寧遠縣2019年度部門整體支出

15-—PAGE11—寧遠縣2019年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：寧遠縣就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算編碼：00304評價方式：部門（單位）績效自評評價機構(gòu)：部門（單位）評價組報告日期：2020年5月19日寧遠縣財政局（制）一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人 蔣勝斌聯(lián)絡(luò)電員編制26實有人數(shù)34職能職責(zé)概述寧遠縣就業(yè)服務(wù)管理局，主要職責(zé)是就業(yè)再就業(yè)，職業(yè)技能和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，失業(yè)保險業(yè)務(wù)和基金管理，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：落實就業(yè)優(yōu)先政策，搭建就業(yè)服務(wù)平臺，任務(wù)2：推進就業(yè)扶貧，鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，任務(wù)3：促進勞動者實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)和高質(zhì)量就業(yè)，促進全縣就業(yè)形勢總體穩(wěn)定寧遠縣就業(yè)服務(wù)管理局現(xiàn)有干部職工40人（其中：在職人員25人，離退休人員9人），臨時人員6人，領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)1正2副；內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，小車0輛；電話8部。職業(yè)培訓(xùn)工作：截至10月底，全縣共完成職業(yè)培訓(xùn)5320人，為年任務(wù)數(shù)5300人的100.4%，其中就業(yè)前技能培訓(xùn)2006人，為年任務(wù)數(shù)2000人的100.3%，崗位技能提升培訓(xùn)2508人，為年任務(wù)數(shù)2500人的100.3%，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)806人，為年任務(wù)數(shù)800人的100.8%，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)2000人，為年任務(wù)數(shù)2010人的100.5%。就業(yè)工作：全縣實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6189人，為年任務(wù)數(shù)6100人的101.5%；失業(yè)人員再就業(yè)2627人，為年任務(wù)數(shù)2600人的101%，其中就業(yè)困難人員再就業(yè)613人，為年任務(wù)數(shù)600人的102.1%；新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5010人，為年任務(wù)數(shù)5000人的100.2%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率始終控制在4%以內(nèi)。創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作：發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款2500萬元。新增創(chuàng)業(yè)主體3037戶，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)6516人。失業(yè)保險工作：全縣失業(yè)保險參?？?cè)藬?shù)2.44萬人；基金征繳161.5萬元；基金規(guī)范運作率100%；基金安全完整率100%。就業(yè)扶貧工作：全縣新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1005人，為年任務(wù)數(shù)100人的100.5%；貧困家庭“兩后生”培訓(xùn)178人，為年任務(wù)150人的118.7%；建檔立卡貧困勞動力技能培訓(xùn)510人，為年任務(wù)數(shù)500人的102%。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機構(gòu)名稱收入合計其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總1、局機關(guān)2、二級機構(gòu)1233.62233.623、二級機構(gòu)2部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機構(gòu)名稱支出合計其中：結(jié)余基本支出其中：項目支出當(dāng)年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總1、局機關(guān)2、二級機構(gòu)1233.62211.78178.0133.7721.843、二級機構(gòu)2機構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中：公務(wù)接待費公務(wù)用車運維費公務(wù)用車購置費因公出國費局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總1、局機關(guān)2、二級機構(gòu)10.30.33、二級機構(gòu)2機構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總1、局機關(guān)2、二級機構(gòu)143.8743.873、二級機構(gòu)2三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況預(yù)期目標實際完成目標1：培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)等目標2：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保工作目標3：就業(yè)再就業(yè)工作目標4:失業(yè)保險基金征繳就業(yè)培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作完成率在100%以上，創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保發(fā)放2500萬，新增創(chuàng)業(yè)主體3037戶，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)6516人。就業(yè)再就業(yè)完成100%以上，失業(yè)保險基金基金規(guī)范運作率100%；基金安全完整率100%。整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標完成情況產(chǎn)出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）質(zhì)量指標指標1：嚴格按照文件規(guī)定，合規(guī)開展培訓(xùn)。