XXXX電纜細則企業(yè)實地核查辦法章交流

2013電纜細則企業(yè)實地核查辦法第4-5章交流湖北華特紅旗電纜有限公司徐能德2013年10月目錄四、技術(shù)文件管理4.1、技術(shù)標準4.2、技術(shù)文件4.3、文件管理五、過程質(zhì)量管理5.2、工藝管理5.3、質(zhì)量控制5.4、特殊過程5.6、不合格品六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.2、過程檢驗電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）四、技術(shù)文件管理

4.1技術(shù)標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關(guān)標準。

《實施細則》5.1（P9-11頁）表2中規(guī)定了企業(yè)生產(chǎn)電線電纜的產(chǎn)品標準，表3規(guī)定了相關(guān)標準，并且都是現(xiàn)行有效版本，每個企業(yè)應該根據(jù)自己申報的產(chǎn)品單元備齊產(chǎn)品標準和相關(guān)標準。電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）舉例:如果申報額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜單元（包括WDZC）

應具備的產(chǎn)品標準（細則P10）

電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）

應具備的相關(guān)標準（細則P10-11）（具體整理見支持文件1kV-3kV相關(guān)標準）電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）核查的要點：1）是否有《實施細則》中所列的與申請取證產(chǎn)品有關(guān)的標準。

企業(yè)技術(shù)部門或?qū)＃妫┪募芾砣藛T可以根據(jù)本企業(yè)申請產(chǎn)品單元的具體情況在《實施細則》5.1表2、表3中選擇購買產(chǎn)品標準和相關(guān)標準，并編制一個企業(yè)標準清單或目錄，以便于核查。

相關(guān)標準的選擇主要看企業(yè)申請產(chǎn)品單元需要哪些支持性標準的原則來選擇相關(guān)標準，如果沒有把握選擇相關(guān)標準，可以多買一些，避免出現(xiàn)因缺少個別相關(guān)標準被判為輕微缺陷。

電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）2）是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。

只要把公司產(chǎn)品標準與《實施細則》5.1表2、表3對比一下就可知是否為現(xiàn)行有效標準。但這不是一勞永逸的辦法，標準可能會更新，企業(yè)技術(shù)工藝人員應該多關(guān)注標準更新有關(guān)的信息。

貫徹執(zhí)行體現(xiàn)在：相關(guān)技術(shù)文件必須貫徹執(zhí)行該標準（引用該標準號、執(zhí)行該標準的內(nèi)容，不能有不相符的地方）、實際生產(chǎn)的產(chǎn)品要執(zhí)行該標準、技術(shù)人員、檢驗人員、相關(guān)生產(chǎn)人員等要熟悉技術(shù)標準要求。電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）輕微缺陷判定：有以下情況之一時（但不限于此）：

缺少細則規(guī)定的個別相關(guān)標準，或個別相關(guān)標準為非現(xiàn)行有效版本；例如：沒有GB/T3952-2008電工用銅線坯，或者為1998版本；

設計文件、工藝文件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表中及檢驗規(guī)范引用的個別為非現(xiàn)行有效標準。例如：原材料檢驗規(guī)程《電工用銅線坯檢驗規(guī)程》引用的執(zhí)行標準仍為GB/T3952-1998版本。要求把所有技術(shù)文件引用標準都改成現(xiàn)行標準。

電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）不符合判定：有以下情況之一時：

無產(chǎn)品標準，或產(chǎn)品標準為非現(xiàn)行有效版本；

如果企業(yè)申報產(chǎn)品單元為額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜，沒有產(chǎn)品標準GB/T12706.1-2008額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件—第1部分：額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜，或者為2002版本，肯定會判為不符合；

電纜許可證細則核查辦法交流（4.1.1）

細則中規(guī)定的相關(guān)標準有三分之一及以上缺失或非現(xiàn)行有效版本；缺少細則1/3相關(guān)標準這種情況應該比較少，但未非現(xiàn)行有效版本還是有企業(yè)存在的，要注意。

未貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效產(chǎn)品標準。有不少企業(yè)技術(shù)文件編好后就一直沒有更新，比如1kV交聯(lián)電纜工藝規(guī)程引用的產(chǎn)品標準仍為2002版。應對措施：

及時收集行業(yè)標準修訂等方面的信息，可以訂閱《電線電纜報》或者直接與上海電纜研究所信息會展中心聯(lián)系，電話/p>

標準購買回后，要組織學習，找出與以往版本的異同點，并對相應技術(shù)文件作出修訂。電纜纜許許可可證證細細則則核核查查辦辦法法交交流流（（4.1.2））4.1技技術(shù)術(shù)標標準準2．．如如有有需需要要，，企企業(yè)業(yè)制制定定的的產(chǎn)產(chǎn)品品標標準準應應不不低低于于相相應應的的國國家家或或行行業(yè)業(yè)標標準準，，并并經(jīng)經(jīng)當當?shù)氐貥藰藴蕼驶坎块T門備備案案。。一般般產(chǎn)產(chǎn)品品都都有有國國家家標標準準或或行行業(yè)業(yè)標標準準，，企企業(yè)業(yè)制制定定企企業(yè)業(yè)標標準準只只有有兩兩種種可可能能，，一一種種是是開開發(fā)發(fā)新新產(chǎn)產(chǎn)品品或或特特定定項項目目需需求求，，沒沒有有現(xiàn)現(xiàn)行行國國家家或或行行業(yè)業(yè)標標準準；；另另一一種種就就是是為為了了打打造造優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品品，，制制定定高高于于現(xiàn)現(xiàn)有有國國家家或或行行業(yè)業(yè)標標準準的的供供企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部使使用用的的內(nèi)內(nèi)控控標標準準。。內(nèi)內(nèi)控控標標準準不不需需要要備備案案。。制定定企企業(yè)業(yè)標標準準的的技技術(shù)術(shù)要要求求和和性性能能指指標標是是不不能能低低于于相相關(guān)關(guān)現(xiàn)現(xiàn)有有國國家家和和行行業(yè)業(yè)標標準準的的，，并并且且按按照照《《中中華華人人民民共共和和國國標標準準化化法法》》、、《《中中華華人人民民共共和和國國標標準準化化實實施施條條例例》》，，必必須須經(jīng)經(jīng)當當?shù)氐貥藰藴蕼驶坎块T門備備案案。。電纜纜許許可可證證細細則則核核查查辦辦法法交交流流（（4.1.2））核查的要點點：1）企業(yè)制制定的產(chǎn)品品標準是否否經(jīng)當?shù)貥藰藴驶块T門備案。檢查人員首首先會詢問問企業(yè)有無無企業(yè)標準準，如果沒沒有制定企企業(yè)標準，，則該條款款不適用，，如果制定定了企業(yè)標標準，則會會要求提供供當?shù)貥藴蕼驶块T的的備案文件件，企業(yè)標標準封面上上有標準備備案部門的的備案標識識備案號。。再就是檢檢查標準是是否在備案案期限內(nèi)。。2）企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品標準主主要技術(shù)和和性能指標標不應低于于相應的國國家標準或或行業(yè)標準準的要求。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.1.2）輕微缺陷判判定：有以下情況況之一時（（但不限于于此）：

