物流采購管理-10-采購過程管理課件

物流采購管理物流采購管理第一篇物流采購管理基礎(chǔ)第1章物流采購管理概述 第2章采購組織與人員管理 第3章采購環(huán)境與供應(yīng)市場分析第4章采購商品分類與規(guī)格描述第二篇物流采購業(yè)務(wù)流程第5章采購預(yù)測、計劃和預(yù)算 第6章供應(yīng)商選擇與管理第7章采購談判第8章采購合同管理第9章采購價格與成本管理 第10章采購過程管理 第11章采購貨物的驗收第12章采購結(jié)算管理 第13章采購績效評價與控制 第一篇物流采購管理基礎(chǔ)

第三篇采購技術(shù)第14章招標(biāo)采購 第15章采購信息技術(shù)與電子采購第16章采購項目管理 第四篇專題采購第17章零售采購 第18章服務(wù)采購 第19章國際采購第20章政府采購

第10章采購過程管理10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.1采購人員的控制10.1.2采購流程的控制10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.1采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險歸類10.2.2防范采購風(fēng)險的主要對策10.3采購賄賂查辦與防范10.3.1供應(yīng)商行賄處理10.3.2采購人員受賄處理第10章采購過程管理10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.1采購人員的控制（1）建立健全采購崗位責(zé)任制（2）加強職業(yè)道德約束（3）實行采購人員定期輪崗制度10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.1采購人員的控制10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制1.建立健全采購組織成立由總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人組成的“采購工作委員會”，直接領(lǐng)導(dǎo)采購部門的工作。用規(guī)范化管理制度確保企業(yè)采購貫徹公開、公平、公正的原則，實現(xiàn)企業(yè)采購“物有所值”和“廉潔高效”的目標(biāo)。對采購工作實行統(tǒng)一管理，職能分離。將企業(yè)的采購工作納人購銷比價系統(tǒng)，由“采購工作委員會”實行統(tǒng)一管理，將采購人員的權(quán)力按職能分配，形成相互制約的監(jiān)督機制。對采購環(huán)節(jié)中的主要業(yè)務(wù)：確定物品的需要量、尋找合適的供應(yīng)商和合適的價格、審批供應(yīng)商以及價格、與供應(yīng)商簽訂合同、檢驗收到的物品、儲存物品、登記明細(xì)賬、核準(zhǔn)付款等，都要設(shè)專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。審批人不能同時辦理尋找供應(yīng)商和索賠業(yè)務(wù)，物品的采購人員不能同時擔(dān)任物品的驗收工作；審核付款人不能同時是付款人。集體領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范制度統(tǒng)一管理專人把關(guān)職責(zé)分離（l）采購控制程序。（2）采購規(guī)范。（3）采購管理辦法。（4）采購作業(yè)規(guī)定。（5）采購作業(yè)指導(dǎo)。（6）外協(xié)加工管理辦法。（7）物料與采購管理系統(tǒng)。（8）進料驗收管理辦法。（9）采購爭端解決的規(guī)定10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制成立10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制建立健全采購組織

建立健全供應(yīng)商選擇和管理制度

建立健全采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和請示制度首先要明確規(guī)定采購人員的權(quán)限范圍制定標(biāo)準(zhǔn)化采購操作流程，編制詳細(xì)的采購作業(yè)手冊。建立采購評價制度，評定采購工作業(yè)績10.1.3采購資金的控制10.1.4采購信息的收集和使用10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制首先8

供應(yīng)商選擇請購單處理詢價商務(wù)談判合同準(zhǔn)備采購執(zhí)行公司批準(zhǔn)列入合格供應(yīng)商名單談判結(jié)果備選方案合同評審申請部門采購文件審核小組審核并初步確定價格、交易條件、交易對象需求申請功能審核預(yù)算審核NONO企業(yè)后臺決策及信息系統(tǒng)單一公司采購組織模式：采購功能的流程化組織上海通用采購千億無一人“濕腳”：賄賂者無從下手YES8

