保密監(jiān)督檢查制度

-.z.**監(jiān)視檢查制度第一條為落實(shí)公司的各項(xiàng)**制度，確保各項(xiàng)**工作得到貫徹執(zhí)行，特制定本制度。第二條公司進(jìn)展**工作檢查的依據(jù)是**管理制度及各項(xiàng)**規(guī)定，對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)展檢查，以驗(yàn)證各項(xiàng)制度執(zhí)行的有效性，同時(shí)對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)展**提醒。第三條公司**委員會(huì)每年12月份組織對(duì)公司總經(jīng)理的**檢查，填寫(xiě)"總經(jīng)理**工作檢查表"〔見(jiàn)附件一)。第四條**室每月進(jìn)展1次**平安自查，填寫(xiě)"**室**工作自查表"〔見(jiàn)附件二)。第五條**辦公室每月進(jìn)展1次**平安自查，填寫(xiě)"**辦公室**工作自查表"〔見(jiàn)附件三)第六條**辦公室每年要組織兩次以上的全公司范圍的平安**檢查，填寫(xiě)"全公司**工作檢查表"〔見(jiàn)附件四)。第七條**辦公室負(fù)責(zé)每季度對(duì)涉密部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視檢查，填寫(xiě)"涉密部門(mén)負(fù)責(zé)人**工作檢查表"〔見(jiàn)附件五)，并上繳**辦，公司留存?zhèn)洳椤５诎藯l所有涉密人員每月進(jìn)展本崗位**自查，填寫(xiě)"涉密人員**工作自查表"〔見(jiàn)附件六)，上繳自查報(bào)告到**辦公室。第九條**委員會(huì)、**辦公室應(yīng)針對(duì)**檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和簿弱環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)出書(shū)面整改意見(jiàn)，并做好整改的復(fù)查及記錄工作。公司專(zhuān)職**員要積極協(xié)助各部門(mén)做好**檢查工作。附件一"總經(jīng)理**工作檢查表"附件二"**室**工作自查表"附件三"**辦公室**工作自查表"附件四"全公司**工作檢查表"附件五"涉密部門(mén)負(fù)責(zé)人**工作檢查表"附件六"涉密人員**工作自查表"附件一編號(hào)：年第號(hào)總經(jīng)理**工作檢查表總經(jīng)理****檢查人員**檢查時(shí)間檢查記錄1.年度內(nèi)是否學(xué)習(xí)過(guò)國(guó)家**政策和法律法規(guī)？是□否□2.年度內(nèi)是否對(duì)公司的**工作做出過(guò)指示？是□否□3.是否了解公司的**工作重點(diǎn)？是□否□4.年度內(nèi)是否研究解決過(guò)**工作重要問(wèn)題？是□否□5.年度內(nèi)是否組織對(duì)公司內(nèi)的**工作進(jìn)展考核？是□否□6.年度內(nèi)是否為**工作提供過(guò)人力、物力、財(cái)力上的支持？是□否□7.年度內(nèi)是否組織進(jìn)展過(guò)**工作總結(jié)？是□否□8.年度內(nèi)是否組織進(jìn)展**工作檢查？是□檢查結(jié)果是否合格？是□否□否□9.是否清楚公司涉密人員情況？是□否□10.是否清楚公司涉密計(jì)算機(jī)情況？是□否□11.是否清楚公司**要害部門(mén)、部位情況？是□否□12.是否清楚公司**委員會(huì)工作情況？是□否□13.是否了解公司涉密工程情況？是□否□14.對(duì)公司**經(jīng)費(fèi)預(yù)算及使用情況是否清楚？是□否□15.年度內(nèi)是否進(jìn)展過(guò)**獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰？是□否□16.年度內(nèi)公司是否發(fā)審過(guò)泄密事件？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實(shí)確認(rèn)意見(jiàn)受檢人簽名：年月日**辦公室審核意見(jiàn)簽名：年月日**委員會(huì)審批意見(jiàn)**委員會(huì)蓋章：年月日附件二編號(hào)：年第號(hào)**室**工作自查表負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間**自查情況1.室內(nèi)的防盜報(bào)警器裝備是否有效？是□否□2.樓道內(nèi)的視頻監(jiān)控裝置是否有效？是□否□3.防盜門(mén)、窗、網(wǎng)是否完好無(wú)損？是□否□4.出入人員是否按規(guī)定進(jìn)展了登記？是□否□5.近三個(gè)月內(nèi)是否有外部人員進(jìn)入?yún)⒂^？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□6.涉密計(jì)算機(jī)事都按要求進(jìn)展了口令更換和維護(hù)保養(yǎng)？是□否□7.涉密計(jì)算機(jī)是否安裝了視頻干擾器？是□否□8.涉密計(jì)算機(jī)是否粘貼了標(biāo)識(shí)？是□否□9.涉密計(jì)算機(jī)是否與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離？