企業(yè)公司各部門(mén)文件匯總表

（行政管理部）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注1公司車輛使用管理規(guī)定XZ-6.2-01行政管理部2公司安全保衛(wèi)管理規(guī)定XZ-6.2-02行政管理部3辦公用品管理規(guī)定XZ-6.2-03行政管理部4公文管理規(guī)定XZ-6.2-04行政管理部5客餐管理規(guī)定XZ-6.2-05行政管理部6空調(diào)使用管理規(guī)定XZ-6.2-06行政管理部7勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定XZ-6.2-07行政管理部8宿舍管理規(guī)定XZ-6.2-08行政管理部9衛(wèi)生管理規(guī)定XZ-6.2-09行政管理部10衛(wèi)生間管理規(guī)定XZ-6.2-10行政管理部11消防管理規(guī)定XZ-6.2-11行政管理部12行政接待工作管理規(guī)定XZ-6.2-12行政管理部13印章及介紹信管理規(guī)定XZ-6.2-13行政管理部14員工餐廳管理規(guī)定XZ-6.2-14行政管理部15行政管理部16行政管理部17行政管理部18行政管理部19行政管理部20行政管理部21行政管理部22行政管理部23行政管理部24行政管理部25行政管理部26行政管理部

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注1人力資源管理手冊(cè)（共計(jì)：十五章，68頁(yè)）HR-01-2013人力資源部2薪酬管理規(guī)定HR-6.1-01人力資源部3銷售人員薪酬管理規(guī)定HR-6.1-02人力資源部4機(jī)械設(shè)計(jì)研究院?jiǎn)T工績(jī)效考核管理規(guī)定HR-6.1-03人力資源部5礦山設(shè)計(jì)研究院?jiǎn)T工績(jī)效考核管理規(guī)定HR-6.1-04人力資源部6選礦研究院?jiǎn)T工績(jī)效考核管理規(guī)定HR-6.1-05人力資源部7質(zhì)量部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-ZL人力資源部8采購(gòu)部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-CG人力資源部9物流倉(cāng)儲(chǔ)部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-WL人力資源部10人力資源部崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-HR人力資源部11生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-SCZJ人力資源部12人力資源部13人力資源部14人力資源部15人力資源部16人力資源部17人力資源部18人力資源部19人力資源部20人力資源部21人力資源部22人力資源部23人力資源部24人力資源部25人力資源部26人力資源部27人力資源部公司文件匯總表（信息化辦公室）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注1計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定XX-6.2-01信息化辦公室2信息化辦公室3信息化辦公室4信息化辦公室5信息化辦公室6信息化辦公室7信息化辦公室8信息化辦公室9信息化辦公室10信息化辦公室11信息化辦公室12信息化辦公室13信息化辦公室14信息化辦公室15信息化辦公室16信息化辦公室17信息化辦公室18信息化辦公室19信息化辦公室20信息化辦公室21信息化辦公室22信息化辦公室23信息化辦公室24信息化辦公室25信息化辦公室26信息化辦公室27信息化辦公室公司文件匯總表（財(cái)務(wù)部）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注I

1現(xiàn)金管理規(guī)定CW-6.0-01財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)部7財(cái)務(wù)部8財(cái)務(wù)部9財(cái)務(wù)部10財(cái)務(wù)部11財(cái)務(wù)部12財(cái)務(wù)部13財(cái)務(wù)部14財(cái)務(wù)部15財(cái)務(wù)部16財(cái)務(wù)部17財(cái)務(wù)部18財(cái)務(wù)部19財(cái)務(wù)部20財(cái)務(wù)部21財(cái)務(wù)部22財(cái)務(wù)部23財(cái)務(wù)部24財(cái)務(wù)部25財(cái)務(wù)部26財(cái)務(wù)部27財(cái)務(wù)部公司文件匯總表（質(zhì)量管理部ISO9001:2008部分）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注1文件控制程序4.1質(zhì)量管理部

