北京市第十八中學(xué)

PAGE15PAGE73北京市第十八中學(xué)2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項的情況說明第四部分2021年度部門績效評價情況第一部分2021年度部門決算報表北京市第十八中學(xué)2021年度部門決算報表詳見附件。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）（一）北京市第十八中學(xué)科室設(shè)置：分別為教學(xué)處、教育處、教務(wù)處、國際部、行政部、總務(wù)處、音樂組、綜合組、體育組、高一年級、高二年級、高三年級、初一年級、初二年級、初三年級還有小學(xué)部，共16個科室。2020年末小學(xué)部共18個教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)667人；初中部共37個教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)992人；高中共26個教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)600人。學(xué)校為實施六年制完全中學(xué)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨立承擔(dān)民事責(zé)任，由豐臺區(qū)教育委員會主管。培養(yǎng)目標(biāo)：健康的體、溫暖的心、智慧的腦、勇敢的行的優(yōu)秀青少年。辦學(xué)目標(biāo)：學(xué)校層面高質(zhì)量有特色的首都名校。區(qū)域?qū)用婕侯I(lǐng)袖，聚賢學(xué)府。社會層面將十八中發(fā)展成一個匯聚、培養(yǎng)賢達(dá)人才的學(xué)習(xí)之所。校訓(xùn)：聚學(xué)問辯，居寬行仁教育理念：聚·寬教育。（二）人員構(gòu)成情況行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制317人，實有人數(shù)308人。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計28613.94萬元，比上年增加649.49萬元，增長2.32%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計14343.35萬元，比上年增加558.79萬元，增長4.05%，其中：財政撥款收入14343.35萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計14471.05萬元，比上年增加291.16萬元，增長2.05%，其中：基本支出12208.79萬元，占支出合計的84.37%；項目支出2262.26萬元，占支出合計的15.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收、支總計28814.4萬元，比上年增加849.95萬元，增長3.04%。主要原因：績效工資增加。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14270.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出15萬元，占本年財政撥款支出0.1%。教育支出10902.52萬元占本年財政撥款支出76.39%，社會保障和就業(yè)支出1558.97萬元，占本年財政撥款支出10.92%，衛(wèi)生健康支出9萬元，占本年財政撥款支出0.06%，節(jié)能環(huán)保支出90.99萬元，占本年財政撥款支出0.63%，住房保障支出1694.09萬元，占本年財政撥款支出11.87%.（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算15萬元，比2021年年初預(yù)算增加15萬元，增長100%。2.教育支出10902.52萬元，比2021年年初預(yù)算9921.17萬元增加981.35萬元，增長9%.其中：普通教育支出10358.35萬元，比2021年年初預(yù)算9879.32增加479.03萬元，增長4.6%。進(jìn)修及培訓(xùn)支出41.85萬元，比2021年年初預(yù)算41.85增加15萬元，增長0%。教育費附加安排的支出502.32萬元，比2021年年初預(yù)算0增加502.32萬元，增長100%。3.社會保障和就業(yè)支出1558.97萬元，比2021年年初預(yù)算1534.89萬元增加24.08萬元，增長1.5%。4.衛(wèi)生健康支出9萬元，比2021年年初預(yù)算9萬元增加0萬元，增長0%。5.節(jié)能環(huán)保支出90.99萬元，比2021年年初預(yù)算93.68減少2.69萬元，減少2.9%。6.住房保障支出1694.09萬元，比2021年年初預(yù)算1691.09萬元增加3萬元，增長0.17%。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、財政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出12208.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出10905.2萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出1007.13萬元；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出286.93萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等9.53萬元。第三部分2021年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.08萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.86萬元減少1.78萬元。其中：1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)3.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.86萬元減少1.78萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)3.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.86萬元減少1.78萬元，主要原因：支出減少。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.86萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費1.54萬元。二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額938.21萬元，其中：政府采購貨物支出97.26萬元，政府采購工程支出429.94萬元，政府采購服務(wù)支出411.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額938.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額938.21萬元，占政府采購支出總額的100%。四、國有資產(chǎn)占用情況2021年車輛2臺，48.4444萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況本年度無此項經(jīng)費”六、政府購買服務(wù)支出說明2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。11.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。第四部分2021年度部門績效評價情況項目支出績效自評表（2021年度）項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-中小學(xué)名校長工作室項目主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額88810100%10其中：當(dāng)年財政撥款888——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況1.