財(cái)務(wù)成本會計(jì)崗位職責(zé)（共5篇）

第9頁共9頁財(cái)務(wù)本錢會計(jì)崗位職責(zé)〔共5篇〕第1篇：財(cái)務(wù)部本錢會計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部本錢會計(jì)崗位職責(zé)部門：財(cái)務(wù)部崗位名稱：本錢會計(jì)直接上級：會計(jì)主管職責(zé)范圍：全職配合會計(jì)主管核算大廈各部門銷售點(diǎn)食品，酒水，香煙及其大物資的本錢。估算已售產(chǎn)品的利潤。監(jiān)管餐飲部中餐廳，中廚房瓷器固定資產(chǎn)管理。工作職責(zé)：1、審核每日庫管轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單，出入庫單據(jù)并制憑證。2、每月負(fù)責(zé)做好酒水、香煙、各部門代售商品、各部門物料用品的盤點(diǎn)工作。并將盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反應(yīng)給部門。3、定期做好食品市場調(diào)查，監(jiān)視食品采購供貨價(jià)格。4、做好每月餐飲酒水、香煙、代售商品等物品的明細(xì)報(bào)表。5、做好各部門直撥物品應(yīng)直接計(jì)入本錢、費(fèi)用帳戶。6、審核每日各供給商，供貨數(shù)量，價(jià)格與合同或協(xié)議相符，月末掛賬。7、每月中詢與大廈各供給商對賬，根據(jù)事先協(xié)議結(jié)賬，付款。8、每季度對餐飲部〔廚具，瓷器，玻璃器，銀器，布草等固定資產(chǎn)〕進(jìn)展盤點(diǎn)，增加新購數(shù)量，減少報(bào)損數(shù)量。9、安排月末廚房盤點(diǎn)假退庫。10、結(jié)轉(zhuǎn)編制餐飲收入，本錢的報(bào)表。第2篇：財(cái)務(wù)管理制度本錢會計(jì)崗位職責(zé)本錢會計(jì)崗位職責(zé)在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和本錢管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處本錢核算施行細(xì)那么，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。主動會有關(guān)人員對公司重大工程、產(chǎn)品等進(jìn)展本錢預(yù)算、編制工程本錢方案，提供有關(guān)的本錢資料。當(dāng)公司推行全面本錢核算管理和內(nèi)部銀行何等制時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和施行方法，確定各類本錢定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。不斷監(jiān)視、調(diào)查各部門執(zhí)行本錢方案情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的本錢管理和本錢核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低本錢的控制措施和建議。做好相關(guān)本錢資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。第3篇：本錢會計(jì)崗位職責(zé)本錢會計(jì)崗位職責(zé)1、執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人的工作指令并匯報(bào)工作，嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會計(jì)制度》要求組織和施行日常本錢核算和庫存業(yè)務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。2、嚴(yán)格控制本錢、開節(jié)流，進(jìn)步酒店的經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)對各部門的本錢進(jìn)展監(jiān)視和管理，督導(dǎo)本錢控制及清點(diǎn)存貨，審核每一張領(lǐng)料單、銷售等原始單據(jù)。3、審核每一張出入庫單據(jù)的數(shù)量、金額，審核領(lǐng)料單審批程序是否標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)出入庫單據(jù)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)展本錢核算且編制會計(jì)憑證，對相關(guān)憑證做臨時(shí)保管，隨后按財(cái)務(wù)會計(jì)要求逐一上交。4、加強(qiáng)本錢管理，嚴(yán)格控制采購本錢，有權(quán)對高于報(bào)價(jià)或不符合規(guī)定的物資及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，建議相關(guān)處理意見。5、加強(qiáng)酒店各部門的物資管理，定期和不定期組織對酒店實(shí)物及庫存物資進(jìn)展盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。按規(guī)定每天認(rèn)真編制各部門的物資進(jìn)銷存報(bào)表，按時(shí)與部門核對數(shù)量，核算相關(guān)本錢，并于本月完畢之日把核算結(jié)果上報(bào)到部門負(fù)責(zé)人，并積極參與財(cái)務(wù)分析^p，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完好、賬表相符、說明清楚、分析^p得當(dāng)、口徑一致。6、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管本錢核算的相關(guān)會計(jì)資料，負(fù)責(zé)對本錢核算的相關(guān)資料和文件進(jìn)展歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)機(jī)密，公證和老實(shí)地履行職責(zé)，做好企業(yè)的有關(guān)保密工作且所有的相關(guān)財(cái)務(wù)資料一律不得帶出財(cái)務(wù)室。7、有權(quán)隨時(shí)抽查酒店各供貨商的供給情況，對酒店常用物品要進(jìn)展抽樣市場調(diào)查，以確保供貨商價(jià)格的合理；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理建議。8、對倉庫管理員有監(jiān)視和管理的權(quán)限，每月按時(shí)參與存貨的定期盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時(shí)處理。