審核對相關(guān)部門檢查表

2審核(部門)的檢查文件：SYS/B13-03/□□□□- 審核日期 審核準(zhǔn)審核 管理要 或作為其一部分的組織是否在法律上是可如果是獨(dú)人單位，是否具備相應(yīng)的法律文件證如果隸屬于某一法人單位，是否有獨(dú)立的建制，其是否得到主管部門的正式任命，并查法律識別文件查質(zhì)量手冊中有無以下內(nèi)容：求不論的工作是在固定設(shè)施內(nèi)進(jìn)行，還是在離開其固和是否按的管理體系要求進(jìn)行？質(zhì)量手冊是否覆蓋以下工作審核準(zhǔn)審核 的管理體系應(yīng)覆蓋到各個(gè)開展檢測/9.2.2各個(gè)場 9.2.3各個(gè)場所參加能力驗(yàn)證活動的頻次和覆蓋的領(lǐng)域應(yīng)滿足CNAS-RL02《能力驗(yàn)證規(guī)則》的要求。查質(zhì)量手冊中是否有與公正性相關(guān)。規(guī)定了該組織中涉及或影響檢測和/或校準(zhǔn)活動關(guān)鍵的職責(zé)，以識別潛在的利益注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.1.4.1,2 有管理和技術(shù)，不考慮他們的其他職責(zé)，有履行有政策和程序保護(hù)客戶的信息包括電子傳輸性、判斷或誠實(shí)性的可信度的活動？確定的組織和管理結(jié)構(gòu)、其在組織中的地位，及質(zhì)量管理、技術(shù)和支持服務(wù)之間的關(guān)系？（此查一覽表管理和技術(shù)資質(zhì)查保護(hù)客戶的信息和所的查公正性和公正性程序隸屬關(guān)系圖，組織機(jī)構(gòu)圖，部門職審核準(zhǔn)審核 由熟悉各項(xiàng)檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的對有直接與對決定政策和資源的最高管理者有直j)指定關(guān)鍵管理（最高管理者、技術(shù)管理層和質(zhì)量經(jīng)監(jiān)督員資質(zhì)、數(shù)量、職責(zé)、覆蓋范技術(shù)管理者的職責(zé)、權(quán)限及所需的質(zhì)量主管與最高管理者直接接觸渠道；1）文件規(guī)定和相關(guān)記k)確 注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.1.5.注 制，并就與管理體系有效性的事宜?查 查管理體系所覆蓋的要素及認(rèn)可準(zhǔn)則查管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文 查管理體系文件登記，宣貫計(jì)劃審核準(zhǔn)審核記錄，檢查有關(guān)理解和執(zhí)行情況 質(zhì)量方針是否由最高管理者發(fā)布，并包括下列內(nèi)a)管理層關(guān)于為客戶服務(wù)的良好職業(yè)行為有關(guān)管理層對提供的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的 熟e)管理層對遵守CNAS-CL01:2006及持續(xù)改進(jìn)注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.2.2.注其有效性承諾的查完成該任務(wù)需遵循的。質(zhì)量手冊是否包括或指明了含技術(shù)程序在內(nèi)的支持管理體系文件層次 質(zhì)量手冊是否規(guī)定了技術(shù)管理者和質(zhì)量主管的作用和責(zé)任，包括他們確保遵循-:6查手冊中對技術(shù)管理層和質(zhì)量主管審核準(zhǔn)審核 總體系的所有（制訂或來自外部的）文件？ 體系文件。件資料控制的職責(zé)，對編寫和、、更改、領(lǐng)用、保存、歸檔見《程序文件Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.3.1.1,2查文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定及有文件回收都有BSH/EMC_PC_2004_FM01《文件發(fā)Y在對有效運(yùn)行起重要作有的作業(yè)場所都能得到相應(yīng)文件的版本？是否對文件進(jìn)行定期和必要時(shí)進(jìn)行修訂以確保持查文件計(jì)劃/記錄是否對文件進(jìn)行定期和必要時(shí)進(jìn)查:資料管理員處和作業(yè)質(zhì)量主管在審核時(shí)組織進(jìn)行，并提出文件報(bào)告；本次內(nèi)審將提出文件報(bào)告YYY審核準(zhǔn)審核d)查:有無作廢保留的文件Y條款4.1.2Y文件變除非另有特別指定，文件的變更是否由原責(zé)任人進(jìn)行被指定的是否能獲得進(jìn)行和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)景資料查文件變更的和批準(zhǔn)記錄是否符查文件變更的和批準(zhǔn)依據(jù)《質(zhì)量手冊》條款4.3.3.1有規(guī)定：除非另有特別指定，文件的變更YYY如果的文件控制系統(tǒng)允許在文件再版之前手寫修改Y何更改和控制保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)4.2.10~12中有相應(yīng)規(guī)定。Y 查:有無評審客戶要求、標(biāo)書和Y審核準(zhǔn)審核a)包括所用方法在內(nèi)的要求是否被充分地規(guī)定文件化并易于理解？（見CNAS-CL01:2006b)有能力和資源滿足這些要求選擇適當(dāng)?shù)臋z測和/或校準(zhǔn)方法,以滿足客戶要求？