(yǔ)與定義

3.1危險(xiǎn)有害因素：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損

失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境中物的不

安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

3.2危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危

害因素特性的過(guò)程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要

特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指

危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。

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3.4工作危害分析法（JHA）：是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有

危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

3.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中

已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)

性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

4責(zé)任及分工

4.1領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：XXXXX

組員：XXXXX、XXXXX

4.2責(zé)任分工

1）組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織與統(tǒng)籌，督促、檢查液化氣站的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，及

時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全液化氣站體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

2）組員：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，匯總分析風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

及隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報(bào)及管控.

5、工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”

的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照區(qū)域場(chǎng)所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。

2）操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和

非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排

查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)

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容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，參見(jiàn)附錄B.3。

2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)

或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、辨識(shí)方法

1）生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)

作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源,

建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見(jiàn)附錄A.1,工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見(jiàn)附錄A.3。

2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備

設(shè)施清單，參見(jiàn)附錄A.2,安全檢查分析記錄表，參見(jiàn)附錄A.4。

2、辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

5）加氣過(guò)程；

6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)

1）液化氣站對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍

組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、

物的因素、環(huán)境因素、管理因素。

3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)

活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃

分時(shí)，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃

分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功

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能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），

也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)

將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查

標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

液化氣站選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）,參見(jiàn)附錄C.1。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定

量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)

險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附錄C）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制

定應(yīng)充分考慮以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

5）相關(guān)方的投訴。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其

他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受

風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。

E級(jí)\5級(jí)'藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

D級(jí)\4級(jí)'藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控。

C級(jí)\3級(jí)'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，需要控制整改。

B級(jí)\2級(jí)'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

A級(jí)\1級(jí)'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，液化氣站、車間、班組、崗位

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XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙市預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系

管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)

風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。

4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)

以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：

1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

2）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)

損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

3）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；

5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)

體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合

理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管

理措施。

4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

術(shù)能力等方面。

5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出

的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；

是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的

解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的

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風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技

術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為液化氣站級(jí)、車間級(jí)、班組和崗位級(jí)。

2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄B.1、B.2）,并按規(guī)定及時(shí)更新。

3、風(fēng)險(xiǎn)告知

1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告

欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工

作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的

風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)

險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

6、文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄B）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨

識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7、分級(jí)管控的效果

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：

1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通

過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；

3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)

一步提高；

5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到

加強(qiáng);

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6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更

有針對(duì)性。

8、持續(xù)改進(jìn)

1、評(píng)審

每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公

示和公布。

2、更新

主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分

析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再

評(píng)價(jià)；

3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

9、溝通

結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢(shì)，建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和

用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部

風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相

關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

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附錄A

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

A.1作業(yè)活動(dòng)清單

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注

A.2設(shè)備設(shè)施清單

是否特種

序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位備注

設(shè)備

注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。

2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

A.3工作危害分析（川A）評(píng)價(jià)記錄

工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄

現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

管

評(píng)

管培

個(gè)

危險(xiǎn)源或潛在應(yīng)

工

控

價(jià)

作

業(yè)LSR

理

訓(xùn)

體

急

序事件（人、物、程建議改進(jìn)（新增）備

驟

級(jí)

步

主要后果級(jí)

措

防

處

教

號(hào)作業(yè)環(huán)境、管技措施注

別

別

施

護(hù)

置

育

理）術(shù)

填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，

分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

A.4安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄

安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄

管

評(píng)

控

現(xiàn)有控制措施價(jià)

序不符合標(biāo)準(zhǔn)

級(jí)

級(jí)

檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管S建議新增（改進(jìn)）措施備注

理LR

號(hào)情況及后果

別

工程培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急別

措

施

技術(shù)教育防護(hù)處置

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)

險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

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附錄B

（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表

表A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟管控措施

責(zé)

評(píng)

風(fēng)

責(zé)

培

個(gè)

應(yīng)

工管

任

價(jià)

危險(xiǎn)源險(xiǎn)

任

訓(xùn)

體

急

管

主要程控備

單

級(jí)

或潛在分

人

教

防

處

理

技

類后果層注

位

別

編名事件級(jí)

措

型

育

護(hù)