物資采購管理措施

水電三局安裝公司柴家峽項(xiàng)目部1=1目的為了保證水電三局安裝公司柴家峽項(xiàng)目部采購產(chǎn)品的質(zhì)量，對采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，對供方進(jìn)行評價、再評價，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，防止使用不合格采購產(chǎn)品影響工程質(zhì)量，特制定本程序。2范圍本程序適用于水電三局安裝公司柴家峽項(xiàng)目部所需材料、成品、半成品、工程設(shè)施、施工設(shè)備的采購控制及管理。3相關(guān)文件中國水利水電第三工程局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4職責(zé)本措施以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人。本措施由項(xiàng)目副經(jīng)理進(jìn)行總體控制和督促實(shí)施。本措施由項(xiàng)目部物資設(shè)備管理人員和采購人員具體執(zhí)行。5內(nèi)容5.1采購過程（見采購過程流程圖）5.1.1對供方的評價/再評價項(xiàng)目部必須對供方進(jìn)行評價/再評價，建立對供方評價/再評價質(zhì)量記錄及合格供方名錄、合格供方業(yè)績檔案，從中選擇合格供方，避免采購工作的盲目性和隨意性，保證質(zhì)量、降低成本；項(xiàng)目部對于重要物資、大批量物資、新型材料及對工程質(zhì)量有直接影響的物資，對供方進(jìn)行定期評價，確保采購物資質(zhì)量。項(xiàng)目部對工程用主要材料及大型施工設(shè)備，必須按《材料采購工作規(guī)程》、《施工設(shè)備采購工作規(guī)程》對供方進(jìn)行控制，對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價和審查、評價可用以下兩種方法：a） 評價供方以往證實(shí)能力和業(yè)績的記錄；b） 對供方的供貨能力及質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場評價。采購必須在列入合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行，應(yīng)急情況下的臨時采購，原則上仍按規(guī)定程序執(zhí)行，如確因時間緊迫，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作一次性采購。其它材料或一般施工設(shè)備的采購，通過對提供樣品進(jìn)行鑒定、比價、議價、評估等方式來確定供方，其必須是得到國家承認(rèn)的有資質(zhì)和信譽(yù)的供方。必要時也需對供方進(jìn)行評價，建