（CNAS-CL01:2006工作開始前和客戶對要求、標(biāo)書與合同之間的任何差異是否均已解決，每份合同是否均能得到和查:查:是否有能力和資源滿足查:每項(xiàng)合同是否都有和客戶雙目前客戶均為公司客戶，要求明確、清目前開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目均為常規(guī)測試項(xiàng)目，有能力滿足YY注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.4.1.1,2，注3查5份合同記錄Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.4.2.注評審是否包括分包的任何工作沒有發(fā)合同修改內(nèi)容是否通知到所有受影響的? 如果由于未預(yù)料的原因（如工作量大，需要專業(yè)技有BSH/EMC_PC_2007。，，，，審核準(zhǔn)審核是否將分包安排以形式通知客戶，適當(dāng)時(shí)是否得到客戶的準(zhǔn)許，是否得到客戶的同意？查:有無客戶對分包安排的同意除客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方外，是否就其是否保存檢測和/或校準(zhǔn)的所有分包方的記錄，并保存其工作符合CNAS-CL01:2006的證明記錄？查:是否保存所有分包方的 的、接收和否保所的檢和或準(zhǔn)量供應(yīng)有關(guān)檢測和/或校準(zhǔn)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格或要求后才投影響輸出質(zhì)量的物品采購文件中，應(yīng)包含描述所購這些采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過和批注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.6.3.注審核準(zhǔn)審核是否保存這些評價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商 能確保其他客戶的前提下，允許客戶監(jiān)視與查:服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況客戶可以到和我們共同實(shí)驗(yàn)。Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.7.1,2是否向客戶尋求反饋意見，無論是正面的還是通過口頭以及BSH/EMC_PC_2010_FM01《客戶滿意度表》Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.7.2.注 查：有無處理程序Y應(yīng)保存所有的記錄，以及針對所開展的暫無發(fā)生 查:有無不符合檢測工作的控制程序有BSH/EMC_PC_2012《不符合檢測工作的控制程序Ya)確定管理對不符合工作的的責(zé)任和權(quán)力的暫停工作，扣發(fā)檢測報(bào)告和校準(zhǔn)）？a)查:《質(zhì)量手冊》附錄1BSH/EMC_PC_2012《不符合檢測工作的控制程序》條款3中規(guī)定了相關(guān)人的職責(zé)。Y審核準(zhǔn)審核b)b)查:行評價(jià)Yc)立即進(jìn)行糾正，同時(shí)對不符合工作的可接受c)查:立即進(jìn)行糾正，同時(shí)對不符合工Yd)d)查:必要時(shí)，是否通知客戶并取消作e)e)查:責(zé)附錄1Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.9.1.注當(dāng)評價(jià)表明不符合工作可能再次再度發(fā)生，或?qū)Φ墓ぷ骺赡茉俣劝l(fā)生或?qū)Φ腂SH/EMC_QM_1000《質(zhì)量手冊Y 系,并使之持續(xù)有效能力驗(yàn)證和之間比對結(jié)果 總在識別了不符合工作、管理體系或技術(shù)中出現(xiàn)偏離的查:有無實(shí)施糾正措施程序；BSH/EMC_PC_2013Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.11.1注原因分查:程序是否從確定問題根本查開始Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.11.2.注審核準(zhǔn)審核需要采取糾正措施時(shí)，是否對潛在的各項(xiàng)糾正措施是否將糾正措施所要求的任何變更制定成文件并加以Y是否對結(jié)果進(jìn)行，以確保所采取的糾正措施是Y附加審如果對不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對對其政策和程序的符合性、或?qū)NAS-CL01:2006的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，是否盡快依據(jù)該4.14條的規(guī)定對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行審核注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.11.5.注 制定了BSH/EMC_PC_2014將本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施轉(zhuǎn)化成預(yù)防措施并制定了相Y查：預(yù)防措施程序/計(jì)劃中是Y審核準(zhǔn)審核措施的啟動和控制以及實(shí)施有效注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.12.2.1，注2 總質(zhì)量記錄是否包括審核報(bào)告和管理評審報(bào)告、糾正措查：是否已建立記錄控制程序 記錄的收集、分類、標(biāo)識和編目、歸檔、和保管、借閱、回收和Y問:請資料員介紹記錄和管理辦查：各類記錄和的保存期BSH/EMC_PC_2004《文件控制程序》條款3.4規(guī)定“資料管理員術(shù)記錄的保存期一般為3年，員工長期保留YY注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.13.1.2.