采購流程圖及說明課件

采購計劃流程采購計劃流程圖計劃依據(jù)物品采購開始采購部核對庫存計劃細(xì)分需求計劃表采購流程制定采購計劃采購計劃表審核否是財務(wù)部倉庫（設(shè)備部）需求單1總經(jīng)理審批否是需求部門安全庫存表設(shè)備需求計劃表設(shè)備采購計劃表采購計劃采購計劃流程圖計劃依據(jù)物品采購開始采購部核對庫存計劃采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購、廠部伙房外購）的月度采購計劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對采購計劃的指導(dǎo)作用，確保對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本，確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：需求部門財務(wù)部參與部門:需求部門財務(wù)部總經(jīng)理流程說明各需求部門根據(jù)本部門下月需求計劃編制月度《需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日（可以提前不得延后）提交至倉庫倉庫接收到各需求部門提交的月度《需求單》匯總后根據(jù)安全庫存狀況填制月度《安全庫存表》，每月26日將需求轉(zhuǎn)化為月度《需求計劃表》，并與月度《安全庫存表》同時提交至采購部、財務(wù)部（設(shè)備部添置、更新生產(chǎn)設(shè)備可直接向采購部提交《設(shè)備需求計劃表》）；采購部接收到月度《需求計劃表》、（《設(shè)備需求計劃表》），根據(jù)采購周期和需求特性制定月度《采購計劃表》、（《設(shè)備采購計劃表》）與每月27日報財務(wù)部審核；財務(wù)部接收到月度《采購計劃表》、（《設(shè)備采購計劃表》），根據(jù)倉庫提交的月度《需求計劃表》和《安全庫存表》進(jìn)行審核，通過后與每月28日呈交總經(jīng)理審批；采購部在收到審批通過的月度《采購計劃表》、（《設(shè)備采購計劃表》）后，進(jìn)行采購流程；本流程及相關(guān)流程中設(shè)定的倉庫包括：原材料倉庫、輔料倉庫、包材倉庫、備品備件倉庫等責(zé)任倉庫；附件《需求單》《需求計劃表》《設(shè)備需求計劃表》《采購計劃表》《設(shè)備采購計劃表》《安全庫存表》2采購計劃流程說明目的2采購流程編制需求單提交申請單開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部采購申請采購流程倉庫/設(shè)備部物品/設(shè)備申購需求單追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單入庫流程否是審核否特殊采購否?詢、比、議價是

總經(jīng)理審批是否是合格否?3下采購訂單簽訂采購合同采購訂單采購申請單審核審批是否否否比質(zhì)比價單追蹤交貨期是采購合同設(shè)備驗收報告單采購流程編制提交開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部采購申請采購流程說明目的規(guī)定物品采購流程，確?！恫少徍贤酚行院蛯嵱眯裕ＷC購買性價比更好的物品并保質(zhì)保量按期交貨。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品控部設(shè)備部參與部門:采購部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉庫/設(shè)備部根據(jù)采購部提交的月度《采購計劃表》（《設(shè)備采購計劃表》）編制完成月度《需求單》，與每月29日提交至財務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批，通過后當(dāng)日轉(zhuǎn)交至采購部；采購部根據(jù)倉庫/設(shè)備部提交的月度《需求單》，判斷物品是否特殊采購，是則對所購物品進(jìn)行詢、比、議價流程。否則填寫《采購申請單》與每月30日提交至財務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；審批通過后，采購部選擇供應(yīng)商簽訂《采購合同》、下達(dá)《采購訂單》；《采購合同》簽訂及《采購訂單》下達(dá)后，采購經(jīng)辦人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；采購物品送達(dá)指定地點后，采購經(jīng)辦人員攜物品開具《驗收入庫單》（《設(shè)備驗收報告單》）（一式四聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫（設(shè)備）聯(lián)、檢驗聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；附件《比質(zhì)比價單》《需求單》《采購申請單》《采購合同》《采購訂單》《驗收入庫單》《設(shè)備驗收報告單》4采購流程說明目的4簽訂合同下達(dá)訂單外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價品控部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)供應(yīng)廠商交貨辦理入庫否是財務(wù)部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)采購合同追蹤交貨期收貨送檢倉庫入庫流程詢、比、議價審核比質(zhì)比價單是否采購計劃流程合格否?5總經(jīng)理審批是否品質(zhì)保證協(xié)議書合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表驗收入庫單采購訂單簽訂合同外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價品控部外協(xié)供應(yīng)廠外協(xié)品采購流程說明目的為了確保公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適價并適時供應(yīng)公司銷售計劃所需之產(chǎn)成優(yōu)質(zhì)品流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品控部參與部門:采購部品控部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需要,進(jìn)行詢價、比價、議價流程；《比質(zhì)比價單》填制后一個工作日內(nèi)報財務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；外協(xié)供應(yīng)廠商需由采購部組織，品控部、技術(shù)部等共同參與評審確認(rèn)；通過后采購部負(fù)責(zé)填寫《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》，采購、品控、技術(shù)部等共同簽屬意見；采購部與其外協(xié)廠商簽訂有效協(xié)議書（包括《采購合同》和《品質(zhì)保證協(xié)議書》），下達(dá)《采購訂單》進(jìn)行采購作業(yè)；《采購訂單》下達(dá)后，采購經(jīng)辦人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨品送到后，采購經(jīng)辦人員攜貨物開具《驗收入庫單》（一式四聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、檢驗聯(lián)）送至品控部檢驗；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；《比質(zhì)比價單》《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》《采購合同》《品質(zhì)保證協(xié)議書》《采購訂單》《驗收入庫單》6外協(xié)品采購流程說明目的6緊急采購流程編制需求單提交申請單開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部緊急采購申請緊急采購流程倉庫/設(shè)備部物品/設(shè)備緊急申購緊急需求單追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單入庫流程否是審核否

總經(jīng)理審批是否是合格否?7下采購訂單下達(dá)訂單采購訂單緊急采購申請單審核審批是否否比質(zhì)比價單追蹤交貨期是緊急采購流程編制提交開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部緊急緊急采購流程說明目的保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到最大限度滿足，保障生產(chǎn)持續(xù)及設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。在無法及時開展正常采購程序，而又急需使用的情況下，能夠?qū)Υ瞬糠肿龀稣３绦虻难a充。適用范圍適用于公司所有的（辦公用品、廠部伙房除外）緊急采購作業(yè)。成立條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等緊急需求申請。嚴(yán)禁因計劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請與實際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實，采購部有權(quán)拒絕接受。附件流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品控部設(shè)備部參與部門:采購部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉庫/設(shè)備部等緊急需求物料、設(shè)備零部件擬定完成《緊急需求單》并加蓋“緊急需求專用章”，電話通知采購部先行詢、比、議價，同時根據(jù)實際情況提交或電話通知財務(wù)部審核，通過后呈交或電話請示總經(jīng)理審批，整個過程一個小時之內(nèi)完成，完成后30分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交或電話通知采購部；采購部根據(jù)倉庫/設(shè)備部提交或電話通知的《緊急需求單》填寫《緊急采購申請單》，根據(jù)實際情況提交或電話通知財務(wù)部審核，通過后呈交或電話請示總經(jīng)理審批，整個過程一個小時之內(nèi)完成；審批通過后，采購部選擇供應(yīng)商簽訂采購合同（時間允許）并下達(dá)《采購訂單》，整個過程兩個小時之內(nèi)完成；自啟動《采購應(yīng)急處理預(yù)案》到《采購訂單》下達(dá)完畢止，流轉(zhuǎn)時間不得超過0.5個工作日；《采購合同》簽訂及《采購訂單》下達(dá)后，采購經(jīng)辦人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；采購物品送達(dá)指定地點后，采購經(jīng)辦人員攜物品開具《驗收入庫單》（一式四聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫（設(shè)備）聯(lián)、檢驗聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；附件《比質(zhì)比價單》、《緊急需求單》、《緊急采購申請單》、《采購合同》、《采購訂單》、《驗收入庫單》、《采購應(yīng)急處理預(yù)案》8緊急采購流程說明目的8采購價格確定流程圖分析判斷比價開始議價定價采購經(jīng)理總經(jīng)理價格分析結(jié)果采購價格控制流程采購部報價采購價格報表詢價采購價格分析報告