是□否□10涉密計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)的涉密文件是否按規(guī)定進(jìn)展了標(biāo)識(shí)？是□否□11.中間轉(zhuǎn)換機(jī)是否存儲(chǔ)涉密文件？是□否□12.中間轉(zhuǎn)換機(jī)是否按規(guī)定進(jìn)展單向信息交換？是□否□13.近三個(gè)月內(nèi)是否復(fù)印過(guò)涉密文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批和復(fù)印？是□否□否□14.近三個(gè)月內(nèi)是否銷(xiāo)毀過(guò)秘密載體？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批并在專(zhuān)門(mén)的設(shè)備上銷(xiāo)毀？是□否□否□15.近三個(gè)月內(nèi)是否使用過(guò)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了使用？是□否□否□自查意見(jiàn)自查結(jié)果：符合要求□限期整改□不符合要求□簽字：年月日辦公室審核意見(jiàn)簽字：年月日委員會(huì)審批意見(jiàn)**委員會(huì)蓋章：年月日附件三編號(hào)：年第號(hào)**辦公室**工作自查表負(fù)責(zé)人**檢查時(shí)間**自查情況1.近三個(gè)月內(nèi)是否有外部人員進(jìn)入?yún)⒂^？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□2.近三個(gè)月內(nèi)是否復(fù)印過(guò)涉密文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批和復(fù)??？是□否□否□3.近三個(gè)月內(nèi)是否銷(xiāo)毀過(guò)秘密載體？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批并在專(zhuān)門(mén)的設(shè)備上銷(xiāo)毀？是□否□否□4.近三個(gè)內(nèi)是否承受過(guò)秘密載體？是□是否有知悉范圍審批表？是□否□是否進(jìn)展了歸檔？是□否□5.密碼文件柜是否按規(guī)定進(jìn)展了密碼更換？是□否□6.密碼文件柜是否完好？是□否□7.是否按規(guī)定編制了**工作檔案？是□涉密工程檔案是否完整？是□否□涉密人員檔案是否完整？是□否□**重點(diǎn)部門(mén)檔案是否完整？是□否□**機(jī)構(gòu)檔案是否完整？是□否□**經(jīng)費(fèi)檔案是否完整？是□否□**審查檔案是否完整？是□否□**規(guī)章制度檔案是否完整？是□否□**日常工作記錄是否完整？是□否□否□8.現(xiàn)存的秘密載體和臺(tái)賬是否核對(duì)無(wú)誤？是□經(jīng)清查核對(duì)，秘密載體共份，其中上級(jí)來(lái)文份，公司產(chǎn)生的秘密載體份。否□〔選擇"否〞附上詳細(xì)說(shuō)明〕9.近三個(gè)月內(nèi)是否對(duì)涉密人員進(jìn)展過(guò)培訓(xùn)或**教育？是□是否保存了記錄？是□否□否□10.專(zhuān)職**員是否按規(guī)定履行職責(zé)？是□否□附件四編號(hào)：年第號(hào)全公司年半年**工作檢查表檢查情況簡(jiǎn)介檢查組組成人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)**工作責(zé)任制情況：**組織機(jī)構(gòu)情況：**制度建立情況：定密管理情況：涉密人員管理情況：涉密載體管理情況：要害部門(mén)管理情況計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理情況：通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備管理情況：宣傳報(bào)道管理情況：涉密會(huì)議管理情況：外場(chǎng)試驗(yàn)管理情況：協(xié)作配套管理情況涉外管理情況：**檢查情況考核與獎(jiǎng)懲情況：工作檔案管理情況：**人力、物力、財(cái)力保障情況：總評(píng)：檢查組組長(zhǎng)簽字：年月日**辦公室審核意見(jiàn)簽名：年月日**委員會(huì)審批意見(jiàn)**委員會(huì)主任簽名：年月日**委員會(huì)蓋章：附件五編號(hào)：年第號(hào)涉密部門(mén)負(fù)責(zé)人**工作檢查表部門(mén)負(fù)責(zé)人****檢查人**檢查時(shí)間檢查記錄1.是否了解國(guó)家**法律法規(guī),清楚單位各項(xiàng)**管理制度"是□否□2.是否明確自已的**職責(zé),清楚本部門(mén)的**工作重點(diǎn)？是□本部門(mén)的工作重點(diǎn)是：否□3.近三個(gè)月內(nèi)是否及時(shí)落實(shí)**辦公室交辦的工作"是□否□4.近三個(gè)月內(nèi)**工作記錄是否完整"是□否□5.近三個(gè)月內(nèi)是否參加公司**辦公室組織的**教育"是□否□6.近三個(gè)月內(nèi)是否產(chǎn)生過(guò)涉密文件或電子文檔？