注所有記錄是否安全保護(hù)和查：記錄的安全保護(hù)和措施及實(shí)Y是否有程序來保護(hù)和備份以電子方式的記錄，Y技術(shù)記Y審核準(zhǔn)審核或校準(zhǔn)的副本按規(guī)定的時(shí)間保存？結(jié)果校核的的標(biāo)識查：記錄中是否有抽樣的、從事各項(xiàng)檢測的和結(jié)果校核的標(biāo)識。Y注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.13.2.1.1,2Y經(jīng)，對記錄的劃該符合要求，對原始記錄所有改動應(yīng)有改動人的簽名或）Y對電子的記錄是否采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)查電子的記錄有無保全措施及對電子的記錄也作了相應(yīng)的規(guī)定 審CNAS-CL01:2006的要求？織審核審核準(zhǔn)審核只要資源允許，審核是否獨(dú)立于被審核活動注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.14.1.注當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對的有效性，或?qū)z測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)是如果表明的結(jié)果可能已經(jīng)受到影響，是否 告、近期審核的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審、間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果、工作慮注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則4.15.1.1,2,3管理層是否確保這些措施在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)得到實(shí)施？ 技術(shù)審核準(zhǔn)審核 決定檢定、校準(zhǔn)和測試的正確性和可靠性的因素有制定了BSHEMC_PC_2018《培訓(xùn)和考核程序》BSH/EMC_PC_2022《檢測方法及標(biāo)準(zhǔn)方法證實(shí)程序》員工技能培訓(xùn)到設(shè)備管理檢測方法以及環(huán)境控制等全方Y(jié)間和（各類）校準(zhǔn)之間明顯不同。在制訂檢測和校準(zhǔn)的方法和程序、培訓(xùn)和考核、選擇和校準(zhǔn)所用設(shè)備查：在制訂檢測的方法和程序、培訓(xùn)和考核、選擇所用設(shè)備時(shí)，是查制定了多少個(gè)相關(guān)的程序件是制定了10個(gè)方法類作業(yè)指導(dǎo)書18個(gè)相關(guān)程序文件，詳見程序文件（BSHEMC_PC_2005~09，18~30）Y 管理者是否確保操作專門設(shè)備、從事檢測和/或校準(zhǔn)評結(jié)和署測告校準(zhǔn)的力？從事特定工作的是否按要求根據(jù)相應(yīng)的、注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.2.1.1,2是否有確定培訓(xùn)需要和提供培訓(xùn)的政策和序?qū)徍藴?zhǔn)審核培訓(xùn)計(jì)劃是否適應(yīng)于當(dāng)前的和預(yù)期的任務(wù)是否有確定培訓(xùn)需要和提供培訓(xùn)的政策和序注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.2.4.注管理層是否給專門，以進(jìn)行特定類型的抽樣、檢是否保留所有技術(shù)包括簽約的相關(guān)、 是否確保的環(huán)境條件不會使結(jié)果無效或?qū)Y(jié)果的質(zhì)審核準(zhǔn)審核對有關(guān)技術(shù)活動涉及的因素，例如生物、灰塵、電磁否予以適當(dāng)重視？當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測和/或校相鄰區(qū)域內(nèi)的不相容活動時(shí)，是否進(jìn)行有效，并采取是否對進(jìn)入和使用影響檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量的區(qū)域制，并根據(jù)特定情況規(guī)定控制范圍是否采取措施確保有良好的內(nèi)務(wù)，必要時(shí)，是否 總是否使用合適的方法和程序來進(jìn)行所有檢測和/或校準(zhǔn)括測/校樣的樣處、如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果是否所有與工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊和參考資料文件規(guī)定經(jīng)過技術(shù)判斷和客戶接受后才允許發(fā)生注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.1.注，，審核準(zhǔn)審核域或發(fā)布的方法？是否優(yōu)先使用有效版本的標(biāo)準(zhǔn)，除非該版本不是否從國際、區(qū)域或中發(fā)布的、或由知名制定的方法或被采用的方法，如果滿足預(yù)期在引入檢測或校準(zhǔn)前，是否確認(rèn)能夠正確地運(yùn)用這如果標(biāo)準(zhǔn)方法有改變，是否重新進(jìn)行證實(shí)為采用自己應(yīng)用而制定檢測和校準(zhǔn)方法過程的活關(guān)之間中有效溝通審核準(zhǔn)審核守與客戶達(dá)成的協(xié)議，包括清晰說明客戶要求及檢測和/注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.4.