基于文獻(xiàn)研究和專家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實踐，設(shè)計名校長辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長辦學(xué)思想研究報告。4.開展中小學(xué)名校長工作室線下實踐研討會，形成示范效應(yīng)。1.基于文獻(xiàn)研究和專家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實踐，設(shè)計名校長辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長辦學(xué)思想研究報告?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：針對中小學(xué)名校長工作室歷年至少90篇優(yōu)秀辦學(xué)思想資料進(jìn)行研究和綜述（PPT）1份1份1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：邀請全國知名專家，對名校長辦學(xué)研究進(jìn)行針對性指導(dǎo)2位全國知名專家符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項目1010時效指標(biāo)指標(biāo)3：2021年9月開展名校長工作室線下實踐研討會2021-9-1線上開展1010成本指標(biāo)控制成本范圍內(nèi)控制在財政撥款范圍內(nèi)控制在財政撥款范圍內(nèi)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會平均效益與社會平均成本比較而言處于高水平與社會平均成本比較而言處于高水平1010社會效益指標(biāo)提升實踐育人的效果提升實踐育人的效果，進(jìn)一步落實立德樹人提升實踐育人的效果，進(jìn)一步落實立德樹人1010生態(tài)效益指標(biāo)低碳節(jié)能百分之九十八實現(xiàn)電子化百分之九十八實現(xiàn)電子化1010可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)品牌可持續(xù)影響對于“辦人民滿意的教育”深受家長和學(xué)生贊譽(yù)對于“辦人民滿意的教育”深受家長和學(xué)生贊譽(yù)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)學(xué)生和家長對該項工作的滿意度百分之九十八以上滿意百分之九十八以上滿意總分100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-體育美育品牌項目發(fā)展保障經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16516516510100%10其中：當(dāng)年財政撥款165165165——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況讓每一名學(xué)生至少掌握一種藝術(shù)審美技能。讓每一位學(xué)生至少掌握兩種體育運動技能。開展面向全體學(xué)生的體育美育知識教育，在此基礎(chǔ)上開展各類比賽，預(yù)計受眾人群為近5600人次。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班級三大球聯(lián)賽教練、裁判441010指標(biāo)2：課外活動體育器材1155指標(biāo)3:藝術(shù)社團(tuán)專家指導(dǎo)4455質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生體育技能提高達(dá)到各項體育課程既定目標(biāo)達(dá)到各項體育課程既定目標(biāo)55指標(biāo)2：學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)提高提高音樂素養(yǎng)提高音樂素養(yǎng)55時效指標(biāo)指標(biāo)1：年度內(nèi)完成11月底之前完成11月底之前完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：預(yù)算165萬資金支出全部支出全部支出55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)2：周邊學(xué)校輻射帶動作用輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：組建社團(tuán)5個組建社團(tuán)5個組建社團(tuán)5個1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：開展藝術(shù)節(jié)、藝術(shù)嘉年華定期開展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華定期開展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華1010指標(biāo)2：開展三大球班級聯(lián)賽開展三大球班級聯(lián)賽開展三大球班級聯(lián)賽1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)學(xué)生和家長對該項工作的滿意度百分之九十八以上滿意百分之九十八以上滿意1010總分100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-中小學(xué)名校長工作室項目主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額88810100%10其中：當(dāng)年財政撥款888——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況1.基于文獻(xiàn)研究和專家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實踐，設(shè)計名校長辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長辦學(xué)思想研究報告。4.開展中小學(xué)名校長工作室線下實踐研討會，形成示范效應(yīng)。1.基于文獻(xiàn)研究和專家指導(dǎo)，結(jié)合北京市第十八中學(xué)辦學(xué)實踐，設(shè)計名校長辦學(xué)思想模型。2.圍繞課程建設(shè)開展調(diào)研，總結(jié)課程建設(shè)模型。3.從辦學(xué)核心內(nèi)涵、課程建設(shè)、課堂實踐、教師發(fā)展、信息化、集團(tuán)和集群治理等方面，形成名校長辦學(xué)思想研究報告?