《TS過程導(dǎo)向的審核方法》課件教案模板

AddtheauthorandtheaccompanyingtitleTS過程導(dǎo)向的審核方法AddtheauthorandtheaccompaTS16949過程方法導(dǎo)向的審核在IATF認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員資格課程中所詳述，IATF期望TS16949：2002的審核員依據(jù)顧客導(dǎo)向的過程（CustomerOrientedProcess,COP)為基礎(chǔ)來執(zhí)行審核。這COP是由ISO9001：2000倡導(dǎo)，并引用任何組織為了達(dá)到顧客滿意，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求（輸出）的事實(shí)。這經(jīng)由管理過程和提供資源兩方面，使得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與適當(dāng)支持過程增加了價(jià)值而更趨完善?！禩S過程導(dǎo)向的審核方法》課件教案模板

TS16949過程方法導(dǎo)向的審核

對TS16949：2002過程方法的審核，不能以一項(xiàng)“條文”或以一個(gè)“章節(jié)”的檢查清單，然而檢查清單必須被視為一個(gè)驗(yàn)證審核完整性的工具，這意指審核員必須對一個(gè)已被識別的COP實(shí)施所有適用要求的審核。TS16949過程方法導(dǎo)向的審核什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對諸過程的系統(tǒng)中單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。組織顧客需求顧客產(chǎn)品什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別作過程識別先問三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)值(valueadded)的過程?我們提供哪些服務(wù)及產(chǎn)品給客戶呢?公司讓這些過程在組織內(nèi)運(yùn)行(flow)

到哪些部門呢?作過程識別先問三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)過程的分類1.主要過程（顧客導(dǎo)向過程）（COP）核心的或附加價(jià)值的過程，或是提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動，參見（COP清單）。2.支持過程提供主要資源或能力以使主要過程能執(zhí)行。3.管理過程用來衡量、評價(jià)主要過程/支援過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。過程的分類1.主要過程（顧客導(dǎo)向過程）（COP）顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProcess）這種過程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；組織必須識別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProc章魚圖

超市購物想停車得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品很快找到付款不等待快速結(jié)算由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出，其數(shù)目用來示范組織和顧客接口的多重性章魚圖

超市購物得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品由顧客到組織的直接IATF建議的顧客導(dǎo)向過程清單MarketAnalysis/CustomerRequirements市場分析/顧客要求Bid/Tender投標(biāo)Order/Request訂單/要求ProductandProcessDesign產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)ProductandProcessVerification/Validation

產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)ProductManufacturing產(chǎn)品生產(chǎn)Delivery交付Payment支付Warranty/Service擔(dān)保/服務(wù)PostSales/CustomerFeedback銷售/顧客反饋IATF建議的顧客導(dǎo)向過程清單MarketAnalysis支持過程的典型例子資源取得人力資源不合格品控制設(shè)備維護(hù)資訊系統(tǒng)支持過程的典型例子資源取得管理過程的典型例子管理評審經(jīng)營計(jì)劃管理過程的典型例子管理評審為何作過程識別？為什么我們以這種方式作業(yè)？這些活動真的重要嗎？這些過程間連接關(guān)系是否達(dá)到有效？為何作過程識別？為什么我們以這種方式作業(yè)？為何采用過程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體QMS的有效性過去未考慮輸入及輸出和其他過程活動的相互關(guān)系加重計(jì)劃執(zhí)行查核及改善的循環(huán)（PDCA）為何采用過程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體Q展開過程導(dǎo)向的意義過程導(dǎo)向的展開，給組織一個(gè)機(jī)會，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個(gè)更完善的質(zhì)量管理體系。展開過程導(dǎo)向的意義過程導(dǎo)向的展開，給組織一個(gè)機(jī)會，重新思考固PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方