供應(yīng)商選擇請購單處理詢價商務(wù)談判合同準(zhǔn)備采購執(zhí)行公司批準(zhǔn)9業(yè)務(wù)部門意見專家會審（備選）法律審核分管負(fù)責(zé)人意見授權(quán)合同簽署人綜合審核（CFO）預(yù)算審核管理委員會或董事會備選流程待批合同批準(zhǔn)或拒絕采購合同審核確認(rèn)流程9業(yè)務(wù)部門專家會審法律審核分管授權(quán)合同綜合審核預(yù)算管理委員會10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.1采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險歸類采購風(fēng)險外因型風(fēng)險內(nèi)因型風(fēng)險意外風(fēng)險價格風(fēng)險采購質(zhì)量風(fēng)險技術(shù)進步風(fēng)險合作欺詐風(fēng)險計劃風(fēng)險合同風(fēng)險驗收風(fēng)險存量風(fēng)險責(zé)任風(fēng)險10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.1采購業(yè)務(wù)10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.2防范采購風(fēng)險的主要對策1．應(yīng)建立與完善企業(yè)內(nèi)控制度，加強教育，提高素質(zhì)應(yīng)建立與完善內(nèi)部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，不斷增強法律觀念，重視職業(yè)道德建設(shè)，做到依法辦事，培養(yǎng)企業(yè)團隊精神，增強企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險防范能力，從根本上杜絕合同風(fēng)險。2．加強對物資采購過程與簽約監(jiān)督（1）加強采購過程檢查（2）加強簽約監(jiān)督（3）加強對物資采購的全過程、全方位的監(jiān)督10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.2防范采購10.3采購賄賂查辦與防范10.3.1供應(yīng)商行賄處理1.供應(yīng)商違反本規(guī)定以行賄手段銷售物資的，應(yīng)當(dāng)停止對其采購，并進行相關(guān)調(diào)查2.情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不能夠參加本企業(yè)的采購業(yè)務(wù)活動動或者成為本企業(yè)的供應(yīng)商3.構(gòu)成犯罪的，本企業(yè)有權(quán)向司法機關(guān)舉報，依法追究刑事責(zé)任法追究刑事責(zé)任10.3采購賄賂查辦與防范10.3.1供應(yīng)商行賄處理10.3采購賄賂查辦與防范10.3.2采購人員受賄處理1．本企業(yè)的采購人員利用職務(wù)上的便利，索取供應(yīng)商財物或者非法收受供應(yīng)商財物，為供應(yīng)商謀取利益的，應(yīng)令其將非法所得上交工商管理機構(gòu)，并予以解雇，終生不得錄用2．采購人員非法收受賄賂致使本企業(yè)遭受損失的，除上述各種處罰外，還應(yīng)對企業(yè)損失進行賠償3．?dāng)?shù)額較大或者數(shù)額巨大的，本企業(yè)有權(quán)移交司法機關(guān)，根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進行處理10.3采購賄賂查辦與防范10.3.2采購人員受賄處14采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某大型化妝品公司負(fù)責(zé)人被指控在4年里共批準(zhǔn)150份賣方服務(wù)發(fā)票卻從未在其刊印的“業(yè)務(wù)通訊”中披露。該年薪124000美元的負(fù)責(zé)人通過設(shè)立2家名義（紙面）公司，以蒙騙其手下處理這些虛假發(fā)票。4年里欺詐110萬美元。原因：權(quán)力壟斷，無適當(dāng)分工授權(quán)；合同及采購業(yè)務(wù)流程管理混亂。案例14采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某大型化妝品公司負(fù)責(zé)人被指控在415采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某公司倉儲部門負(fù)責(zé)為其零售商租賃倉庫的老員工，在10年期間處理的22筆租賃業(yè)務(wù)中，通過一家名義公司，接受其提供的租賃服務(wù)，被指控以多付款項和偽造發(fā)票方式盜竊公司200萬美元。原因：內(nèi)部牽制缺失，倉庫管理不得兼管倉庫租賃業(yè)務(wù)（屬合同管理和采購業(yè)務(wù)）案例15采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某公司倉儲部門負(fù)責(zé)為其零售商租賃16采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范

某中等城市政府機構(gòu)的采購部門，負(fù)責(zé)購買一系列門衛(wèi)用品，如拖把、水桶、肥皂、紙品等；某批發(fā)商（經(jīng)驗老到的共謀）與政府公務(wù)員私下交易：若同意我們可提供牌子較便宜的擦手紙但不改變發(fā)票價，價差平分。買方接受后，賣方提高發(fā)票價至買方實際采購額的5倍。案例16采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某中等城市政府機構(gòu)的采購部門，17防范暗箱操作三分一統(tǒng)三統(tǒng)一分三公開兩必須

市場采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)分離；付款統(tǒng)一五到位、一到底全過程、全方位的監(jiān)督制度

采購驗收、審核核算、轉(zhuǎn)帳付款統(tǒng)一；預(yù)算分開

品種、數(shù)量、質(zhì)量公開；必須貨比三家、按程序執(zhí)行

采購人、驗收人、證明人、批準(zhǔn)人、財務(wù)人員到位；一人負(fù)責(zé)到底

采購前、中、后監(jiān)督17防范暗箱操作三分一統(tǒng)三統(tǒng)一分三公開兩必須市場采購權(quán)、價18防范欺詐的政策設(shè)計?