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：針對中小學(xué)名校長工作室歷年至少90篇優(yōu)秀辦學(xué)思想資料進(jìn)行研究和綜述（PPT）1份1份1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：邀請全國知名專家，對名校長辦學(xué)研究進(jìn)行針對性指導(dǎo)2位全國知名專家符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項目1010時效指標(biāo)指標(biāo)3：2021年9月開展名校長工作室線下實踐研討會2021-9-1線上開展1010成本指標(biāo)控制成本范圍內(nèi)控制在財政撥款范圍內(nèi)控制在財政撥款范圍內(nèi)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會平均效益與社會平均成本比較而言處于高水平與社會平均成本比較而言處于高水平1010社會效益指標(biāo)提升實踐育人的效果提升實踐育人的效果，進(jìn)一步落實立德樹人提升實踐育人的效果，進(jìn)一步落實立德樹人1010生態(tài)效益指標(biāo)低碳節(jié)能百分之九十八實現(xiàn)電子化百分之九十八實現(xiàn)電子化1010可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)品牌可持續(xù)影響對于“辦人民滿意的教育”深受家長和學(xué)生贊譽(yù)對于“辦人民滿意的教育”深受家長和學(xué)生贊譽(yù)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)學(xué)生和家長對該項工作的滿意度百分之九十八以上滿意百分之九十八以上滿意1010項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-體育美育品牌項目發(fā)展保障經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16516516510100%10其中：當(dāng)年財政撥款165165165——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況讓每一名學(xué)生至少掌握一種藝術(shù)審美技能。讓每一位學(xué)生至少掌握兩種體育運動技能。開展面向全體學(xué)生的體育美育知識教育，在此基礎(chǔ)上開展各類比賽，預(yù)計受眾人群為近5600人次?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班級三大球聯(lián)賽教練、裁判441010指標(biāo)2：課外活動體育器材1155指標(biāo)3:藝術(shù)社團(tuán)專家指導(dǎo)4455質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生體育技能提高達(dá)到各項體育課程既定目標(biāo)達(dá)到各項體育課程既定目標(biāo)55指標(biāo)2：學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)提高提高音樂素養(yǎng)提高音樂素養(yǎng)55時效指標(biāo)指標(biāo)1：年度內(nèi)完成11月底之前完成11月底之前完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：預(yù)算165萬資金支出全部支出全部支出55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)2：周邊學(xué)校輻射帶動作用輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校輻射芳星園中學(xué)、四中分校等周邊學(xué)校1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：組建社團(tuán)5個組建社團(tuán)5個組建社團(tuán)5個1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：開展藝術(shù)節(jié)、藝術(shù)嘉年華定期開展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華定期開展藝術(shù)節(jié)及藝術(shù)嘉年華1010指標(biāo)2：開展三大球班級聯(lián)賽開展三大球班級聯(lián)賽開展三大球班級聯(lián)賽1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)學(xué)生和家長對該項工作的滿意度百分之九十八以上滿意百分之九十八以上滿意1010總分100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-教育幫扶手拉手主管部門豐臺教委實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6661000其中：當(dāng)年財政撥款6661000上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況與湖北十堰中學(xué)對口結(jié)對幫扶手拉手，去往對方學(xué)校授課，對方老師來我校參觀學(xué)習(xí)交流。因疫情未能正常開展?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)交流兩次，我校去對方學(xué)校以此，對方來我校交流一次。2未完成100因疫情未能開展質(zhì)量指標(biāo)提高幫扶對象辦學(xué)水平提高未完成200因疫情未能開展時效指標(biāo)指定月份之前完成12月未完成100因疫情未能開展成本指標(biāo)6萬元6萬元未完成200因疫情未能開展社會效益指標(biāo)帶動當(dāng)?shù)亟逃教嵘?0未完成100因疫情未能開展?jié)M意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：教師滿意度90%未完成100因疫情未能開展指標(biāo)2：學(xué)生滿意度90%未完成100因疫情未能開展總分1000項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱中小學(xué)教師專項獎勵主管部門豐臺教委實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人張林靖聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10.510.510.510100%10其中：當(dāng)年財政撥款10.510.510.5—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況開展高一、高二、高三年級統(tǒng)籌三學(xué)生的低端培基工作，把資金投入到學(xué)生學(xué)業(yè)提升項目之中，盡可能的惠及統(tǒng)籌三全部學(xué)生，使學(xué)生的學(xué)業(yè)成績整體提升至中等學(xué)業(yè)水平。統(tǒng)籌三學(xué)生學(xué)業(yè)成績有明顯提升，高考高分段人數(shù)、平均位次有較大程度的提升?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)低端培基30次30次30次1010質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到統(tǒng)招學(xué)生評價水平完成對應(yīng)指標(biāo)保質(zhì)完成2020時效指標(biāo)2021.8-2022.5按時完成按時完成1010成本指標(biāo)3000元/生按成本指標(biāo)實施按成本指標(biāo)完成1010效益指標(biāo)效益指標(biāo)學(xué)生基礎(chǔ)提高基礎(chǔ)提高達(dá)到預(yù)期2020滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)學(xué)生滿意度高，有獲得感＞90%＞96%2020總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-提高教師待遇主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額33333310100%10其中：當(dāng)年財政撥款333333——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過食堂補(bǔ)助方式提高教師待遇通過食堂補(bǔ)助方式提高教師待遇績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年支付金額33萬已完成2020質(zhì)量指標(biāo)確實提高教師待遇提高教師待遇已完成2020時效指標(biāo)按時實施2021年12月中旬前結(jié)束2021年12月初結(jié)束1010成本指標(biāo)33萬33萬已完成1