審批否價格因素分析是審批是供應(yīng)商執(zhí)行采購價格談判價格談判分析報價價格達(dá)成價格達(dá)成審核結(jié)束否否9采購價格確定流程圖分析判斷比價開始議價定價采購經(jīng)理總經(jīng)理價格采購價格確定流程圖說明目的為規(guī)范采購價格管理及審核，確保所購物資高品質(zhì)、低價格，有效降低不必要的采購成本。適用范圍適用于公司所有的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購、廠部伙房外購）的采購價格的分析、審核及確定。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：采購經(jīng)理總經(jīng)理參與部門:供應(yīng)商采購經(jīng)理總經(jīng)理流程說明采購部在接到審批通過的《采購申請單》后，通過對各種物料價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本，產(chǎn)品規(guī)格與品質(zhì)，采購數(shù)量和交貨條件等，并開展價格調(diào)查；對擬采購物資的成本，包括制造流程成本、所需的特殊設(shè)備成本、人工成本等進(jìn)行分析，并編寫《采購價格分析報告》提交采購經(jīng)理審批；審批通過后，采購部向供應(yīng)商詢價，并分析供應(yīng)商的報價；采購部根據(jù)詢價結(jié)果，擬定價格談判方案，明確談判目標(biāo)，進(jìn)行有效談判；采購部在與供應(yīng)商達(dá)成一致價格的基礎(chǔ)上編寫《采購價格報表》，提交采購經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；審批通過后按流程實施；附件《采購價格分析報告》《采購價格報表》10采購價格確定流程圖說明目的10入庫流程采購部貨品核對開始點收入庫及記賬入庫記賬倉庫財務(wù)部采購流程出庫流程驗收入庫單賬務(wù)處理

11入庫流程采購部開始點收入庫及記賬入庫記賬倉庫財務(wù)部采購流程出目的對公司采購到位物品的數(shù)量進(jìn)行控制，確保物品數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫參與部門:采購部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的檢驗通過的《驗收入庫單》點收物品（只限于合格產(chǎn)品），核對數(shù)量無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放在生產(chǎn)備料區(qū)；點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP（K3），在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)部；附件《驗收入庫單》入庫流程說明

12目的入庫流程說明12成品、含外協(xié)品入庫流程倉庫產(chǎn)成品入庫貨品核對開始入庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部核對/點收入庫記賬財務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程攜貨填單采購部外協(xié)品采購流程

13驗收入庫單成品、含外協(xié)品入庫流程倉庫產(chǎn)成品貨品核對開始入庫及記賬結(jié)束生成品、外協(xié)品入庫流程說明目的對公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部采購部參與部門:倉庫財務(wù)部流程說明所有成品、外協(xié)品入庫，倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提交的成品、采購部提交的外協(xié)品《驗收入庫單》點收產(chǎn)品（只限于合格品），核對數(shù)量無誤后按指定的區(qū)域、分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)；點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP（K3），在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)；附件《驗收入庫單》14成品、外協(xié)品入庫流程說明目的14整理票據(jù)采購申請單采購貨到付款流程采購部發(fā)票審核財務(wù)部開始核對發(fā)票付款申請結(jié)束發(fā)票核銷付款申請報銷發(fā)票發(fā)票核銷驗收入庫單審核總經(jīng)理付款是審批采購流程付款申請單否否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式15采購合同借支單整理票據(jù)采購申請單采購貨到付款流程采購部發(fā)票審核財務(wù)部開始核采購貨到付款流程說明目的適用于公司(除費用、辦公用品、廠部伙房外)的所有付款,包括但不限于購買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物品經(jīng)檢驗合格入庫，采購經(jīng)辦人員對供應(yīng)商開具的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）進(jìn)行核對，整理《借支單》、《采購申請單》、《采購合同》、《驗收入庫單》等有效憑證；采購經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，經(jīng)采購部主管簽字批準(zhǔn)后提交至財務(wù)部。財務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批，未通過審批則返回重新核對；總經(jīng)理審批通過后將《付款申請單》交至財務(wù)部安排出納付款、發(fā)票核銷；附件《借支單》《采購申請單》《采購合同》《驗收入庫單》《付款申請單》16采購貨到付款流程說明目的16預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程采購部財務(wù)部開始是結(jié)束預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理預(yù)付款采購流程預(yù)付款申請單采購合同審核審批是否核對及報銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是否17采購申請單預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程采購部財務(wù)部開始是結(jié)束預(yù)付款跟預(yù)付款采購預(yù)付款流程說明目的適用于公司(除費用、辦公用品、廠部伙房外)的所有預(yù)付款,包括但不限于購買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的所有采購與預(yù)付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購經(jīng)辦人員填寫《預(yù)付款申請單》，經(jīng)采購部主管簽字批準(zhǔn)后與《采購合同》、《采購申請單》一并提交至財務(wù)部。財務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批；未通過審批則返回重新核對；總經(jīng)理審批通過后將《預(yù)付款申請單》交至財務(wù)部安排出納預(yù)付款；采購經(jīng)辦人員及時跟催并要求供應(yīng)商開具并提供發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）核對無誤后辦理報銷發(fā)票手續(xù)；附件《預(yù)付款申請單》《采購合同》《采購申請單》18采購預(yù)付款流程說明目的18財務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計領(lǐng)出報廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束采購/品控/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料統(tǒng)計表呆滯料處理流程報廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理19呆滯料處理評審表呆滯料轉(zhuǎn)售申請表呆滯料報廢申請表出庫單呆滯料處理流程財務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計結(jié)束采購/品控/技術(shù)/研呆滯料處理流程說明目的對公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運作。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部品控部研發(fā)部參與部門:采購部品控部技術(shù)部財務(wù)部生產(chǎn)部倉庫流程說明

