長嶺種草可研

長嶺縣陽光草業(yè)有限公司種草治堿項目可行性研究報告中咨國業(yè)工程規(guī)劃設計（北京）有限公司二〇一四年六月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 第一章總論1.1項目名稱長嶺縣陽光草業(yè)有限公司種草治堿項目1.2項目建設單位建設單位名稱：長嶺縣陽光草業(yè)有限公司建設單位法定代表人：張國良公司類型：有限責任公司經(jīng)營范圍：收草，草籽，鹽堿地治理，生態(tài)草建設，畜牧養(yǎng)殖注冊資本：50萬元人民幣建設單位概況：長嶺縣陽光草業(yè)有限公司成立于2004年5月，公司總部在長嶺縣天賦新居一樓，經(jīng)營飼草、草籽、堿地治理，生態(tài)草圍欄，畜牧養(yǎng)殖，農(nóng)業(yè)種植業(yè)，本公司承包草原總面積6000多公頃，總資產(chǎn)1000萬，年銷售收入約1000萬，年銷售飼草11000噸，出售幼羊200只，草籽20噸。1.3編制依據(jù)1）《農(nóng)業(yè)建設項目經(jīng)濟評價方法》（建標﹝2010﹞19號）；2）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（發(fā)改投資〔2006〕1325號）；3）《投資項目可行性研究指南》（計辦投資〔2002〕15號）；4）《農(nóng)業(yè)建設項目投資估算內(nèi)容與方法》（NY/T1716—2009）；5）《草種引種技術規(guī)范》（NY/T1576-2007）；6）《禾本科牧草干草質(zhì)量分級》（NY/T728-2003）；7）《牧區(qū)干草貯藏設施建設技術規(guī)范》（NY/T1177-2006）；8）《草原圍欄建設技術規(guī)程》（NY/T1237-2006）；9）《飼草產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)技術規(guī)范》（NY/T1904-2010）；10）《吉林省西部地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護與建設若干規(guī)定》；11）相關政策、法規(guī)、文件，建設單位提供的基礎資料；12）建設單位提供的其他基礎資料。1.5項目概況建設規(guī)模：本項目建成后，種植堿草300公頃，年銷售堿草（草捆）1200t。建設內(nèi)容：建設1棟建管護辦公室80m2，及1棟倉庫200m2，種植堿草300公頃，建設編織網(wǎng)圍欄10000m，打井2眼以及購置相應設備。建設地址：長嶺縣腰井子種馬場，北草站草原總面積756公頃，本項目使用其中的300公頃。建設期：2014年5月至2015年4月。項目投融資：項目總投資292.61萬元，其中建設投資241.09萬元，流動資金51.52萬元。項目投資擬申請態(tài)專項扶持資金，不足部分由建設單位自籌解決。項目財務評價指標：項目年均銷售收入360.00萬元，年均利潤總額74.53萬元，總投資收益率25.47%，財務內(nèi)部收益率（稅前）33.34%，財務凈現(xiàn)值（稅前）253.81萬元，投資回收期4年（含建設期）。主要技術經(jīng)濟指標表序號名稱單位數(shù)據(jù)或指標備注1建設規(guī)模1.1種植規(guī)模公頃3001.2銷售規(guī)模t/年12001.3規(guī)劃用地面積公頃7561.4本項目用地面積公頃3001.5建筑面積m22801.6綜合能耗tce29.861.7用水量萬m269.041.8總投資萬元292.611.8.1固定資產(chǎn)投資萬元211.091.8.2項目資本金萬元292.612財務指標2.1營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元360.002.2營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元2.3總成本費用（經(jīng)營期平均）萬元233.162.4利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元74.532.5所得稅（經(jīng)營期平均）萬元2.6稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元74.532.7銷售利潤率%20.70%2.8投資利潤率%25.47%2.9財務內(nèi)部收益率（所得稅前）%33.34%2.10財務凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元253.812.11投資回收期（所得稅前）年4.002.12資本金收益率%33.34%2.13資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第1期）%2.67%2.14利息備付率（償還期內(nèi)平均）0.002.15償債備付率（償還期內(nèi)平均）0.002.16總投資收益率%25.47%2.17項目資本金凈利潤率%25.47%第二章項目建設的背景及必要性2.1項目背景2.1.1我國鹽堿化草地現(xiàn)狀根據(jù)2008年環(huán)境保護部和中國科學院頒布的《全國生態(tài)功能區(qū)劃》中關于生態(tài)敏感性評價報告，鹽漬化是我國存在六大生態(tài)問題之一，目前鹽漬化高度敏感區(qū)面積為50.5萬平方公里，東北平原的河谷地區(qū)包括其中。王黎明等（2009）研究指出中部松嫩平原鹽堿化草地面積約為2.4萬平方公里，占松嫩平原草地的2/3以上，其中輕度鹽堿化草地占31.69%；中度占27.06%；重度占41.25%，被列為世界上三大鹽漬化土地之一。楊建鋒等（2010）通過1954到2005年遙感數(shù)據(jù)分析，松嫩平原西部的鹽堿化土地面積和程度表現(xiàn)為擴張和加重的趨勢。黑龍江省是我國十大重點牧區(qū)之一，西部松嫩平原的草原，地勢平坦，草質(zhì)優(yōu)良，是世界三大羊草產(chǎn)區(qū)之一，多年來一直做為國家和省重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。然而，自上個世紀50年代開始，由于各種人為、氣候、自然災害等因素的影響，天然草地的“三化”現(xiàn)象日益嚴重。尤其是有“草原癌癥”之稱的堿班面積達10萬ha，占堿化面積近1/4。堿化的草原，堿斑累累，近乎寸草不生。這不僅嚴重阻礙了該區(qū)草地畜牧業(yè)的發(fā)展，同時也使該區(qū)的生態(tài)環(huán)境不斷惡化。因此如何遏制草地鹽堿化和恢復鹽堿化草地是東北地區(qū)重要的生態(tài)問題。最近國務院提出了促進牧區(qū)又好又快發(fā)展的若干意見，其中對牧區(qū)發(fā)展的意義進行了重要的概括，認為促進牧區(qū)又好又快發(fā)展，是加強草原生態(tài)保護與建設，構(gòu)建國家生態(tài)安全屏障的迫切需要；是轉(zhuǎn)變草原畜牧業(yè)發(fā)展方式，增加牧民收入的現(xiàn)實選擇；是縮小區(qū)域發(fā)展差距，全面實現(xiàn)小康社會目標的必然要求；是讓各族群眾共享改革發(fā)展成果，促進民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定的戰(zhàn)略舉措。其中對東北三省西部的指導方針為堅持保護、建設和利用并重，加大建設力度，全面推行休牧和劃區(qū)輪牧，實現(xiàn)草畜平衡。草地鹽堿化程度不同，必須采取相應的技術措施進行有針對性地治理和利用，才能取得預期的效果。孟憲平等（2007）在中重度鹽堿化草地實施人工種草，選擇耐鹽堿性強的植物，建立人工草地，發(fā)揮耐鹽堿植物的生物改良作用，是目前切實可行的做法。但可用優(yōu)良牧草種類少，尤其是耐寒、耐鹽堿的多年生禾本科牧草品種少。2.1.2生態(tài)草場與鹽堿化草地治理堿草（Leymuschinensis），又名羊草，屬賴草屬根莖型多年生禾草。羊草草原是歐亞大陸草原區(qū)東部特有的一個群系，廣泛分布于俄羅斯的外貝加爾、蒙古人民共和國的東北部，以及我國東北平原西部和內(nèi)蒙古高原東部，是松嫩平原草地的建群種。全世界羊草總面積達42萬km2，其中我國境內(nèi)約占50％，是我國最重要的天然草場之一。羊草不但具有耐寒、耐旱和耐鹽堿等抗逆性強的生態(tài)特性，在保持水土和生態(tài)建設方面起著及其重要的作用，而且植株葉量大，營養(yǎng)價值高，適口性好，也是我國最重要的優(yōu)良牧草之一。在東北松嫩平原，羊草4月上旬返青，5月末開始抽穗，7月中、下旬種子成熟，其后進入果后營養(yǎng)期。因風媒異花的羊草屬于多年生根莖型草本植物，在自然生境中以根莖進行無性繁殖占優(yōu)勢，不但有性繁殖能力較弱，而且年度間或同一年度不同斑塊間的種子產(chǎn)量變化極大，集中表現(xiàn)在抽穗率和結(jié)實率分別處于10％～40％之間。牧草種子生產(chǎn)是草地恢復和重建的根基，也是牧草生產(chǎn)與整個草業(yè)發(fā)展的前提。由于長期受人為因素和自然因素的影響，東北草地（4115.8萬ha）3/4以上發(fā)生了不同程度的退化，其中，1/3左右的面積已嚴重退化成鹽堿裸地和沙地。但是，由于羊草種子產(chǎn)能低，即使在我們建植的人工草地上，帯稃種子產(chǎn)能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的種子產(chǎn)能，已是目前亟待解決的，關系到國家生態(tài)完全，農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展等重大科學和社會問題。