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高伙食水平提高伙食水平按計劃完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：社會認(rèn)可度擴(kuò)大社會對學(xué)校的認(rèn)可度完成1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生認(rèn)可度可度獲得集團(tuán)學(xué)生對診斷項目的認(rèn)可和好評完成1010合計100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱食堂油煙凈化設(shè)備升級改造主管部門豐臺教委實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人李桂明聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額93.6837萬93.6837萬93.6837萬10100%10其中：當(dāng)年財政撥款93.6837萬93.6837萬93.6837萬—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過對食堂油煙凈化終端設(shè)備升級改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對環(huán)境造成污染。通過對食堂油煙凈化終端設(shè)備升級改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對環(huán)境造成污染?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)油煙凈化設(shè)備一批UV-C油煙靜化裝置）21臺，UV-C控制箱3臺，防紫外線油網(wǎng)63塊，傳動軸式排油煙風(fēng)機(jī)2臺，高壓離心風(fēng)柜2臺，風(fēng)機(jī)軟啟動4個，彎頭14個，變徑10個，線管230米，風(fēng)機(jī)電纜250米，凈化器電纜180米消音箱96平方米，排煙管道175平米，設(shè)備支架6組，風(fēng)機(jī)軟連接10個，油煙在線監(jiān)測4臺，油煙檢測費4臺，低空高效油煙凈化器1臺UV-C油煙靜化裝置）21臺，UV-C控制箱3臺，防紫外線油網(wǎng)63塊，傳動軸式排油煙風(fēng)機(jī)2臺，高壓離心風(fēng)柜2臺，風(fēng)機(jī)軟啟動4個，彎頭14個，變徑10個，線管230米，風(fēng)機(jī)電纜250米，凈化器電纜180米消音箱96平方米，排煙管道175平米，設(shè)備支架6組，風(fēng)機(jī)軟連接10個，油煙在線監(jiān)測4臺，油煙檢測費4臺，低空高效油煙凈化器1臺1010質(zhì)量指標(biāo)為我校提供質(zhì)量合格的油煙凈化設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量合格產(chǎn)品質(zhì)量合格1010時效指標(biāo)按照計劃簽訂合同并配貨安裝2021年7月30日前完成2021年7月30日前完成1010成本指標(biāo)控制成本范圍內(nèi)控制在財政撥款范圍內(nèi)控制在財政撥款范圍內(nèi)1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)按照標(biāo)準(zhǔn)配備油煙凈化設(shè)備設(shè)施，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化按照標(biāo)準(zhǔn)配備油煙凈化設(shè)備設(shè)施，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化按照標(biāo)準(zhǔn)配備油煙凈化設(shè)備設(shè)施，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化1010社會效益指標(biāo)食堂油煙凈化終端設(shè)備升級改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對環(huán)境造成污染。食堂油煙凈化終端設(shè)備升級改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對環(huán)境造成污染。食堂油煙凈化終端設(shè)備升級改造，改善設(shè)備老化產(chǎn)生噪音影響了居民正常生活，產(chǎn)生煙氣和噪音，對環(huán)境造成污染。1010生態(tài)效益指標(biāo)履行保護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)家園的自然與義務(wù)履行保護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)家園的自然與義務(wù)履行保護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境、保護(hù)家園的自然與義務(wù)1010可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)品牌可持續(xù)影響辦學(xué)品牌可持續(xù)影響提高可持續(xù)影響指標(biāo)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對象學(xué)生、家長滿意服務(wù)對象學(xué)生、家長滿意服務(wù)對象滿意1010總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱十八中診斷項目主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人李亮芝聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額11.7611.7611.7610100%10其中：當(dāng)年財政撥款11.7611.7611.76——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況對學(xué)校相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行診斷并形成改進(jìn)措施。按期足額支付離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金。對學(xué)校相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行診斷并形成改進(jìn)措施?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年支付金額11.76萬已完成1010質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)質(zhì)量診斷培訓(xùn)合格已完成1010時效指標(biāo)按時實施2021年12月中旬前結(jié)束2021年12月初結(jié)束1010成本指標(biāo)11.76萬11.76萬已完成1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)教學(xué)效果促進(jìn)教師對教育教學(xué)情況的感知按計劃完成1010社會效益指標(biāo)家校關(guān)系促進(jìn)家校共育達(dá)成目標(biāo)1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：部門工作服務(wù)意識促進(jìn)各部門工作有效服務(wù)于學(xué)生學(xué)習(xí)和成長完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：社會認(rèn)可度擴(kuò)大社會對學(xué)校的認(rèn)可度完成1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生認(rèn)可度可度獲得集團(tuán)學(xué)生對診斷項目的認(rèn)可和好評完成1010項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱北京市基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目主管部門北京市教育委員會基教二處實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額17.82220017.82220001000其中：當(dāng)年財政撥款17.82220017.82220001000上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過思育主題在區(qū)域內(nèi)開展小初高貫通基礎(chǔ)課程、拓展型課程、專業(yè)體驗課程提升學(xué)生創(chuàng)新思維和能力。