注是否通過檢查并提供客觀，證實(shí)某一特定預(yù)期是否對非標(biāo)準(zhǔn)方法、設(shè)計(jì)（制定）的方法、確認(rèn)是否盡可能全面，以滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要？法是否適于預(yù)期用途的注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.5.2.12，注3注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.5.3.12，注3校準(zhǔn)或進(jìn)行自校準(zhǔn)的檢測，對所有的校準(zhǔn)和檢測是否具有并應(yīng)用測量不確定度的評定程序））審核準(zhǔn)審核計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度進(jìn)行有效的計(jì)算時(shí)，是否努檢測是否具有并應(yīng)用測量不確定度的評定程序注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.6.2.12注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.6.3.12，注3數(shù)據(jù)控理、記錄、報(bào)告、或檢索時(shí)，應(yīng)確保：由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制定成足夠詳細(xì)的文集、數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和性？件注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.4.7.2.注 如果需要使用控制以外的設(shè)備，是否證滿足CNAS-CL01:2006審核準(zhǔn)審核實(shí)其能夠滿足規(guī)范要求、符合有關(guān)？設(shè)備是否由經(jīng)過的操作設(shè)備使用和的版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊）是否方便合適的有關(guān)取用？是否保存對所進(jìn)行的檢測和/或校準(zhǔn)有影響的每臺設(shè)備及設(shè)備計(jì)劃，以及已進(jìn)行的（適當(dāng)時(shí)h)計(jì)劃程序，以確保其功能正常并防止污染或性能退審核準(zhǔn)審核注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.5.6.注缺陷或超出規(guī)定限度時(shí)，是否停止使用。并予以以防誤用，或加貼明顯的停用或標(biāo)記，直至修復(fù)且經(jīng)過是否核查缺陷或偏離規(guī)定極限對以前的檢測和/適用時(shí)，控制范圍內(nèi)的需要校準(zhǔn)的所有設(shè)備是否均以、編碼或其它標(biāo)識方式來表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，包括無論什么原因，如果設(shè)備脫離了的直接控制，實(shí)如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子，是否有程序確保其 總的所有檢測和/或校準(zhǔn)的設(shè)備（如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.6.1.注審核準(zhǔn)審核特定要校校準(zhǔn)是否通過不間斷的校準(zhǔn)鏈與相應(yīng)測量的SI單它們是SI單位的原級實(shí)現(xiàn)或是以基本物理常量為根據(jù)的溯源性的的校準(zhǔn)服務(wù),以保證測量的溯源性?外部準(zhǔn)服務(wù)的校準(zhǔn)是否包含測量結(jié)果的測量不確定和/或符合確定的計(jì)量規(guī)范的注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.6.2.1.1.1-8在某些校準(zhǔn)目前尚不能嚴(yán)格按SI是否使用規(guī)定的方法和/或有關(guān)各方接受并描述清晰的協(xié)可能時(shí)，是否參加適當(dāng)?shù)拈g比對計(jì)劃檢審核準(zhǔn)審核注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.6.2.2.1.注測量無法溯源到SI例是否為約定的方法和/參考標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)是否由能夠提供如5.6.2.1.所述的提供溯除非能夠證明其作為參考標(biāo)準(zhǔn)的性能不會失效，持期間核和置、、和使用程序，以防止污染或損壞，確保其審核準(zhǔn)審核 注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.7.1.注這些變更是否通知相關(guān)抽樣作為檢測或校準(zhǔn)的一部分時(shí),是否有程序記錄與抽樣?記錄是否包括所用抽樣程序識別（ 否檢和或準(zhǔn)品的接收處保護(hù)管/清的括保檢或準(zhǔn)物品完整性、保護(hù)和客戶利益的所需的全部條款？、、審核準(zhǔn)審核細(xì)，是否在開始工作前詢問客戶，要求進(jìn)一步給、處置、準(zhǔn)備過程中、丟失或損壞？如果檢測或校準(zhǔn)樣品或其一部分需安全保護(hù)，是注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.8.4.1-3 只要可行，是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對結(jié)果進(jìn)行這種是否有計(jì)劃并加以評審,包括但不限于以下內(nèi)容a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）審核準(zhǔn)審核制參加間比對或能力驗(yàn)證計(jì)劃注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.9.1注這種是否有計(jì)劃并加以評審,包括但不限于以下內(nèi)容定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展質(zhì)量控制？