定義：呆滯料是指入庫時間達(dá)到或超過規(guī)定時間沒有使用的物料或入庫時間達(dá)到或超過規(guī)定時間沒有發(fā)貨的產(chǎn)品；倉庫負(fù)責(zé)提供《呆滯料統(tǒng)計表》，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工、退換等聯(lián)系工作；每月25日提交至采購部；采購部依據(jù)倉庫提交的《呆滯料統(tǒng)計表》每月26日組織技術(shù)部、研發(fā)部、品控部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報廢或保留、是否可以出售；采購部將配合部門共同初審?fù)ㄟ^的《呆滯料處理評審表》與每月27日提交財務(wù)部進(jìn)行審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；倉庫根據(jù)審批通過的《呆滯料處理評審表》開具《呆滯料報廢申請表》、《呆滯料出售申請表》，對呆滯料出庫報廢或出售處理并記錄臺賬；財務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作；附件《呆滯料統(tǒng)計表》《呆滯料處理評審表》《呆滯料報廢申請表》《呆滯料出售申請表》《出庫單》20呆滯料處理流程說明目的20合格供應(yīng)商管理流程采購部品控/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審評審認(rèn)證試制供應(yīng)商開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制通過否?生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄評審報告合格否?結(jié)束否（合格供應(yīng)商名錄表否是是否試制品確認(rèn)評估報告供應(yīng)商季度、年評審表21供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商評審報告提供資料（（現(xiàn)場考察試產(chǎn)品確認(rèn)評估報告生產(chǎn)部是合格供應(yīng)商管理流程采購部品控/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審評審認(rèn)合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了與供應(yīng)商建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原、輔物料、包材、設(shè)備、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購部品控部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購部依據(jù)公司正常生產(chǎn)所需原、輔物料，按品控、技術(shù)、研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，利用各種渠道尋找供應(yīng)商；采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、對供應(yīng)商的員工人數(shù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗報告等做出詳細(xì)注明；對符合公司要求的供應(yīng)商，采購部組織技術(shù)、研發(fā)、品控、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。由采購部填寫《合格供應(yīng)商評審報告》，各參與部門共同簽字確認(rèn)；初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，通過后供應(yīng)商進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試制品確認(rèn)評估報告》，各參與部門簽字確認(rèn)。未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行現(xiàn)場考察?，F(xiàn)場考察合格后，采購部根據(jù)試產(chǎn)要求量按流程采購所需物料。生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試產(chǎn)品確認(rèn)評估報告》，各參與部門簽字確認(rèn)。試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》；采購部按時間節(jié)點對供應(yīng)商進(jìn)行評審并填寫《供應(yīng)商季度、年評審表》；附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商評審報告》《試制品確認(rèn)評估報告》《試產(chǎn)品確認(rèn)評估報告》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商季度、年評審表》22合格供應(yīng)商管理流程說明目的22辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程說明目的適用于公司所有固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用月度計劃、申請編制的審核、下達(dá)及實施；保證采購預(yù)算對計劃實施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購成本。確保計劃實施執(zhí)行能及時滿足辦公的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：辦公室參與部門:總經(jīng)理辦公室財務(wù)部采購部各需求部門流程說明1、各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求計劃，統(tǒng)計填寫《辦公用品月度需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計。2、辦公室會同采購部每月25日定期盤點辦公用品，填寫《辦公用品月度盤點表》（此表一式二份，辦公室、采購部各一份），根據(jù)實際情況，統(tǒng)計用品缺口。3、辦公室根據(jù)庫存盤點和各部門提交的《辦公用品月度需求單》匯總統(tǒng)計結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實實際需求（發(fā)現(xiàn)異常申請部門需提交情況說明），填寫《辦公用品月度需求計劃表》（此表一式二份，采購部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的《辦公用品月度需求單》復(fù)印件附于《辦公用品月度需求計劃表》于每月26日提交采購部。4、采購部依據(jù)《辦公用品月度需求計劃表》，制定《辦公用品月度采購計劃表》（此表一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份）并填寫《辦公用品月度采購申請單》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份），采購部如需預(yù)支采購款項，在提交《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》時一并提交《借支單》5、辦公室主任于一個工作日內(nèi)審批《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》，超過權(quán)限（500元以上大宗高價）報總經(jīng)理審批。辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程說明目的6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》提交至采購部制定《急需辦公用品采購計劃》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份）并填寫《急需辦公用品采購申請單》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份））后按流程實施。本條成立條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請。嚴(yán)禁因計劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請與實際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實，采購部有權(quán)拒絕接受。（并報于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。）7、通過審批的，采購經(jīng)辦人將《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》、（《急需辦公用品采購計劃表》、《急需辦公用品采購申請單》）|《借支單》轉(zhuǎn)交于辦公室、財務(wù)部報備，財務(wù)部在一個工作日內(nèi)提供采購資金給采購部。8、采購部對采購物品進(jìn)行詢、比、議價后按質(zhì)優(yōu)價低的原則實施采購作業(yè)9、每月6日前（休息日延后）采購?fù)戤叢⒂刹少徑?jīng)辦人員攜所購物品填寫《辦公用品驗收入庫單》送至辦公室?guī)旃芴帯?0、辦公用品庫管根據(jù)采購經(jīng)辦人員送達(dá)的《辦公用品驗收入庫單》驗收物品（只限于合格產(chǎn)品）。11、驗收完畢，辦公用品庫管在《辦公用品驗收入庫單》上簽字確認(rèn)，（此單一式三份，辦公室、采購部、財務(wù)部各一份，財務(wù)聯(lián)由采購經(jīng)辦人員在辦理付款申請手續(xù)時隨其他單據(jù)一并交由財務(wù)部）并填寫《辦公用品臺賬》記錄。12、采購經(jīng)辦人員持《借支單》、《辦公用品驗收入庫單》、采購發(fā)票/收據(jù)等有效憑證，填寫《付款申請單》經(jīng)財務(wù)部審核通過后轉(zhuǎn)至辦公室主任審批、超過權(quán)限（500元以上大宗高價）報總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)于財務(wù)部出納報銷。13、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領(lǐng)用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張等無法換取的除外），經(jīng)庫管確認(rèn)后在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字領(lǐng)用。14、新員工入職，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放如工服、筆、筆記本等，須簽字領(lǐng)用。注明1、為有效降低不必要的采購成本，提高公司各部門的工作效率，特規(guī)定本流程的啟動實施每月一次。2、采購部是公司唯一執(zhí)行采購行為的部門，其他任何部門和個人未經(jīng)有效授權(quán)許可禁止發(fā)生任何采購行為。否則公司不予認(rèn)可，由此引起的后果由責(zé)任人自負(fù)3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。4、異地（綏德外）各需求部門辦理結(jié)束領(lǐng)用手續(xù)后，由辦公室統(tǒng)一安排物流或路過的辦事人員等形式在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)各需求部門，確保不影響使用。5、所有表格統(tǒng)一格式，各部門存有電子檔，使用時自行提取。6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》提歷史ⅱ岳麓版第13課交通與通訊的變化資料精品課件歡迎使用歷史ⅱ岳麓版第13課交通與通訊的變化資料精品課件歡迎使用采購流程圖及說明課件采購流程圖及說明課件采購流程圖及說明課件[自讀教材·填要點]一、鐵路，更多的鐵路1．地位鐵路是

建設(shè)的重點，便于國計民生，成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動脈。2．出現(xiàn)1881年，中國自建的第一條鐵路——唐山

至胥各莊鐵路建成通車。1888年，宮廷專用鐵路落成。交通運輸開平[自讀教材·填要點]一、鐵路，更多的鐵路交通運輸開平

3．發(fā)展(1)原因：①甲午戰(zhàn)爭以后列強(qiáng)激烈爭奪在華鐵路的

。②修路成為中國人

的強(qiáng)烈愿望。(2)成果：1909年

建成通車；民國以后，各條商路修筑權(quán)收歸國有。4．制約因素政潮迭起，軍閥混戰(zhàn)，社會經(jīng)濟(jì)凋敝，鐵路建設(shè)始終未入正軌。修筑權(quán)救亡圖存京張鐵路3．發(fā)展修筑權(quán)救亡圖存京張鐵路

二、水運與航空1．水運(1)1872年,

正式成立，標(biāo)志著中國新式航運業(yè)的誕生。(2)1900年前后，民間興辦的各種輪船航運公司近百家，幾乎都是在列強(qiáng)排擠中艱難求生。2．航空(1)起步：1918年，附設(shè)在福建馬尾造船廠的海軍飛機(jī)工程處開始研制