編制盤盈盤虧報(bào)表并及時(shí)上報(bào)，每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)展一次全面的盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。9、各部門送來的報(bào)損單，本錢會計(jì)要及時(shí)到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理，報(bào)損單核查后要經(jīng)本錢部門簽字后送財(cái)務(wù)部處理。10、承受部門負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。11、完成部門負(fù)責(zé)人按排的其他工作。簽收人：2023年10月25日第4篇：本錢會計(jì)崗位職責(zé)本錢會計(jì)崗位職責(zé)1.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)會制度、本錢管理、核算管理及有關(guān)規(guī)定，擬訂公司各項(xiàng)本錢核算施行細(xì)那么，報(bào)上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.主動會同有關(guān)人員對企業(yè)工程工程進(jìn)展本錢預(yù)算、編制工程工程本錢方案，提供有關(guān)本錢資料。3.公司實(shí)行全面本錢核算管理和內(nèi)部銀行等制度，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和施行方法，確定各類本錢定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬部門推廣培訓(xùn)。4.不斷監(jiān)視、調(diào)查各部門執(zhí)行本錢方案情況，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。5.學(xué)習(xí)掌握先進(jìn)的本錢管理和本錢核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低本錢的控制措施和建議。組織工程財(cái)務(wù)對工程工程本錢控制，建立財(cái)務(wù)本錢控制體系，對工程工程的原材料、設(shè)備租賃、周轉(zhuǎn)材料、人工等費(fèi)用與工程部共商討論以挖掘降低本錢的潛力和控制，保證工程工程消費(fèi)經(jīng)營目的及利潤目的的實(shí)現(xiàn)。6.做好相關(guān)本錢資料的整理、歸檔和數(shù)據(jù)庫的建立、查詢、更新工作。7.根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。8.及時(shí)理解、審核原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)場情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，理解工程工程合同履約情況，催促經(jīng)辦的材料員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫材料手續(xù)，進(jìn)展應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。9.按照稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相關(guān)的繳納記錄。10.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)。11.負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。12.正確進(jìn)展會計(jì)核算電腦的處理，進(jìn)步會計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。13.協(xié)助主辦會計(jì)等做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的管理、歸檔工作，對職業(yè)范圍內(nèi)的問題提出工作建議。14.對原始憑證應(yīng)分別按會計(jì)科目、記賬憑證的順序，分目裝訂成冊，另加封面，詳記起訖日期、會計(jì)科目種類、起訖號碼等。記賬憑證應(yīng)按月編號，并按日裝訂成冊，另加封面，詳記日期、起訖號碼、記賬憑證張數(shù)。15.負(fù)責(zé)“應(yīng)交稅金”、“應(yīng)付工資”、“應(yīng)付福利費(fèi)”等科目及賬戶的管理與核算。16.負(fù)責(zé)涉稅報(bào)表的填制和申報(bào)，以及普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管和發(fā)放。17.負(fù)責(zé)公司員工工資和獎金核算、管理、計(jì)算、編制。18.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第5篇：本錢會計(jì)崗位職責(zé)本錢會計(jì)崗位職責(zé)1、原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證的編制；2、制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；3、計(jì)算產(chǎn)品本錢并編制產(chǎn)成品憑證；4、進(jìn)展產(chǎn)品本錢分析^p，尋找產(chǎn)品本錢節(jié)約空間；5、編制本錢報(bào)表，為管理層提出本錢改良建議；6、參與車間消費(fèi)管理；7、產(chǎn)品定額或其他本錢核算的編制和監(jiān)視執(zhí)行；8、按總部管理要求管理核算工廠本錢；9、按本錢主管思路結(jié)合工廠實(shí)際開展工作；10、標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視工廠材料領(lǐng)用情況；11、復(fù)核監(jiān)視倉庫期末盤點(diǎn)；12、復(fù)核監(jiān)視工廠工時(shí)費(fèi)用的發(fā)生與統(tǒng)計(jì)；13、監(jiān)視工廠資產(chǎn)的平安與完好；14、出具工廠本批本月本錢核算表；15、計(jì)算工廠本批本月訂單盈虧情況；16、同工廠經(jīng)理出具分析^p本批本月訂單盈虧原因分析^p；17、同工廠經(jīng)理討論提供出現(xiàn)問題原因的整改建議；18、職責(zé)范圍內(nèi)的會計(jì)資料的整理、保管；19、同材料員方案員做好材料的控制使用；20、同工廠經(jīng)理共同研究進(jìn)步工作效率按時(shí)完成訂單的方法21、協(xié)助工廠經(jīng)理做好數(shù)據(jù)搜集分析^p管理工作；22、為標(biāo)準(zhǔn)工廠本錢核算流