完成300人以上的基礎(chǔ)課程培養(yǎng)目標(biāo)，5位以上翱翔學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)，探究出思育課程體系。開展跨區(qū)域人才培養(yǎng)課程，形成10個以上微科研課程案例，課程惠及三個以上區(qū)域，外區(qū)受益學(xué)生20人以上。教師隊伍建設(shè)目標(biāo)是培養(yǎng)專家型課程開發(fā)教師。向基礎(chǔ)教育傾斜-北京市基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目-基地學(xué)校建設(shè)項目（北京市第十八中學(xué)教育集團(tuán)小初高思育貫通課程建設(shè)）項目經(jīng)費2021年12月14日撥款，2021年度未支付績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)員培養(yǎng)數(shù)≥5未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)2：雛鷹建言數(shù)≥20未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)3：課程案例數(shù)≥5未完成10012月?lián)芸钯|(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)員培養(yǎng)率90%未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)2：建言完成率90%未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)3：課例完成率90%未完成5012月?lián)芸顣r效指標(biāo)指標(biāo)1：課程實施12月未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：年度資金使用178222未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：課程開展數(shù)10未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)2：學(xué)生微科研5未完成10012月?lián)芸钪笜?biāo)3：雛鷹議事活動20未完成10012月?lián)芸钌鷳B(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：教師滿意度90%未完成5012月?lián)芸钪笜?biāo)2：學(xué)生滿意度90%未完成5012月?lián)芸睢偡?000項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱北京市第十八中學(xué)“聚寬”高品質(zhì)學(xué)校建設(shè)主管部門豐臺區(qū)教科院實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人張林靖聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8888881010其中：當(dāng)年財政撥款8888881010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0—其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況以為黨育人、為國育才為目標(biāo)，打造“聚?寬”教育理念下新時代與傳統(tǒng)文化相融合的學(xué)校育人特色，我校擬將學(xué)生德育、學(xué)生培養(yǎng)、教師專業(yè)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)課程資源建設(shè)等方面作為重點工作，融合教育信息技術(shù)，進(jìn)一步提升我校高中辦學(xué)品質(zhì)?！熬?寬”教育理念下新時代與傳統(tǒng)文化相融合的學(xué)校育人特色初步形成，我校擬將學(xué)生德育、學(xué)生培養(yǎng)、教師專業(yè)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)課程資源建設(shè)等方面工作取得突破進(jìn)一步提升了我校高中辦學(xué)品質(zhì)?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：班會課思政課融合德育建設(shè)與三育特色10次融合課堂建設(shè)10次109三育特色建設(shè)需加強(qiáng)指標(biāo)2：基礎(chǔ)拔尖人才培養(yǎng)80課時指導(dǎo)80課時1010指標(biāo)3：課堂教學(xué)改革4次共同體課堂探討會4次1010指標(biāo)4：課程資源建設(shè)建立課程資源數(shù)據(jù)庫初步建成109需完善指標(biāo)5：教師發(fā)展數(shù)字化建設(shè)建設(shè)運行數(shù)字平臺初步建成109需完善時效指標(biāo)2021.8-2022.5按時完成按時完成1010質(zhì)量指標(biāo)以結(jié)果為導(dǎo)向，達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)達(dá)成預(yù)期目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)1010成本指標(biāo)以預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，完成預(yù)期項目全部執(zhí)行執(zhí)行完畢1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象的獲得感調(diào)查＞90%＞93%1010總分10097項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱專項下達(dá)-離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人孫麗平聯(lián)系電話67634326項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額99910100%10其中：當(dāng)年財政撥款999——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況按期足額支付離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金按期足額支付離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年支付金額9萬已完成1010質(zhì)量指標(biāo)不影響醫(yī)療統(tǒng)籌金發(fā)放未影響醫(yī)療統(tǒng)籌金發(fā)放已完成1010時效指標(biāo)按時實施2021年12月中旬前結(jié)束2021年12月初結(jié)束1010成本指標(biāo)9萬9萬已完成1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)按時支付不影響統(tǒng)籌金發(fā)放按時支付不影響統(tǒng)籌金發(fā)放按計劃完成1010社會效益