立合格供方名錄。項(xiàng)目部對合格供方進(jìn)行監(jiān)控，并保存相應(yīng)記錄，定期分析評價，每年一次。項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按工程局《材料供方評價辦法》及《施工設(shè)備供方評價辦法》對供方進(jìn)行評價/再評價，可遵循以下原則：a） 供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等；b） 供方質(zhì)量管理體系對于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；c） 供方的顧客滿意程度，例如本組織或其它單位對該供方的評價；d） 供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力，如零件供應(yīng)、配套服務(wù)等；e） 其它如價格、供方履約的其它表現(xiàn)等；f） 項(xiàng)目部根據(jù)以上原則對供方評價/再評價外，還要考慮評價以下內(nèi)容：當(dāng)?shù)卣鞴懿块T法規(guī)規(guī)定及核準(zhǔn)的合格供方名錄；供方能否提供生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品合格證等；供方所獲得名優(yōu)產(chǎn)品的稱號；對重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)的評價新材料、新設(shè)備、加工配件等的特定采購準(zhǔn)則等；如供方為經(jīng)銷商時，還要根據(jù)需要評價其生產(chǎn)單位。采購過程流程圖采購策劃確定采購范圍、類型米購計劃編制對供方的評價/再評價確定采購范圍、類型米購計劃編制選擇合格的供方（合格供方及評價記錄A重要物資B一般物資C輔助物資特殊工作技 工普工重點(diǎn)檢驗(yàn)試驗(yàn)A重要物資B一般物資C輔助物資特殊工作技 工普工重點(diǎn)檢驗(yàn)試驗(yàn)一般檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)隨貨證件資質(zhì)審核技能考核一般審查物資的采購驗(yàn)證人員的采購驗(yàn)證N相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求的規(guī)定合格品的標(biāo)識記錄接收投入使用Fy不合格品標(biāo)識記錄不合格品處置采購計劃審批［＞采購實(shí)施采購合同簽訂（必要時）采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄存檔項(xiàng)目部對分包服務(wù)的選用應(yīng)針對其規(guī)模、對它控制的復(fù)雜程度區(qū)別對待，嚴(yán)格按工程局《工程分包評價辦法》執(zhí)行，通過分包合同、對分包服務(wù)進(jìn)行動態(tài)管理，在《項(xiàng)目質(zhì)量計劃》中確定一般評價準(zhǔn)則，除滿足相關(guān)國家法律或地方法規(guī)的有關(guān)規(guī)定外，按以下原則進(jìn)行評價：a） 分包方的合法地位及其資質(zhì)等級；b） 分包方的融資能力；c） 當(dāng)前承擔(dān)分包服務(wù)的質(zhì)量保證能力及行業(yè)信譽(yù)；d） 與本組織或其它單位的合作的業(yè)績，如在質(zhì)量、價格、進(jìn)度、安全等方面的表現(xiàn)； e）承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容的能力考核；f）其它針對項(xiàng)目特點(diǎn)的服務(wù)要求的滿足程度，及分包方質(zhì)量活動的有效性。項(xiàng)目部應(yīng)做好供方及分包服務(wù)評價記錄，對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后定期地重新評價其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。對出現(xiàn)問題時規(guī)定相應(yīng)的跟蹤措施以達(dá)到與供方有效溝通，加強(qiáng)產(chǎn)品驗(yàn)證，限制或停止供方供貨，確保產(chǎn)品質(zhì)量的目的。項(xiàng)目部在《項(xiàng)目質(zhì)量計劃》中應(yīng)明確規(guī)定，對供方及分包服務(wù)的評價/再評價的內(nèi)容和方式，跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則，對評價結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。5.2采購信息項(xiàng)目部在編制采購文件中提供準(zhǔn)確的采購要求（由各施工班組根據(jù)施工進(jìn)度及安裝需要上報采購要求）的信息，根據(jù)采購信息制訂采購計劃，由物資采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購人員具體實(shí)施采購，從合格供方名錄中選擇供方，并簽訂經(jīng)各有關(guān)部門審核、主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)的采購合同進(jìn)行采購。采購信息應(yīng)包括：a） 經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求，供貨期限要求。b） 其它要求，應(yīng)根據(jù)不同采購內(nèi)容和要求提供經(jīng)批準(zhǔn)的其它信息，如：對供方過程或程序的要求，或產(chǎn)品驗(yàn)證的要求；對供方設(shè)備的要求，對供方人員資格的要求；對供方質(zhì)量管理體系的要求，根據(jù)其質(zhì)量管理體系的有效程度，確定適宜的要求。項(xiàng)目部采購人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)，具有一定文化程度，富有采購經(jīng)驗(yàn)的專職人員。采購計劃、采購合同條款內(nèi)容、項(xiàng)目部分包計劃、分包合同條款內(nèi)容由物資部、管理部根據(jù)采購信息合理編制，與供方、分包方進(jìn)行溝通，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。5.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證項(xiàng)目部可根據(jù)施工特點(diǎn)采用到供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收及此后的質(zhì)量檢驗(yàn)等多種方式對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購產(chǎn)品達(dá)規(guī)定質(zhì)量要求。到供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證時間安排及產(chǎn)品放行方式，由采購部門授權(quán)有關(guān)人員實(shí)施，并做好驗(yàn)證記錄，作為采購產(chǎn)品入庫（場）的憑據(jù)之一。如予制構(gòu)件首批驗(yàn)證，金屬結(jié)構(gòu)異地制做檢驗(yàn)等可采用此方法。到貨驗(yàn)收一般由項(xiàng)目部物資部采購人員或庫管人員實(shí)施，檢查到場產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、種類、等級、標(biāo)識等是否與采購合同規(guī)定相符，并做好相應(yīng)驗(yàn)證記錄，庫管人員做好入庫記錄。對到貨后的常規(guī)的質(zhì)量檢驗(yàn)由試驗(yàn)室質(zhì)控人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行批量抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)試驗(yàn)報告，合格后方可用于生產(chǎn)，此方法可用于進(jìn)場水泥、鋼材等的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)部門應(yīng)做好驗(yàn)證記錄。對采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品，嚴(yán)格按工程局《不合格品的控制程序》執(zhí)行，根據(jù)同供方協(xié)商情況，可采用拒收、退貨、降級使用、報廢等方法，嚴(yán)禁不合格品放行并投入使用。6質(zhì)量記錄——供方質(zhì)量保證能力評價表——供方業(yè)績評價表——合格供方名錄——入庫存驗(yàn)收記錄表——物資采購計劃表水電三局安裝公司柴家峽項(xiàng)目部二00六年六月供方質(zhì)量保證能力評價表Q/SD3-JL-7-12編號：分承包方名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)建廠日期企業(yè)固定資產(chǎn)企業(yè)占地面積主要產(chǎn)品職工人數(shù)聯(lián)系人企業(yè)地址協(xié)作時間電 話郵 編傳 真

供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品評價起止日期年月日至年月曰供貨概況共批，其中合格批，不合格批，交付及時批，不及時批。Nq評價項(xiàng)目額定分扣分辦法實(shí)得分扣分原因1供貨質(zhì)量30每讓步接收一批扣5分,每退貨一批扣10分2交付及時性、正確性20每遲交一批扣3分，若遲交影響生產(chǎn)時每批扣5分，每錯一次扣1分3服務(wù)和支持能力10未處理妥善母次1分，未處理母次扣2分

4價格優(yōu)勢20價格無優(yōu)勢扣10分，價格優(yōu)勢不明顯扣5分5自我改進(jìn)能力10同樣質(zhì)量問題每重復(fù)出一次扣1分6質(zhì)量管理體系10體系不健全扣5分，體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正常、有效性差扣4分7合 計10