接受饋贈的規(guī)定?

贈送禮物的規(guī)定?

熱線電話，以供員工和供應(yīng)商投訴?

采購部門不得負(fù)責(zé)呆滯物品及毀損物品及固定資產(chǎn)等實物資產(chǎn)的處置?

采購人員輪崗、強制休假以防與供應(yīng)商關(guān)系過從密切；?

競投標(biāo)制度?

嚴(yán)格的付款制度，減少欺詐的機會18防范欺詐的政策設(shè)計19采購行為道德規(guī)程7-1制訂依據(jù)本道德規(guī)程根據(jù)公司行為道德規(guī)程精神制定7-2約束力本規(guī)程約束所有授權(quán)的部門層次的采購代表和員工7-3基本規(guī)則公司目標(biāo)及政策為一切業(yè)務(wù)行為的首要考慮；必須從每一塊錢的支出獲得最大產(chǎn)出價值；不得在采購行為存在利益沖突；不得接受供應(yīng)商給予的任何個人恩惠和好處；平等對待所有的供應(yīng)商；與潛在或現(xiàn)行供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交往必須講信用，不得蓄意誤導(dǎo)；采購人員應(yīng)誠心對待供應(yīng)商以任何合理方式進行的銷售演示；對競爭采購項目，必須獲得對方認(rèn)可方能采用原創(chuàng)者的先進理念和設(shè)計；在與供應(yīng)商的談判中，應(yīng)盡可能公平、互惠地解決雙方的爭端，或按公司政策將爭議提交仲裁或其他第三方解決；為建立和完善業(yè)務(wù)運行方式，必須與貿(mào)易機構(gòu)、行業(yè)組織、專業(yè)機構(gòu)及政府和私人組織保持良好的合作關(guān)系；培育和促進公允、道德、合法的貿(mào)易作業(yè)模式19采購行為道德規(guī)程7-1制訂依據(jù)207-4利益沖突在下列狀況下不得接受與公司人員有直接或間接關(guān)聯(lián)的合同或采購訂單：在任何情況下，禁止與公司董事會成員之間的業(yè)務(wù)合同；禁止與公司管理人員或雇員（其為合同對手的唯一或主要股東）之間的業(yè)務(wù)合同，除非該采購或合同為公司業(yè)務(wù)必不可免；該例外合同須經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)者批準(zhǔn)，并在采購訂單或合同中說明該利益沖突的例外批準(zhǔn)；禁止與公司主要管理人員或關(guān)鍵崗位雇員之直系親屬間的業(yè)務(wù)合同，除非該采購或合同為公司業(yè)務(wù)必不可免；該例外合同須經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)者批準(zhǔn)，并在采購訂單或合同中說明該利益沖突的例外批準(zhǔn)；在對上述例外合同的批準(zhǔn)文件中，必須包括適當(dāng)層次負(fù)責(zé)人的確認(rèn)函，并送交采購部門審核及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)207-4利益沖突【課后思考題】采購監(jiān)控主要從哪些方面開展？采購業(yè)務(wù)過程可能面臨哪些風(fēng)險？如何防范？采購賄賂主要有些什么樣的形式？如何處理采購行賄與受賄？采購過程管理有何重要性？【課后思考題】物流采購管理-10-采購過程管理課件物流采購管理-10-采購過程管理課件物流采購管理物流采購管理第一篇物流采購管理基礎(chǔ)第1章物流采購管理概述 第2章采購組織與人員管理 第3章采購環(huán)境與供應(yīng)市場分析第4章采購商品分類與規(guī)格描述第二篇物流采購業(yè)務(wù)流程第5章采購預(yù)測、計劃和預(yù)算 第6章供應(yīng)商選擇與管理第7章采購談判第8章采購合同管理第9章采購價格與成本管理 第10章采購過程管理 第11章采購貨物的驗收第12章采購結(jié)算管理 第13章采購績效評價與控制 第一篇物流采購管理基礎(chǔ)

第三篇采購技術(shù)第14章招標(biāo)采購 第15章采購信息技術(shù)與電子采購第16章采購項目管理 第四篇專題采購第17章零售采購 第18章服務(wù)采購 第19章國際采購第20章政府采購