指標(biāo)與社保機(jī)構(gòu)配合協(xié)作與社保機(jī)構(gòu)配合協(xié)達(dá)成目標(biāo)1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：部門工作服務(wù)意識增強(qiáng)財務(wù)部門工作服務(wù)意識完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：社會認(rèn)可度提高離休干部對學(xué)校的認(rèn)可度完成1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：離休干部認(rèn)可度提高離休干部對學(xué)校的認(rèn)可可和好評完成1010項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211331030325方莊教育集群開展國際理解能力提升培訓(xùn)項目主管部門豐臺教委實施單位十八中項目負(fù)責(zé)人谷月鳳聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額44.3644.36，600.0044.36，600.0010100%10其中：當(dāng)年財政撥款44.3644.3644.36——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況為更好推進(jìn)方莊地區(qū)教育對外開放，提升該地區(qū)教育國際化水平，結(jié)合方莊教育集群各校區(qū)實際需求，依托項目制學(xué)習(xí)培訓(xùn)的整體要求，十八中教育集團(tuán)國際部牽頭組織開展對該地區(qū)學(xué)校外語教師的國際理解教育培訓(xùn)。培訓(xùn)以線上線下相結(jié)合形式，提升集群英語教師文化自信，提升教師單元主題教學(xué)能力。通過開展專家引領(lǐng)下的聽評導(dǎo)課活動，圍繞單元主題教學(xué)主題設(shè)計等，有效提升了英語教師的單元主題教學(xué)設(shè)計實踐能力?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:線下45人效果分階段55指標(biāo)2：線上23人效果分階段55質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：能力提升效果分級55指標(biāo)2：優(yōu)質(zhì)課效果優(yōu)秀55時效指標(biāo)指標(biāo)1：提交教學(xué)設(shè)計優(yōu)質(zhì)90%54能力差異指標(biāo)2：優(yōu)質(zhì)課呈現(xiàn)優(yōu)秀85%108.5教師素養(yǎng)差異成本指標(biāo)指標(biāo)1：預(yù)算內(nèi)優(yōu)100%55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：效果大于預(yù)期優(yōu)超效益55指標(biāo)2：激發(fā)積極性優(yōu)超效益55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：集群凝聚力優(yōu)高55指標(biāo)2：教育高地優(yōu)形成55生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：和諧共提升升101055指標(biāo)2：反哺集群101055可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：全面提升101055指標(biāo)2：終身發(fā)展101055滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：線上101055指標(biāo)2：線下101055總分10097.5項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211010040558“豐澤計劃”評選表彰及獎勵兌現(xiàn)項目主管部門豐臺區(qū)教委實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人管杰聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當(dāng)年財政撥款151515—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況資金主要用于學(xué)校教師專業(yè)發(fā)展。提升教師教育教學(xué)理念，掌握學(xué)習(xí)共同體、項目學(xué)習(xí)等先進(jìn)教學(xué)方法，提升教師課題研究能力，推動教師教育教學(xué)專著出版，高質(zhì)量教育教學(xué)論文發(fā)表。在學(xué)校教育工作中起帶頭和引領(lǐng)作用，推動學(xué)校辦學(xué)品質(zhì)提升，并在在方莊教育集群以及更大范圍內(nèi)產(chǎn)生學(xué)輻射、帶動、引領(lǐng)作用。認(rèn)真完成了教師專業(yè)發(fā)展計劃。成功召開了集團(tuán)教育科研年會，參加了豐臺區(qū)項目學(xué)習(xí)試驗，與北師大合作進(jìn)行學(xué)習(xí)共同體改革，參加了第四屆全球教師峰會，資助出版專著一部，多篇高質(zhì)量論文發(fā)表，兩項成果獲北京市基礎(chǔ)教育教學(xué)成果獎，推動了學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動?！?項≥1項2020質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動失誤?！?%≤1%1010時效指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動效果轉(zhuǎn)化?！?h≤8h1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動成本?！?5萬元≤15萬元1010社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動社會效益?！?年≥1年1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動社會效益?！?年≥1年2020滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：教育科研活動教師滿意度?！?8%≥98%1010總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱”以育人為特色的高品質(zhì)學(xué)校”特色建設(shè)項目主管部門教學(xué)處實施單位十八中項目負(fù)責(zé)人孫衍明聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額31313110100%10其中：當(dāng)年財政撥款3131311010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0—其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況爭取將學(xué)校建設(shè)成為高品質(zhì)學(xué)校學(xué)校，實現(xiàn)德智體美勞五育融合，教育教學(xué)成效顯著，辦學(xué)特色鮮明，治理體系完備，教師專業(yè)能力強(qiáng)，社會認(rèn)可度高，在北京市乃至全國有一定影響力的目標(biāo)。在德智體美勞五育融合方面見到成效，教育教學(xué)成效明顯提高，學(xué)校辦學(xué)特色更加鮮明，治理體系更加完備，教師專業(yè)能力顯著增強(qiáng)，社會認(rèn)可度較高高?