企業(yè)產(chǎn)品品標準未能能根據(jù)所引引用的相關(guān)關(guān)標準變化化進行及時時更新；

企業(yè)產(chǎn)品品標準中的的個別非主主要技術(shù)與與性能指標標低于相應應國標的要要求。不符合判定定：有以下情況況之一時：：

企業(yè)產(chǎn)品品標準未備備案或超過過有效備案案期限；

企業(yè)產(chǎn)品品標準中的的主要指標標低于相應應國標要求求。

企業(yè)產(chǎn)品品標準未能能根據(jù)所引引用的相關(guān)關(guān)標準變化化及時更新新，且已影影響到產(chǎn)品品的重要指指標。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.1.2）注意要點：：

一般企業(yè)業(yè)沒要必要要制定企業(yè)業(yè)產(chǎn)品標準準；

如果要必必要，要到到當?shù)貥藴蕼驶块T備備案，并在在備案期限限前再度備備案，湖北北省備案期期限為3年年；

企業(yè)標準準不能低于于國家或行行業(yè)現(xiàn)行標標準，并注注意根據(jù)所所引用的標標準更新而而更新并重重新備案；；電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）4.2技技術(shù)文件1．技術(shù)文文件應具有有正確性，且簽署、、更改手續(xù)正規(guī)完完備。技術(shù)文件的的正確性就就是所有文文件都必須須符合現(xiàn)行行產(chǎn)品標準準和相關(guān)標標準規(guī)定要要求，也就就是說技術(shù)術(shù)文件應該該嚴格按照照現(xiàn)行產(chǎn)品品標準和相相關(guān)標準編編訂，標準準更新后技技術(shù)文件也也應該修改改。再就是是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)尺寸表和和重量表有有可能計算算錯誤，這這也影響技技術(shù)文件的的正確性。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）技術(shù)文件的的簽署、更更改手續(xù)正正規(guī)完備屬屬于文件管管理范疇，，可以編訂訂一個《文文件管理控控制程序》》，詳細規(guī)規(guī)定技術(shù)文文件由哪個個部門歸口口管理，由由哪個部門門提出編訂訂和修改申申請，編訂訂好的文件件由哪些部部門人員審審核、批準準等等?？煽梢跃幹埔灰粋€審批和和修改記錄錄表供審批批簽字和保保留更改的的記錄。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）核查的要點點：1）技術(shù)文文件（如設設計文件和和工藝文件件等）的技技術(shù)要求和和數(shù)據(jù)等是是否符合有有關(guān)標準和和規(guī)定要求求（對2、、3、4、、5單元產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設設計和所有有單元工藝藝文件應予予審查，是是否符合相相應產(chǎn)品標標準規(guī)定））。檢查人員會會抽查每個個申請取證證產(chǎn)品的設設計文件、、工藝文件件、產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)表、檢檢驗規(guī)范等等，仔細、、逐一核查查每個技術(shù)術(shù)文件的要要求和數(shù)據(jù)據(jù)，看是否否符合產(chǎn)品品標準和相相關(guān)標準的的規(guī)定。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）2）技術(shù)文文件簽署、、更改手續(xù)續(xù)是否正規(guī)規(guī)完備。（（重點檢查查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)表、關(guān)鍵鍵工序和特特殊過程的的工藝文件件、檢驗規(guī)規(guī)范）。企業(yè)應嚴格格根據(jù)GB/T19001中中4.2.3來編編制文件控控制程序。。a)為為使文件是是充分與適適宜的，文文件發(fā)布前前應得到批批準；b）必要時時對文件進進行評審與與更新，并并再次批準準；c）確保文文件的更改改和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)得得到識別；；d）確保在在使用處都都能獲得適適用的有效效版本；e)確確保文件保保持清晰、、易于識別別；f）確保保組織所確確定的策劃劃和運行質(zhì)質(zhì)量管理體體系所需的的外來文件件得到識別別，并控制制其分發(fā)；；g）防止作作廢文件的的非預期使使用，如果果出于某種種目的而保保留作廢文文件，對這這些文件進進行適當標標識。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）輕微缺陷判判定：有以下情況況之一時（（但不限于于此）：

技術(shù)文件件審批、更更改規(guī)定存存在個別不不完備、不不規(guī)范的情情況；

技術(shù)文件件中存在個個別差錯。。不符合判定定：有以下情況況之一時：：

技術(shù)文件件中產(chǎn)品重重要技術(shù)指指標與性能能低于產(chǎn)品品標準要求求的；

無技術(shù)文文件審批和和更改規(guī)定定。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）注意要點：：

影響技術(shù)術(shù)文件正確確性的常見見問題是產(chǎn)產(chǎn)品標準或或相關(guān)標準準更新后，，技術(shù)文件件沒有及時時修訂；比如：GB/T12706.1-200816.5.3修訂訂了對非金金屬護套的的要求，對對無鎧裝電電纜的非金金屬護套規(guī)規(guī)定其厚度度的最小測測量值應不不低于規(guī)定定標稱值的的85%-0.1mm，而2002版版則規(guī)定：：包覆在不不規(guī)則圓柱柱體表面的的護套（例例如沒有內(nèi)內(nèi)襯層的無無鎧裝多芯芯電纜護套套……）和和隔離套，，其最小測測量值應不不低于規(guī)定定標稱值的的80%-0.2mm，那么么，所有YJV、YJLV、、VV、VLV多芯芯電纜外護護套最薄厚厚度就需要要重新修訂訂，否則會會被判為不不符合。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（4.2.1）再比如：GB/T12706.1-200812.3.3和和13.1增加了隔隔離套和外外護套的火火花試驗要要求，如果果原來技術(shù)術(shù)工藝要求求是按2002版編編訂，則沒沒有火花試試驗要求，，也容易被被判為不符符合。再比比如如：：2013版版細細則則規(guī)規(guī)定定交交聯(lián)聯(lián)和和（（或或））硫硫化化為為特特殊殊過過程程，，而而2011版版規(guī)規(guī)定定既既是是關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序又又是是特特殊殊過過程程，，所所以以工工藝藝流流程程圖圖和和關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序特特殊殊過過程程文文件件就就必必須須重重新新修修訂訂。。