第10章采購過程管理10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.1采購人員的控制10.1.2采購流程的控制10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.1采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險歸類10.2.2防范采購風(fēng)險的主要對策10.3采購賄賂查辦與防范10.3.1供應(yīng)商行賄處理10.3.2采購人員受賄處理第10章采購過程管理10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.1采購人員的控制（1）建立健全采購崗位責(zé)任制（2）加強職業(yè)道德約束（3）實行采購人員定期輪崗制度10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.1采購人員的控制10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制1.建立健全采購組織成立由總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人組成的“采購工作委員會”，直接領(lǐng)導(dǎo)采購部門的工作。用規(guī)范化管理制度確保企業(yè)采購貫徹公開、公平、公正的原則，實現(xiàn)企業(yè)采購“物有所值”和“廉潔高效”的目標(biāo)。對采購工作實行統(tǒng)一管理，職能分離。將企業(yè)的采購工作納人購銷比價系統(tǒng)，由“采購工作委員會”實行統(tǒng)一管理，將采購人員的權(quán)力按職能分配，形成相互制約的監(jiān)督機制。對采購環(huán)節(jié)中的主要業(yè)務(wù)：確定物品的需要量、尋找合適的供應(yīng)商和合適的價格、審批供應(yīng)商以及價格、與供應(yīng)商簽訂合同、檢驗收到的物品、儲存物品、登記明細(xì)賬、核準(zhǔn)付款等，都要設(shè)專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。審批人不能同時辦理尋找供應(yīng)商和索賠業(yè)務(wù)，物品的采購人員不能同時擔(dān)任物品的驗收工作；審核付款人不能同時是付款人。集體領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范制度統(tǒng)一管理專人把關(guān)職責(zé)分離（l）采購控制程序。（2）采購規(guī)范。（3）采購管理辦法。（4）采購作業(yè)規(guī)定。（5）采購作業(yè)指導(dǎo)。（6）外協(xié)加工管理辦法。（7）物料與采購管理系統(tǒng)。（8）進料驗收管理辦法。（9）采購爭端解決的規(guī)定10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制成立10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制建立健全采購組織

建立健全供應(yīng)商選擇和管理制度

建立健全采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和請示制度首先要明確規(guī)定采購人員的權(quán)限范圍制定標(biāo)準(zhǔn)化采購操作流程，編制詳細(xì)的采購作業(yè)手冊。建立采購評價制度，評定采購工作業(yè)績10.1.3采購資金的控制10.1.4采購信息的收集和使用10.1采購監(jiān)控的內(nèi)容10.1.2采購流程的控制首先31

供應(yīng)商選擇請購單處理詢價商務(wù)談判合同準(zhǔn)備采購執(zhí)行公司批準(zhǔn)列入合格供應(yīng)商名單談判結(jié)果備選方案合同評審申請部門采購文件審核小組審核并初步確定價格、交易條件、交易對象需求申請功能審核預(yù)算審核NONO企業(yè)后臺決策及信息系統(tǒng)單一公司采購組織模式：采購功能的流程化組織上海通用采購千億無一人“濕腳”：賄賂者無從下手YES8

