經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表一、基本情況.被審計(jì)干部姓名：.審計(jì)期間擔(dān)任職務(wù)、主要工作職責(zé)范圍：（含領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員）.部門（學(xué)院）基本,情況介紹：（不超過looo字，含部門工作職責(zé)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、學(xué)科發(fā)展情況、主要經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部管理分工、教職工編制、人數(shù)等關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況等）.辦公場所：（這里指學(xué)校分配給部門（學(xué)院）及下屬機(jī)構(gòu)專用的辦公場所，包括實(shí)驗(yàn)室、研究所等，以及部門（學(xué)院）借用或租用的校外場所）5.部門（學(xué)院）聘用人員（這里指不在學(xué)校人事處名單上的自行聘用人員）序號姓名性別職務(wù)職稱聘用時(shí)間聘用方式聘用時(shí)間二、部門（學(xué)院）內(nèi)部管理狀況調(diào)查（需提供相應(yīng)支撐材料）1.制度建設(shè)及執(zhí)行情況序號起草學(xué)校發(fā)文（文件名，發(fā)文號）部門（學(xué)院）內(nèi)部管理文件（內(nèi)部制定的管理文件）執(zhí)行情況備注（發(fā)文時(shí)間）有效執(zhí)行部分執(zhí)行未執(zhí)行123???2.資金使用的審批權(quán)限（此處不包含“3”開頭的項(xiàng)目，項(xiàng)目多的可另附頁）

序號經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編號（需填寫全部經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目來源（部門預(yù)算、上級專項(xiàng)撥款、創(chuàng)收收入等）經(jīng)費(fèi)使用時(shí)間（專項(xiàng)需填寫項(xiàng)目開始到結(jié)項(xiàng)時(shí)間）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人123???3.“三重一大”決策情況（相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動決策情況）序號決策日期決策事項(xiàng)決策方式（經(jīng)何決策機(jī)構(gòu)或人員決策、決策最后形成的意見）是否有決策記錄123???大額資金使用集體討論的限額標(biāo)準(zhǔn)萬元及以上。（根據(jù)實(shí)際情況填寫，沒有可不填）4.資產(chǎn)盤點(diǎn)情況（含學(xué)校資產(chǎn)部門盤點(diǎn)）序號盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)結(jié)果（賬實(shí)一致/盤盈/盤節(jié)）備注（賬實(shí)不符的后續(xù)處理情況）123???5.合同（協(xié)議）簽訂情況（指本部門（學(xué)院）經(jīng)辦5萬及以上大額合同）

序號簽訂時(shí)間合同編號合同主要內(nèi)容合同金額（萬元）合同完成情況126.接受檢查情況（包括校內(nèi)外的各類檢查、審計(jì)等，包括代表學(xué)校接受的檢查）序號時(shí)間組織單位（部門）檢查（審計(jì)）主要內(nèi)容檢查結(jié)論后續(xù)工作情況123???7.涉及收費(fèi)情況（如無收費(fèi)項(xiàng)目，直接填寫“無”）序號收費(fèi)項(xiàng)目初次收費(fèi)時(shí)間收費(fèi)對象收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各年度收費(fèi)金額收費(fèi)文件依據(jù)123???8.接受學(xué)校執(zhí)行通知單情況（如無，直接填寫“無”）序號接受時(shí)間執(zhí)行事項(xiàng)主辦/協(xié)辦是否執(zhí)行123???9.專業(yè)軟件或數(shù)據(jù)庫采購及使用情況（如無，直接填寫“無”）序號名稱用途采購時(shí)間采購金額使用范圍*123???只需填寫部門（學(xué)院）自己采購的數(shù)據(jù)庫。*使用范圍主要指：1.僅本部門使用填“本部門/學(xué)院”；2,幾個(gè)部門共用的需列示具體使用部門/學(xué)院；3.全校范圍使用填“全?！?。三、其他需要說明的事項(xiàng)（如：任期內(nèi)未了結(jié)的經(jīng)濟(jì)活動，發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用情況、未沖銷的暫借款等）四、被審計(jì)部門