。(2)發(fā)展：1918年，北洋政府在交通部下設(shè)“

”；此后十年間，航空事業(yè)獲得較快發(fā)展。輪船招商局水上飛機(jī)籌辦航空事宜處二、水運與航空輪船招商局水上飛機(jī)籌辦航空事宜處三、從驛傳到郵政1．郵政(1)初辦郵政：1896年成立“大清郵政局”，此后又設(shè)

，郵傳正式脫離海關(guān)。(2)進(jìn)一步發(fā)展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驛站；1920年，中國首次參加

。郵傳部萬國郵聯(lián)大會三、從驛傳到郵政郵傳部萬國郵聯(lián)大會2．電訊(1)開端：1877年，福建巡撫在

架設(shè)第一條電報線，成為中國自辦電報的開端。(2)特點：進(jìn)程曲折，發(fā)展緩慢，直到20世紀(jì)30年代情況才發(fā)生變化。3．交通通訊變化的影響(1)新式交通促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變了人們的通訊手段和

，

轉(zhuǎn)變了人們的思想觀念。(2)交通近代化使中國同世界的聯(lián)系大大增強(qiáng)，使異地傳輸更為便捷。(3)促進(jìn)了中國的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，也使人們的生活

。臺灣出行方式多姿多彩2．電訊臺灣出行方式多姿多彩[合作探究·提認(rèn)知]

電視劇《闖關(guān)東》講述了濟(jì)南章丘朱家峪人朱開山一家，從清末到九一八事變爆發(fā)闖關(guān)東的前塵往事。下圖是朱開山一家從山東輾轉(zhuǎn)逃亡到東北途中可能用到的四種交通工具。[合作探究·提認(rèn)知]

電視劇《闖關(guān)東》講述了濟(jì)南章丘依據(jù)材料概括晚清中國交通方式的特點，并分析其成因。

提示：特點：新舊交通工具并存(或：傳統(tǒng)的帆船、獨輪車，近代的小火輪、火車同時使用)。

原因：近代西方列強(qiáng)的侵略加劇了中國的貧困，阻礙社會發(fā)展；西方工業(yè)文明的沖擊與示范；中國民族工業(yè)的興起與發(fā)展；政府及各階層人士的提倡與推動。依據(jù)材料概括晚清中國交通方式的特點，并分析其成因。[串點成面·握全局][串點成面·握全局]采購流程圖及說明課件

一、近代交通業(yè)發(fā)展的原因、特點及影響1．原因(1)先進(jìn)的中國人為救國救民，積極興辦近代交通業(yè)，促進(jìn)中國社會發(fā)展。(2)列強(qiáng)侵華的需要。為擴(kuò)大在華利益，加強(qiáng)控制、鎮(zhèn)壓中國人民的反抗，控制和操縱中國交通建設(shè)。(3)工業(yè)革命的成果傳入中國，為近代交通業(yè)的發(fā)展提供了物質(zhì)條件。一、近代交通業(yè)發(fā)展的原因、特點及影響2．特點(1)近代中國交通業(yè)逐漸開始近代化的進(jìn)程，鐵路、水運和航空都獲得了一定程度的發(fā)展。(2)近代中國交通業(yè)受到西方列強(qiáng)的控制和操縱。(3)地域之間的發(fā)展不平衡。3．影響(1)積極影響：促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變了人們的出行方式，一定程度上轉(zhuǎn)變了人們的思想觀念；加強(qiáng)了中國與世界各地的聯(lián)系，豐富了人們的生活。(2)消極影響：有利于西方列強(qiáng)的政治侵略和經(jīng)濟(jì)掠奪。2．特點1．李鴻章1872年在上海創(chuàng)辦輪船招商局，“前10年盈和，成為長江上重要商局，招商局和英商太古、怡和三家呈鼎立之勢”。這說明該企業(yè)的創(chuàng)辦 (

)A．打破了外商對中國航運業(yè)的壟斷B．阻止了外國對中國的經(jīng)濟(jì)侵略C．標(biāo)志著中國近代化的起步D．使李鴻章轉(zhuǎn)變?yōu)槊褡遒Y本家1．李鴻章1872年在上海創(chuàng)辦輪船招商局，“前10年盈和，成解析：李鴻章是地主階級的代表，并未轉(zhuǎn)化為民族資本家；洋務(wù)運動標(biāo)志著中國近代化的開端，但不是具體以某個企業(yè)的創(chuàng)辦為標(biāo)志；洋務(wù)運動中民用企業(yè)的創(chuàng)辦在一定程度上抵制了列強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)侵略，但是并未能阻止其侵略。故B、C、D三項表述都有錯誤。答案：A解析：李鴻章是地主階級的代表，并未轉(zhuǎn)化為民族資本家；洋務(wù)運動二、近代以來交通、通訊工具的進(jìn)步對人們社會生活的影響(1)交通工具和交通事業(yè)的發(fā)展，不僅推動各地經(jīng)濟(jì)文化交流和發(fā)展，而且也促進(jìn)信息的傳播，開闊人們的視野，加快生活的節(jié)奏，對人們的社會生活產(chǎn)生了深刻影響。(2)通訊工具的變遷和電訊事業(yè)的發(fā)展，使信息的傳遞變得快捷簡便，深刻地改變著人們的思想觀念，影響著人們的社會生活。二、近代以來交通、通訊工具的進(jìn)步對人們社會生活的影響2．清朝黃遵憲曾作詩曰：“鐘聲一及時，頃刻不少留。雖有萬鈞柁，動如繞指柔。”這是在描寫 (

)A．電話B．汽車C．電報 D．火車解析：從“萬鈞柁”“動如繞指柔”可推斷為火車。答案：D2．清朝黃遵憲曾作詩曰：“鐘聲一及時，頃刻不少留。雖采購流程圖及說明課件[典題例析][例1]

上海世博會曾吸引了大批海內(nèi)外人士利用各種交通工具前往參觀。然而在19世紀(jì)七十年代，江蘇沿江居民到上海，最有可能乘坐的交通工具是 (

)A．江南制造總局的汽車B．洋人發(fā)明的火車C．輪船招商局的輪船D．福州船政局的軍艦[典題例析][例1]上海世博會曾吸引了大批海內(nèi)外人[解析]由材料信息“19世紀(jì)七十年代，由江蘇沿江居民到上?！笨膳袛嘧钣锌赡苁禽喆猩叹值妮喆答案]

C[解析]由材料信息“19世紀(jì)七十年代，由江蘇沿江居[題組沖關(guān)]1．中國近代史上首次打破列強(qiáng)壟斷局面的交通行業(yè)是(

)A．公路運輸 B．鐵路運輸C．輪船運輸 D．航空運輸解析：根據(jù)所學(xué)1872年李鴻章創(chuàng)辦輪船招商局，這是洋務(wù)運動中由軍工企業(yè)轉(zhuǎn)向兼辦民用企業(yè)、由官辦轉(zhuǎn)向官督商辦的第一個企業(yè)。具有打破外輪壟斷中國航運業(yè)的積極意義，這在一定程度上保護(hù)了中國的權(quán)利。據(jù)此本題選C項。答案：C[題組沖關(guān)]1．中國近代史上首次打破列強(qiáng)壟斷局面的交通行業(yè)是2.右圖是1909年《民呼日報》上登載的一幅漫畫，其要表達(dá)的主題是(

