食品生產安全自查管理制度

食品生產安全自檢管理制度客觀的定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現危及食品安全的不符合項，立即采取糾正措施，確保我公司食品安全。范圍食品生產安全自檢的范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。責任3.1質檢部負責編制食品安全自檢管理體系文件、修改、更新。3.2質檢部每月組織人員對食品生產安全進行兩次現場檢查。3.2生產部、質檢部應指派一名以上管理人員組成食品安全自檢小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司總經理提交自查報告。食品生產安全檢查程序4.1現場檢查程序一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購檢驗的實施。檢查項目：原輔材料的儲存、專業(yè)圖書館管理、標簽標識、索要證件和車票、系統(tǒng)可用性、現場記錄。（一）原輔材料的儲存原輔材料的儲存是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。檢查規(guī)程：查看原輔材料的儲存情況，是否符合存放要求關鍵注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，而且應該有防止害蟲入侵的裝置。倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：檢查現場衛(wèi)生。原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔材料的清洗和記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：檢查是否有過期的原材料，是否有處置記錄。生產中使用的危險化學品，存放是否符合要求。檢查規(guī)程：檢查危險化學品，是否符合存放要求。關鍵注釋：符合危險化學品安全管理要求；生產用原輔材料是否與有毒有害物質一起存放。檢查規(guī)程：檢查有毒有害物質是否與原輔材料一起存放。關鍵注釋：倉庫內不得存放易燃易爆物品、有毒有害等物品。原輔材料倉庫是否有非生產性原輔材料和其他非生產物品。檢查規(guī)程：檢查倉庫是否有非生產原輔材料和其他非生產物品。關鍵注釋：非生產性物品不得堆放在原輔材料倉庫內，專庫專用，防止交叉污染。（二）專業(yè)圖書館管理食品添加劑是否存放在專用倉庫或柜臺，并有專人管理。檢查規(guī)程：檢查是否有專門的食品添加劑庫，詢問管理人員。關鍵注釋：檢查是否有專人負責。內包裝材料是否存放在專用倉庫或區(qū)域。檢查規(guī)程：檢查是否有倉庫或特殊區(qū)域存放內包裝材料。關鍵注釋：原料、包裝材料應根據其性質存放在不同的地方、或分區(qū)域碼放，并有明確標識。（三）標簽標識原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、保質期和儲存條件等。檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。關鍵注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標注的內容。進原輔材料有中文標簽嗎。檢查規(guī)程：檢查進原材料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。關鍵注釋：遵守國內法律法規(guī)，有進商相關信息。原輔材料標簽與證件、車票一致。檢查規(guī)程：檢查和核對原輔材料的證書和票據，是否與現場的原輔料產品一致。關鍵注釋：檢查供應商的許可證和產品合格證。（四）索要證件和車票企業(yè)直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否需要原輔材料制造商的有效許可證副本（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報檢查規(guī)程：檢查所需材料是否反映現場檢查的原輔材料。關鍵注釋：檢查供應商的許可證和產品合格證；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。企業(yè)直接米購進的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程：檢查所需材料是否反映抽查情況。企業(yè)直接從流通經營單位采購原輔料的，是否保留包含流通業(yè)務部門信息的每次采購憑證。檢查規(guī)程：檢查所需材料是否反映現場檢查的原輔材料。關鍵注釋：同1對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否按照食品安全標準進行自檢或委托檢驗，并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗<記錄，名稱、批次等信息是否與現場檢查的原輔材料一致。關鍵注釋：同1（五）系統(tǒng)可用性企業(yè)是否有原輔材料采購檢驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程：是否正在實施檢查制度。關鍵注釋：必須建立原輔材料進貨檢驗制度，原輔料庫管理制度。（六）現場記錄企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有儲存要求的原輔材料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，檢查相應的相關記錄。進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產品許可證編號或清單編號和其他資格文件編號，是否保留相關證件、票據及文件。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，檢查相應的相關記錄。企業(yè)在食品生產加工中使用的食品原輔材料品種是否與進貨檢驗記錄內容一致。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，檢查相應的相關記錄。關鍵注釋：通過進貨檢驗記錄，查看索要證件和車票。是否記錄了食品添加劑的使用情況檢查規(guī)程：詢問負責人，查閱領料記錄。關鍵注釋：食品添加劑是否有獨立的領料記錄。二、生產過程控制檢查項目：工廠環(huán)境衛(wèi)生；更衣室；生產加工場所衛(wèi)生；生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產品投料記錄；生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況；現場人員衛(wèi)生防護情況；回收產品處置情況。（一）工廠環(huán)境衛(wèi)生廠內垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。關鍵注釋：不得有食品嚴重污染的區(qū)域，垃圾應及時清掃，無雜物混堆。廠區(qū)是否設置防蠅設施、防鼠設施檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，防蠅設置是否合理、防鼠設施。關鍵注釋：檢查防蠅防蟲設備安裝位置是否到位。企業(yè)生活區(qū)和生產區(qū)是否分開檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)與生產區(qū)是否隔離。關鍵注釋：生活區(qū)、廁所等不得影響生產區(qū)域；宿舍、食堂、職工娛娛樂設施等生活區(qū)應保持適當距離或與生產區(qū)分開。企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況檢查規(guī)程：檢查是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。關鍵注釋：有健康管理體系。（二）更衣室更衣室里有衣柜或衣架嗎、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程：檢查更衣室設施，是否按規(guī)定擺放。關鍵注釋：要有與生產量相匹配的更衣設施，確保工作服與個人衣物和其他物品分開放置。更衣室空氣是否消毒檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設備、設施能否正常運行，查閱滅菌消毒記錄。關鍵注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等。更衣室是否有完善的非手動洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程：檢查洗手設施是否齊全，消毒液是否有配置記錄。關鍵注釋：消毒劑的配置和更換應符合說明和系統(tǒng)要求。（三）生產加