至至于于技技術(shù)術(shù)文文件件簽簽署署、、更更改改手手續(xù)續(xù)正正規(guī)規(guī)完完備備，，編編制制個個文文件件控控制制程程序序，，規(guī)規(guī)定定文文件件的的編編制制、、審審批批、、發(fā)發(fā)布布、、發(fā)發(fā)放放、、存存檔檔、、更更改改、、作作廢廢、、回回收收等等過過程程并并按按程程序序規(guī)規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行行就就可可以以達達到到要要求求。。電纜纜許許可可證證細細則則核核查查辦辦法法交交流流（（4.2.2））4.2技技術(shù)文文件2．技技術(shù)文文件應應具有有完整性性，文件件必須須齊全全配套套。技術(shù)文文件怎怎樣才才能做做到完完整呢呢？我認為為至少少能夠夠滿足足產(chǎn)品品生產(chǎn)產(chǎn)工藝藝控制制需要要、質(zhì)質(zhì)量控控制需需要、、客戶戶使用用需要要。比比如：：A電電纜企企業(yè)技技術(shù)文文件有有：《《產(chǎn)品品工藝藝規(guī)程程》（（內(nèi)容容包含含采用用標準準、工工藝流流程、、采用用工序序設備備、工工藝要要點、、質(zhì)量量檢驗驗與控控制、、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)尺寸寸表、、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)重量量表））、工工藝卡卡片、、操作作規(guī)程程、原原材料料檢驗驗規(guī)程程、半半成品品檢驗驗規(guī)程程、成成品各各檢驗驗規(guī)程程、產(chǎn)產(chǎn)品包包裝和和標識識說明明、產(chǎn)產(chǎn)品使使用說說明書書等，，就基基本上上能夠夠滿足足需要要了。。上面講講的是是應該該包含含哪些些文件件，還還有一一個文文件的的完整整性就就是文文件內(nèi)內(nèi)容的的完整整性，，比如如，檢檢驗規(guī)規(guī)范不不能缺缺標準準規(guī)定定的檢檢驗項項目，，產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)尺寸寸表不不能不不包括括所有有申請請取證證的產(chǎn)產(chǎn)品等等。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.2）核查的的要點點：1）技技術(shù)文文件是是否完完整、、齊全全（包包括產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)表表、技技術(shù)要要求等等和工工藝文文件的的工藝藝卡、、操作作規(guī)程程、檢檢驗規(guī)規(guī)范等等以及及原材材料、、半成成品和和成品品各檢檢驗規(guī)規(guī)程、、驗證證標準準或規(guī)規(guī)程等等）。。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.2）輕微缺缺陷判判定：：

個別別技術(shù)術(shù)文件件不完完整或或者不不配套套。不符合合判定定：有以下下情況況之一一時：：

缺少少主要要技術(shù)術(shù)文件件（特特別是是2、、3、、4、、5單單元的的結(jié)構(gòu)構(gòu)表））；

缺少少關(guān)鍵鍵工序序和特特殊過過程的的工藝藝文件件；

缺少少過程程檢驗驗、出出廠檢檢驗和和實施施細則則表5-1所規(guī)規(guī)定原原材料料檢驗驗規(guī)范范。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.2）《細則則》表表5-1《《企業(yè)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)電線線電纜纜產(chǎn)品品重要要原輔輔材料料進貨貨檢驗驗項目目及設設備要要求》》中規(guī)規(guī)定了了不同同產(chǎn)品品單元元應該該檢驗驗哪些些原輔輔材料料、檢檢驗的的項目目、判判定要要求依依據(jù)標標準條條款、、試驗驗方法法依據(jù)據(jù)標準準條款款、主主要檢檢驗設設備。。其中中的塑塑料檢檢驗項項目判判定要要求依依據(jù)標標準條條款為為相關(guān)關(guān)電纜纜產(chǎn)品品標準準，而而不是是原輔輔材料料標準準。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.2）后面注注5說說明也也可以以按照照原材材料標標準進進行檢檢驗，，性能能應滿滿足原原輔材材料標標準的的要求求，并并且不不得低低于相相應電電線電電纜產(chǎn)產(chǎn)品標標準對對材料料性能能的要要求。。我認認為：：如果果有條條件的的企業(yè)業(yè)，最最好按按原材材料標標準來來檢驗驗和判判定，，如果果沒有有條件件，在在編原原材料料檢驗驗規(guī)范范時把把檢驗驗項目目和判判定依依據(jù)條條款編編上去去，規(guī)規(guī)定該該批材材料第第一個個產(chǎn)品品做成成的相相關(guān)部部件檢檢驗合合格后后再來來驗證證該批批材料料合格格。另外：：有些些原輔輔材料料不在在表5-1規(guī)定定之內(nèi)內(nèi)，例例如，，半導導電屏屏蔽料料、銅銅帶、、鋼帶帶等，，這些些出于于工藝藝控制制需要要也應應該編編訂檢檢驗規(guī)規(guī)程，，因為為，雖雖然原原材料料不要要求檢檢驗，，但成成品檢檢驗有有要求求，比比如，，鋼帶帶厚度度，如如果等等到成成品檢檢驗不不合格格，那那企業(yè)業(yè)損失失就會會很大大。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.2）注意要要點：：

技術(shù)術(shù)文件件一般般包括括產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)設計計文件件、產(chǎn)產(chǎn)品工工藝文文件（（技術(shù)術(shù)工藝藝要求求、工工藝流流程、、工藝藝卡片片、關(guān)關(guān)鍵工工序和和特殊殊過程程工藝藝文件件等））、操操作規(guī)規(guī)程、、原材材料檢檢驗規(guī)規(guī)范、、半成成品檢檢驗規(guī)規(guī)范、、成品品檢驗驗規(guī)范范、產(chǎn)產(chǎn)品包包裝和和標識識說明明、產(chǎn)產(chǎn)品使使用說說明書書等，，要策策劃完完整；；

影響響技術(shù)術(shù)文件件完整整性的的常見見問題題：①①產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)表最最大規(guī)規(guī)格小小于申申報規(guī)規(guī)格，，如產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)表表最大大截面面為400mm2,而申申報規(guī)規(guī)格最最大為為630mm2;②原原材料料或半半成品品檢驗驗規(guī)范范少檢檢驗項項目。。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.3）4.2技技術(shù)文文件3．技技術(shù)文文件應應和實實際生生產(chǎn)相相一致致，各各車間間、部部門使使用的的文件件必須須完全全一致致。技術(shù)文文件與與實際際生產(chǎn)產(chǎn)相一一致，，包括括生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品的結(jié)結(jié)構(gòu)尺尺寸與與結(jié)構(gòu)構(gòu)尺寸寸表一一致、、生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品的性性能要要求和和參數(shù)數(shù)與相相關(guān)技技術(shù)技技術(shù)文文件相相一致致、操操作人人員的的實際際操作作與操操作規(guī)規(guī)程一一致、、生產(chǎn)產(chǎn)設備備的實實際生生產(chǎn)參參數(shù)與與相關(guān)關(guān)文件件規(guī)定定的參參數(shù)一一致、、檢驗驗人員員檢驗驗的項項目和和方法法與檢檢驗規(guī)規(guī)程一一致。。各車間間、部部門使使用的的文件件必須須完全全一致致是文文件管管理范范疇，，技術(shù)術(shù)部門門應該該根據(jù)據(jù)文件件的使使用本本部門門適當當配置置相關(guān)關(guān)技術(shù)術(shù)文件件，并并控制制文件件的分分發(fā)和和回收收。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.3）核查的的要點點：1）技技術(shù)文文件是是否與與實際際生產(chǎn)產(chǎn)和產(chǎn)產(chǎn)品一一致。。2）各各車間間、部部門使使用的的文件件是否否統(tǒng)一一。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（4.2.3）輕微缺缺陷判判定：：有以下下情況況之一一時（（但不不限于于此））：

