溆浦縣中都國有林場2019年部門整體支出績效

溆浦縣中都國有林場2019年部門整體支出績效自評報告為確實做好2019年度財政支出績效自我評價工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《溆浦縣財政局關于開展2019年度部門整體支出績效評價工作的通知》

溆財績函〔2020〕23號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：一、部門概況本單位是財政全額撥款事業(yè)單位，核定編制82名，實有人數(shù)104人，其中：事業(yè)人員在職員69人、離退休人員35人。（一）主要職責1.管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。2.森林培育于經(jīng)營，護林防火。3.相關技術(shù)和管理人員培訓，國有林場計劃規(guī)劃編制。（二）本年度主要任務森林經(jīng)營方案編制，森林生態(tài)修護和保護，護林防火，嚴抓黨建工作。二、部門整體支出管理及使用情況（一）收支情況2019年收入總計686.15萬元，其中：財政撥款收入647.60萬元，其他收入28.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.93萬元;年度內(nèi)基本支出565.67萬元，其中：工資福利支出469.01萬元，商品和服務支出52.87萬元，對個人和家庭補助支出43.79萬元；項目支出120.04萬元。(二)制度管理、辦法制訂的執(zhí)行情況

我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設及監(jiān)督，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，2019年來我們修改完善了加強林場財務管理的制度、規(guī)定，出臺了《財務管理制度》、《財務管理規(guī)定》等工作規(guī)章制度，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。

三、部門專項組織實施情況我單位遵循?？顚Ｓ猛稑?、政府采購事項，我單位均嚴格按照相關要求執(zhí)行，同時嚴格合同簽訂，落實采購物資和服務的驗收，搞好資金支付的審核審批手續(xù)。四、資產(chǎn)管理情況為了切實加強場部固定資產(chǎn)管理，結(jié)合本場實際，特制訂相關規(guī)定制度。1、凡單位單價在1000元以上物品，都屬于固定資產(chǎn)。按誰使用誰管理的原則進行資產(chǎn)管理。2、各股(室)、各工區(qū)需購置固定資產(chǎn)，經(jīng)場領導和場黨支部會議確定，按規(guī)定程序辦理。固定資產(chǎn)由辦公室登記并建立臺賬。3、離開單位的人員使用的公共物品要與辦公室固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則，將追究相關人責任，并追回其公用物品。

五、部門整體支出績效情況

2019年，本單位緊緊圍繞縣委、縣政府、縣林業(yè)局中心工作，全面推進場務工作又好又快發(fā)展。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，自評分99分，部門整體支出績效情況如下：

財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；支出總額決算數(shù)沒有超預算總額，嚴格遵守政府采購相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關審批手續(xù)；單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標準、有預算；部門預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時進行了公開。

六、存在的主要問題在編制部門年度預算時，雖然根據(jù)本單位職能職責和年度工作計劃進行編制，但在2019年部門預算執(zhí)行過程中，仍然難以滿足預算支出。歸納起來，主要存在如下問題。1、單位經(jīng)費管理工作有待進一步的標準化、細致化和科學化；2、林場發(fā)展后勁有待加強。工作積極性不是很強，人員老化，創(chuàng)新能力和發(fā)展后勁不足等。七、改進措施及建議

1、加強內(nèi)部控制，嚴格財務審核。加強單位內(nèi)部節(jié)約控制管理，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。

2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新