牧草種子生產(chǎn)是草地恢復和重建的根基，也是牧草生產(chǎn)與整個草業(yè)發(fā)展的前提。由于長期受人為因素和自然因素的影響，我國以及東北草地（4115.8萬ha）均發(fā)生了不同程度的退化，東北地區(qū)的羊草草地，1/3左右的面積已嚴重退化成鹽堿裸地和沙地。但是，由于羊草種子產(chǎn)能低，即使在我們建植的人工草地上，帯稃種子產(chǎn)能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的種子產(chǎn)能和生產(chǎn)優(yōu)良的羊草良種，已是目前亟待解決的，關系到國家生態(tài)完全，農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展等重大科學和社會問題。2.2項目提出的理由與過程吉林省作為我國的生態(tài)省，提出了進行生態(tài)治省的決策。吉林省西部地區(qū)地處東北腹地，即是世界著名的三大鹽堿地之一，又是典型的農(nóng)牧交錯帶和生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)。在吉林西部將人工種草，改良草原，進行草原建設納入到全省的生態(tài)治理的活動中，并成立了一些相關機構(gòu)，有力地加快了生態(tài)治理的進程。但是，在吉林省的草地恢復和草地治理方面，仍然還存在著巨大的差距，恢復草原植被，防止生態(tài)環(huán)境、土地荒漠化的進一步惡化，做到草地資源開發(fā)與利用的良性循環(huán)，仍是目前新農(nóng)村建設的重點工作之一。吉林省西部草原的原生植被就為羊草草原，自然條件十分適合羊草的生長發(fā)育，提高優(yōu)質(zhì)羊草良種，建設羊草人工草地是恢復草原植被，改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展草原畜牧業(yè)的最有效途徑。然而，羊草最為東北地區(qū)草原的建群種和當家品種，在種子生產(chǎn)上還沒有一塊專業(yè)的繁育基地，種子的品質(zhì)和良種化程度極低，嚴重地制約著生態(tài)建設、草地恢復和畜牧業(yè)發(fā)展的步伐，影響著農(nóng)民種草的積極性。目前我國生態(tài)建設和畜牧業(yè)發(fā)展對羊草種子的需求與其優(yōu)良種子產(chǎn)能低之間存在著尖銳的矛盾出發(fā)，而羊草良種的質(zhì)量和數(shù)量是解決問題的根本瓶頸。長嶺縣陽光草業(yè)有限公司成立于2004年5月，公司總部在長嶺縣天賦新居一樓，經(jīng)營飼草、草籽、堿地治理，生態(tài)草圍欄，畜牧養(yǎng)殖等。近年來，長嶺縣陽光草業(yè)有限公司與相關大學、科研機構(gòu)的科研人員建立了良好的技術合作關系。本項目選擇“吉生”一號羊草品種等優(yōu)質(zhì)堿草，是高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗旱、耐鹽堿的羊草新品種，與野生羊草相比，使其優(yōu)良性狀更加突出，不僅優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)，解決了產(chǎn)種量低、出苗率低、產(chǎn)草量低的難題，而且更加抗旱、耐寒、耐鹽堿、耐踐踏，是適應性廣、抗逆性強、適口性好、保持水土效果最佳的多年生禾本科牧草，是治沙止漠、改良鹽堿地和林間草地、建設人工草地的優(yōu)良草種，解決了野生羊草生產(chǎn)上的“三低”難題。根據(jù)吉林省乃至全國的畜牧行業(yè)對堿草的需求，以及長嶺種馬場北草站草原可實施的實際情況，為將科技轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，長嶺縣陽光草業(yè)有限公司提出了利用優(yōu)質(zhì)堿草進行種草治堿的項目吉生1號羊草良種繁育基地建設項目本項目的實施，不但將規(guī)范堿草良種的供種體系和市場，還將為區(qū)域的經(jīng)濟建設、社會和生態(tài)建設發(fā)揮重要作用。2.3項目建設的必要性2.3.1促進區(qū)域草原生態(tài)環(huán)境建設，保證國家生態(tài)安全的需要鹽堿化土地治理是一個世界性難題。特別是碳酸鹽鹽堿地，被認為是世界生態(tài)的“癌癥”、造林綠化的“禁區(qū)”。目前，全世界鹽堿地面積近10億公頃。我國約有鹽堿化土地3467萬ha，集中分布在華北、西北和東北等地區(qū)。我國碳酸鹽鹽堿地的主要土地類型是草地碳酸鹽鹽堿化和耕地碳酸鹽鹽堿化。其中，草地碳酸鹽鹽堿地約占碳酸鹽鹽堿地總面積的90%以上。碳酸鹽鹽堿化地區(qū)與其毗鄰的農(nóng)牧交錯帶所覆蓋的區(qū)域為中國大陸的上風、上水向，其生態(tài)環(huán)境質(zhì)量直接影響著國家的生態(tài)環(huán)境安全，是我國重要的生態(tài)屏障。據(jù)2002年調(diào)查數(shù)據(jù)，以碳酸鹽鹽堿化類型而聞名的松嫩草原吉林西部的鹽堿化草原面積達93萬公頃，占該區(qū)草原總面積的70.0%，其中光斑連片重度鹽堿地23萬公頃，占該區(qū)鹽堿化草原面積24.7%；松嫩草原黑龍江西部的鹽堿化草原47萬公頃，其中連片堿斑26萬公頃，占鹽堿化草原面積55.3%。目前，松嫩草原鹽堿化仍以每年2.5%的速度擴展。草地鹽堿化導致草地生態(tài)系統(tǒng)服務功能降低，直接誘發(fā)了沙塵暴等生態(tài)災難，對國家的生態(tài)安全造成了重大影響。該區(qū)域是國家生態(tài)環(huán)境建設的重中之重。本課題的預期研究成果可以為國家重大生態(tài)工程在本區(qū)域的實施提供物質(zhì)和技術支撐。東北的羊草草地，是地方經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源。不僅是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎資源的重要組成部分、生物多樣性的主要基因庫、草食家畜的重要飼料來源、發(fā)展多種經(jīng)濟的原材料基地和提高人民生活的重要保障，而且肩負著保護生態(tài)環(huán)境的綠色衛(wèi)士，并密切關聯(lián)著土地資源、水資源、森林資源、礦業(yè)資源和旅游資源保護、開發(fā)和利用。目前，“三化”草原面積已超過了70%，使這一重要的戰(zhàn)略資源遭到了嚴重的破壞，對經(jīng)濟社會又好、又快發(fā)展造成的負面影響越來越明顯。尤為嚴重的草原鹽堿化，誘發(fā)的堿性沙塵暴，對生態(tài)安全造成極端威脅。由于鹽堿的特殊性，增加了鹽堿化草地改良治理的難度，因此，行之有效的鹽堿化草原改良治理措施成為東北地區(qū)草原資源保護、開發(fā)與利用中的迫切需要。2.3.2保障地方經(jīng)濟發(fā)展，促進草地畜牧業(yè)發(fā)展的需要東北寒溫帶草原水熱條件較好，很適宜牧草的生長發(fā)育，因此，草原集中連片，廣袤千里，不但草原類型豐富（疏林草原、草甸草原、沼澤草甸、鹽生草甸、灌叢草原、旱地草甸等），而且產(chǎn)量高，草質(zhì)優(yōu)良。自古以來就是我國的優(yōu)良牧場。曾繁育了許多優(yōu)良牲畜，在馬群中主要有蒙古馬、三河馬、鄂倫春馬、黑龍江馬、吉林馬、金州馬等；在牛群中主要有三河牛、草原紅牛、延邊黃牛、復州牛等；綿羊主要有蒙古羊、三北羊、東北細毛羊等；山羊主要有蒙古山羊、遼寧絨山羊等。此外在內(nèi)蒙東部還有駱駝。自20世紀50年代以來，70%以上的草地出現(xiàn)了不同程度的“三化”，草產(chǎn)量減少了40-90%，雜草、毒草和光斑鹽堿地蔓延，草地承載能力急劇下降，草地畜牧業(yè)生產(chǎn)水平持續(xù)降低。本項目的羊草良種繁育基地的建設，為人工草地建設和半人工草地的恢復，提供優(yōu)良的種源，有利于促進東北草地畜牧業(yè)發(fā)展。2.3.3促進草業(yè)科學發(fā)展，提高科學技術進步水平的需要長期以來，由于對草業(yè)的認識和投入不足，致使牧草良繁體系與監(jiān)督體系不健全，產(chǎn)、加、銷體系尚未形成，牧草種籽生產(chǎn)規(guī)模小，質(zhì)量檢測手段落后，質(zhì)量差，加工滯后，自給能力弱，而且很難滿足國內(nèi)市場需要，更談不上進國外市場。我國的牧草育種工作和良繁體系的建立還處于初級發(fā)展階段，基礎理論研究和技術開發(fā)及現(xiàn)有牧草品種都遠遠不能滿足我國目前畜牧業(yè)和草業(yè)快速發(fā)展的急迫需求。受制于牧草育種基礎理論研究和技術開發(fā)的缺乏，牧草種質(zhì)資源鑒定評價標準、牧草良種評價標準、牧草種子生產(chǎn)技術規(guī)程、牧草高產(chǎn)栽培技術規(guī)程等均未得到科學、系統(tǒng)和完善的建立，成為牧草育種、良種繁育、種子生產(chǎn)和干草生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的嚴重掣肘，迫切需要改變目前這種的無序局面。本項研究針對生產(chǎn)上對羊草良種的需求，進行羊草良種繁育基地建設，在寒冷的氣候條件下和鹽堿化土地環(huán)境中，就其良種種子生產(chǎn)技術和高產(chǎn)栽培技術進行示范。