個別別一般般過程程的技技術(shù)文文件與與實際際生產(chǎn)產(chǎn)不一一致；；

技術(shù)術(shù)文件件中的的一般般技術(shù)術(shù)要求求不統(tǒng)統(tǒng)一。。不符合合判定定：有以下下情況況之一一時：：

關(guān)鍵鍵工序序、特特殊過過程的的技術(shù)術(shù)文件件與生生產(chǎn)實實際不不相符符；

較多多一般般過程程的技技術(shù)文文件與與生產(chǎn)產(chǎn)實際際不一一致；；

技術(shù)文文件中的的關(guān)鍵技技術(shù)要求求不一致致。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（4.2.3）注意要點點：

技術(shù)文文件一致致性最容容易出問問題的地地方：①①各部門門版本不不一致，，個別部部門存在在多個版版本;②②擠塑過過程實際際溫度與與工藝規(guī)規(guī)定的溫溫度不一一致。怎樣做到到一致呢呢？

首先，，技術(shù)文文件要嚴嚴格按照照技術(shù)標標準編訂訂，技術(shù)術(shù)指標、、技術(shù)要要求都不不能與技技術(shù)標準準相違背背；

要加強強質(zhì)檢、、互檢、、專檢、、及時發(fā)發(fā)現(xiàn)實際際產(chǎn)品與與技術(shù)文文件不一一致的地地方，并并及時整整改；

工藝記記錄檢查查，促使使實際操操作要與與技術(shù)文文件一致致；

加強文文件管理理，防止止各部門門文件的的不一致致。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（4.3.1）4.3文文件管管理1．企業(yè)業(yè)應制定定技術(shù)文文件管理理制度，，文件的的發(fā)布應應經(jīng)過正正式批準準，使用用部門可可隨時獲獲得文件件的有效效版本，，文件的的修改應應符合規(guī)規(guī)定要求求。通過ISO9001質(zhì)質(zhì)量體系系認證的的企業(yè)肯肯定有文文件管理理程序，，技術(shù)文文件管理理制度可可以包含含在該文文件之中中。文件件發(fā)布前前應經(jīng)過過正式批批準，各各部門可可隨時獲獲得文件件的有效效版本，，文件的的修改應應符合規(guī)規(guī)定的要要求都應應該在文文件管理理程序中中作出詳詳細規(guī)定定。文件件由哪個個部門管管理，各各部門間間在文件件管理中中有哪些些職責和和權(quán)限、、文件的的編制、、審批、、發(fā)布、、發(fā)放、、存檔、、更改、、作廢、、回收、、銷毀都都應該做做出規(guī)定定。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（4.3.1）核查的要要點：1）是否否制定了了技術(shù)文文件管理理制度。。2）技術(shù)術(shù)文件管管理是否否符合規(guī)規(guī)定要求求。3）使用用部門是是否隨時時獲得文文件的有有效版本本。4）文件件的修改改是否按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（4.3.1）輕微缺陷陷判定：：有以下情情況之一一時（但但不限于于此）：：

制定的的技術(shù)管管理制度度不完善善；

個別技技術(shù)文件件的管理理未按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；

個別使使用部門門未能隨隨時獲得得技術(shù)文文件的有有效版本本；

個別技技術(shù)文件件修改未未按規(guī)定定執(zhí)行。。不符合判判定：有以下情情況之一一時：

未制定定技術(shù)文文件管理理制度；；

較多技技術(shù)文件件的管理理未按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；

較多使使用部門門未能隨隨時獲得得技術(shù)文文件的有有效版本本；

較多技技術(shù)文件件修改未未按規(guī)定定執(zhí)行。。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（4.3.1）我的經(jīng)驗驗是：文文件管理理有問題題大多是是執(zhí)行問問題，編編制一個個文件管管理程序序應該不不會是什什么難題題。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（4.3.2）4.3文文件管管理2．企業(yè)業(yè)應有部部門或?qū)＃妫┞毴藛T員負責技技術(shù)文件件管理。。核查的要要點：1）是否否有部門門或?qū)＃ǎ妫┞毬毴藛T負負責技術(shù)術(shù)文件管管理。輕微缺陷陷判定：：有以下情情況之一一時（但但不限于于此）：：

負責技技術(shù)文件件管理的的部門或或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T職責責權(quán)限不不明確；；

負責技技術(shù)文件件管理的的部門或或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T不熟熟悉文件件管理要要求。不符合判判定：有以下情情況之一一時：

沒有部部門或?qū)＃妫┞毴藛T員負責技技術(shù)文件件管理。。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.2.1）五、過程程質(zhì)量管管理5.2工工藝管管理1．企業(yè)業(yè)應制定定工藝管管理制度度及考核核辦法，，并嚴格格進行管管理和考考核。工藝管理理制度內(nèi)內(nèi)容包括括：

工藝管管理部門門、執(zhí)行行部門的的職責、、權(quán)限及及其相互互關(guān)系。。

操作工工人應嚴嚴格按工工藝規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導書書等工藝藝文件進進行生產(chǎn)產(chǎn)、操作作的紀律律要求。。

采用新新技術(shù)、、新工藝藝、新材材料、新新設備時時應采取取的工藝藝分析、、審查、、試驗的的要求（（適用時時）。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.2.1）

工藝管管理制度度的考核核辦法。。

工藝操操作記錄錄要求及及工藝紀紀律檢查查記錄的的要求。。一般情況況下工藝藝的管理理部門是是技術(shù)部部門或工工藝部門門，執(zhí)行行部門主主要是生生產(chǎn)部門門、質(zhì)檢檢部門及及其它相相關(guān)部門門。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.2.1）工藝紀律律的內(nèi)容容至少應應該包括括：