針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。D—實(shí)施（do）：實(shí)施并運(yùn)作過程。C—檢查（check）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。A—處置（action）：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客過程特性每一個(gè)過程的擁有者/負(fù)責(zé)人；過程被明確定義（目的）；過程被記錄；建立過程間的聯(lián)系；過程被監(jiān)控；維持（過程）記錄。過程特性每一個(gè)過程的擁有者/負(fù)責(zé)人；對每一個(gè)過程評價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？對每一個(gè)過程評價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識別和適當(dāng)確定？過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目的是什么？誰是過程的管理者？過程的輸入是什么？誰是客戶，其要求是什么？主要過程活動是什么？過程的接口是什么？過程的輸出是什么？如何測量監(jiān)控過程？過程中會產(chǎn)生哪些文件？過程中會產(chǎn)生哪些記錄？如何將測量監(jiān)控結(jié)果與所訂的目標(biāo)比較？（輸出和目標(biāo)）？過程結(jié)果能否滿足顧客需求（含法規(guī)要求）？組織的質(zhì)量方針與目標(biāo)（管理過程）與本關(guān)系的關(guān)系為何？質(zhì)量管理體系的有效性是否持續(xù)改善？過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目的是什么？如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT（材料/設(shè)備）3由誰？WHO（能力/技巧/培訓(xùn)4617如何做？HOW（方法/程序書/技術(shù)）2由哪些重要標(biāo)準(zhǔn)？（衡量/評估）5輸入過程輸出如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT3由誰？如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程①填寫COP或過程名稱如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備輸出⑦輸入⑥使用的關(guān)一、過程導(dǎo)向的審核過程分析過程輸入（你需要什么）過程活動（你做些什么）輔助過程（誰的幫助及如何？較直接輔助）聯(lián)接／界面關(guān)系(可能之回饋單位；非直接之部門或機(jī)能)過程輸出量測（為了過程的效率及效益）審核規(guī)劃（活動準(zhǔn)備）一、過程導(dǎo)向的審核過程分析二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(對比的客觀證據(jù))二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行之中所取得的咨詢與資源；輸入必須考慮客戶的期望；輸入的咨詢就是對輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的；輸入的資源不外乎是4M+1E；過程的輸入必須進(jìn)行充分的消化理解與應(yīng)用，才產(chǎn)生附加價(jià)值；正確與充分的輸入，是達(dá)成正確輸出的必要條件。過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；客戶要求；法規(guī)要求；合格的人員。最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？輸入的取得管道是什么？這些輸入你是否真的都具備了？這些輸入你是否都了解？這些輸入如何正確無誤地傳達(dá)給相關(guān)的組織界面？這些輸入如何在日后形成對輸出的規(guī)范？審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？過程的主要活動是什么？過程的主要活動就是這個(gè)過程的次過程；過程的主要活動可以是跨部門的；必須分析過程有哪些主要活動，以及其相互的關(guān)系與順序；請考慮這些活動附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動盡量簡化，或并入其他的活動。過程的主要活動是什么？過程的主要活動就是這個(gè)過程的次過程；產(chǎn)品開發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過程主要活動的例子新產(chǎn)品開發(fā)申請多功能小組成立客戶圖面與規(guī)范的研讀生產(chǎn)與開發(fā)成本的評估制造可行性審查報(bào)價(jià)與議價(jià)開發(fā)計(jì)劃制定與審核鑒定特殊特性生產(chǎn)流程的規(guī)劃制程失效模式PFMEA討論與制定圖面繪制與審查試生產(chǎn)CP討論與制定材料BOM表討論與制定生產(chǎn)物流與標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的規(guī)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)規(guī)范的討論與制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定供應(yīng)商與外包廠的選擇與認(rèn)可外購零件外包模具、檢驗(yàn)治具規(guī)劃與外包生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與采購模具、檢驗(yàn)治具的驗(yàn)收外購零件首件檢驗(yàn)與認(rèn)可外購零件生產(chǎn)制程認(rèn)可生產(chǎn)設(shè)備的安裝與驗(yàn)收量測系統(tǒng)分析試作前對員工的訓(xùn)練試作與檢討初期制程能力分析產(chǎn)品尺寸，材質(zhì)與功能的檢驗(yàn)與測試量產(chǎn)CP的確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書與檢驗(yàn)規(guī)范的確定向客戶提交PPAP開發(fā)完成的審查量產(chǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品開發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過程主要活動的例子新產(chǎn)品開發(fā)申請外購審核者的關(guān)注這些活動的邏輯與順序是否清晰與正確？