綜上所述，項目的建設符合吉林省委、省政府提出的生態(tài)省建設的戰(zhàn)略構(gòu)想，走出一條符合吉林省省情的可持續(xù)發(fā)展道路。項目建設是必要的。第三章市場分析我國生產(chǎn)的牧草產(chǎn)品主要為草捆、草粉和少量草粒。從國內(nèi)市場來看，對牧草產(chǎn)品需求量較大的主要是配合飼料生產(chǎn)廠家和規(guī)模較大的草食牲畜飼養(yǎng)企業(yè)等。據(jù)有關專家分析和國外的生產(chǎn)實踐，在各類畜禽的飼喂標準中，牧草產(chǎn)品在牛羊飼料中可占到60%，豬飼料中可占到10%～15%，雞飼料中可占到3%～5%。依據(jù)我國配合飼料的年產(chǎn)量5500萬～5800萬噸估算，可用于配合飼料的牧草產(chǎn)品潛在市場650萬～800萬噸左右，同時，隨著我國配合飼料產(chǎn)量以每年10%的速度增加，對牧草產(chǎn)品的需求量也將以每年70萬噸左右的速度增長。據(jù)統(tǒng)計，我國共生產(chǎn)牧草產(chǎn)品210萬噸，外調(diào)29.5萬噸，其中紫花苜蓿生產(chǎn)76.9萬噸，外調(diào)3.78萬噸；羊草107萬噸，外調(diào)24.8萬噸；沙打旺25.1萬噸，外調(diào)0.89萬噸，目前，已開始簡單加工的牧草占人工種草資源的5%左右。這些牧草產(chǎn)品主要用于規(guī)模較大的奶牛場、賽馬場及特種動物養(yǎng)殖場，配合飼料用草和出口的數(shù)量很少。因此，今后我國配合飼料用草和規(guī)模化養(yǎng)殖場用草的數(shù)量至少在1000萬噸左右。另一方面，我國適宜冷季放牧的草地僅占全年放牧草地的24.3%，還有75%以上地區(qū)的牲畜冬季缺草，同時，適于刈割干草儲備過冬的草地只占全國草地面積的25%，而且70%以上分布在東部和南部濕潤地區(qū)，這種地區(qū)間和季節(jié)性的不平衡將會推動我國牧產(chǎn)品的發(fā)展和流通。但是，我國當前的牧草產(chǎn)品流通量不足30萬噸，牧草產(chǎn)品加工較為粗糙，大部分草產(chǎn)品的規(guī)格和質(zhì)量均無法滿足國際市場的需求?？梢?，本項目的實施，不僅能有效改善鹽堿化草地，還能帶來較為可觀的經(jīng)濟收入。第四章項目建設條件與目標4.1建設場址4.1.1建設地點項目建設地址位于長嶺縣腰井子種馬場北草站草原，東至乾安縣草原、南至三十號鄉(xiāng)三十七村鹽堿耕地，西至長嶺種馬場北草站屯，北至通榆縣草場。4.1.2場地土地權屬類別規(guī)劃用地性質(zhì)：草地場區(qū)總用地面積：756公頃本項目用地面積：300公頃4.2建設條件4.2.1長嶺縣概況（1）縣情概述長嶺縣位于吉林省西部，松原市西南部，東與農(nóng)安縣接壤，南與公主嶺市、雙遼市交界，西與內(nèi)蒙古科爾沁左翼中旗毗鄰，北與通榆、乾安、前郭爾羅斯蒙古族自治縣為鄰?？h人民政府駐長嶺鎮(zhèn)。全縣轄12個鎮(zhèn)、10個鄉(xiāng)：長嶺鎮(zhèn)、太平川鎮(zhèn)、巨寶山鎮(zhèn)、太平山鎮(zhèn)、前七號鎮(zhèn)、新安鎮(zhèn)、三青山鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、北正鎮(zhèn)、流水鎮(zhèn)、永久鎮(zhèn)、利發(fā)盛鎮(zhèn)、集體鄉(xiāng)、光明鄉(xiāng)、三縣堡鄉(xiāng)、海青鄉(xiāng)、前進鄉(xiāng)、東嶺鄉(xiāng)、腰坨子鄉(xiāng)、八十八號鄉(xiāng)、三團鄉(xiāng)、三十號鄉(xiāng)。長嶺鎮(zhèn)：長嶺縣委、縣政府所在地。面積535平方千米，有13個行政村、10個社區(qū)、32個居委會，總?cè)丝?16900人。三青山鎮(zhèn)：位于長嶺縣東南部，距縣城60千米。面積209.5平方千米，轄10個行政村，84個社，有農(nóng)戶7482戶，農(nóng)業(yè)人口32513人。太平川鎮(zhèn)：位于長嶺縣西北部，松原市最西端。面積457平方千米，其中鎮(zhèn)區(qū)面積20平方千米。轄5個社區(qū)，26個居委會，10個村委會，常住人口6萬人。（2）經(jīng)濟概況據(jù)最新統(tǒng)計年鑒顯示，全縣生產(chǎn)總值實現(xiàn)245億元，比上年增長22.5%；全口徑財政收入實現(xiàn)5億元，比上年增長24.2%，地方級財政收入實現(xiàn)3.3億元，比上年增長33.3%；完成固定資產(chǎn)投資176億元，比上年增長35.4%；工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)288億元，比上年增長12.7%，其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值240億元、增加值61億元，分別比上年增長14.2%和18.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)78億元，比上年增長25.8%；社會消費品零售總額實現(xiàn)85億元，比上年增長19.7%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到15000元，比上年增長11.8%；農(nóng)民人均純收入達到9000元，比上年增長17.6%；三次產(chǎn)業(yè)比重由28：41：31調(diào)整到26：42：32。（3）農(nóng)業(yè)概況總產(chǎn)值實現(xiàn)125億元，比上年增長10.3%。糧食總產(chǎn)量可達300萬噸，新打大小農(nóng)田井5830眼，新上機泵、噴灌設備332臺套，井灌面積達9.8萬公頃。新增耕地3341.4公頃。新建溫室大棚1600畝，總面積達9400畝。全縣農(nóng)機總動力達113萬千瓦，農(nóng)機專業(yè)合作社達87個，植樹造林5530公頃，龍頭企業(yè)發(fā)展到144戶，其中省、市級龍頭企業(yè)分別發(fā)展到8戶和17戶，農(nóng)產(chǎn)品加工銷售收入實現(xiàn)110億元?！靶陆ㄒ?guī)模養(yǎng)殖場（區(qū)）55個，總數(shù)達543個。牧業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)55億元，比上年增長10%。全年共輸出勞務16萬人，實現(xiàn)收入14.1億元。新農(nóng)村建設扎實推進。共實施建設項目142個，農(nóng)村環(huán)境進一步改善。（4）商貿(mào)金融城鄉(xiāng)市場進一步活躍，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，實現(xiàn)增加值6.8億元，社會消費品零售總額實現(xiàn)13.7億元。金融辦事機構(gòu)齊備，運行平穩(wěn)，可辦理國內(nèi)外一切資金往來和各項存、貸款業(yè)務，城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額達11億元，貸款余額達35億元。（5）資源概況長嶺縣城距長春120公里。縣域面積5728平方公里，其中耕地22．5萬公頃，林地15．7萬公頃，草原14．6萬公頃。全縣轄31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，7個國營農(nóng)林牧場，總?cè)丝?2萬。長嶺縣土地肥沃，盛產(chǎn)玉米、高粱、大豆、葵花、馬鈴薯、辣椒、大蒜、黃煙、西瓜等。是全國商品糧生產(chǎn)基地縣、吉林省玉米出口基地縣和全國油料生產(chǎn)重點縣。年糧食生產(chǎn)能力在120萬噸以上，居全國糧食生產(chǎn)百強縣第十位。年油料產(chǎn)量在6萬噸左右，其中葵花產(chǎn)量居全國之首。長嶺縣有14．6萬公頃的廣闊草原，境內(nèi)腰井子牧場是國家級自然保護區(qū)，也是亞洲最大、最優(yōu)質(zhì)的天然羊草草場之一，出產(chǎn)的羊草有“草中細糧”之美譽。廣闊的草原為畜牧業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)越條件，全縣牛、羊、豬、禽已分別發(fā)展到15萬頭、100萬只、75萬頭、750萬只。全縣每年可生產(chǎn)商品豬肉34000噸、牛肉4000噸、羊肉2800噸；羊毛3500噸、牛皮3．3萬張、羊皮25萬張，1999年，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)4．8億元，是縣域經(jīng)濟發(fā)展中的一支重要力量。長嶺縣林業(yè)資源也比較豐富，現(xiàn)有林地15．7萬公頃，森林覆蓋率達到18．75%，森林總蓄積量為250萬立方米，年木材生長量為35萬立方米，年生產(chǎn)木材3萬立方米，這一指標在吉林省西部平原地區(qū)各縣（市）中均各列前茅。長嶺縣還具有豐富的地下資源，現(xiàn)已探明煤、石油、天然氣、草炭土、粘土的儲量都很大。石油、天然氣已開發(fā)成功。地上野生植物資源也非常豐富，野生經(jīng)濟植物多達380種，有100種可以入藥。4.2.2地質(zhì)、水文與氣象（1）氣象條件根據(jù)長嶺縣及相關氣象站的多年測風數(shù)據(jù)及氣象資料表明，該地區(qū)處于中溫帶亞濕潤大區(qū)第二氣候區(qū)，屬大陸性季風氣候，冬季漫長嚴寒，多風少降水；春季干燥，升溫快，多大風、風沙天氣；夏季較熱，降水集中于此，且短促；秋季降溫快。