工藝紀紀律是公公司的重重要法規(guī)規(guī)之一，，公司各各部門、、各工段段，全體體員工必必須人人人遵守，，模范執(zhí)執(zhí)行。

必須嚴嚴格遵守守各項操操作規(guī)程程、工藝藝規(guī)范、、技術(shù)標標準、檢檢驗規(guī)范范等技術(shù)術(shù)文件及及相關(guān)管管理規(guī)定定，以保保證執(zhí)行行口徑的的正確、、完整和和統(tǒng)一。。

電線電電纜所用用原材料料的采購購和管理理，必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行《采采購規(guī)范范》的有有關(guān)規(guī)定定，以保保證提供供的原材材料符合合產(chǎn)品標標準的要要求。

為保證證產(chǎn)品加加工中，，材料、、半成品品、成品品處于完完全受控控狀態(tài)，，使產(chǎn)品品生產(chǎn)、、交付過過程中具具有可追追溯性，，所涉及及到的各各生產(chǎn)工工段和有有關(guān)職能能部門必必須作好好產(chǎn)品標標識。

對影影響生產(chǎn)產(chǎn)過程中中工序質(zhì)質(zhì)量的主主要因素素：人、、機、料料、法、、環(huán)、檢檢實行嚴嚴格監(jiān)控控，加強強工序管管理和做做好質(zhì)控控點的監(jiān)監(jiān)控。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.2.1）

在生生產(chǎn)制造造的全過過程中，，應嚴格格控制未未經(jīng)檢驗驗或檢驗驗不合格格的原材材料、半半成品和和成品的的繼續(xù)使使用、加加工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序和入入庫。各各工段和和相關(guān)職職能部門門應監(jiān)督督和控制制原材料料的進貨貨檢驗，，產(chǎn)品過過程的檢檢驗，產(chǎn)產(chǎn)品最終終檢驗。。生產(chǎn)操操作者使使用檢測測器具，，必須執(zhí)執(zhí)行日常常點檢制制度。

產(chǎn)品品的包裝裝及標識識應嚴格格按技術(shù)術(shù)規(guī)范進進行，產(chǎn)產(chǎn)品的搬搬運、貯貯存、運運輸，應應采取保保護措施施，以保保證產(chǎn)品品完整無無損的交交付顧客客使用。。

在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的全過過程中，，所涉及及到的工工段和相相關(guān)職能能部門，，必須認認真做好好按文件件規(guī)定的的各種原原始記錄錄，以保保證各項項工藝參參數(shù)確性性、可靠靠性，以以利于工工序質(zhì)量量的穩(wěn)定定和提高高，以證證實工藝藝紀律的的貫徹和和實施。。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.2.1）核查的要要點：1）是否否制定了了工藝管管理制度度及考核核辦法。。其內(nèi)容容是否完完善可行行。2）是否按按制度進行行管理和考考核，并保保存考核記記錄。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.2.1）輕微缺陷判判定：有以下情況況之一時（（但不限于于此）：

制定的工工藝管理制制度及考核核辦法內(nèi)容容不夠完善善或可操作作性不強；；

未嚴格按按制度進行行管理和考考核；

考核記錄錄不完整。。不符合判定定：有以下情況況之一時：：

無工藝管管理制度及及考核辦法法；

未按工藝藝管理制度度、考核辦辦法進行管管理，不能能提供考核核的記錄。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.2.1）注意要點：：

工藝管理理涉及內(nèi)容容較多，涉涉及的部門門也很多：：a）設計部部門應保證證產(chǎn)品設計計的結(jié)構(gòu)工工藝性；b）設備部部門應保證證工藝設備備和工藝裝裝備的完好好性；c）采購部部門應按工工藝要求提提供各種合合格的材料料和外購件件；d）生產(chǎn)部部門按工藝藝文件要求求安排生產(chǎn)產(chǎn)；e）工藝部部門負責現(xiàn)現(xiàn)場工藝紀紀律的監(jiān)督督；f）質(zhì)量部部門與工藝藝部門和生生產(chǎn)車間共共同搞好質(zhì)質(zhì)量控制。。g）人力資資源部門應應提供各類類與質(zhì)量有有關(guān)人員、、并確保他他們的能力力滿滿足要求求。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.2.1）所以5.2.1項目目檢查常出出現(xiàn)的問題題是：a）工藝管管理制度不不完善、只只規(guī)定操作作工人應嚴嚴格按操作作規(guī)程、作作業(yè)指導書書等工藝文文件進行操操作，沒有有其他部門門的要求；；b））考考核核辦辦法法沒沒有有分分部部門門考考核核，，籠籠統(tǒng)統(tǒng)一一張張考考核核表表沒沒有有可可操操作作性性。。分部部門門考考核核表表舉舉例例見見《《工工藝藝記記錄錄檢檢查查表表》》

新新工工藝藝、、新新技技術(shù)術(shù)、、新新材材料料和和新新裝裝備備必必須須經(jīng)經(jīng)驗驗證證、、鑒鑒定定合合格格后后納納入入工工藝藝文文件件方方可可正正式式使使用用。。電纜纜許許可可證證細細則則核核查查辦辦法法交交流流（（5.2.2））5.2工工藝藝管管理理2．．原原輔輔材材料料、、半半成成品品、、成成品品、、工工裝裝器器具具等等應應按按規(guī)規(guī)定定放放置置，，并并應應防防止止出出現(xiàn)現(xiàn)損損傷傷或或變變質(zhì)質(zhì)。。企業(yè)業(yè)應應該該編編制制相相應應的的文文件件對對原原輔輔材材料料、、半半成成品品、、成成品品、、工工裝裝器器具具的的妥妥善善保保存存放放置置做做出出合合理理的的規(guī)規(guī)定定。。原原輔輔材材料料應應有有獨獨立立的的原原材材料料庫庫房房或或區(qū)區(qū)域域，，成成品品堆堆放放區(qū)區(qū)域域應應有有適適當當?shù)牡姆婪雷o護措措施施，，不不能能露露天天存存放放。。半半成成品品、、工工裝裝器器具具應應定定置置管管理理、、擺擺放放整整齊齊合合理理。。核查查的的要要點點：：1））對對原原輔輔材材料料、、半半成成品品、、成成品品、、工工裝裝器器具具的的妥妥善善保保存存、、放放置置是是否否做做作作出出合合理理規(guī)規(guī)定定。。2））應應有有適適宜宜的的搬搬運運工工具具、、必必要要的的工工位位器器具具、、貯貯存存場場所所和和防防護護措措施施。。3））原原輔輔材材料料、、半半成成品品、、成成品品是是否否出出現(xiàn)現(xiàn)損損傷傷或或變變質(zhì)質(zhì)。。電纜纜許許可可證證細細則則核核查查辦辦法法交交流流（（5.2.2））輕微微缺缺陷陷判判定定：：有以以下下情情況況之之一一時時（（但但不不限限于于此此））：：