參加間比對或能力驗(yàn)證計(jì)劃 總結(jié)果是否通常以檢測報(bào)（或稱檢測或校準(zhǔn)或在為客戶進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)，或與客戶有協(xié)議的情況下，結(jié)果的報(bào)告可以簡化。在這種情況下，5.10.2至5.10.4.中所列信息,如在給客戶的報(bào)告中未加說明,在進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)的中可隨時(shí)調(diào)用注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.10.1.1,2審核準(zhǔn)審核a)標(biāo)題（如“檢測報(bào)告”或“校準(zhǔn)b)名稱與地址，進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)的地（如果與地址不同的話進(jìn)行檢測報(bào)告或校準(zhǔn)的唯一性標(biāo)識（如系列號每一頁上的標(biāo)識，檢測報(bào)告或校準(zhǔn)結(jié)尾的清晰標(biāo)識？對或其他機(jī)構(gòu)所用抽樣計(jì)劃和程序的說批準(zhǔn)檢測報(bào)告或校準(zhǔn)的、職務(wù)、結(jié)果僅與所檢測或校準(zhǔn)物品有關(guān)的（有時(shí)注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.10.2.1,2檢測報(bào)b)符合/不符合要求和/或規(guī)范的（需要時(shí)審核準(zhǔn)審核c)評定檢測結(jié)果不確定度的（適用時(shí)如果不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶制定中提出要求,或不確定度影響對規(guī)范限度的符合性時(shí),d)提出意見和解釋(適用和需要時(shí)e)特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.10.5包含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢測報(bào)告除了5.10.2和5.10.3.1中所a)抽樣日期)c)抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或d)e)息f)關(guān)于抽樣方法或程序的所有標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以a)進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)影響結(jié)果的條件（如環(huán)境條件b)測量不確定度和/或符合確定的計(jì)量規(guī)范或款的c)保證測量溯源的？(參考CNAS-審核準(zhǔn)審核校準(zhǔn)是否僅與量和功能性測試的結(jié)果有關(guān)如果符合某規(guī)范而省略了測量結(jié)果和相關(guān)的不確做出符合性時(shí)，是否考慮到測量不確定度當(dāng)被校準(zhǔn)的儀器已被調(diào)整或維修后,校準(zhǔn)是否給出校準(zhǔn)中是否沒有推薦校準(zhǔn)時(shí)間間隔（該要求應(yīng)由法如果在報(bào)告中包括意見和解釋時(shí)，是否將意見和解注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.10.5.1-3分包方是否面或電子方式向合同報(bào)告結(jié)果校準(zhǔn)分包時(shí)，進(jìn)行分包校準(zhǔn)工作的是否向合同實(shí)驗(yàn)室出具校準(zhǔn)？當(dāng)用戶要求用、電傳、傳真或其他電子或電磁方式傳輸檢測或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，是否能滿足CNAS-CL01:2006要求？（參考該標(biāo)準(zhǔn)5.4.7）報(bào)告和的格審核準(zhǔn)審核注：參考CNAS-CL01:2006準(zhǔn)則5.10.8.1-2檢測報(bào)告和校準(zhǔn)的修對已發(fā)布的檢測報(bào)告或校準(zhǔn)做實(shí)質(zhì)性修改時(shí),是否只這些修改是否滿足CNAS-CL01:2006的所有要求如果有必要發(fā)布一份全新的檢測報(bào)告或校準(zhǔn)。這份報(bào)告或是否進(jìn)行唯一性標(biāo)識，并在其中注明所代替的件、、審核對用說明檢查附CNAS-CL10——化學(xué)檢 審核 管理要 h)技術(shù)管理者中應(yīng)至少包括一名在申請認(rèn)可或 試劑和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在和使用過程中，應(yīng)特別與其他化學(xué)試劑的反應(yīng)、環(huán)境等。采購的試劑和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)檢查或其他證明應(yīng)確保實(shí)驗(yàn)用水達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。應(yīng)定期檢水凈化系統(tǒng)的性能以確認(rèn)的水滿足檢測要求，并保 審核 技術(shù) 并能就所負(fù)責(zé)的檢測項(xiàng)目進(jìn)量不確定度評定制定培計(jì)。訓(xùn)劃包檢方、的接過及器理操和方知的只有經(jīng)過技術(shù)能力評價(jià)確認(rèn)滿足要求的才能其立從事檢測活動。