)A．帝國主義掠奪中國鐵路權(quán)益B．西方國家學(xué)習(xí)中國文化C．西方列強(qiáng)掀起瓜分中國狂潮D．西方八國組成聯(lián)軍侵略中國2.右圖是1909年《民呼日報》上登載的解析：從圖片中可以了解到各國舉的燈籠是火車形狀，20世紀(jì)初的這一幅漫畫正反映了帝國主義掠奪中國鐵路權(quán)益。B項說法錯誤，C項不能反映漫畫的主題，D項時間上不一致。答案：A解析：從圖片中可以了解到各國舉的燈籠是火車形狀，20世紀(jì)初的采購流程圖及說明課件[典題例析][例2]

(2010·福建高考)上海是近代中國茶葉的一個外銷中心。1884年，福建茶葉市場出現(xiàn)了茶葉收購價格與上海出口價格同步變動的現(xiàn)象。與這一現(xiàn)象直接相關(guān)的近代事業(yè)是(

)A．電報業(yè) B．大眾報業(yè)C．鐵路交通業(yè) D．輪船航運業(yè)[解析]材料主要反映了信息交流的快捷，故選A。[答案]

A[典題例析][例2](2010·福建高考)上海是近[題組沖關(guān)]3．假如某愛國實業(yè)家在20世紀(jì)初需要了解全國各地商業(yè)信息，可采用的最快捷的方式是 (

)A．乘坐飛機(jī)赴各地了解B．通過無線電報輸送訊息C．通過互聯(lián)網(wǎng)D．乘坐火車赴各地了解解析：本題考查中國近代物質(zhì)生活的變遷。注意題干信息“20世紀(jì)初”“最快捷的方式”，因此應(yīng)選B，火車速度遠(yuǎn)不及電報快。20世紀(jì)30年代民航飛機(jī)才在中國出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代。答案：B[題組沖關(guān)]3．假如某愛國實業(yè)家在20世紀(jì)初需要了解全國各地4．下列不屬于通訊工具變遷和電訊事業(yè)發(fā)展影響的是(

)A．信息傳遞快捷簡便B．改變著人們的思想觀念C．阻礙了人們的感情交流D．影響著人們的社會生活解析：新式通訊工具方便快捷，便于人們感情的溝通和交流。答案：C4．下列不屬于通訊工具變遷和電訊事業(yè)發(fā)展影響的是()采購流程圖及說明課件關(guān)鍵詞——交通和通訊不斷進(jìn)步、辛亥革命和國民大革命順應(yīng)時代潮流圖說歷史主旨句歸納(1)近代交通由傳統(tǒng)的人力工具逐漸演變?yōu)?/p>

機(jī)械動力牽引的新式交通工具，火車、

汽車、電車、輪船、飛機(jī)先后出現(xiàn)。(2)通訊工具由傳統(tǒng)的郵政通信發(fā)展為先進(jìn)

的電訊工具，有線電報、電話、無線電

報先后發(fā)明。(3)近代以來，交通、通訊工具的進(jìn)步，推

動了經(jīng)濟(jì)與社會的發(fā)展。關(guān)鍵詞——交通和通訊不斷進(jìn)步、辛亥革命和國民大革命順應(yīng)圖說歷關(guān)鍵詞——交通和通訊不斷進(jìn)步、辛亥革命和國民大革命順應(yīng)時代潮流圖說歷史主旨句歸納(1)1911年，革命黨人發(fā)動武昌起義，辛亥革命爆發(fā)，隨后建立了中華民國，頒布了《中華民國臨時約法》；辛亥革命是中國近代化進(jìn)程的里程碑。(2)1924年國民黨“一大”召開，標(biāo)志著第

一次國共

合作正式實現(xiàn)，國民大革命興起。(3)1926年國民革命軍出師北伐，連克武昌、九江，直搗南京、上海，取得巨大成功。關(guān)鍵詞——交通和通訊不斷進(jìn)步、辛亥革命和國民大革命順應(yīng)時圖說關(guān)鍵詞——交通和通訊不斷進(jìn)步、辛亥革命和國民大革命順應(yīng)時代潮流圖說歷史主旨句歸納(1)20世紀(jì)初，孫中山提出“民族、民權(quán)、

民生”三民主義，成為以后辛亥革命的

指導(dǎo)思想。(2)三民主義沒有明確提出反帝要求，也沒

有提出廢除封建土地制度，是一個不徹

底的資產(chǎn)階級革命綱領(lǐng)。(3)1924年，孫中山將三民主義發(fā)展為新三

民主義，明確提出了反帝要求，它成為

第一次國共合作的政治基礎(chǔ)和國民大革

命的旗幟。關(guān)鍵詞——交通和通訊不斷進(jìn)步、辛亥革命和國民大革命順應(yīng)時圖說采購計劃流程采購計劃流程圖計劃依據(jù)物品采購開始采購部核對庫存計劃細(xì)分需求計劃表采購流程制定采購計劃采購計劃表審核否是財務(wù)部倉庫（設(shè)備部）需求單1總經(jīng)理審批否是需求部門安全庫存表設(shè)備需求計劃表設(shè)備采購計劃表采購計劃采購計劃流程圖計劃依據(jù)物品采購開始采購部核對庫存計劃采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購、廠部伙房外購）的月度采購計劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對采購計劃的指導(dǎo)作用，確保對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本，確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：需求部門財務(wù)部參與部門:需求部門財務(wù)部總經(jīng)理流程說明各需求部門根據(jù)本部門下月需求計劃編制月度《需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日（可以提前不得延后）提交至倉庫倉庫接收到各需求部門提交的月度《需求單》匯總后根據(jù)安全庫存狀況填制月度《安全庫存表》，每月26日將需求轉(zhuǎn)化為月度《需求計劃表》，并與月度《安全庫存表》同時提交至采購部、財務(wù)部（設(shè)備部添置、更新生產(chǎn)設(shè)備可直接向采購部提交《設(shè)備需求計劃表》）；采購部接收到月度《需求計劃表》、（《設(shè)備需求計劃表》），根據(jù)采購周期和需求特性制定月度《采購計劃表》、（《設(shè)備采購計劃表》）與每月27日報財務(wù)部審核；財務(wù)部接收到月度《采購計劃表》、（《設(shè)備采購計劃表》），根據(jù)倉庫提交的月度《需求計劃表》和《安全庫存表》進(jìn)行審核，通過后與每月28日呈交總經(jīng)理審批；采購部在收到審批通過的月度《采購計劃表》、（《設(shè)備采購計劃表》）后，進(jìn)行采購流程；本流程及相關(guān)流程中設(shè)定的倉庫包括：原材料倉庫、輔料倉庫、包材倉庫、備品備件倉庫等責(zé)任倉庫；附件《需求單》《需求計劃表》《設(shè)備需求計劃表》《采購計劃表》《設(shè)備采購計劃表》《安全庫存表》2采購計劃流程說明目的2采購流程編制需求單提交申請單開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部采購申請采購流程倉庫/設(shè)備部物品/設(shè)備申購需求單追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單入庫流程否是審核否特殊采購否?詢、比、議價是