對對原原輔輔材材料料、、半半成成品品、、成成品品、、工工位位器器具具的的妥妥善善保保存存、、放放置置作作出出規(guī)規(guī)定定，，但但不不夠夠合合理理；；

有個別搬運運工具、工位位器具、貯存存場所或防護護措施不適宜宜；

原輔材料、、半成品、成成品、工裝器器具出現(xiàn)輕度度損傷或變質(zhì)質(zhì)。不符合判定：：有以下情況之之一時：

對原輔材料料、半成品、、成品、工位位器具的妥善善保存、放置置未作出規(guī)定定；

有較多搬運運工具、工位位器具、貯存存場所、和防防護措施不適適宜；

原輔材料、、半成品、成成品、工裝器器具出現(xiàn)嚴重重損傷或變質(zhì)質(zhì)。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.2.2）注意要點：

因為半成品品處于流程中中，容易忽視視對半成品的的妥善保存、、放置作出規(guī)規(guī)定。應對半半成品的裝盤盤、標識、存存放、交接、、搬運、保管管等作出具體體的規(guī)定。

要有有獨立立的成成品及及原材材料堆堆放區(qū)區(qū)域。。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（5.2.2）半成品品的防防護1）半半成品品的裝裝盤、、標識識、存存放

各生生產(chǎn)工工段應應選擇擇合適適的電電線電電纜機機用線線盤（（符合合JB/T8136標準準）來來裝半半成品品，排排線要要整齊齊，不不能壓壓線和和跳線線。拉拉絲工工段單單線最最外層層的最最外點點與線線盤側(cè)側(cè)板最最外邊邊緣上上的距距離規(guī)規(guī)定如如下：：500型型鐵盤盤留距距：25mm、、400型型鐵盤盤留距距：20mm、、200型型鐵盤盤留距距：10mm。。其他他工段段裝盤盤前要要參考考公司司技術(shù)術(shù)部編編制的的《裝裝盤長長度參參考表表》來來選擇擇合適適的機機用線線盤，，外護護套工工序采采用電電線電電纜交交貨盤盤來裝裝盤，，交貨貨盤符符合JB/T8137-199標標準，，半成成品最最外層層與線線盤側(cè)側(cè)板最最外邊邊緣上上的距距離規(guī)規(guī)定如如下：：1000型盤盤及以以下留留距：：40mm、1600型型盤及及以下下留距距：50mm、、2000型盤盤及以以下留留距：：60mm、2800型型盤及及以下下留距距：100mm。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（5.2.2）

半成成品下下盤后后，在在盤上上掛上上流程程卡、、標明明半成成品的的型號號、規(guī)規(guī)格、、數(shù)量量、生生產(chǎn)日日期、、班次次、制制造人人，然然后整整齊放放置到到半成成品存存放區(qū)區(qū)，拉拉絲半半成品品要求求盤與與盤之之間成成T型型擺放放，其其他半半成品品要求求在盤盤與地地面接接觸處處楔上上木塊塊，放放置線線盤滾滾動。。2））半成成品的的交接接、搬搬運

每道道工序序半成成品只只有經(jīng)經(jīng)過質(zhì)質(zhì)檢員員檢驗驗合格格并蓋蓋上質(zhì)質(zhì)檢章章后才才能流流入下下道工工序。。下道道工序序向上上道工工序領(lǐng)領(lǐng)取半半成品品需填填寫《《半制制品交交（提提）庫庫單》》，經(jīng)經(jīng)交庫庫單位位、領(lǐng)領(lǐng)料單單位和和質(zhì)檢檢員簽簽字后后辦理理交接接手續(xù)續(xù)。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（5.2.2）

拉拉絲工工段半半成品品搬運運用公公司專專用““7””型推推桿來來操作作。其其他工工段半半成品品采用用行車車來吊吊運或或叉車車來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運。。行車車和叉叉車操操作人人員應應取得得特種種設備備操作作證。。在操操作過過程中中要按按操作作規(guī)程程操作作，防防止造造成對對半成成品的的損傷傷。3））半成成品的的保管管

各各工段段要保保管好好本工工段生生產(chǎn)的的半成成品和和從上上道工工序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運過過來的的半成成品，，建立立半成成品臺臺賬記記錄，，并經(jīng)經(jīng)常檢檢查放放置在在半成成品存存放區(qū)區(qū)的半半成品品，防防止發(fā)發(fā)生半半成品品丟失失或損損壞。。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（5.2.3）5.2工工藝管管理3．企企業(yè)職職工應應嚴格格執(zhí)行行工藝藝管理理制度度，按按操作作規(guī)程程、作作業(yè)指指導書書等工工藝文文件進進行操操作。。核查的的要點點：1）是是否按按操作作規(guī)程程、工工藝卡卡片等等工藝藝文件件進行行操作作。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（5.2.3）輕微缺陷判判定：

關(guān)鍵工序序、特殊過過程等的個個別操作人人員未嚴格格按照操作作規(guī)程、作作業(yè)指導書書等規(guī)定進進行操作。。關(guān)鍵工序、、特殊過程程操作人員員應經(jīng)過培培訓合格才才能上崗，，其中按照照操作規(guī)程程、作業(yè)指指導書操作作是一個重重要的培訓訓和考核內(nèi)內(nèi)容。不符合判定定：

所抽查的的關(guān)鍵工序序、特殊過過程等的較較多操作人人員不按操操作規(guī)程、、作業(yè)指導導書等工藝藝文件要求求進行操作作。只要制訂好好工藝紀律律檢查規(guī)定定并嚴格執(zhí)執(zhí)行檢查，，5.2.3條就不不會有問題題。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3.1）5.3質(zhì)質(zhì)量控制1．企業(yè)應應明確設置置關(guān)鍵工序序，對表6中生產(chǎn)的的關(guān)鍵工序序進行質(zhì)量量控制。核查的要點點：1）是否設設置了關(guān)鍵鍵工序。2）是否在在有關(guān)工藝藝文件中標標明關(guān)鍵工工序。企業(yè)應該嚴嚴格按照表表6規(guī)定設設置關(guān)鍵工工序，在工工藝流程圖圖和生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場都應該該標明關(guān)鍵鍵工序。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3.1）輕微缺陷判判定：

設置了關(guān)關(guān)鍵工序，，但未在有有關(guān)工藝文文件中標明明關(guān)鍵工序序。不符合判定定：

未設置關(guān)關(guān)鍵工序或或未完全包包含表6中中規(guī)定的關(guān)關(guān)鍵工序。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3.2）5.3質(zhì)質(zhì)量控制2．企業(yè)應應制訂關(guān)鍵鍵工序的操操作控制程程序，并依依據(jù)程序?qū)崒嵤┵|(zhì)量控控制。核查的要點點：1）是否制制訂關(guān)鍵工工序的操作作控制程序序，其內(nèi)容容是否完整整。2）是否按按程序?qū)嵤┦┵|(zhì)量控制制。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3.2）輕微缺陷判判定：有以下情況況之一時（（但不限于于此）：