應(yīng)定期評價(jià)被的持續(xù)能力。評價(jià)記錄和記錄應(yīng)予以保存。 )從事痕量分析的應(yīng)確認(rèn)檢測設(shè)施和環(huán)境不對檢結(jié)產(chǎn)不的響應(yīng)持好內(nèi)管【注】例如痕量金屬元素分析需要關(guān)注環(huán)境中存在的灰塵，應(yīng)盡可能采用措施避免灰塵進(jìn)入；殘留分析應(yīng)注意環(huán)境中存在的有機(jī)物質(zhì)，應(yīng)避免外來污染；在樣品和分析的全過程中，墻壁涂料、排煙罩及其它固。。 審核b)應(yīng)制定并實(shí)施有關(guān)安全和保證健康的程序。應(yīng)有與檢測范圍相適應(yīng)并便于使用的安全 總對于化學(xué)檢測，有必要防止器皿對檢測樣品或標(biāo)準(zhǔn)溶液的污染。必要時(shí)，應(yīng)對用于不同檢測的器皿使用不同的、和程序并形成文件。如果檢測方法中規(guī)定了器皿的方法或注意事項(xiàng)，應(yīng)遵從事痕量分析的應(yīng)配備一套的器皿，以避免可以去除痕量金屬。對互不相容的檢測，應(yīng)使用不的器皿。應(yīng)關(guān)注劑中可能存在的分析物a)應(yīng)關(guān)注檢測方法中提供的限制說明、濃度范圍b)應(yīng)對首次采用的檢測方法進(jìn)行技術(shù)能力的驗(yàn) 審核的能力方法確a)任何對標(biāo)準(zhǔn)方法的偏離，都必須進(jìn)行確認(rèn)，即)應(yīng)過驗(yàn)法檢、密、收率、適用的濃度范圍和樣品基體等特性來對檢測方法進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)能解釋和說明檢出限和報(bào)告限的獲得。報(bào)告國際理論和應(yīng)用化學(xué)(IUPAC)技術(shù)報(bào)告“一個(gè)進(jìn)行分析方法確認(rèn)的統(tǒng)一指南”（Pure&ApplChemVol67No.41995）如可行應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(s)評估方法ISO指南33“有證參考物質(zhì)的使用”所給程序可用于的要求時(shí)，應(yīng)對檢測方法特性重新進(jìn)行確認(rèn) 審核對檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性有影響的關(guān)鍵檢測設(shè)備應(yīng)為自配制的所有試劑（包括純水）應(yīng)加貼，并根 總a)應(yīng)按檢測方法的要求建立校準(zhǔn)曲線。所用標(biāo)系數(shù)的準(zhǔn)則。對非線性校準(zhǔn)函數(shù)，需要的校準(zhǔn)標(biāo)樣。如適用，應(yīng)使用法技術(shù)(bracketingtechnique)。【注】通常情況下，至少使用5個(gè)標(biāo)樣(除空白外)建立線性校準(zhǔn)曲線。的信息參考ISO11095“使用標(biāo)準(zhǔn)b應(yīng)定期使用中間點(diǎn)的校準(zhǔn)標(biāo)樣檢查校準(zhǔn)曲線，建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)已經(jīng)發(fā)生分解、產(chǎn)生異構(gòu)體、濃度降特性變化，應(yīng)立即停止使用，并追溯對之前檢測結(jié)果的影響 審核應(yīng)制定程序，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)溶液和其他標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定驗(yàn)有期意項(xiàng)危、標(biāo)識等要求，并保存詳細(xì)記錄。標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制應(yīng)有逐級【注】標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定應(yīng)按照檢測方法的要求或參照GB/T601《化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的》的要求 )接樣時(shí)檢和樣的態(tài)外觀。適用時(shí)，檢查項(xiàng)目應(yīng)包括：標(biāo)識、樣品體積或數(shù)量、外觀并征詢其意見。如果發(fā)現(xiàn)該偏離可能影響檢測結(jié)果，應(yīng)通類型樣品，特別是易變質(zhì)、易燃易爆樣品的條件。如果樣品的環(huán)境條件很關(guān)鍵，應(yīng)予以和記錄，以證實(shí)滿足需要。對那些延長時(shí)間可能會影響待測（或待必要時(shí)應(yīng)制定從樣品中抽取測試樣的【注】絕不應(yīng)假定樣品是均勻的，即使樣品看來如此。如果一個(gè)樣品明顯為兩個(gè)或個(gè)物理相態(tài)，由于每一個(gè)相態(tài)內(nèi)分析物的分布可能不同，因此可能需要 審核d)應(yīng)對進(jìn)入樣品區(qū)的進(jìn)行控制。樣品的保管人【注】對于司法樣品、有害樣品、易制毒樣品、易爆樣品、貴重樣品的傳遞、使用、和控制應(yīng)予以更 a)應(yīng)建立和實(shí)施充分的質(zhì)量控制計(jì)劃，以確控制樣品的分析，計(jì)劃中還應(yīng)包括質(zhì)量控制頻率、規(guī)定限值和超出規(guī)定限值時(shí)采取的措施。質(zhì)量控制計(jì)劃應(yīng)如果檢測方法中規(guī)定了質(zhì)量控制計(jì)劃和程序，包括規(guī)定限值，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如果檢測方法中無此類計(jì)劃，適用時(shí)，應(yīng)采取以下方法：【注】試劑空白一般每批樣品或每20個(gè)樣品做一次，平時(shí)，可適當(dāng)減少空白試驗(yàn)的頻次。