全年熱量充足，多風少雨。歷年平均氣溫：5.2℃平均最低氣溫：-16.1℃平均最高氣溫：23.2℃極端最高氣溫：37.6℃極端最低氣溫：-34.9℃年平均降水量：422.9mm相對濕度： 61%最大凍土深度：1.73m（2）水文條件長嶺縣城區(qū)地層屬第四紀沉積層，表層為0.5m厚的耕土層，表層下為黃土狀亞砂土，厚度為5m左右，再下層為粉砂層，厚度在10m左右，粉砂層下面為黃色粘土層，厚度5m左右，地基承載力為150KPa。長嶺縣地下水可分為2層，第一層是第四紀白土山組砂礫石承壓含水層，頂板埋深在18～20m，含水層厚度為3～8m；第二層是上第三紀泰康組中粗礫巖承壓含水層，頂板埋深在30m左右，含水層厚度為5～10m；根據(jù)對兩個含水層的混合勘探，在水位下降5m時，單井出水量為30．60m3／h和60～100m3／h，補給來源主要是大氣降水滲透補給和東部山地側(cè)向滲流補給，水量中等較富，水位穩(wěn)定，水質(zhì)一般（略呈堿性），埋藏淺易開采，鎮(zhèn)內(nèi)地下水流向是由東南流向西北。長嶺縣域地下水資源并不豐富，且分布不均。由于地處山區(qū)與平原的過渡地帶，富水地段主要分布在鎮(zhèn)內(nèi)河谷沖積平原?？砷_采利用的地下水是0.19億m3。城區(qū)地下水以兩層形式出現(xiàn)，上層分布于亞粘土中，屬于滲透水，受大氣降水補給，涌水量不大，水位升降幅度受季節(jié)影響，雨季時雨水猛升，甚至露出地面，旱季時水位下降甚至呈消失狀態(tài)，該層地下水流向與地形大致相似，由東南向西北。下層水埋藏在砂礫層中，涌水量較大，水位較穩(wěn)定，屬潛水類型，該層水與地形關系不大，流向從東向西。（3）工程地質(zhì)長嶺鎮(zhèn)地處新華夏系，松遼平原第二沉積帶，東南邊緣與長白海西褶皺帶相接。煤系沉積前，由于新華夏系影響，于松遼平原東部邊緣形成波狀凹陷，營城盆地是該時的產(chǎn)物?？偟膩碚f在古代以前構(gòu)造單元屬于地槽形，但在中生代后地層為陸相沉積，屬于陸臺區(qū)構(gòu)造。構(gòu)造情況：煤系沉積前，由于新華夏系的影響，在盆地內(nèi)產(chǎn)生一組北東～南西扭力使西盤向南推進，東盤向東北推進，于盆地內(nèi)產(chǎn)生一些斜裂式的北東向的向斜、背斜，煤系形成后受到沙河子組、營城組末期及白堊紀初期活動的改造，力的性質(zhì)是張扭力，以斷裂活動為主，北東向一組發(fā)育成主干斷裂，另一組呈南北。斷裂屬于次一級構(gòu)造，經(jīng)多次地質(zhì)改造后本區(qū)為一北東向短軸寬緩型背斜，其南翼為緩傾斜、斷層一般呈梭形，中間落差大，向兩端變小，北東和近南北的兩組合尾相接、縱橫交錯，呈現(xiàn)鋸齒狀，造成許多菱形塊段。該區(qū)屬于第四紀沖擊層，其土層分布從上往下依次為：表土層、亞粘土層和淤泥質(zhì)亞粘土層。根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011—2001）中有關建（構(gòu)）筑物抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計地震分組的規(guī)定，本工程所選場址的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值0.05g。3.3實施條件（1）適合堿草生長發(fā)育的生態(tài)條件長嶺縣種馬場及周邊草原的原生植被，就是堿草草原，其溫度、日照和降水等氣候條件，土壤類型、結(jié)構(gòu)和肥力等，均適合堿草的生長發(fā)育，在本地區(qū)選址，可滿足和保障優(yōu)良堿草種子的生產(chǎn)。符合長嶺縣城市建設與發(fā)展規(guī)劃（2）具有生產(chǎn)堿草良種的人文條件項目承擔單位地處長嶺縣，這里交通和運輸條件、通訊、水電等條件十分便利，寬闊的柏油馬路直通長嶺縣城、松原市、白城市和長春市。馬場周邊居民具有較高的政策和科技水平，當?shù)剞r(nóng)職工素質(zhì)普遍較高，有利于堿草良種繁殖基地的建設。（3）具有長期管理、生產(chǎn)和利用堿草草地的經(jīng)驗種馬場，顧名思義，是的地方，早在1958年就已經(jīng)選址在此，利用堿草草地，進行種馬的養(yǎng)殖和生產(chǎn)，因此，本地具有豐富的堿草草地管理、生產(chǎn)和利用的經(jīng)驗。另外，與種馬場一墻之隔的隔壁，就是東北師范大學松嫩草地生態(tài)研究站，該站從上世紀50年代開始建站，具有豐富的堿草草原研究成果，其成果也為本項目的順利實施和完成提供了保障。（4）項目區(qū)屬于吉林省西部地區(qū)，地處東北腹地的松嫩盆地，地下埋藏有多層含水層，包括孔隙潛水含水層和承壓水含水層(分別為淺層、中深層)、上第三系大安組、泰康組孔隙-裂隙含水層(深層)和白堊系下統(tǒng)及上統(tǒng)裂隙孔隙含水層(深層)。研究區(qū)地下水系統(tǒng)總體上為一個巨大的開放系統(tǒng)。地下的補給來源包括降水入滲、河流滲漏、灌溉入滲和側(cè)向地下徑流補給，其中降水入滲占主導地位；排泄包括潛水蒸發(fā)、河流排泄、側(cè)向徑流排泄和人工開采，其中潛水蒸發(fā)和人工開采占主。近年來，受氣候日益干旱的影響，雖然水資源顯得有所匱乏，但對于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)堿草良種來說，無論是降水量，還是地下水資源，均可滿足本項目基地建設的需要。第四章建設規(guī)模與工藝方案4.1建設目標與規(guī)模1）建設目標：種植300公頃吉生1號等良種堿草。2）生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)1200t堿草草捆，年營業(yè)收入360萬元。4.2工藝（或農(nóng)藝）技術方案4.2.1基本草場建設技術方案（1）地塊選擇選擇地段相對平坦、交通便利，土層厚度在30cm以上，土壤相對肥沃的撂荒地、中度和輕度退化天然草地，在不破壞現(xiàn)有植被的基礎上，因地制宜地建設人工或半人工草地作為基本草場。（2）整地方法地塊相對集中、坡度平緩的撂荒地采用機械或畜力耕翻，耕深15cm，耙細、整平；坡度較緩植被蓋度較低，采用條狀整地，先在坡面上確定下沿，沿下沿耕翻，寬度60～80cm，深15～20cm，間距1.5—2米；可條播或撒播。坡度大的中度、輕度退化天然草地采用人工整穴處理，行距1.5～2米，穴距1米，標準為80×60厘米，深30厘米，在穴中播種。（3）牧草品種選擇及種子質(zhì)量標準1）牧草品種選擇選擇吉生1號等良種堿草。2）種子質(zhì)量標準牧草種子質(zhì)量達到《禾本科牧草干草質(zhì)量分級》（NY/T728-2003）一級以上，健康無病蟲害。（4）播種量及播種時間1）播種量：2kg/畝（30kg/公頃）2）播種時間：每年5月份、7月份。（5）播種方式方法播種方式為單播為主，播種方法采用條播、撒播，條播行距15～20cm，播種深度1～2cm，覆土1～2cm。除雨后播種土壤濕度較大外，其它濕度類型土壤播后要鎮(zhèn)壓。（6）、田間管理牧草出苗后，要及時中耕除草，防止雜草危害，冬季注意防火。（7）鼠、蟲害防治草地鼠蟲害防治按《草地蝗蟲預測預報及綜合治理技術規(guī)程》和《草地鼠害預測預報及綜合治理技術規(guī)程》執(zhí)行。1）草地蟲害防治根據(jù)預測預報和當年草地蟲害調(diào)查情況，采用化學方法防治，選高效低毒治蟲藥物稀釋后用手動或機動噴霧器均勻噴灑。防治時間：蝗蟲在2～3齡前進行防治，其他蟲害視發(fā)生情況決定。2）鼠害防治①防治時間根據(jù)草地害鼠調(diào)查，主要害鼠為草原鼢鼠、布氏田鼠，防治標準為草原鼢鼠200個新土丘/ha，布氏田鼠有效洞口數(shù)1500個/ha。采用春秋兩次防治，時間為；春季4～5月份，鼠類繁殖前及食物缺乏時進行，秋季9～10月份，鼠類貯糧時進行。②防治方法化學防治，藥物選用溴敵隆毒餌。③投餌方法投餌方法分洞口投餌、條狀投餌和均勻投餌，投餌量150g/畝，分春秋兩次投入。洞口投餌，適于植被稀疏低矮、洞口明顯的本地布氏田鼠，一般放在洞口外面，鼢鼠挖開洞口放入洞內(nèi)，每洞投餌1g/次。條狀投餌：每隔50米投餌一行，連續(xù)投餌量7～8g/米.次。均勻投餌：可用人工步行均勻投餌，畝用量100g/畝.次。投餌后，毒餌包裝物就地深埋或集體帶回焚燒處理。4.2.2補播技術方案（1）牧草品種選擇主要有吉生1號等堿草草種。（2）種子質(zhì)量標準牧草種子質(zhì)量要求達到《禾本科牧草干草質(zhì)量分級》（NY/T728-2003）二級以上，健康無病蟲害。（3）播種方式方法為達到圍欄內(nèi)植被迅速恢復的目的，對植被較差的地塊進行松土補播，共補播約50公頃，以單播為主，播種深度1～2cm，覆土1～2cm，畝播種量2公斤。除雨后土壤濕度大外，其它濕度類型土壤播后要鎮(zhèn)壓。4.3設備選型根據(jù)項目實施所需，計劃購進各類設備19臺套，共約50萬元。具詳見下表。擬購置的農(nóng)業(yè)機具明細表序號名稱單位數(shù)量（臺套）功率（kW）金額（萬元）單臺合計單價總價1收獲設備15125.219.001.1采草機臺104400.454.501.2摟草機臺318.455.20.501.501.3牧草打包機臺215306.5013.002裝卸運輸設備431.002.1叉車臺24.208.402.2554拖拉機臺16.606.602.31204拖拉機臺116.0016.00合計1950.00第五章工程方案5.1總體規(guī)劃場區(qū)的建筑以及場區(qū)環(huán)境均達到相關標準建設，按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康標準建立質(zhì)量管理、環(huán)境管理、安全衛(wèi)生管理及良好的操作管理系統(tǒng)。