總經(jīng)理審批是否是合格否?3下采購訂單簽訂采購合同采購訂單采購申請單審核審批是否否否比質(zhì)比價單追蹤交貨期是采購合同設(shè)備驗收報告單采購流程編制提交開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部采購申請采購流程說明目的規(guī)定物品采購流程，確?！恫少徍贤酚行院蛯嵱眯?，保證購買性價比更好的物品并保質(zhì)保量按期交貨。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品控部設(shè)備部參與部門:采購部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉庫/設(shè)備部根據(jù)采購部提交的月度《采購計劃表》（《設(shè)備采購計劃表》）編制完成月度《需求單》，與每月29日提交至財務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批，通過后當(dāng)日轉(zhuǎn)交至采購部；采購部根據(jù)倉庫/設(shè)備部提交的月度《需求單》，判斷物品是否特殊采購，是則對所購物品進(jìn)行詢、比、議價流程。否則填寫《采購申請單》與每月30日提交至財務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；審批通過后，采購部選擇供應(yīng)商簽訂《采購合同》、下達(dá)《采購訂單》；《采購合同》簽訂及《采購訂單》下達(dá)后，采購經(jīng)辦人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；采購物品送達(dá)指定地點后，采購經(jīng)辦人員攜物品開具《驗收入庫單》（《設(shè)備驗收報告單》）（一式四聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫（設(shè)備）聯(lián)、檢驗聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；附件《比質(zhì)比價單》《需求單》《采購申請單》《采購合同》《采購訂單》《驗收入庫單》《設(shè)備驗收報告單》4采購流程說明目的4簽訂合同下達(dá)訂單外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價品控部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)供應(yīng)廠商交貨辦理入庫否是財務(wù)部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)采購合同追蹤交貨期收貨送檢倉庫入庫流程詢、比、議價審核比質(zhì)比價單是否采購計劃流程合格否?5總經(jīng)理審批是否品質(zhì)保證協(xié)議書合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表驗收入庫單采購訂單簽訂合同外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價品控部外協(xié)供應(yīng)廠外協(xié)品采購流程說明目的為了確保公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適價并適時供應(yīng)公司銷售計劃所需之產(chǎn)成優(yōu)質(zhì)品流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品控部參與部門:采購部品控部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需要,進(jìn)行詢價、比價、議價流程；《比質(zhì)比價單》填制后一個工作日內(nèi)報財務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；外協(xié)供應(yīng)廠商需由采購部組織，品控部、技術(shù)部等共同參與評審確認(rèn)；通過后采購部負(fù)責(zé)填寫《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》，采購、品控、技術(shù)部等共同簽屬意見；采購部與其外協(xié)廠商簽訂有效協(xié)議書（包括《采購合同》和《品質(zhì)保證協(xié)議書》），下達(dá)《采購訂單》進(jìn)行采購作業(yè)；《采購訂單》下達(dá)后，采購經(jīng)辦人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨品送到后，采購經(jīng)辦人員攜貨物開具《驗收入庫單》（一式四聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、檢驗聯(lián)）送至品控部檢驗；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；《比質(zhì)比價單》《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》《采購合同》《品質(zhì)保證協(xié)議書》《采購訂單》《驗收入庫單》6外協(xié)品采購流程說明目的6緊急采購流程編制需求單提交申請單開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部緊急采購申請緊急采購流程倉庫/設(shè)備部物品/設(shè)備緊急申購緊急需求單追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單入庫流程否是審核否

總經(jīng)理審批是否是合格否?7下采購訂單下達(dá)訂單采購訂單緊急采購申請單審核審批是否否比質(zhì)比價單追蹤交貨期是緊急采購流程編制提交開始送檢入庫采購部財務(wù)部品控/設(shè)備部緊急緊急采購流程說明目的保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到最大限度滿足，保障生產(chǎn)持續(xù)及設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。在無法及時開展正常采購程序，而又急需使用的情況下，能夠?qū)Υ瞬糠肿龀稣３绦虻难a充。適用范圍適用于公司所有的（辦公用品、廠部伙房除外）緊急采購作業(yè)。成立條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等緊急需求申請。嚴(yán)禁因計劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請與實際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實，采購部有權(quán)拒絕接受。附件流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品控部設(shè)備部參與部門:采購部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉庫/設(shè)備部等緊急需求物料、設(shè)備零部件擬定完成《緊急需求單》并加蓋“緊急需求專用章”，電話通知采購部先行詢、比、議價，同時根據(jù)實際情況提交或電話通知財務(wù)部審核，通過后呈交或電話請示總經(jīng)理審批，整個過程一個小時之內(nèi)完成，完成后30分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交或電話通知采購部；采購部根據(jù)倉庫/設(shè)備部提交或電話通知的《緊急需求單》填寫《緊急采購申請單》，根據(jù)實際情況提交或電話通知財務(wù)部審核，通過后呈交或電話請示總經(jīng)理審批，整個過程一個小時之內(nèi)完成；審批通過后，采購部選擇供應(yīng)商簽訂采購合同（時間允許）并下達(dá)《采購訂單》，整個過程兩個小時之內(nèi)完成；自啟動《采購應(yīng)急處理預(yù)案》到《采購訂單》下達(dá)完畢止，流轉(zhuǎn)時間不得超過0.5個工作日；《采購合同》簽訂及《采購訂單》下達(dá)后，采購經(jīng)辦人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；采購物品送達(dá)指定地點后，采購經(jīng)辦人員攜物品開具《驗收入庫單》（一式四聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫（設(shè)備）聯(lián)、檢驗聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；附件《比質(zhì)比價單》、《緊急需求單》、《緊急采購申請單》、《采購合同》、《采購訂單》、《驗收入庫單》、《采購應(yīng)急處理預(yù)案》8緊急采購流程說明目的8采購價格確定流程圖分析判斷比價開始議價定價采購經(jīng)理總經(jīng)理價格分析結(jié)果采購價格控制流程采購部報價采購價格報表詢價采購價格分析報告

審批否價格因素分析是審批是供應(yīng)商執(zhí)行采購價格談判價格談判分析報價價格達(dá)成價格達(dá)成審核結(jié)束否否9采購價格確定流程圖分析判斷比價開始議價定價采購經(jīng)理總經(jīng)理價格采購價格確定流程圖說明目的為規(guī)范采購價格管理及審核，確保所購物資高品質(zhì)、低價格，有效降低不必要的采購成本。適用范圍適用于公司所有的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購、廠部伙房外購）的采購價格的分析、審核及確定。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：采購經(jīng)理總經(jīng)理參與部門:供應(yīng)商采購經(jīng)理總經(jīng)理流程說明采購部在接到審批通過的《采購申請單》后，通過對各種物料價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本，產(chǎn)品規(guī)格與品質(zhì)，采購數(shù)量和交貨條件等，并開展價格調(diào)查；對擬采購物資的成本，包括制造流程成本、所需的特殊設(shè)備成本、人工成本等進(jìn)行分析，并編寫《采購價格分析報告》提交采購經(jīng)理審批；審批通過后，采購部向供應(yīng)商詢價，并分析供應(yīng)商的報價；采購部根據(jù)詢價結(jié)果，擬定價格談判方案，明確談判目標(biāo)，進(jìn)行有效談判；采購部在與供應(yīng)商達(dá)成一致價格的基礎(chǔ)上編寫《采購價格報表》，提交采購經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；審批通過后按流程實施；附件《采購價格分析報告》《采購價格報表》10采購價格確定流程圖說明目的10入庫流程采購部貨品核對開始點收入庫及記賬入庫記賬倉庫財務(wù)部采購流程出庫流程驗收入庫單賬務(wù)處理

11入庫流程采購部開始點收入庫及記賬入庫記賬倉庫財務(wù)部采購流程出目的對公司采購到位物品的數(shù)量進(jìn)行控制，確保物品數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫參與部門:采購部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的檢驗通過的《驗收入庫單》點收物品（只限于合格產(chǎn)品），核對數(shù)量無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放在生產(chǎn)備料區(qū)；點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP（K3），在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)部；附件《驗收入庫單》入庫流程說明