是□是否對(duì)定密工作進(jìn)展了指導(dǎo)和監(jiān)視？是□否□涉密文件或電子文檔是否按規(guī)定進(jìn)展管理？是□否□否□7.近三個(gè)月內(nèi)是否有需要變更或解密的工程或文件？是□是否對(duì)變更工作進(jìn)展了指導(dǎo)和監(jiān)視？是□否□否□8.近三個(gè)月內(nèi)是否舉辦過(guò)涉密會(huì)議？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□平安**措施是否完備？是□否□是否指定了**責(zé)任人？是□否□是否由**管理機(jī)構(gòu)進(jìn)展了全面監(jiān)視？是□否□會(huì)議文件是否由專(zhuān)人保管？是□否□否□9.近三個(gè)月內(nèi)是否進(jìn)展了涉密試驗(yàn)？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□平安**措施是否完備？是□否□是否指定了**責(zé)任人？是□否□是否由**管理機(jī)構(gòu)進(jìn)展了全面監(jiān)視？是□否□試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的文件是否由專(zhuān)人保管？是□否□否□10.近三個(gè)月內(nèi)是否進(jìn)展了涉外活動(dòng)？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□平安**措施是否完備？是□否□出國(guó)〔境〕人員是否簽訂了**責(zé)任書(shū)？是□否□否□11.近三個(gè)月內(nèi)是否對(duì)外提供過(guò)資料或物品？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□提供密品密件是否與接收方簽訂了**協(xié)議？〔如提供的資料或物品不涉密可不選擇〕是□否□否□12.近三個(gè)月內(nèi)是否有涉密人員撰寫(xiě)過(guò)文章或論文？是□是否按規(guī)定進(jìn)了審批？是□否□否□13.三個(gè)月內(nèi)是否對(duì)**要害部門(mén)進(jìn)展過(guò)檢查？是□**要害部門(mén)管理規(guī)定是都得到遵守？是□否□**要害部門(mén)保護(hù)措施是否有效？是□否□14.近三個(gè)月內(nèi)對(duì)涉密人員**自查表是否進(jìn)展了審核？是□否□15.近三個(gè)月內(nèi)涉密人員有無(wú)變動(dòng)？是□新增涉密人員有無(wú)按規(guī)定進(jìn)展了審查？是□否□變更的涉密人員有無(wú)按規(guī)定進(jìn)展變更？是□否□離職的涉密人員無(wú)憂(yōu)按規(guī)定進(jìn)展審批和管理，并對(duì)涉密文件進(jìn)展清退？是□否□否□16.近三個(gè)月內(nèi)本部門(mén)的涉密計(jì)算機(jī)是否按規(guī)定進(jìn)展管理？是□否□17.近三個(gè)月內(nèi)本部門(mén)的非涉密計(jì)算機(jī)是否按規(guī)定進(jìn)展管理？是□否□18.近三個(gè)月內(nèi)是否有違反公司各項(xiàng)**管理制度的記錄"是□否□19.近三個(gè)月內(nèi)有無(wú)發(fā)生泄密事件？是□否□檢查結(jié)論符合□不符合□檢查人簽名：年月日檢查情況事實(shí)確認(rèn)意見(jiàn)受檢人簽名：年月日**委員會(huì)審核意見(jiàn)簽字〔蓋章〕：年月日**辦公室意見(jiàn)簽字：年月日附件六編號(hào)：年第號(hào)涉密人員**工作自查表部門(mén)涉密等級(jí)保密自查情況1.本月是否產(chǎn)生過(guò)涉密文件或電子文檔？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了定密？是□否□是否標(biāo)注了標(biāo)識(shí)？是□否□否□2.本月是否有需要變更或解密的工程或文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批？是□否□是否更改了標(biāo)識(shí)？是□否□否□3.本月是否制作過(guò)秘密載體？是□是否在公司規(guī)定的場(chǎng)所或上級(jí)**部門(mén)批準(zhǔn)的定點(diǎn)制作單位制作？是□否□否□4.本月是否攜帶秘密載體出差？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批？是□否□是否采取了適宜的保護(hù)措施？是□否□否□5.本月是否參加過(guò)涉外活動(dòng)？是□是否攜帶了秘密載體？是□否□攜帶秘密載體是否經(jīng)過(guò)審批且采取了嚴(yán)格的**措施？〔沒(méi)攜帶秘密載體的可不選擇〕是□否□否□6.本月是否曾經(jīng)因公或因私出國(guó)〔境〕？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批？是□否□是否簽訂了**協(xié)議書(shū)？是□否□是否在無(wú)平安**措施的場(chǎng)所談?wù)撨^(guò)秘密事項(xiàng)？是□否□否□7.本月是否復(fù)印過(guò)涉密文件？是□是否按規(guī)定進(jìn)展了審批和復(fù)??？是□否□否□8.本月是否發(fā)送或傳遞過(guò)秘密載體？是□是否按規(guī)定專(zhuān)人傳遞或通過(guò)機(jī)要發(fā)送？