本項目可用地共756公頃，本次實施300公頃，考慮地形地貌的限制，本項目在場區(qū)中部建設1棟建管護辦公室80m2，及1棟倉庫200m2，種植堿草300公頃，建設編織網(wǎng)圍欄10000m，打井2眼以及購置相應設備?？倛D規(guī)劃指標表序號項目單位指標備注1總用地面積公頃7562本項目用地面積公頃3003總建筑面積m2280480計容面積5.2建筑工程建管護辦公室位于廠區(qū)中部，建筑面積80m2，層數(shù)1層，高度3m，采用砌體結(jié)構(gòu)。地面采用水泥混凝土地面，墻體采用粉煤灰磚，屋面采用壓型彩色鋼板及苯板保溫。倉庫位于建管護辦公室北側(cè)，建筑面積200m2（計容面積400m2），層數(shù)1層，高度8m，采用輕鋼結(jié)構(gòu)。地面采用水泥混凝土地面，墻體采用壓型彩色鋼板，屋面采用鋼結(jié)構(gòu)骨架，坡度1/3。建筑基本情況表建筑編號建筑名稱建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)形式備注1建管護辦公室801層砌體2倉庫2001層輕鋼合計2805.3田間工程1、灌溉工程項目用水采用深水井，場區(qū)現(xiàn)有深水井1眼，本項目新增2眼，擬建于場區(qū)東北，通過現(xiàn)有水泵供給各作業(yè)區(qū)間。通過地面灌溉溝渠進行灌溉。2、供電工程場區(qū)現(xiàn)有380V線路經(jīng)過，本項目建設連接至建管護辦公室的電力下努力，擬采用架空線路，路徑500m。3、道路工程完善場區(qū)內(nèi)土路，以滿足拖拉機通過需求，共需整治養(yǎng)護1500m2。4、圍欄工程共建設編織網(wǎng)圍欄10000m。1）圍欄規(guī)格選擇7—110—60型金屬網(wǎng)圍欄。小柱、中（角）柱、支柱均選用水泥柱，小柱、支柱規(guī)格為上頭9×9cm，下頭10×10cm，柱高2米；中柱12×12cm，柱高2米。2）圍欄方法①圍欄定線現(xiàn)場勘察，確定圍欄安裝界限線，在道路暢通、方便出入的地方安裝大門。以角柱點、拐彎樁點和門柱點作始端或末端，用標桿三點一線確定小柱樁點，小柱間距10～12米，遇跨度低于10米的溝洼地形做特殊樁點處理，角及拐彎處樁點適當加密。②埋樁水泥樁柱埋深50—60cm；拐角、門均作三角錨支撐。③放線、掛網(wǎng)、緊張固定沿埋好水泥柱的方向做地表障礙物清除，放置刺絲、網(wǎng)片。先從角柱作始端，緯線網(wǎng)格間距小的一段向地面，以200米為一個緊張固定單元，經(jīng)線與水泥樁柱用綁線固定，網(wǎng)圍欄緊張度以不使網(wǎng)經(jīng)線扭曲變形為宜，底線與地面距離不高于15cm。第六章消防與安全衛(wèi)生6.1消防在草原防火期內(nèi)，因生產(chǎn)活動需要在草原上野外用火的，應當經(jīng)縣級人民政府草原防火主管部門批準。用火單位或者個人應當采取防火措施，防止失火。在草原防火期內(nèi)，因生活需要在草原上用火的，應當選擇安全地點，采取防火措施，用火后徹底熄滅余火。在草原防火期內(nèi)，禁止在草原上野外用火。在草原防火期內(nèi)，在草原上作業(yè)或者行駛的機動車輛，應當安裝防火裝置，嚴防漏火、噴火和閘瓦脫落引起火災。在草原防火期內(nèi)，對草原上從事野外作業(yè)的機械設備，應當采取防火措施；作業(yè)人員應當遵守防火安全操作規(guī)程，防止失火。6.2安全生產(chǎn)1、本工程在設計過程中，對于振動，噪聲較大的設備進行合理布置，并設置了基礎減振消聲設施，以減少對周圍環(huán)境的影響。2、電器設備應防潮，控制系統(tǒng)要安裝防火，防潮和防熱裝置，并裝置可靠的接地裝置。3、職工上崗前應做好職業(yè)安全、衛(wèi)生教育，合格后方可上崗。4、機井必須由專業(yè)人員安裝。5、對草場工作人員進行機械使用培訓，嚴格執(zhí)行機械操作規(guī)程。6、在噴灑除草劑時佩戴手套、口罩、穿水靴等。第七章環(huán)境保護與節(jié)能節(jié)水7.1環(huán)境保護1、環(huán)境現(xiàn)狀概況項目建設地址位于長嶺縣腰井子種馬場北草站草原，東至乾安縣草原、南至三十號鄉(xiāng)三十七村鹽堿耕地，西至長嶺種馬場北草站屯，北至通榆縣草場。本項目場址交通較為便利，水源豐富，周圍無名勝古跡和風景區(qū)，也無特殊要求的保護區(qū)，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量良好。2、主要污染源（1）廢水本項目的廢水主要是生活污水。（2）噪聲 本項目產(chǎn)生噪聲較大的設備有拖拉機等作業(yè)機械。（3）固體廢物本項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的固體廢物主要生活垃圾等。4、治理措施（1）廢水治理本項目廢水排入簡易化糞池處理，經(jīng)處理后可用作有機肥料。（2）噪聲防治措施本項目噪聲防治主要采取以下措施：a、施工期噪聲施工過程中采取相應措施阻隔噪音，如設置隔音圍墻，按照當?shù)厥┕すさ毓芾淼挠嘘P要求，合理組織，在每日規(guī)定的時間內(nèi)施工，減少現(xiàn)場攪拌混凝土噪音，最終將施工噪音降到最低程度。b、生產(chǎn)機械噪聲從噪聲源上降低噪聲：將設備聯(lián)結(jié)部位調(diào)整到平衡位置，減少偏心度，可相應降低噪聲強度。本項目噪聲設備經(jīng)治理后噪聲可以達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》中3類標準。（3）固體廢物處置生活垃圾運往垃圾場。4、生態(tài)保護嚴格生態(tài)和環(huán)保管理制度，不在草原內(nèi)放牧大牲畜，不開墾草原，不挖掘堿土。5、環(huán)境影響評價本項目建設中污染物均按國家有關環(huán)境保護標準要求，采取相應的措施，做到達標排放，并在指定場所進行凈化和重新利用處理，不會對環(huán)境造成影響和破壞。同時，項目建設過程中堅持“三同時”的原則，即環(huán)境治理措施與項目主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，確保所有污染物均達標排放。7.2節(jié)能節(jié)水7.2.1能源（水）消耗（1）用水量計算根據(jù)吉林省地方標準《用水定額》及參考類似項目，本項目年灌溉用水60萬m3，考慮其他用水及不可預見用水量，本項目用水按年69.04萬m3設計。用水量計算表序號用水項目用水定額用水量（m3）備注名稱單位數(shù)量單位數(shù)量日用水量年用水量1牧草灌溉公頃300m3/公頃20002857.14600000.002生活用水人20L/人501.00365.003其他用水428.7290054.75合計3286.86690419.75（2）耗電量計算本項目年耗電量為2.66萬kWh，由設備、建筑照明等組成。照明用電計算表序號功能用電指標（W/m2）面積（m2）需要系數(shù)用電負荷（kW）年用電時間（h）用電量（萬kW·h）1建管護辦公室9800.80.5816800.082倉庫32000.30.1816800.01合計2800.760.09設備用電計算表序號設備額定功率（kW）需要系數(shù)用電負荷（kW）年用電時間（h）用電量（萬kW·h）1采草機400.3514.0016800.8232摟草機55.20.3519.3216801.1363牧草打包機300.3510.5016800.617合計125.2043.822.58（3）柴油消耗量計算本項目裝卸及運輸設備均消耗柴油，經(jīng)參考相關臺班定額，年柴油消耗18.248t。柴油消耗量計算表序號設備年臺班機械臺班能源消耗定額機械臺班能源消耗量柴油（kg/臺班）柴油（kg）合計（tce）1叉車16820.283407.044.962554拖拉機16829.334927.447.1831204拖拉機16859.019913.6814.45合計18248.1626.59（4）綜合能耗經(jīng)計算，本項目綜合能耗為年消耗標準煤29.86tce。綜合能耗計算表序號能源種類單位年需要實物量折標系數(shù)年需要折標煤量（kgce）年需要折標煤量（tce）1電力萬kWh2.660.1229kgce/kWh3272.9533.2732柴油kg18248.161.4571kgce/k26589.39426.589合計29862.34729.8627.2.2節(jié)能節(jié)水措施1）總圖布置最大限度滿足日照條件，管線架設距離短。2）在每條照明支線都安裝節(jié)電器。智能照明節(jié)電器是通過提高燈光電路系統(tǒng)的功率因數(shù)，自動調(diào)節(jié)電路電壓、電流的幅度，降低燈具和線路的工作溫度，最大限度地降低燈光照明電路的電耗，從而達到節(jié)電的目的。3）選用細管熒光燈加智能照明節(jié)電器可比傳統(tǒng)照明燈具節(jié)約40%以上的耗電量，該技術目前在我國已大面積推廣，其燈具的使用壽命亦已達到了較為理想的程度。4）在水管上裝設流量計，以利于各部門的管理和考核。7.2.3節(jié)能管理制度本項目根據(jù)《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》（GB/T15587-2008）等國家和行業(yè)法規(guī)要求進行節(jié)能管理，具體措施如下：建立和完善節(jié)能管理體制，設立能源管理崗位，明確崗位任務和職責。