12目的入庫流程說明12成品、含外協(xié)品入庫流程倉庫產(chǎn)成品入庫貨品核對開始入庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部核對/點收入庫記賬財務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程攜貨填單采購部外協(xié)品采購流程

13驗收入庫單成品、含外協(xié)品入庫流程倉庫產(chǎn)成品貨品核對開始入庫及記賬結(jié)束生成品、外協(xié)品入庫流程說明目的對公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部采購部參與部門:倉庫財務(wù)部流程說明所有成品、外協(xié)品入庫，倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提交的成品、采購部提交的外協(xié)品《驗收入庫單》點收產(chǎn)品（只限于合格品），核對數(shù)量無誤后按指定的區(qū)域、分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)；點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP（K3），在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)；附件《驗收入庫單》14成品、外協(xié)品入庫流程說明目的14整理票據(jù)采購申請單采購貨到付款流程采購部發(fā)票審核財務(wù)部開始核對發(fā)票付款申請結(jié)束發(fā)票核銷付款申請報銷發(fā)票發(fā)票核銷驗收入庫單審核總經(jīng)理付款是審批采購流程付款申請單否否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式15采購合同借支單整理票據(jù)采購申請單采購貨到付款流程采購部發(fā)票審核財務(wù)部開始核采購貨到付款流程說明目的適用于公司(除費用、辦公用品、廠部伙房外)的所有付款,包括但不限于購買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物品經(jīng)檢驗合格入庫，采購經(jīng)辦人員對供應(yīng)商開具的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）進(jìn)行核對，整理《借支單》、《采購申請單》、《采購合同》、《驗收入庫單》等有效憑證；采購經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，經(jīng)采購部主管簽字批準(zhǔn)后提交至財務(wù)部。財務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批，未通過審批則返回重新核對；總經(jīng)理審批通過后將《付款申請單》交至財務(wù)部安排出納付款、發(fā)票核銷；附件《借支單》《采購申請單》《采購合同》《驗收入庫單》《付款申請單》16采購貨到付款流程說明目的16預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程采購部財務(wù)部開始是結(jié)束預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理預(yù)付款采購流程預(yù)付款申請單采購合同審核審批是否核對及報銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是否17采購申請單預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程采購部財務(wù)部開始是結(jié)束預(yù)付款跟預(yù)付款采購預(yù)付款流程說明目的適用于公司(除費用、辦公用品、廠部伙房外)的所有預(yù)付款,包括但不限于購買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的所有采購與預(yù)付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購經(jīng)辦人員填寫《預(yù)付款申請單》，經(jīng)采購部主管簽字批準(zhǔn)后與《采購合同》、《采購申請單》一并提交至財務(wù)部。財務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批；未通過審批則返回重新核對；總經(jīng)理審批通過后將《預(yù)付款申請單》交至財務(wù)部安排出納預(yù)付款；采購經(jīng)辦人員及時跟催并要求供應(yīng)商開具并提供發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）核對無誤后辦理報銷發(fā)票手續(xù)；附件《預(yù)付款申請單》《采購合同》《采購申請單》18采購預(yù)付款流程說明目的18財務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計領(lǐng)出報廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束采購/品控/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料統(tǒng)計表呆滯料處理流程報廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理19呆滯料處理評審表呆滯料轉(zhuǎn)售申請表呆滯料報廢申請表出庫單呆滯料處理流程財務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計結(jié)束采購/品控/技術(shù)/研呆滯料處理流程說明目的對公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運作。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部品控部研發(fā)部參與部門:采購部品控部技術(shù)部財務(wù)部生產(chǎn)部倉庫流程說明

定義：呆滯料是指入庫時間達(dá)到或超過規(guī)定時間沒有使用的物料或入庫時間達(dá)到或超過規(guī)定時間沒有發(fā)貨的產(chǎn)品；倉庫負(fù)責(zé)提供《呆滯料統(tǒng)計表》，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工、退換等聯(lián)系工作；每月25日提交至采購部；采購部依據(jù)倉庫提交的《呆滯料統(tǒng)計表》每月26日組織技術(shù)部、研發(fā)部、品控部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報廢或保留、是否可以出售；采購部將配合部門共同初審?fù)ㄟ^的《呆滯料處理評審表》與每月27日提交財務(wù)部進(jìn)行審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；倉庫根據(jù)審批通過的《呆滯料處理評審表》開具《呆滯料報廢申請表》、《呆滯料出售申請表》，對呆滯料出庫報廢或出售處理并記錄臺賬；財務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作；附件《呆滯料統(tǒng)計表》《呆滯料處理評審表》《呆滯料報廢申請表》《呆滯料出售申請表》《出庫單》20呆滯料處理流程說明目的20合格供應(yīng)商管理流程采購部品控/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審評審認(rèn)證試制供應(yīng)商開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制通過否?生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄評審報告合格否?結(jié)束否（合格供應(yīng)商名錄表否是是否試制品確認(rèn)評估報告供應(yīng)商季度、年評審表21供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商評審報告提供資料（（現(xiàn)場考察試產(chǎn)品確認(rèn)評估報告生產(chǎn)部是合格供應(yīng)商管理流程采購部品控/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審評審認(rèn)合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了與供應(yīng)商建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原、輔物料、包材、設(shè)備、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購部品控部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購部依據(jù)公司正常生產(chǎn)所需原、輔物料，按品控、技術(shù)、研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，利用各種渠道尋找供應(yīng)商；采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、對供應(yīng)商的員工人數(shù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗報告等做出詳細(xì)注明；對符合公司要求的供應(yīng)商，采購部組織技術(shù)、研發(fā)、品控、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。由采購部填寫《合格供應(yīng)商評審報告》，各參與部門共同簽字確認(rèn)；初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，通過后供應(yīng)商進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試制品確認(rèn)評估報告》，各參與部門簽字確認(rèn)。未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行現(xiàn)場考察。現(xiàn)場考察合格后，采購部根據(jù)試產(chǎn)要求量按流程采購所需物料。生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試產(chǎn)品確認(rèn)評估報告》，各參與部門簽字確認(rèn)。試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》；采購部按時間節(jié)點對供應(yīng)商進(jìn)行評審并填寫《供應(yīng)商季度、年評審表》；附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商評審報告》《試制品確認(rèn)評估報告》《試產(chǎn)品確認(rèn)評估報告》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商季度、年評審表》22合格供應(yīng)商管理流程說明目的22辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程說明目的適用于公司所有固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用月度計劃、申請編制的審核、下達(dá)及實施；保證采購預(yù)算對計劃實施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購成本。確保計劃實施執(zhí)行能及時滿足辦公的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：辦公室參與部門:總經(jīng)理辦公室財務(wù)部采購部各需求部門流程說明1、各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求計劃，統(tǒng)計填寫《辦公用品月度需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計。2、辦公室會同采購部每月25日定期盤點辦公用品，填寫《辦公用品月度盤點表》（此表一式二份，辦公室、采購部各一份），根據(jù)實際情況，統(tǒng)計用品缺口。3、辦公室根據(jù)庫存盤點和各部門提交的《辦公用品月度需求單》匯總統(tǒng)計結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實實際需求（發(fā)現(xiàn)異常申請部門需提交情況說明），填寫《辦公用品月度需求計劃表》（此表一式二份，采購部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的《辦公用品月度需求單》復(fù)印件附于《辦公用品月度需求計劃表》于每月26日提交采購部。4、采購部依據(jù)《辦公用品月度需求計劃表》，制定《辦公用品月度采購計劃表》（此表一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份）并填寫《辦公用品月度采購申請單》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份），采購部如需預(yù)支采購款項，在提交《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》時一并提交《借支單》5、辦公室主任于一個工作日內(nèi)審批《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》，超過權(quán)限（500元以上大宗高價）報總經(jīng)理審批。辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程說明目的6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》提交至采購部制定《急需辦公用品采購計劃》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份）并填寫《急需辦公用品采購申請單》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務(wù)部各一份））后按流程實施。本條成立條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請。嚴(yán)禁因計劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請與實際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實，采購部有權(quán)拒絕接受。（并報于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。）7、通過審批的，采購經(jīng)辦人將《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》、（《急需辦公用品采購計劃表》、《急需辦公用品采購申請單》）|《借支單》轉(zhuǎn)交于辦公室、財務(wù)部報備，財務(wù)部在一個工作日內(nèi)提供采購資金給采購部。8、采購部對采購物品進(jìn)行詢、比、議價后按質(zhì)優(yōu)價低的原則實施采購作業(yè)9、每月6日前（休息日延后）采購?fù)戤叢⒂刹少徑?jīng)辦人員攜所購物品填寫《辦公用品驗收入庫單》送至辦公室?guī)旃芴帯?0、辦公用品庫管根據(jù)采購經(jīng)辦人員送達(dá)的《辦公用品驗收入庫單》驗收物品（只限于合格產(chǎn)品）。11、驗收完畢，辦公用品庫管在《辦公用品驗收入庫單》上簽字確認(rèn)，（此單一式三份，辦公室、采購部、財務(wù)部各一份，財務(wù)聯(lián)由采購經(jīng)辦人員在辦理付款申請手續(xù)時隨其他單據(jù)一并交由財務(wù)部）并填寫《辦公用品臺賬》記錄。12、采購經(jīng)辦人員持《借支單》、《辦公用品驗收入庫單》、采購發(fā)票/收據(jù)等有效憑證，填寫《付款申請單》經(jīng)財務(wù)部審核通過后轉(zhuǎn)至辦公室主任審批、超過權(quán)限（500元以上大宗高價）報總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)于財務(wù)部出納報銷。13、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領(lǐng)用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張等無法換取的除外），經(jīng)庫管確認(rèn)后在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字領(lǐng)用。14、新員工入職，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放如工服、筆、筆記本等，須簽字領(lǐng)用。注明1、為有效降低不必要的采購成本，提高公司各部門的工作效率，特規(guī)定本流程的啟動實施每月一次。2、采購部是公司唯一執(zhí)行采購行為的部門，其他任何部門和個人未經(jīng)有效授權(quán)許可禁止發(fā)生任何采購行為。否則公司不予認(rèn)可，由此引起的后果由責(zé)任人自負(fù)3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。4、異地（綏德外）各需求部門辦理結(jié)束領(lǐng)用手續(xù)后，由辦公室統(tǒng)一安排物流或路過的辦事人員等形式在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)各需求部門，確保不影響使用。5、所有表格統(tǒng)一格式，各部門存有電子檔，使用時自行提取。6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》提歷史ⅱ岳麓版第13課交通與通訊的變化資料精品課件歡迎使用歷史ⅱ岳麓版第13課交通與通訊的變化資料精品課件歡迎使用采購流程圖及說明課件采購流程圖及說明課件采購流程圖及說明課件[自讀教材·填要點]一、鐵路，更多的鐵路1．地位鐵路是