合規(guī)開展就業(yè)培訓(xùn)，完成情況100%指標2：失業(yè)保險數(shù)據(jù)準確性、完整性好失業(yè)保險業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)保存良好，完成情況100%數(shù)量指標指標1：實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6100人全縣新增就業(yè)6189人，完成年任務(wù)數(shù)的101.5%指標2：，2019全縣共完成職業(yè)培訓(xùn)任務(wù)數(shù)5300人。全縣共完成職業(yè)培訓(xùn)5320人，為年任務(wù)數(shù)5300人的100.4%時效指標指標1：基金監(jiān)督運維工作：2020年1月-2021年12月?；鸨O(jiān)督工作落實到每月基金運轉(zhuǎn)，保證基金財務(wù)工作符合法律法規(guī)，會計規(guī)則。完成情況100%指標2：專項審計運維工作：2020年1月-2020年12月。審計工作落實到每月基金運轉(zhuǎn)，完成情況100%成本指標指標1：項目資金預(yù)算支出693.86萬元項目資金實際支出626.82萬元，占預(yù)算支出90%效益目標（預(yù)期實現(xiàn)的效益）社會效益指標1：推動實現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)：指標2：加快健全失業(yè)保險制度體系失業(yè)保險基金安全可持續(xù)運行，完成情況100%經(jīng)濟效益指標1：推動實現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)，發(fā)展經(jīng)濟。全縣實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6189人，完成更充分就業(yè)。生態(tài)效益指標1：節(jié)約用水用電全年單位水電費支出2.74萬元，比較上年節(jié)約0.2萬元，完全情況107%社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標1：參加就業(yè)培訓(xùn)的人員滿意度100%指標2：繳納失業(yè)保險人員對失業(yè)保險工作滿意度99%參加就業(yè)培訓(xùn)的人員滿意度99%繳納失業(yè)保險人員對失業(yè)保險工作滿意度98%績效自評綜合得分95%評價等次優(yōu)秀四、評價人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字蔣勝斌主任就業(yè)服務(wù)中心張琳副主任就業(yè)服務(wù)中心李琛財務(wù)室主任就業(yè)服務(wù)中心朱菁菁會計就業(yè)服務(wù)中心評價組組長（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負責(zé)人（簽章）：年月日財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負責(zé)人（簽章）：年月日填報人（簽名）：聯(lián)系電話、評價報告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況寧遠縣就業(yè)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)5個股室，分別為辦公室、培訓(xùn)股、就業(yè)股、失業(yè)保險股、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心。2019年在職在編人員26人，培訓(xùn)中心聘用教師3人，實有人數(shù)34人。主要工作職能:就業(yè)再就業(yè)，職業(yè)技能和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，失業(yè)保險業(yè)務(wù)和基金管理，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等截止到2019年12月30日，整體支出233.620362萬元，其中:工資福利支出209.451579萬元，商品服務(wù)支出為9.958783萬元，項目支出0萬元。涉及范圍：培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)就業(yè)再就業(yè)工作失業(yè)保險基金征繳創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保工作二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。年初預(yù)算批復(fù)的基本支出為233.62萬元。其中：人員支出198.42萬元;公用支出35.2萬元;全年實際決算支出211.78萬元.其中：人員經(jīng)費支出178.01萬元;日常公用經(jīng)費支出33.77萬元。決算基本支出總額比年初預(yù)算批復(fù)減少21.84萬元，其中人員經(jīng)費支出比預(yù)算減少20.41萬元、日常公用經(jīng)費支出比預(yù)算減少1.43萬元。（二）專項支出1、專項資金安排落實、總投入等情況分析就業(yè)培訓(xùn)費41.50萬元;下崗失業(yè)靈活就業(yè)人員社保補貼款339.21萬元;創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)專項工作經(jīng)費5.6萬元;就業(yè)技能培訓(xùn)補貼49.02萬元;高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補貼39.24萬元；失業(yè)保險目標管理工作經(jīng)費1萬元；勞務(wù)協(xié)作就業(yè)扶貧工作經(jīng)費110.09萬元；公益性崗位補貼0.68萬元；貧困勞動力崗位補貼和社會保險補貼15.7萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼24.78萬元；2、專項資金實際使用情況分析專項項目經(jīng)費使用情況使用的項目已經(jīng)完成，經(jīng)費也已經(jīng)到位，完成情況較好。專項資金管理情況分析專項資金管理規(guī)范，無違規(guī)使用資金情況，會計人員嚴格管理資金撥付。三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析2019年度寧遠縣就業(yè)服務(wù)管理局整體組織資金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范。（二）專項管理情況分析2019年度寧遠縣就業(yè)服務(wù)管理局管理專項資金較規(guī)范，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上登記、核算、管理。部門（單位）整體支出績效情況2018年度寧遠縣就業(yè)服務(wù)管理局整體支出資金資金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范。五、存在的主要問題（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差在實際經(jīng)費列支中，未嚴格按照預(yù)算科目及專項項目進行列支，且各支出子項目存在調(diào)劑的現(xiàn)象。六、改進措施和有關(guān)建議（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算在預(yù)算金額內(nèi)嚴格控制費用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，用其他費用項目結(jié)余資金調(diào)劑使用或需要追加費用預(yù)算的，按照費用預(yù)算調(diào)整的報批程序，經(jīng)批準后再使用。在費用報賬支付時，嚴格審核，控制費用跨年度報賬，確保費用