組織能源管理人員、設備操作人員以及其它有關人員進行節(jié)能培訓。為了規(guī)范和協(xié)調(diào)各項能源管理活動，應有系統(tǒng)地制定各種文件（管理文件、技術文件和記錄），嚴格貫徹執(zhí)行。加強能源管理，建立和完善節(jié)能考核制度，根據(jù)生產(chǎn)過程中運量、運力等多種因素變化情況及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，保持生產(chǎn)的高效、節(jié)能。加強生產(chǎn)調(diào)度指揮，建立和完善崗位責任制和能源消耗定額管理制度，提高能源利用率。第八章項目組織管理8.1企業(yè)組織長嶺縣陽光草業(yè)有限公司實行經(jīng)理負責制，在經(jīng)營負責人（經(jīng)理）的統(tǒng)一領導下，設生產(chǎn)、經(jīng)營、技術、財務等職能部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務實行統(tǒng)一領導，各負其責。8.2勞動定員（1）人員編制定員編制按照國家有關規(guī)定，參照該公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置定員情況，結(jié)合本項目實際需要進行編制。工作制度按年生產(chǎn)日210天，每日1班，每班8小時連續(xù)運轉(zhuǎn)。（2）勞動定員本項目勞動定員20人，其中管理人員3人，技術人員2人，生產(chǎn)工人15人。8.3工程建設管理1）項目法人責任制：項目實施期間，應根據(jù)工程實際，制定工程管理制度，成立工程建設領導小組，組織和協(xié)調(diào)有關部門對建設項目進行設計、監(jiān)理、施工、投資審查和其他管理工作；對項目執(zhí)行情況及資金使用情況進行檢查、監(jiān)督，對項目竣工組織驗收和評價;對使用進行跟蹤服務和檢查維修。2）建立工程終身負責制：項目法定代表人、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位的法定代表，要按合同的職責對其經(jīng)手的工程質(zhì)量負終身責任。3）合同管理制：項目的勘察、設計、施工、設備材料采購和工程監(jiān)理都要依據(jù)《合同法》訂立書面合同，各類合同都要有明確的質(zhì)量與進度要求，權利與義務，履約擔保和違約處罰等條款，違約方要承擔相應的法律責任。4）竣工驗收：工程完工后，建設單位按照設計圖紙、驗收規(guī)范和政府規(guī)定對工程進行驗收，及時提出驗收報告，做好項目的竣工驗收工作。5）項目管理：項目在實施過程中，按照項目控制要求，做好項目質(zhì)量、進度、費用、風險管理。抓好項目前期設計階段工作質(zhì)量和投資控制，保證施工階段的工程質(zhì)量和進度目標，制訂風險應付方案，加強風險監(jiān)測與控制，避免項目實施中損失的產(chǎn)生。第九章項目實施進度9.1項目管理與組織計劃本工程建設程序做好項目的前期工作，為工程順利進行創(chuàng)造條件。1）由主管本項目的的副總經(jīng)理組織牽頭，建立專門機構(gòu)作為項目管理單位負責項目的實施、組織、協(xié)調(diào)和管理工作。2）項目的前期準備工作、施工、引種等均應按照相關法規(guī)進行，履行必要的法律手續(xù)，違約責任應按照國家的法律法規(guī)執(zhí)行。9.2項目實施進度本項目建設期1年，具體安排如下：2014年5月開始本項目的政策和投資機會研究等工作。2014年6月～7月：完成本項目的前期咨詢、工程設計等工作。2014年8月～2015年3月：完成工程施工、設備采購及引種等工作。2015年3月：完成聯(lián)合試運轉(zhuǎn)及工作人員培訓工作。2015年4月：正式投產(chǎn)，準備春季播種。9.3項目進度圖本項目實施進度橫道圖如下：項目實施進度計劃表（橫道圖）序號年度項目20142015567891011121234…1項目建設單位投資機會研究2前期咨詢、工程設計等施工期的工作3工程施工、設備采購及安裝4工作人員培訓、竣工驗收等工作5正式投產(chǎn)，準備春季播種第十章投資估算與資金來源10.1編制范圍本項目投資估算范圍為建設1棟建管護辦公室80m2，及1棟倉庫200m2，種植堿草300公頃，建設編織網(wǎng)圍欄10000m，打井2眼以及購置相應設備。10.2建設投資估算10.2.1工程費用工程費用為建構(gòu)筑物的農(nóng)業(yè)建筑工程費、農(nóng)業(yè)田間工程費、農(nóng)業(yè)安裝工程費、農(nóng)機具和儀器設備購置費。根據(jù)建設單位提供的設備參考價格，參考長春地區(qū)造價指標計算。10.2.2工程建設其他費用（1）建設單位管理費（或項目前期工作費）根據(jù)財政部《基本建設財務管理規(guī)定》（財建〔2002〕394號）文件進行估算。（2）工程勘察設計費根據(jù)國家計委、建設部關于發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格〔2002〕10號）文件規(guī)定計取。（3）項目備案等前期工作費用參考原國家計委《關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格〔1999〕1283號）計取。（4）工程量清單結(jié)算審核費等造價咨詢費根據(jù)《關于制定建設工程造價咨詢服務收費正式標準的通知》（吉省價經(jīng)字〔2003〕9號）、《關于建設工程造價咨詢服務收費的補充通知》（吉發(fā)改收管字〔2008〕505號）進行估算。10.2.3預備費（預備費、不可預見費）不可預見費用按第一、二部分工程費用之和的5%估算。10.2.4項目建設投資綜上，本項目建設投資經(jīng)計算為241.09萬元。10.3建設期利息本項目資金籌措方案無債務性資金，不涉及建設期利息。10.4流動資金采用詳細分析估算法進行計算，本項目流動資金為51.52萬元。10.5總投資綜上，本項目總投資為292.61萬元。10.6資金籌措方案項目計劃總投資292.61萬元，其中：申請生態(tài)專項扶持資金60萬元，建設單位自籌232.61萬元。建設投資估算表序號工程和費用名稱估算價值（萬元）技術經(jīng)濟指標占總投資比例備注農(nóng)業(yè)建筑工程費農(nóng)業(yè)田間工程費農(nóng)業(yè)安裝工程費農(nóng)機具和儀器設備購置費其他費用合計單位數(shù)量單位價值一工程建設費25.00115.0050.00190.0078.81%1農(nóng)業(yè)建筑工程10.0010.004.15%1.1建管護辦公室10.0010.00m28012504.15%2農(nóng)業(yè)輔助工程15.0015.006.22%2.1倉庫15.0015.00m22007506.22%3農(nóng)業(yè)田間工程25.0025.0010.37%3.1挖土圍欄10.0010.00m10000104.15%3.2深水井10.0010.00眼2500004.15%3.3電力線路2.002.00m500400.83%架空線路3.4道路3.003.00m21500201.24%土路養(yǎng)護4農(nóng)機具50.0050.0020.74%4.1收獲設備19.0019.007.88%4.2裝卸運輸設備31.0031.0012.86%5土地整理90.0090.0037.33%5.1草場整治90.0090.00ha300300037.33%灌溉溝渠等二生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用27.0027.0011.20%1引種費27.0027.0011.20%三工程建設其他費12.6112.615.23%1建設單位管理費2.002.000.83%2建設項目前期工作咨詢費3.003.001.24%3工程勘察設計費3.803.801.58%4施工圖審查費0.050.050.02%5造價咨詢費0.760.760.32%6生產(chǎn)準備費1.001.00人205000.41%7辦公、生活家居購置費2.002.00人2010000.83%四預備費11.4911.494.76%1基本預備費11.4911.494.76%五建設投資合計25.00115.0050.0051.09241.09100.00%比例10.37%47.70%20.74%21.19%100.00%流動資金估算表序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111流動資產(chǎn)00615.920.0061.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.591.1應收帳款3012175.090.0017.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.511.2存貨300375.230.0037.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.5237.521.2.1原材料301245.420.004.544.544.544.544.544.544.544.544.544.541.2.2燃料301255.270.005.535.535.535.535.535.535.535.535.535.531.2.3在產(chǎn)品3012169.190.0016.9216.9216.9216.9216.9216.9216.9216.9216.9216.921.2.4產(chǎn)成品3012105.340.0010.