建設(shè)的重點，便于國計民生，成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動脈。2．出現(xiàn)1881年，中國自建的第一條鐵路——唐山

至胥各莊鐵路建成通車。1888年，宮廷專用鐵路落成。交通運輸開平[自讀教材·填要點]一、鐵路，更多的鐵路交通運輸開平

3．發(fā)展(1)原因：①甲午戰(zhàn)爭以后列強(qiáng)激烈爭奪在華鐵路的

。②修路成為中國人

的強(qiáng)烈愿望。(2)成果：1909年

建成通車；民國以后，各條商路修筑權(quán)收歸國有。4．制約因素政潮迭起，軍閥混戰(zhàn)，社會經(jīng)濟(jì)凋敝，鐵路建設(shè)始終未入正軌。修筑權(quán)救亡圖存京張鐵路3．發(fā)展修筑權(quán)救亡圖存京張鐵路

二、水運與航空1．水運(1)1872年,

正式成立，標(biāo)志著中國新式航運業(yè)的誕生。(2)1900年前后，民間興辦的各種輪船航運公司近百家，幾乎都是在列強(qiáng)排擠中艱難求生。2．航空(1)起步：1918年，附設(shè)在福建馬尾造船廠的海軍飛機(jī)工程處開始研制

。(2)發(fā)展：1918年，北洋政府在交通部下設(shè)“

”；此后十年間，航空事業(yè)獲得較快發(fā)展。輪船招商局水上飛機(jī)籌辦航空事宜處二、水運與航空輪船招商局水上飛機(jī)籌辦航空事宜處三、從驛傳到郵政1．郵政(1)初辦郵政：1896年成立“大清郵政局”，此后又設(shè)

，郵傳正式脫離海關(guān)。(2)進(jìn)一步發(fā)展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驛站；1920年，中國首次參加

。郵傳部萬國郵聯(lián)大會三、從驛傳到郵政郵傳部萬國郵聯(lián)大會2．電訊(1)開端：1877年，福建巡撫在

架設(shè)第一條電報線，成為中國自辦電報的開端。(2)特點：進(jìn)程曲折，發(fā)展緩慢，直到20世紀(jì)30年代情況才發(fā)生變化。3．交通通訊變化的影響(1)新式交通促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變了人們的通訊手段和

，

轉(zhuǎn)變了人們的思想觀念。(2)交通近代化使中國同世界的聯(lián)系大大增強(qiáng)，使異地傳輸更為便捷。(3)促進(jìn)了中國的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，也使人們的生活

。臺灣出行方式多姿多彩2．電訊臺灣出行方式多姿多彩[合作探究·提認(rèn)知]

電視劇《闖關(guān)東》講述了濟(jì)南章丘朱家峪人朱開山一家，從清末到九一八事變爆發(fā)闖關(guān)東的前塵往事。下圖是朱開山一家從山東輾轉(zhuǎn)逃亡到東北途中可能用到的四種交通工具。[合作探究·提認(rèn)知]

電視劇《闖關(guān)東》講述了濟(jì)南章丘依據(jù)材料概括晚清中國交通方式的特點，并分析其成因。

提示：特點：新舊交通工具并存(或：傳統(tǒng)的帆船、獨輪車，近代的小火輪、火車同時使用)。

原因：近代西方列強(qiáng)的侵略加劇了中國的貧困，阻礙社會發(fā)展；西方工業(yè)文明的沖擊與示范；中國民族工業(yè)的興起與發(fā)展；政府及各階層人士的提倡與推動。依據(jù)材料概括晚清中國交通方式的特點，并分析其成因。[串點成面·握全局][串點成面·握全局]采購流程圖及說明課件

一、近代交通業(yè)發(fā)展的原因、特點及影響1．原因(1)先進(jìn)的中國人為救國救民，積極興辦近代交通業(yè)，促進(jìn)中國社會發(fā)展。(2)列強(qiáng)侵華的需要。為擴(kuò)大在華利益，加強(qiáng)控制、鎮(zhèn)壓中國人民的反抗，控制和操縱中國交通建設(shè)。(3)工業(yè)革命的成果傳入中國，為近代交通業(yè)的發(fā)展提供了物質(zhì)條件。一、近代交通業(yè)發(fā)展的原因、特點及影響2．特點(1)近代中國交通業(yè)逐漸開始近代化