制訂的關(guān)關(guān)鍵工序操操作程序中中操作程序序、方法、、工藝參數(shù)數(shù)、記錄等等內(nèi)容不夠夠完整，可可操作性不不強；

個別關(guān)鍵鍵工序未完完全按程序序?qū)嵤┵|(zhì)量量控制；

記錄與控控制程序要要求有個別別不相符的的情況。不符合判定定：有以下情況況之一時：：

未制訂關(guān)關(guān)鍵工序操操作控制程程序；

關(guān)鍵工序序未按控制制程序要求求實施控制制；

較多關(guān)鍵鍵工序未完完全按程序序?qū)嵤┵|(zhì)量量控制，或或不能提供供相應的記記錄。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.4）5.4特特殊過程1．對產(chǎn)品品質(zhì)量不易易或不能經(jīng)經(jīng)濟地進行行驗證的特特殊過程，，應事先進進行設備認可、、工藝參數(shù)數(shù)驗證和人人員鑒定，并按規(guī)定定的方法和和要求進行行操作和實實施過程參參數(shù)監(jiān)控。。核查的要點點：1）對表6特殊過程程是否事先先進行了設設備認可、、工藝參數(shù)數(shù)驗證和人人員鑒定，，并保存記記錄。2）是否按按規(guī)定進行行操作和過過程參數(shù)監(jiān)監(jiān)控，并保保存過程參參數(shù)監(jiān)控記記錄。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.4）輕微缺陷判判定：有以下情況況之一時（（但不限于于此）：

對設備認認可、工藝藝參數(shù)驗證證、人員技技能鑒定的的記錄中缺缺少個別設設備、人員員、工藝參參數(shù)；

個別工藝藝參數(shù)未完完全得到執(zhí)執(zhí)行；

未保存過過程參數(shù)監(jiān)監(jiān)控記錄。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.4）不符合判定定：有以下情況況之一時：：