當(dāng)檢測方法對空白(2)控制樣【注】控制樣品(LCS)可每批樣品或每20個(gè)樣品做一次。LCS應(yīng)按通常遇到的基體和含量水平準(zhǔn)備 審核試實(shí)驗(yàn)證明檢測水平處于穩(wěn)定和可控制狀態(tài)下，可適當(dāng)(3)加【注】應(yīng)在分析樣品前加標(biāo)，基體加標(biāo)應(yīng)至少每批樣4)重復(fù)檢【注】重復(fù)樣品一般至少每批樣品或每個(gè)基體類型或每20個(gè)樣品做一次。當(dāng)經(jīng)過試驗(yàn)表明檢測水平處于穩(wěn)c)適用時(shí)應(yīng)使用控制圖能力。質(zhì)量控制圖和警戒限應(yīng)基于統(tǒng)計(jì)原理。也應(yīng)觀察和分析的準(zhǔn)確度(正確度與精密度)》第6部分和國際理論和應(yīng)用化學(xué)(IUPAC)“分析化學(xué)質(zhì)量控制協(xié)調(diào)指南d)對于非常規(guī)檢測項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制措施，知被分析物濃度的控制樣品，然后進(jìn)行樣品或加標(biāo)樣品 應(yīng)建立計(jì)劃，盡可能參加能力驗(yàn)證或 的參加能力驗(yàn)證活動的頻次是獲得或維持，， 審核可的最低要求。應(yīng)根據(jù)檢測工作量、檢測方法的定性、質(zhì)量控制情況、、設(shè)施、設(shè)備等變化情況確定參加能力驗(yàn)證和間比對的頻率。5.10a)當(dāng)檢出結(jié)果低于檢出限，應(yīng)在檢測報(bào)告中提供檢出的數(shù)值b如果報(bào)告的結(jié)果是用數(shù)字表示的數(shù)值，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)方【注】關(guān)于數(shù)值修約可參考GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則c)當(dāng)解釋檢測結(jié)果需要或客戶有要求時(shí)，或檢測方法求時(shí)，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量控制結(jié)果CNAS-CL11——電氣檢 審核 管理要 d)是否有針對檢測保持獨(dú)立性的政策，如 審核如果適用，應(yīng)提供對已被替代但未失效版本標(biāo)準(zhǔn)識4.4如果適用，應(yīng)明確對客戶的要求、標(biāo)書和合同如果適用，應(yīng)明確采用口頭協(xié)議的合同類型、合4.5 對電氣檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)包括但不限于校準(zhǔn)服務(wù)、準(zhǔn)服務(wù)、樣品服務(wù)、檢測設(shè)施設(shè)備服務(wù)等 技術(shù)記錄是否包括樣品修改前后的狀態(tài)說明、標(biāo)記及相 技術(shù) 所有操作專門設(shè)備、從事檢價(jià)結(jié)果、簽署檢測報(bào)告的應(yīng)具有相應(yīng)的電氣檢測基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識。臨時(shí)或移動設(shè)施中進(jìn)行工作的。工作的也應(yīng)受到足夠的監(jiān)督。 審核5.3環(huán)境的原因?qū)е聶z測結(jié)果無效或?qū)z測質(zhì)量造成不利影（：——應(yīng)具備各種適當(dāng)?shù)慕拥卮胧┎⒂枰?，如果需要，——如果檢測項(xiàng)目和/或所用的檢測設(shè)備對背景電磁輻射敏感，應(yīng)安裝適當(dāng)?shù)碾姶?、吸收、接地、或?yàn)V波之類設(shè)施并予以和；——如果檢測項(xiàng)目和/或所用的檢測設(shè)備對背景聲頻敏感，應(yīng)安裝適當(dāng)?shù)穆曨l、消音或之類設(shè)施；——如果檢測項(xiàng)目和/或所用的檢測設(shè)備對靜電敏感——如果檢測項(xiàng)目和/或所用的檢測設(shè)備對氣候環(huán)境敏感的+/-2%，總諧波畸變不大于5%。和所有必要的輔助設(shè)備和儀器保留空間，應(yīng)有足夠的空間給需要數(shù)目的測試和管理。的檢測操作區(qū)域應(yīng)提供充分照明，一般照明度應(yīng)不低于250lux。2人為確保健康和安全，應(yīng)建立并實(shí)施 審核全保護(hù)措施；對于高壓試驗(yàn)區(qū)域，有潛在或高能射線泄漏等的區(qū)域應(yīng)有安全措施，并給出明顯、醒目的警示標(biāo)志。對于從事激光光學(xué)測量的，應(yīng)配備專用的光學(xué)暗室，應(yīng)為測量配備激光防護(hù)眼鏡，并對相關(guān)進(jìn)行激光安全防護(hù)的培訓(xùn)?；鹧嫒紵囼?yàn)用的氣體應(yīng)與試驗(yàn)區(qū)。試驗(yàn)中高速旋轉(zhuǎn)的試驗(yàn)樣品應(yīng)施加防護(hù)如果檢測項(xiàng)目產(chǎn)生對有害的氣體，試驗(yàn)區(qū)域的模擬故障項(xiàng)目試驗(yàn)區(qū)應(yīng)設(shè)置安全區(qū)和配備足存放和使用時(shí)的防護(hù)措施。 制訂的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施文件在標(biāo)準(zhǔn)換版或修訂后是否及檢測對定量檢測結(jié)果應(yīng)有測量不確定度應(yīng)用程序， 如果適用，應(yīng)明確對客戶簡化方式報(bào)告至少 審核CNAS-CL14——無損檢 審核 管理要 e)工作崗位的設(shè)置應(yīng)考慮到本領(lǐng)域申請檢g)鑒于本領(lǐng)域檢測工作的特點(diǎn)，應(yīng)按照其從事的無損檢測專業(yè)類別設(shè)立一名或多名技術(shù)監(jiān)督，該監(jiān)督應(yīng)有能力、有時(shí)間和力對其負(fù)責(zé)的無損檢評價(jià)和說明。