這些活動與哪些組織界面有關(guān)系？這些活動是否具有附加價(jià)值？在活動進(jìn)行的過程中，流程的輸入是否被適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用，并容入到活動所漸次產(chǎn)生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？審核者的關(guān)注這些活動的邏輯與順序是否清晰與正確？適用于所有過程的支持活動的例子管理評審內(nèi)部審核人力資源信息系統(tǒng)管理文件系統(tǒng)管理適用于所有過程的支持活動的例子管理評審過程相關(guān)的組織界面是什么除了過程的所有者外，所有直接或間接會參與到這個(gè)過程的單位；組織界面包括內(nèi)部和外部的單位，上游、下游于組織平行的單位；可能是本過程的實(shí)際負(fù)責(zé)單位，可能是相關(guān)過程的負(fù)責(zé)單位，也可能只是一個(gè)被知會的單位；過程所產(chǎn)生的輸出，在相關(guān)組織界面的過程，會形成輸入的一部分。過程相關(guān)的組織界面是什么除了過程的所有者外，所有直接或間接會適用于所有的過程的組織界面的例子客戶人力資源單位適用于所有的過程的組織界面的例子客戶過程的輸出是什么過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加價(jià)值；過程進(jìn)行中產(chǎn)生的輸出，例如：CP、PFMEA等，雖然也是輸出的一部分，但卻不是客戶想要的東西；過程的輸出必須與過程的輸入相比較，以確認(rèn)其達(dá)成情況；針對輸出達(dá)成狀況的水準(zhǔn)，就是過程的量測指標(biāo)。過程的輸出是什么過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加產(chǎn)品開發(fā)過程輸出開發(fā)完成的產(chǎn)品與過程：符合法規(guī)要求符合客戶的圖紙與工程規(guī)范符合客戶期望的價(jià)格與開發(fā)的時(shí)程能以有效的制程來生產(chǎn)穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)品開發(fā)過程輸出開發(fā)完成的產(chǎn)品與過程：審核者的關(guān)注過程的輸出是否符合客戶的期望？審核者的關(guān)注過程的輸出是否符合客戶的期望？過程的量測指標(biāo)是什么過程的量測指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；過程的量測指標(biāo)必須可以量測，而且需設(shè)定可達(dá)成的目標(biāo)值。過程的量測指標(biāo)需定期地監(jiān)控其達(dá)成目標(biāo)的狀況；量測指標(biāo)是為了提供組織實(shí)事求是的資詢，以做為正確決策的依據(jù)；量測指標(biāo)可與其他組織的指標(biāo)相比較；若過程的量測指標(biāo)沒有達(dá)到目標(biāo)值，則需提出適當(dāng)?shù)膶Σ?；過程的量測指標(biāo)必須隨時(shí)間的進(jìn)展，而持續(xù)不斷地改善與提升。過程的量測指標(biāo)是什么過程的量測指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；審核者的關(guān)注這些量測指標(biāo)與水準(zhǔn)是否符合客戶的期望呢？這些指標(biāo)是否能精確與充分的量測流程呢？這些量測指標(biāo)如何計(jì)算？由誰計(jì)算？這些量測指標(biāo)的監(jiān)控頻度為多久？當(dāng)量測指標(biāo)達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)時(shí)，是否制定相應(yīng)的對策？這些量測指標(biāo)的水準(zhǔn)是否能持續(xù)不斷的改善？審核者的關(guān)注這些量測指標(biāo)與水準(zhǔn)是否符合客戶的期望呢？流程量測指標(biāo)的例子PPAP符合率新產(chǎn)品的初期制程能力指標(biāo)PPK新產(chǎn)品的不良率指標(biāo)PPM產(chǎn)品開發(fā)成本占總成本的比率產(chǎn)品開發(fā)失敗的成本占開發(fā)總成本的比率產(chǎn)品開發(fā)時(shí)效流程量測指標(biāo)的例子PPAP符合率AddtheauthorandtheaccompanyingtitleAddtheauthorandtheaccompa生活圖標(biāo)元素生活39商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)40商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)41商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)42商務(wù)圖標(biāo)元素商務(wù)43AddtheauthorandtheaccompanyingtitleTS過程導(dǎo)向的審核方法AddtheauthorandtheaccompaTS16949過程方法導(dǎo)向的審核在IATF認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員資格課程中所詳述，IATF期望TS16949：2002的審核員依據(jù)顧客導(dǎo)向的過程（CustomerOrientedProcess,COP)為基礎(chǔ)來執(zhí)行審核。這COP是由ISO9001：2000倡導(dǎo)，并引用任何組織為了達(dá)到顧客滿意，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求（輸出）的事實(shí)。這經(jīng)由管理過程和提供資源兩方面，使得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與適當(dāng)支持過程增加了價(jià)值而更趨完善?！禩S過程導(dǎo)向的審核方法》課件教案模板