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.531.3現(xiàn)金301265.610.006.566.566.566.566.566.566.566.566.566.561.4預付賬款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流動負債00100.690.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.1應付帳款3012100.690.0010.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.0710.072.2預收賬款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流動資金(1-2)00515.230.0051.5251.5251.5251.5251.5251.5251.5251.5251.5251.524流動資金當期增加額0051.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.005流動資金借款額000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流動資金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

項目總投資使用計劃與資金籌措表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111總投資292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1建設投資241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人民幣241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00外幣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2建設期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人民幣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00外幣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00債券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3流動資金51.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002資金籌措292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1項目資本金292.61241.0951.520.000.000.000.000.000.000.000.000.00建設投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1中方投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建設投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2外方投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建設投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2債務資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1長期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建設投資借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人民幣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00外幣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00債券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建設期利息借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流動資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3其他資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第十一章綜合評價11.1財務評價11.1.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取（1）財務價格銷售收入價格的確定依據(jù)：配套主機廠家所簽定的供貨協(xié)議。根據(jù)幾年市場價格變動趨勢進行預測，作了適當調(diào)整。財務評價中所采用的所有價格都是含稅價格。（2）項目計算期項目計算期為11年，其中建設期1年，運營期10年。（3）財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定基準收益率為12%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標判據(jù)（基準收益率）。對資本金評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按12%計算。（4）生產(chǎn)負荷2015年開始生產(chǎn)，即達到300公頃的設計規(guī)模。（5）其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)，并結(jié)合項目的具體情況選取。11.1.2營業(yè)分析（1）營業(yè)收入本項目生產(chǎn)規(guī)模為年銷售1200t堿草草捆，銷售單價目前市場價為3000元左右，本項目按3000元/t計算，則年收入售360萬元。（2）稅金本項目為農(nóng)業(yè)項目，根據(jù)《關于實施農(nóng)林牧漁業(yè)項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》（國家稅務總局公告2011年第48號）等法規(guī)，暫按免征處理。11.2.3成本分析成本費用是指項目運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。（1）外購材料等費用本項目外購材料等主要為種子等，年外購材料等費用為54.00萬元。（2）承包費用根據(jù)吉林省霖海源草業(yè)有限公司與長嶺縣陽光草業(yè)有限公司簽訂的《草原承包合同》，本項目年土地承包費用為0.5萬元。（3）外購燃料及動力費項目所有水、電等價格均以長嶺縣現(xiàn)行價格為基礎，預測到運營期初的價格，合計為66.33萬元。（4）人員工資及福利費項目勞動定員為20人，工資及福利費工資按69.54萬元/年計算。（4）折舊費、攤銷費固定資產(chǎn)折舊費計算采用平均年限法計算，殘值率按5%計算。各類固定資產(chǎn)折舊年限參照《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計算：1）建筑物按10年計算，其他固定資產(chǎn)按10年計算；2）機器設備的折舊年限為10年；3）攤銷費：無形資產(chǎn)為10年，遞延資產(chǎn)為10年；（5）修理費、其他費用修理費為固定資產(chǎn)的維護修理費用；其他費用是在制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。為簡化計算，修理費（含土地、草場整治）按10.59萬元估算，其他費用按9.19萬元估算。11.2.4財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得利益的大小，其分析結(jié)果如下：項目財務內(nèi)部收益率（稅前）為33.34%、財務內(nèi)部收益率（稅后）為33.34%；財務凈現(xiàn)值（稅前）253.81萬元、財務凈現(xiàn)值（稅后）253.81萬元，投資回收期為4年×（含建設期）。靜態(tài)分析結(jié)果：項目總投資收益為25.47%，資本金凈利潤率為25.47%。11.2.5不確定性分析（1）敏感性分析根據(jù)項目具體情況，在建設投資、產(chǎn)品價格、材料成本、燃料動力費等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行了單因素敏感性分析。經(jīng)計算，產(chǎn)品價格為最敏感因素，為-16.47%，有較強的抗風險能力。