反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(新版)

反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(新版)反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(新版)反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(新版)xxx公司反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(新版)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度修改日期2015-12-25反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期TOC\o"1-1"\h\z\u1.目的 22.范圍 23.定義 24.職責(zé) 25.內(nèi)容 3,4,56相關(guān)文件 51、目的：

為確保本司及本司供應(yīng)商（供應(yīng)鏈）的C-TPAR反恐管理體系持續(xù)正常運(yùn)行，且流程和程序符合C-TPAR反恐管理的相關(guān)要求，特制訂本程序驗(yàn)證本司及本司供應(yīng)商的反恐管理體系是否充分、有效、適宜，是否符合C-TPAP要求及客戶要求2、適用范圍：

本程序適用于本司及所有與本廠有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商3、定義：

為確保本司及本司供應(yīng)商的C-TPAT反恐管理活動(dòng)的流程和程序是否達(dá)到了相關(guān)要求，所作出的系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

4、職責(zé)權(quán)限

采購、船務(wù)等部門對(duì)供應(yīng)商反恐管理活動(dòng)方面進(jìn)行評(píng)估

安全主任對(duì)本司反恐管理活動(dòng)方面進(jìn)行評(píng)估

安全主任負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)評(píng)估內(nèi)容及過程并編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總結(jié)報(bào)告

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組由以下人員組成：

供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長(zhǎng)由安全主任擔(dān)任；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員由采購部、船務(wù)部等相關(guān)人員擔(dān)任。本司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長(zhǎng)由安全主任擔(dān)任。6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組職責(zé)：

評(píng)估小組組長(zhǎng)職責(zé)：

代表評(píng)估小組對(duì)評(píng)估實(shí)施管理；

確定評(píng)估范圍及重點(diǎn)；

確認(rèn)評(píng)估結(jié)果；

確認(rèn)糾正措施、實(shí)施計(jì)劃及處理結(jié)果；

匯總評(píng)估結(jié)果，作出評(píng)估總結(jié)報(bào)告。

評(píng)估小組成員職責(zé)：

根據(jù)評(píng)估組長(zhǎng)選定的流程、程序的范圍進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前要重新評(píng)估與流程、程序范圍有關(guān)的資料及前次評(píng)估記錄；

有效地評(píng)估所有應(yīng)評(píng)估的范圍；

根據(jù)記錄和證據(jù)資料及現(xiàn)場(chǎng)考察等確認(rèn)流程和程序是否符合規(guī)定的要求；

將評(píng)估中的不符合事項(xiàng)向風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組匯報(bào)。7、評(píng)估內(nèi)容及重點(diǎn)：

評(píng)估供應(yīng)商的流程和程序是否符合規(guī)定的要求,包括但不限于以下重點(diǎn):供應(yīng)商原材料產(chǎn)地及運(yùn)輸供應(yīng)商門衛(wèi)及人員進(jìn)出供應(yīng)商包裝車間供應(yīng)商倉庫供應(yīng)商所送產(chǎn)品的運(yùn)輸供應(yīng)商反恐體系文件評(píng)估本司各部門的保安行為是否符合流程和程序之要求,包括但不限于以下重點(diǎn)本司物理安全設(shè)施,包括圍墻、大門及門窗包裝區(qū)成品倉及出貨區(qū)員工及訪客停車區(qū)保安及人員進(jìn)出安全人員信息及IT信息及船務(wù)信息安全反恐體系程序文件及記錄員工培訓(xùn)及其反恐意識(shí)

評(píng)估運(yùn)輸商的保安行為是否符合流程和程序之要求,包括但不限于以下重點(diǎn)運(yùn)輸商司機(jī)安全運(yùn)輸過程安全卸貨過程安全反恐體系文件

8、被評(píng)估各部門及供應(yīng)商在評(píng)估過程中負(fù)有以下責(zé)任：

與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組積極配合；提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組所需的資料及做現(xiàn)場(chǎng)說明等，以便評(píng)估順利進(jìn)行；

對(duì)評(píng)估中不符合項(xiàng)，提出糾正措施；

實(shí)施糾正措施并確認(rèn)后，向風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組報(bào)告。9.評(píng)估過程現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

根據(jù)《反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估鑒別表》，通過詢問、觀察現(xiàn)場(chǎng)和檢查記錄、資料、文件等方式進(jìn)行評(píng)估，并做好記錄；評(píng)估過程中要客觀公正地對(duì)待評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題；

評(píng)估總結(jié)報(bào)告評(píng)估結(jié)束后，安全主任依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行分析，并結(jié)合當(dāng)前最新反恐趨勢(shì)和要求對(duì)反恐體系在本司或本司供應(yīng)商運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并確認(rèn)不符合項(xiàng),提出糾正措施并編寫《評(píng)估總結(jié)報(bào)告》。10、評(píng)估結(jié)果的處理：

當(dāng)各部門或供應(yīng)商糾正措施實(shí)施完成并報(bào)告回復(fù)后，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長(zhǎng)根據(jù)重新評(píng)估