供應(yīng)商選擇請購單處理詢價商務(wù)談判合同準(zhǔn)備采購執(zhí)行公司批準(zhǔn)32業(yè)務(wù)部門意見專家會審（備選）法律審核分管負(fù)責(zé)人意見授權(quán)合同簽署人綜合審核（CFO）預(yù)算審核管理委員會或董事會備選流程待批合同批準(zhǔn)或拒絕采購合同審核確認(rèn)流程9業(yè)務(wù)部門專家會審法律審核分管授權(quán)合同綜合審核預(yù)算管理委員會10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.1采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險歸類采購風(fēng)險外因型風(fēng)險內(nèi)因型風(fēng)險意外風(fēng)險價格風(fēng)險采購質(zhì)量風(fēng)險技術(shù)進步風(fēng)險合作欺詐風(fēng)險計劃風(fēng)險合同風(fēng)險驗收風(fēng)險存量風(fēng)險責(zé)任風(fēng)險10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.1采購業(yè)務(wù)10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.2防范采購風(fēng)險的主要對策1．應(yīng)建立與完善企業(yè)內(nèi)控制度，加強教育，提高素質(zhì)應(yīng)建立與完善內(nèi)部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，不斷增強法律觀念，重視職業(yè)道德建設(shè)，做到依法辦事，培養(yǎng)企業(yè)團隊精神，增強企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險防范能力，從根本上杜絕合同風(fēng)險。2．加強對物資采購過程與簽約監(jiān)督（1）加強采購過程檢查（2）加強簽約監(jiān)督（3）加強對物資采購的全過程、全方位的監(jiān)督10.2采購業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險及防范10.2.2防范采購10.3采購賄賂查辦與防范10.3.1供應(yīng)商行賄處理1.供應(yīng)商違反本規(guī)定以行賄手段銷售物資的，應(yīng)當(dāng)停止對其采購，并進行相關(guān)調(diào)查2.情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不能夠參加本企業(yè)的采購業(yè)務(wù)活動動或者成為本企業(yè)的供應(yīng)商3.構(gòu)成犯罪的，本企業(yè)有權(quán)向司法機關(guān)舉報，依法追究刑事責(zé)任法追究刑事責(zé)任10.3采購賄賂查辦與防范10.3.1供應(yīng)商行賄處理10.3采購賄賂查辦與防范10.3.2采購人員受賄處理1．本企業(yè)的采購人員利用職務(wù)上的便利，索取供應(yīng)商財物或者非法收受供應(yīng)商財物，為供應(yīng)商謀取利益的，應(yīng)令其將非法所得上交工商管理機構(gòu)，并予以解雇，終生不得錄用2．采購人員非法收受賄賂致使本企業(yè)遭受損失的，除上述各種處罰外，還應(yīng)對企業(yè)損失進行賠償3．?dāng)?shù)額較大或者數(shù)額巨大的，本企業(yè)有權(quán)移交司法機關(guān)，根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進行處理10.3采購賄賂查辦與防范10.3.2采購人員受賄處37采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某大型化妝品公司負(fù)責(zé)人被指控在4年里共批準(zhǔn)150份賣方服務(wù)發(fā)票卻從未在其刊印的“業(yè)務(wù)通訊”中披露。該年薪124000美元的負(fù)責(zé)人通過設(shè)立2家名義（紙面）公司，以蒙騙其手下處理這些虛假發(fā)票。4年里欺詐110萬美元。原因：權(quán)力壟斷，無適當(dāng)分工授權(quán)；合同及采購業(yè)務(wù)流程管理混亂。案例14采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某大型化妝品公司負(fù)責(zé)人被指控在438采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某公司倉儲部門負(fù)責(zé)為其零售商租賃倉庫的老員工，在10年期間處理的22筆租賃業(yè)務(wù)中，通過一家名義公司，接受其提供的租賃服務(wù)，被指控以多付款項和偽造發(fā)票方式盜竊公司200萬美元。原因：內(nèi)部牽制缺失，倉庫管理不得兼管倉庫租賃業(yè)務(wù)（屬合同管理和采購業(yè)務(wù)）案例15采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某公司倉儲部門負(fù)責(zé)為其零售商租賃39采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范

某中等城市政府機構(gòu)的采購部門，負(fù)責(zé)購買一系列門衛(wèi)用品，如拖把、水桶、肥皂、紙品等；某批發(fā)商（經(jīng)驗老到的共謀）與政府公務(wù)員私下交易：若同意我們可提供牌子較便宜的擦手紙但不改變發(fā)票價，價差平分。買方接受后，賣方提高發(fā)票價至買方實際采購額的5倍。案例16采購業(yè)務(wù)循環(huán)的欺詐及防范某中等城市政府機構(gòu)的采購部門，40防范暗箱操作三分一統(tǒng)三統(tǒng)一分三公開兩必須

市場采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)分離；付款統(tǒng)一五到位、一到底全過程、全方位的監(jiān)督制度

采購驗收、審核核算、轉(zhuǎn)帳付款統(tǒng)一；預(yù)算分開

品種、數(shù)量、質(zhì)量公開；必須貨比三家、按程序執(zhí)行

采購人、驗收人、證明人、批準(zhǔn)人、財務(wù)人員到位；一人負(fù)責(zé)到底

采購前、中、后監(jiān)督17防范暗箱操作三分一統(tǒng)三統(tǒng)一分三公開兩必須市場采購權(quán)、價41防范欺詐的政策設(shè)計?

接受饋贈的規(guī)定?

贈送禮物的規(guī)定?

熱線電話，以供員工和供應(yīng)商投訴?

采購部門不得負(fù)責(zé)呆滯物品及毀損物品及固定資產(chǎn)等實物資產(chǎn)的處置?

采購人員輪崗、強制休假以防與供應(yīng)商關(guān)系過從密切；?