敏感性分析表變化率變化因素-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準折線率12.00%12.0012.0012.0012.0012.0012.00產(chǎn)品價格13.89%20.62%27.07%33.34%39.49%45.58%51.62%材料備件價格36.62%35.53%34.43%33.34%32.24%31.13%30.03%燃料動力費37.33%36.00%34.67%33.34%32.00%30.65%29.30%建設投資(不含建息)39.23%37.08%35.13%33.34%31.69%30.16%28.75%敏感度系數(shù)和臨界點分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)備注1產(chǎn)品價格-5.00%27.07%1.25-16.47%-10.00%20.62%1.27-15.00%13.89%1.302材料備件價格5.00%32.24%0.2296.49%10.00%31.13%0.2215.00%30.03%0.223燃料動力費5.00%32.00%0.2779.16%10.00%30.65%0.2715.00%29.30%0.274建設投資(不含建息)5.00%31.69%0.3371.91%10.00%30.16%0.3215.00%28.75%0.31敏感性分析圖（2）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷運營年份的運營服務收入、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達到設計水平年的盈虧平衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）=60.12%分析表明：項目要在設計水平年內(nèi)達到設計生產(chǎn)能力的60.12%運營；項目對市場需求變化的適應存在一定的風險，但仍然對風險的抵抗力較強。盈虧平衡表計算期計算項目234567891011年銷售收入360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00年銷售稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年增值稅52.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31年可變成本120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83年固定總成本112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34BEP(%，生產(chǎn)能力利用率)60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%60.12%盈虧平衡圖11.2.6財務評價結(jié)論以上財務分析表明，項目財務內(nèi)部收益率高于設定的基準收益率，盈虧平衡分析和敏感性分析說明項目雖可能面臨某些風險，但仍有一定的抗風險能力。從財務評價的角度來看，項目建設是可行的。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111營業(yè)收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.1堿草（草捆）3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3數(shù)量12000.000.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00銷項稅額523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他營業(yè)收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1營業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消費稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護建設費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.4教育費附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004增值稅523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31銷項稅額523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.31進項稅額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

總成本費用估算表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111外購原材料費545.000.0054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.502外購燃料及動力費663.260.0066.3366.3366.3366.3366.3366.3366.3366.3366.3366.333工資及福利費695.400.0069.5469.5469.5469.5469.5469.5469.5469.5469.5469.544修理費105.550.0010.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.555其他費用91.880.009.199.199.199.199.199.199.199.199.199.19其中：其他制造費用21.110.002.112.112.112.112.112.112.112.112.112.11其他管理費用34.770.003.483.483.483.483.483.483.483.483.483.48其他營業(yè)費用36.000.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60其他項目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)2101.090.00210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.117折舊費200.540.0020.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.058攤銷費30.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010總成本費用合計(6+7+8+9)2331.620.00233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16233.16其中：可變成本1208.260.00120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83120.83固定成本1123.360.00112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34112.34

項目投資現(xiàn)金流量表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111現(xiàn)金流入3662.080.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00422.081.1營業(yè)收入3600.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.001.2補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產(chǎn)余值10.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.551.4回收流動資金51.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051.522現(xiàn)金流出2916.78241.09313.94262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.42262.422.1建設投資241.09241.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流動資金51.520.0051.520.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營成本2101.090.00210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.11210.112.4營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5增值稅523.080.0052.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.3152.312.6維持運營投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得稅前凈現(xiàn)金流量(