2質(zhì)量記錄控制程序4.2質(zhì)量管理部3管理職責(zé)5.0質(zhì)量管理部4質(zhì)量方針5.1質(zhì)量管理部5管理策劃控制程序5.2質(zhì)量管理部6職責(zé)權(quán)限與溝通5.3質(zhì)量管理部7管理評(píng)審控制程序5.4質(zhì)量管理部8內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)控制程序5.5質(zhì)量管理部9改善建議申請(qǐng)執(zhí)行控制程序5.6質(zhì)量管理部10內(nèi)部常見(jiàn)問(wèn)題信息處理與反饋控制程序5.7質(zhì)量管理部11資源管理6.0質(zhì)量管理部12人力資源控制程序6.1質(zhì)量管理部13設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.2質(zhì)量管理部14產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0質(zhì)量管理部15產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管制程序7.1質(zhì)量管理部16與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.2質(zhì)量管理部17設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3質(zhì)量管理部18采購(gòu)控制程序7.4質(zhì)量管理部19產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序7.5質(zhì)量管理部20監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.6質(zhì)量管理部21測(cè)量分析和改進(jìn)8.0質(zhì)量管理部22顧客￥滿意度測(cè)量控制程序8.1.1質(zhì)量管理部23內(nèi)部審核控制程序8.1.2質(zhì)量管理部24過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和口監(jiān)控控制程序8.1.3質(zhì)量管理部25不合格品控制程序8.2質(zhì)量管理部26數(shù)據(jù)分析控制程序8.3質(zhì)量管理部27改進(jìn)控制程序8.5質(zhì)量管理部

公司文件匯總表（生產(chǎn)管理部）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注1有關(guān)標(biāo)識(shí)的使用和管理規(guī)定S-7.5-01生產(chǎn)管理部2標(biāo)識(shí)的各類及使用部門(mén)與標(biāo)識(shí)方法S-7.5-02生產(chǎn)管理部3生產(chǎn)管理部4生產(chǎn)管理部5生產(chǎn)管理部6生產(chǎn)管理部7生產(chǎn)管理部8生產(chǎn)管理部9生產(chǎn)管理部10生產(chǎn)管理部11生產(chǎn)管理部12生產(chǎn)管理部13生產(chǎn)管理部14生產(chǎn)管理部15生產(chǎn)管理部16生產(chǎn)管理部17生產(chǎn)管理部18生產(chǎn)管理部19生產(chǎn)管理部20生產(chǎn)管理部21生產(chǎn)管理部22生產(chǎn)管理部23生產(chǎn)管理部24生產(chǎn)管理部25生產(chǎn)管理部26生產(chǎn)管理部27生產(chǎn)管理部公司文件匯總表（設(shè)備安全管理部）

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注1勞動(dòng)安全管理規(guī)定AQ-6.2-01設(shè)備安全管理部2工傷安全事故管理規(guī)定AQ-6.2-02設(shè)備安全管理部3應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定AQ-6.2-03設(shè)備安全管理部4設(shè)備安全管理部5設(shè)備安全管理部6設(shè)備安全管理部7設(shè)備安全管理部8設(shè)備安全管理部9設(shè)備安全管理部10設(shè)備安全管理部11設(shè)備安全管理部12設(shè)備安全管理部13設(shè)備安全管理部14設(shè)備安全管理部15設(shè)備安全管理部16設(shè)備安全管理部17設(shè)備安全管理部18設(shè)備安全管理部19設(shè)備安全管理部20設(shè)備安全管理部21設(shè)備安全管理部22設(shè)備安全管理部23設(shè)備安全管理部24設(shè)備安全管理部25設(shè)備安全管理部26設(shè)備安全管理部27設(shè)備安全管理部公司文件匯總表（設(shè)備安裝部）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件所屬部門(mén)備注公司表單匯總表序號(hào)表單名稱表單編號(hào)表單所屬部門(mén)備注1文件更改申請(qǐng)表R-4.1-012文件銷毀申請(qǐng)表R-4.1-023部門(mén)受控文件清單R-4.1-034文件借閱復(fù)制記錄表R-4.1-045文件發(fā)放回收記錄XZ-4.1-016質(zhì)量記錄清單ZL-4.2-017質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZL-5.2-018管理評(píng)審計(jì)劃ZL-5.4-019管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂L-5.4-0210管理評(píng)審報(bào)告ZL-5.4-0311內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單R-5.5-0112改善建議申請(qǐng)表R-5.6-0113改善建議實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告R-5.6-0214內(nèi)部常見(jiàn)問(wèn)題信息反饋與處理表R-5.7-0115年度培訓(xùn)計(jì)劃HR-6.1-0116月度培訓(xùn)計(jì)劃HR-6.1-0217培訓(xùn)記錄表R-6.1-0118培訓(xùn)申請(qǐng)表R-6.1-0219培訓(xùn)簽到表R-6.1-0320崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-0121招聘申請(qǐng)表R-6.1-0422面試評(píng)估表（第一次面試用）R-6.1-0523面試評(píng)估表（第二次面試用）R-6.1-0624錄用決定R-6.1-0725工作聘書(shū)R-6.1-0826新員工入職手術(shù)清單R-6.1-0927履歷表R-6.1-1028滿月跟進(jìn)記錄R-6.1-1129員工轉(zhuǎn)正考核表R-6.1-12