在缺少技術(shù)監(jiān)督的情況下，不得在生產(chǎn)車間、安裝工地、使用現(xiàn)場等以外工作場地檢測時(shí)，檢測應(yīng)按技術(shù)監(jiān)督批準(zhǔn)的檢測工藝進(jìn)行工作，檢測報(bào)告須由技術(shù)監(jiān)督審核并簽字。 技術(shù)要 的無損檢測工作時(shí)，應(yīng)按照這些行業(yè)的法律、行政求，獲得該行業(yè)認(rèn)可的無損檢測資格證對技術(shù)監(jiān)督和檢測的任職要求如下——技術(shù)監(jiān)督①應(yīng)具有無損檢測技術(shù)的專門知識和經(jīng)驗(yàn)；并具有 審核 簽字人當(dāng)資格應(yīng)滿足射線探傷Ⅲ級的資格；當(dāng)簽字人涉及級的資格；當(dāng)簽字人僅對其他無損檢測中某一項(xiàng)當(dāng)簽字人對多項(xiàng)無損檢測總報(bào)告負(fù)責(zé)時(shí)，該簽字人必須同時(shí)滿足上述資格要求。----檢測①應(yīng)具有所從事無損檢測專業(yè)的Ⅱ級的資格④應(yīng)具有處理分析無損檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的經(jīng)驗(yàn)和能力； 在生產(chǎn)車間、內(nèi)進(jìn)行射線檢測的，必須具備滿足放射線衛(wèi)生防護(hù)要求的室。在安裝工地、使用現(xiàn)場進(jìn)行X射線或γGBZ117-《工業(yè)X射線探傷放射衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》或GBZ132-γ射線探傷放射衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定劃分控制區(qū)和監(jiān)督區(qū)并設(shè)置警告標(biāo)志，檢測應(yīng)佩戴個(gè)人劑量 審核測標(biāo)準(zhǔn)，編制無損檢測工藝規(guī)程。無損檢測工藝規(guī)程通 檢測前，應(yīng)進(jìn)行核查或校準(zhǔn)，以證實(shí)其能滿足規(guī)范的要求以及符合有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求。校準(zhǔn)或核查要求行附錄A《無損檢測儀器設(shè)備校準(zhǔn)或核查要求（規(guī)范性附γ射線探傷源的，必須具γ射線探傷源安全處置、安全、安全存放和安全使用的管理制度，管理CNAS-CL16——電磁兼 審核 技術(shù)要 其中從事該領(lǐng)域的高中級技術(shù)的比例不低于技術(shù)總數(shù)的60%。檢測應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)和考核 根據(jù)所申請認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)具備 審核——輻射騷擾檢測應(yīng)具備開闊試驗(yàn)場和(或)——傳導(dǎo)騷擾、騷擾功率檢測應(yīng)具備室——輻射抗擾度檢測應(yīng)具備開闊試驗(yàn)場或電波暗室或橫——傳導(dǎo)抗擾度檢測應(yīng)具備室或保證環(huán)境引入的傳B——開闊試驗(yàn)場應(yīng)滿足GB/T6113.104(等同CISPR16-1-4:2004)無線電騷擾和抗擾度測量設(shè)備和測量方范第1-4部分無線電騷擾和抗擾度測量設(shè)備輔助設(shè)備輻射騷擾》中有關(guān)開闊試驗(yàn)場地物理特性、——開闊試驗(yàn)場每年應(yīng)按GB9254（等同采用國際無線電干擾特別CISPR22《設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法》附錄測量一次歸一化場地衰減，歸一化場地衰減滿足±4dB場地可接受原則；擾和抗擾度測量設(shè)備和測量方范第1-4部分無線電騷擾和抗擾度測量設(shè)備輔助設(shè)備輻射騷擾》的要——開闊試驗(yàn)場周圍的電磁環(huán)境電平與相應(yīng)限值相比應(yīng) 審核但其差值小于第三級周圍環(huán)境電平中有些發(fā)射在相應(yīng)的限值之上，這些干擾可能是非周期的（第四級周圍的環(huán)境電平在大部分測試頻率范圍內(nèi)——電波暗室的最小尺寸應(yīng)滿足3進(jìn)行輻射騷擾測試時(shí)，電波暗室的場地有效性應(yīng)滿足——電波暗室的效能應(yīng)滿足室效能的要求進(jìn)行輻射抗擾度測試時(shí)，電波暗室內(nèi)的測試空間場分員會IEC61000-4-3：2002室——室的效能應(yīng)能達(dá)到：頻率范 ——室供電系統(tǒng)對室金屬壁應(yīng)能承受基本絕緣——電源進(jìn)線對室金屬壁的絕緣電阻及導(dǎo)線與導(dǎo) 審核——室的接地電阻應(yīng)小于——室的主要諧振頻率點(diǎn)應(yīng)記錄備查?！脵M電磁波室的類型應(yīng)是符合國家/國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的橫電磁波室應(yīng)給出其工作頻率的上限，其工作頻率范——橫電磁波室內(nèi)場分布均勻性的大小應(yīng)與受試設(shè)備的尺寸相適應(yīng)，受試設(shè)備高度<空間高度的2/3——橫電磁波室的輸入電壓駐波比應(yīng)——橫電磁波室的特性阻抗應(yīng)為50Ω或者均勻區(qū) 的檢測儀器設(shè)備和輔助設(shè)備應(yīng)滿足GB6113.-《無線電干擾和抗擾度測量設(shè)備規(guī)范（采用CISPR16-1） 檢測和報(bào)告中還應(yīng)包括———