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：年級閱讀講座242455指標(biāo)2：年級寫作講座101055指標(biāo)3：專家講座5555指標(biāo)4：校級研修2255質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：閱讀質(zhì)量監(jiān)控措施師生評價非常滿意55指標(biāo)2：寫作質(zhì)量監(jiān)控措施師生評價較為滿意55應(yīng)該更貼近學(xué)生的知識和心理需求指標(biāo)3：講座質(zhì)量監(jiān)控措施師生評價非常滿意55指標(biāo)4：研修質(zhì)量監(jiān)控措施教師評價非常滿意55時效指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生閱讀質(zhì)量提升閱讀活動展示非常滿意55指標(biāo)4：學(xué)校德育水平提升學(xué)校德育活動展示較為滿意55在五育融合方面再加大力度成本指標(biāo)指標(biāo)1：項目預(yù)算控制不超指標(biāo)非常滿意55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生素養(yǎng)能力提升師生評價非常滿意55指標(biāo)2：教師專業(yè)能力提升教師和學(xué)校評價非常滿意55發(fā)指標(biāo)3：學(xué)校教育教學(xué)水平提高借助第三方評價非常滿意55指標(biāo)4：學(xué)校辦學(xué)影響擴(kuò)大借助第三方評價非常滿意55生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)生終生發(fā)展奠基師生評價非常滿意55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)校集團(tuán)化、集群化辦學(xué)積累經(jīng)驗借助第三方評價非常滿意55滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：過程性檢查較為滿意學(xué)校評價非常滿意55總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱”以育人為特色的高品質(zhì)學(xué)?！碧厣ㄔO(shè)項目主管部門教學(xué)處實施單位十八中項目負(fù)責(zé)人孫衍明聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額31313110100%10其中：當(dāng)年財政撥款3131311010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0—其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況爭取將學(xué)校建設(shè)成為高品質(zhì)學(xué)校學(xué)校，實現(xiàn)德智體美勞五育融合，教育教學(xué)成效顯著，辦學(xué)特色鮮明，治理體系完備，教師專業(yè)能力強(qiáng)，社會認(rèn)可度高，在北京市乃至全國有一定影響力的目標(biāo)。在德智體美勞五育融合方面見到成效，教育教學(xué)成效明顯提高，學(xué)校辦學(xué)特色更加鮮明，治理體系更加完備，教師專業(yè)能力顯著增強(qiáng)，社會認(rèn)可度較高高?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：年級閱讀講座242455指標(biāo)2：年級寫作講座101055指標(biāo)3：專家講座5555指標(biāo)4：校級研修2255質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：閱讀質(zhì)量監(jiān)控措施師生評價非常滿意55指標(biāo)2：寫作質(zhì)量監(jiān)控措施師生評價較為滿意55應(yīng)該更貼近學(xué)生的知識和心理需求指標(biāo)3：講座質(zhì)量監(jiān)控措施師生評價非常滿意55指標(biāo)4：研修質(zhì)量監(jiān)控措施教師評價非常滿意55時效指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生閱讀質(zhì)量提升閱讀活動展示非常滿意55指標(biāo)4：學(xué)校德育水平提升學(xué)校德育活動展示較為滿意55在五育融合方面再加大力度成本指標(biāo)指標(biāo)1：項目預(yù)算控制不超指標(biāo)非常滿意55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生素養(yǎng)能力提升師生評價非常滿意55指標(biāo)2：教師專業(yè)能力提升教師和學(xué)校評價非常滿意55發(fā)指標(biāo)3：學(xué)校教育教學(xué)水平提高借助第三方評價非常滿意55指標(biāo)4：學(xué)校辦學(xué)影響擴(kuò)大借助第三方評價非常滿意55生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)生終生發(fā)展奠基師生評價非常滿意55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：為學(xué)校集團(tuán)化、集群化辦學(xué)積累經(jīng)驗借助第三方評價非常滿意55滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：過程性檢查較為滿意學(xué)校評價非常滿意55總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱北京十八中附小籃球場地及平房外墻修繕項目主管部門豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市第十八中學(xué)項目負(fù)責(zé)人李桂明聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額19.2319.2319.2310100%10其中：當(dāng)年財政撥款19.2319.23——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過本次籃球場地及平房外墻修繕，杜絕了安全隱患，美化了校園環(huán)境，解決了學(xué)生籃球場地問題，為教育教學(xué)的順利開展起到了保駕護(hù)航的作用。通過本次籃球場地及平房外墻修繕，杜絕了安全隱患，美化了校園環(huán)境，解決了學(xué)生籃球場地問題，為教育教學(xué)的順利開展起到了保駕護(hù)航的作用?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：操場地面平整指標(biāo)1：操場地面平整全部完成55無指標(biāo)2：操場草皮鋪裝指標(biāo)2：操場草皮鋪裝全部完成55無指3：2平房外墻部分墻體保溫隔熱層拆除并新做指3：2平房外墻部分墻體保溫隔熱層拆除并新做全部完成55無指標(biāo)4：平房外墻噴涂新做指標(biāo)4：平房外墻噴涂新做全部完成55無質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：驗收合格，平房外墻修繕完成，粉刷涂料環(huán)保，施工質(zhì)量上乘。指標(biāo)1：驗收合格，平房外墻修繕完成，粉刷涂料環(huán)保，施工質(zhì)量上乘。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)55無指標(biāo)2驗收合格，籃球場地經(jīng)過修繕以后可以正常使用，保障了教育教學(xué)的順利開展。指標(biāo)2驗收合格，籃球場地經(jīng)過修繕以后可以正常使用，保障了教育教學(xué)的順利開展。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)55無……時效指標(biāo)指標(biāo)1：2021年3月15日三重一大會議確定附小小籃球場地及平房外墻修繕項目指標(biāo)1：2021年3月15日三重一大會議確定附小小籃球場地及平房外墻修繕項目完成時效指標(biāo)55無指標(biāo)2：完成前期施工單位招投標(biāo)確定指標(biāo)2：完成前期施工單位招投標(biāo)確定完成時效指標(biāo)55無指標(biāo)3：嚴(yán)格按照合同進(jìn)程規(guī)定的時間節(jié)點進(jìn)行施工，保質(zhì)保量保進(jìn)度。