30人事變動(dòng)表R-6.1-1331辭職申請(qǐng)表R-6.1-1432解除聘用關(guān)系通知書(shū)R-6.1-1533離職面談?dòng)涗汻-6.1-1634員工離職手續(xù)清單R-6.1-1735休假申請(qǐng)表R-6.1-1836加班申請(qǐng)表R-6.1-1937未打卡出勤證明R-6.1-2038紀(jì)律處分報(bào)告R-6.1-2139應(yīng)聘人員登記表R-6.1-2240臨時(shí)用工申請(qǐng)表R-6.1-2341內(nèi)部空缺職位表R-6.1-2442培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表R-6.1-2543內(nèi)部合格培訓(xùn)師名單R-6.1-2644內(nèi)部培訓(xùn)評(píng)估表R-6.1-2745培訓(xùn)反饋調(diào)查表R-6.1-2846員工培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議書(shū)R-6.1-2947內(nèi)部調(diào)整通知單R-6.1-3048內(nèi)部調(diào)整通知R-6.1-3149外出辦事單R-6.1-3250薪酬調(diào)整申請(qǐng)表R-6.1-3351出差申請(qǐng)表R-6.1-3452機(jī)械設(shè)計(jì)任務(wù)工作卡R-6.1-3553員工工作業(yè)績(jī)考核表R-6.1-3654員工工作態(tài)度考核表R-6.1-3755員工績(jī)效考核結(jié)果評(píng)定表R-6.1-3856技術(shù)支持申請(qǐng)表R-6.1-3957礦山設(shè)計(jì)任務(wù)工作卡R-6.1-4058員工日常工作記錄清單R-6.1-4159日常主要電話支持記錄清單R-6.1-4260崗位職責(zé)及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）S-6.1-01

61礦山設(shè)計(jì)院收費(fèi)提成比例S-6.1-0262礦山設(shè)計(jì)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)S-6.1-0363選礦研究院收費(fèi)提成比例S-6.1-0464選礦研究院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)S-6.1-0565公司KPI指標(biāo)S-6.1-0666指標(biāo)詳解S-6.1-0767用車申請(qǐng)單R-6.2-0168貨物放行單R-6.2-0269客戶就餐申請(qǐng)單R-6.2-0370生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表SC-6.2-0171設(shè)施驗(yàn)收單SC-6.2-0272設(shè)施管理卡SC-6.2-0373生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC-6.2-0474設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表SC-6.2-0575設(shè)施檢修計(jì)劃SC-6.2-0676設(shè)施報(bào)廢單SC-6.2-0777工傷安全事故調(diào)查報(bào)告R-6.2-0478產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范S-7.1-0179產(chǎn)品要求評(píng)審表R-7.2-0180訂單確認(rèn)表XS-7.2-0181制樣確認(rèn)報(bào)告R-7.3-0182采購(gòu)臺(tái)賬CG-7.4-0183臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單CG-7.4-0284月采購(gòu)計(jì)劃CG-7.7-0385采購(gòu)申請(qǐng)單CG-7.4-0486合格供方名錄CG-7.4-0587采購(gòu)物資分類明細(xì)表CG-7.4-0688退貨單CG-7.4-0789產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡R-7.5-0190緊急放行標(biāo)識(shí)卡R-7.5-0291特采處理標(biāo)識(shí)卡R-7.5-03

92不合格品標(biāo)識(shí)卡R-7.5-0493產(chǎn)品合格證R-7.5-0594不合格品標(biāo)簽R-7.5-0695流轉(zhuǎn)單R-7.5-0796工序操作卡R-7.5-0897首件標(biāo)識(shí)卡R-7.5-0998設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡R-7.5-1099產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（原材料）R-7.5-11100不合格品標(biāo)識(shí)卡（原材料）R-7.5-12101售收成品質(zhì)量報(bào)告XS-7.5-01102物資發(fā)入卡WL-7.5-01103月生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-01104周生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-02105領(lǐng)料單SC-7.5-03106顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表SC-7.5-04107生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SC-7.5-05108校準(zhǔn)合格標(biāo)簽R-7.6-01109計(jì)量器具臺(tái)賬ZL-7.6-01110計(jì)量器具年度檢驗(yàn)周期表ZL-7.6-02111內(nèi)校記錄表ZL-7.6-03112顧客滿意度調(diào)查表XS-8.1.1-01113不符合報(bào)告ZL-8.1.2-01114年度審核計(jì)劃ZL-8.1.2-02115審核實(shí)施計(jì)劃ZL-8.1.2-03116內(nèi)審檢查表ZL-8.1.2-04117內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告ZL-8.1.2-05118首末次會(huì)