未識別特特殊過程或或未完全包包含表6中中規(guī)定的特特殊過程；；

未對特殊殊過程實施施確認，或或缺少較多多設備、人人員、工藝藝參數(shù)確認認記錄；

未按規(guī)定定進行操作作，未對過過程參數(shù)實實施監(jiān)控。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）一、關(guān)鍵工工序和特殊殊過程的定定義關(guān)鍵工序：：a)對成品品的質(zhì)量、、性能、功功能、可靠靠性及成本本等有直接接影響的工工序；b)產(chǎn)品重重要質(zhì)量特特性形成的的過程；c)工藝藝復雜、、質(zhì)量容容易波動動，對工工人技藝藝要求高高或問題題發(fā)生較較多的過過程。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.3-5.4））特殊過程程：GB/T19000-2008/ISO9000:2005《質(zhì)量量管理體體系基基礎和和術(shù)語》》3.4.1““過程””條目下下“注3”中指指出“對對形成的的產(chǎn)品是是否合格格不易或或不能經(jīng)經(jīng)濟地進進行驗證證的過程程，通常常稱之為為‘特殊殊過程’’”。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.3-5.4））GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求求》7.5.2條“生生產(chǎn)和服服務過程程的確認認”指指出“當當生產(chǎn)和和服務提提供過程程的輸出出不能由由后續(xù)的的監(jiān)視和和測量加加以驗證證，使問問題在產(chǎn)產(chǎn)品使用用后或服服務交付付后才顯顯現(xiàn)時，，組織應應對任何何這樣的的過程實實施確認認。確認認應證實實這些過過程實現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果的能力力”。。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.3-5.4））概括起來來特殊過過程定義義為：a)產(chǎn)品品質(zhì)量不不能通過過后續(xù)的的測量或或加以全全部驗證證的過程程；b)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量需進行破破壞性試驗或或采用復雜、、昂貴的方法法才能測量或或只能進行間間接監(jiān)控的過過程；c)該過程程產(chǎn)品僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用服務務交付之后，，不合格的質(zhì)質(zhì)量特性才能能暴露出來。。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）不同行業(yè)的關(guān)關(guān)鍵工序和特特殊過程是不不同的。典典型的特殊過過程有：焊接接、熱處理、、電鍍、涂漆漆、塑料擠包包、鑄造、鍛鍛造、壓鑄、、粘結(jié)等。同一行業(yè)產(chǎn)品品不同關(guān)鍵工工序和特殊過過程也是不同同的。例如：：產(chǎn)品單元架架空絞線：關(guān)關(guān)鍵工序為絞絞線、特殊過過程為焊接（（其它產(chǎn)品單單元中未將絞絞線和焊接納納入關(guān)鍵工序序和特殊過程程內(nèi)）。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）二、關(guān)鍵工序序和特殊過程程的識別識別的原則：：依據(jù)定義和和工藝流程進進行識別電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）三、關(guān)鍵工序序和特殊過程程的控制GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求》》7.5.2條“生產(chǎn)和和服務過程的的確認”指指出“組織應應對任何這樣樣的過程實施施確認。確認認應證實這些些過程實現(xiàn)所所策劃的結(jié)果果的能力。組織應對這些些過程做出安安排，包括：：a）為過程的的評審和批準準所規(guī)定的準準則；b）設備的認認可和人員資資格的鑒定；；c）特定的方方法和程序的的使用；d）記錄的要要求；e）再確認。。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）a）為過程的的評審和批準準所規(guī)定的準準則；理解：因為不不能驗證，所所以需要規(guī)定定準則。針對對具體的特殊殊過程，通常常需要通過工工藝試驗、對對比試驗等方方法獲得具體體工藝參數(shù)，，并對其進行行評審和批準準，以對這些些參數(shù)的監(jiān)視視、控制來代代替不能進行行的檢測。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）b）設備的認認可和人員資資格的鑒定；；理解：設備能能否達到工藝藝參數(shù)要求的的能力的認可可，而不是設設備新舊狀態(tài)態(tài)的識別。人人員資格的鑒鑒定，是指要要進行崗位培培訓、考核、、持證上崗，，具備相關(guān)的的理論知識和和實際操作能能力，能夠勝勝任特殊過程程的工作。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）c）特定的方方法和程序的的使用；理解：通常應應有作業(yè)指導導書或程序統(tǒng)統(tǒng)一操作。d）記錄的要要求；理解：應該根根據(jù)實際情況況，規(guī)定記錄錄的內(nèi)容及其其詳細程度，，對這些過程程的生產(chǎn)監(jiān)控控進行記錄。。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）e）再確認理解：按規(guī)定定的時間間隔隔或生產(chǎn)條件件發(fā)生改變時時（工藝要求求、材料、設設施、人員、、出現(xiàn)不符合合等）應進行行再確認，以以確保這些過過程的改變不不會影響實現(xiàn)現(xiàn)所策劃的結(jié)結(jié)果的能力。。電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）四、實例產(chǎn)品品種：額額定電壓1kV和3kV交聯(lián)聯(lián)絕緣電力電電纜按照表6，關(guān)關(guān)鍵工序是：：絕緣擠包工工序，特殊過過程為交聯(lián)過過程、絕緣擠擠包過程、護護套擠包過程程。過程識別、設設置、標明電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）電纜許可證細細則核查辦法法交流（5.3-5.4）質(zhì)量控制點的的設置和管理理a）對關(guān)鍵工工序應設置質(zhì)質(zhì)量控制點，，負責人應由由該工序的工工段長擔任。。b）質(zhì)量控制制點，掛有““質(zhì)量控制點點”標牌，標標明質(zhì)量控制制點的名稱、、負責人和工工藝員。c）工序質(zhì)質(zhì)量控制點點應有《工工序質(zhì)量控控制點明細細表》明確確控制的項項目、指標標、控制方方法、頻次次等。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）質(zhì)量控制點點必須認真真填寫《生生產(chǎn)、工藝藝記錄表》》以及《《質(zhì)量控制制點自檢記記錄表》，，月底由生生產(chǎn)部裝訂訂收存、備備查。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）每月底由工工藝員填寫寫《工序質(zhì)質(zhì)量控制點點質(zhì)量分析析表》一式式二份，交交質(zhì)檢組一一份。對質(zhì)質(zhì)量波動大大的工序，，技術(shù)部工工藝員需研研究原因，，以便采取取改進措施施。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）特殊過程的的管理特殊過程的的管理除了了按質(zhì)量控控制點規(guī)定定的內(nèi)容實實施外，還還應按以下下規(guī)定的其其它相關(guān)內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行。。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）特殊過程的的確定由技術(shù)部確確定特殊過過程，以書書面形式報報總工程師師批準，并并通知有關(guān)關(guān)部門實施施。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）特殊過程的的鑒定公司技術(shù)部部、辦公室室和質(zhì)管組組負責組織織對特殊過過程的過程程能力進行行鑒定，鑒鑒定主要內(nèi)內(nèi)容如下：：a)技術(shù)部部通過工藝藝參數(shù)驗證證確認最佳佳工藝參數(shù)數(shù)；b)確認特特殊過程的的操作人員員具有培訓訓合格的證證據(jù)，填寫寫《過程確確認人員資資格鑒定記記錄》；c）確認特特殊過程的的設備的主主要工藝參參數(shù)及加工工精度符合合該設備的的工藝規(guī)范范和相關(guān)說說明書的規(guī)規(guī)定。確認認結(jié)束后，，公司辦公公室應保存存鑒定各階階段的原始始記錄，并并組織填寫寫《過程確確認設備認認可記錄》》。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）當然，上述述設備認可可、工藝參參數(shù)驗證和和人員鑒定定共用了3張表格，，有些企業(yè)業(yè)只用1張張表格，把把上述三項項內(nèi)容包括括在里面，，只要內(nèi)容容合理，也也是可以的的。比如：：技術(shù)部、、設備部、、人力資源源部、生產(chǎn)產(chǎn)部人員現(xiàn)現(xiàn)場確認溫溫水交聯(lián)這這個特殊過過程，如果果操作人員員按操作規(guī)規(guī)程規(guī)范操操作，工藝藝參數(shù)也是是按事先確確定的設定定，操作過過程中設備備各項參數(shù)數(shù)和性能正正常，交聯(lián)聯(lián)后檢驗交交聯(lián)熱延伸伸合格，就就可以在一一張表格上上同時確認認上述三項項內(nèi)容。電纜許可證證細則核查查辦法交流流（5.3-5.4）特殊殊過過程程的的驗驗證證經(jīng)鑒鑒定定，，并并滿滿足足過過程程能能力力要要求求的的特特殊殊過過程程，，由由生生產(chǎn)產(chǎn)部部實實施施控控制制和和管管理理。。質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)管管組組每每半半年年對對特特殊殊過過程程的的過過程程能能力力組組織織一一次次驗驗證證，，以以保保證證特特殊殊過過程程的的控控制制始始終終處處于于穩(wěn)穩(wěn)定定狀狀態(tài)態(tài)。。對對經(jīng)經(jīng)過過驗驗證證未未能能達達到到過過程程能能力力的的特特殊殊過過程程，，由由質(zhì)質(zhì)管管組組協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)生生產(chǎn)產(chǎn)部部采采取取糾糾正正和和預預防防措措施施，，以以確確保保特特殊殊過過程程的的能能力力達達到到規(guī)規(guī)定定要要求求。。特殊殊過過程程驗驗證證的的主主要要內(nèi)內(nèi)容容見見特特殊殊過過程程的的鑒鑒定定，，驗驗證證過過程程中中應應有有足足夠夠的的證證據(jù)據(jù)、、資資料料，，并并認認真真填填寫寫《《過過程程確確認認人人員員資資格格鑒鑒定定記記錄錄》》、、《《過過程程確確認認設設備備認認可可記記錄錄》》。。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.6）5.6不不合格格品1．企業(yè)業(yè)應制訂訂不合格格品的控控制程序序，有效效防止不不合格品品出廠。。不合格品品控制程程序一般般包括對對不合格格品的識識別、標標識、分分類、記記錄、隔隔離、評評審、處處置、重重新檢驗驗等內(nèi)容容。

不合格格品的識識別：操操作人員員自檢發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格后后，通知知檢驗人人員確認認后即為為識別；；檢驗人人員檢驗驗發(fā)現(xiàn)的的不合格格即為識識別；產(chǎn)產(chǎn)品交貨貨后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格。

識別的的不合格格品由檢檢驗人員員根據(jù)不不合格品品分類來來進行標標識，是是重大不不合格還還是一般般不合格格。

不合格格品應該該進行隔隔離，放放置在不不合格品品存放區(qū)區(qū)。電纜許可可證細則則核查辦辦法交流流（5.6）

由質(zhì)檢檢人員填填寫《不不合格品品評審表表》，按按表中順順序進行行傳遞，，一般質(zhì)質(zhì)量問題題由生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部填填寫處理理意見，，重大質(zhì)質(zhì)量問題題需傳遞遞給總工工程師進進行評審審。

評審意意見確定定如果是是返工或或是返修修的話交交給生產(chǎn)產(chǎn)部進行行處理。。

處理理好以以后由由檢驗驗人員員重新新檢驗驗。電纜許許可證證細則則核查查辦法法交流流（5.6）核查的的要點點：1）是是否制制訂不不合格格品的的控制制程序序。2）生生產(chǎn)過過程中中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不不合格格品是是否得得到有有效控控制。。3）不不合格