指標(biāo)3：嚴(yán)格按照合同進(jìn)程規(guī)定的時間節(jié)點進(jìn)行施工，保質(zhì)保量保進(jìn)度。完成時效指標(biāo)55無成本指標(biāo)指標(biāo)1嚴(yán)格控制各項單價成本，確定施工數(shù)量指標(biāo)1嚴(yán)格控制各項單價成本，確定施工數(shù)量完成成本目標(biāo)55無指標(biāo)2：總體成本控制在預(yù)算以內(nèi)19.23萬元，確定施工總數(shù)量。指標(biāo)2：總體成本控制在預(yù)算以內(nèi)19.23萬元，確定施工總數(shù)量。完成成本目標(biāo)55無……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：創(chuàng)設(shè)優(yōu)美校園環(huán)境，避免學(xué)生人身傷害事故的產(chǎn)生，節(jié)約維修成本，保障教育教育的順利開展。指標(biāo)1：創(chuàng)設(shè)優(yōu)美校園環(huán)境，避免學(xué)生人身傷害事故的產(chǎn)生，節(jié)約維修成本，保障教育教育的順利開展。達(dá)成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)55無指標(biāo)2：杜絕了安全事故的發(fā)生，減少了學(xué)生傷害事故造成的各項成本，減少了家校矛盾。指標(biāo)2：杜絕了安全事故的發(fā)生，減少了學(xué)生傷害事故造成的各項成本，減少了家校矛盾。達(dá)成經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)55無……社會效益指標(biāo)指標(biāo)1:增加家長與社會的認(rèn)知度，提高學(xué)校的整體校園文化。指標(biāo)1:增加家長與社會的認(rèn)知度，提高學(xué)校的整體校園文化。達(dá)成社會效益指標(biāo)55無指標(biāo)2：提高學(xué)校硬件設(shè)施，改善辦學(xué)條件。指標(biāo)2：提高學(xué)校硬件設(shè)施，改善辦學(xué)條件。達(dá)成社會效益指標(biāo)55無指標(biāo)3：提高了校園安全，解決了學(xué)生籃球活動場地問題，減少了家校矛盾。指標(biāo)3：提高了校園安全，解決了學(xué)生籃球活動場地問題，減少了家校矛盾。達(dá)成社會效益指標(biāo)55無生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：提高了學(xué)校的整體衛(wèi)生環(huán)境，為教育教學(xué)的順利開展提供了保駕護(hù)航的作用指標(biāo)1：提高了學(xué)校的整體衛(wèi)生環(huán)境，為教育教學(xué)的順利開展提供了保駕護(hù)航的作用達(dá)成生態(tài)效益指標(biāo)2.52.5無指標(biāo)2：校園環(huán)境優(yōu)美，增加了學(xué)生活動場地，節(jié)約了各項成本，為孩子們創(chuàng)設(shè)了優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境。指標(biāo)2：校園環(huán)境優(yōu)美，增加了學(xué)生活動場地，節(jié)約了各項成本，為孩子們創(chuàng)設(shè)了優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境。達(dá)成生態(tài)效益指標(biāo)2.52.5無……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：籃球場地及平房外墻修繕項目，節(jié)約了大量的維修成本，提高了學(xué)校整體衛(wèi)生狀況。此項目工程可持續(xù)使用10年以上。指標(biāo)1：籃球場地及平房外墻修繕項目，節(jié)約了大量的維修成本，提高了學(xué)校整體衛(wèi)生狀況。此項目工程可持續(xù)使用10年以上。提高可持續(xù)影響指標(biāo)2.52.5無指標(biāo)2：優(yōu)美的校園文化以及活動場地的鋪設(shè)，進(jìn)一步提高了學(xué)校的知名度和社會地位。指標(biāo)2：優(yōu)美的校園文化以及活動場地的鋪設(shè)，進(jìn)一步提高了學(xué)校的知名度和社會地位。提高可持續(xù)影響指標(biāo)2.52.5無……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上1010無指標(biāo)2：……總分100100無項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱豐臺區(qū)外國語學(xué)校小語種教學(xué)項目主管部門豐臺區(qū)教委實施單位豐臺區(qū)外國語學(xué)校項目負(fù)責(zé)人王志清聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額60.3360.3360.3310100%10其中：當(dāng)年財政撥款60.3360.3360.33—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況豐臺區(qū)外國語學(xué)校常態(tài)化開設(shè)小語種選修課程，豐富學(xué)校的校本課程。同時，提升學(xué)生的外語素養(yǎng)，強(qiáng)化學(xué)生的國際視野和文化自信。學(xué)校目前常態(tài)化法語、德語、西班牙語三門小語種選修課程。提升了學(xué)生對外語的理解和認(rèn)知，增強(qiáng)了學(xué)生們對不同語言所承載的文化理解，強(qiáng)化了學(xué)生們的國際視野和文化自信。2022年3月31日，豐臺區(qū)區(qū)人大副主任張婕、區(qū)政府副區(qū)長薄瀾，在區(qū)人大教科文衛(wèi)體辦公室張永梅主任、區(qū)教委楊曉輝主任和基教一科翟洪臣科長、大紅門街道馬希濤副書記和紀(jì)工委王克儉書記入校調(diào)研，對學(xué)?！岸嗾Z文化體驗課程”給予了一致好評?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：法語課時數(shù)422163全學(xué)年共42課時，已實施一學(xué)期，剩余課程下學(xué)期實施指標(biāo)2：德語課時數(shù)422163全學(xué)年共42課時，已實施一學(xué)期，剩余課程下學(xué)期實施指標(biāo)3：西語課時數(shù)422163全學(xué)年共42課時，已實施一學(xué)期，剩余課程下學(xué)期實施質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：授課教師具備專業(yè)資質(zhì)授課教師具備專業(yè)資質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項目1010時效指標(biāo)指標(biāo)1：課程實施啟動2022年3月2022年3月66指標(biāo)2：項目中期2022年6月底2022年6月底66成本指標(biāo)指標(biāo)1：項目預(yù)算≦603300元603300元1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生外語素養(yǎng)提升學(xué)生的外語素養(yǎng)符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項目1010指標(biāo)2：學(xué)校外語品牌成為北外國際小語種人才培養(yǎng)的示范引領(lǐng)校符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項目1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)校外語特色提升學(xué)校外語特色符合標(biāo)準(zhǔn)，完成項目1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生滿意度≥95%≥95%1010總分100