TS16949過程方法導(dǎo)向的審核

對TS16949：2002過程方法的審核，不能以一項(xiàng)“條文”或以一個(gè)“章節(jié)”的檢查清單，然而檢查清單必須被視為一個(gè)驗(yàn)證審核完整性的工具，這意指審核員必須對一個(gè)已被識別的COP實(shí)施所有適用要求的審核。TS16949過程方法導(dǎo)向的審核什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對諸過程的系統(tǒng)中單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。組織顧客需求顧客產(chǎn)品什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別作過程識別先問三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)值(valueadded)的過程?我們提供哪些服務(wù)及產(chǎn)品給客戶呢?公司讓這些過程在組織內(nèi)運(yùn)行(flow)

到哪些部門呢?作過程識別先問三件事哪些流程是我們的核心(core)或附加價(jià)過程的分類1.主要過程（顧客導(dǎo)向過程）（COP）核心的或附加價(jià)值的過程，或是提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動，參見（COP清單）。2.支持過程提供主要資源或能力以使主要過程能執(zhí)行。3.管理過程用來衡量、評價(jià)主要過程/支援過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。過程的分類1.主要過程（顧客導(dǎo)向過程）（COP）顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProcess）這種過程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；組織必須識別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProc章魚圖

超市購物想停車得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品很快找到付款不等待快速結(jié)算由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出，其數(shù)目用來示范組織和顧客接口的多重性章魚圖

超市購物得到停車位短時(shí)間內(nèi)找到商品由顧客到組織的直接IATF建議的顧客導(dǎo)向過程清單MarketAnalysis/CustomerRequirements市場分析/顧客要求Bid/Tender投標(biāo)Order/Request訂單/要求ProductandProcessDesign產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)ProductandProcessVerification/Validation

產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)ProductManufacturing產(chǎn)品生產(chǎn)Delivery交付Payment支付Warranty/Service擔(dān)保/服務(wù)PostSales/CustomerFeedback銷售/顧客反饋IATF建議的顧客導(dǎo)向過程清單MarketAnalysis支持過程的典型例子資源取得人力資源不合格品控制設(shè)備維護(hù)資訊系統(tǒng)支持過程的典型例子資源取得管理過程的典型例子管理評審經(jīng)營計(jì)劃管理過程的典型例子管理評審為何作過程識別？為什么我們以這種方式作業(yè)？這些活動真的重要嗎？這些過程間連接關(guān)系是否達(dá)到有效？為何作過程識別？為什么我們以這種方式作業(yè)？為何采用過程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體QMS的有效性過去未考慮輸入及輸出和其他過程活動的相互關(guān)系加重計(jì)劃執(zhí)行查核及改善的循環(huán)（PDCA）為何采用過程導(dǎo)向的管理模式單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體Q展開過程導(dǎo)向的意義過程導(dǎo)向的展開，給組織一個(gè)機(jī)會，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個(gè)更完善的質(zhì)量管理體系。展開過程導(dǎo)向的意義過程導(dǎo)向的展開，給組織一個(gè)機(jī)會，重新思考固PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方

針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。D—實(shí)施（do）：實(shí)施并運(yùn)作過程。C—檢查（check）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。A—處置（action）：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客過程特性每一個(gè)過程的擁有者/負(fù)責(zé)人；過程被明確定義（目的）；過程被記錄；建立過程間的聯(lián)系；過程被監(jiān)控；維持（過程）記錄。過程特性每一個(gè)過程的擁有者/負(fù)責(zé)人；對每一個(gè)過程評價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？對每一個(gè)過程評價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識別和適當(dāng)確定？過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目的是什么？誰是過程的管理者？過程的輸入是什么？誰是客戶，其要求是什么？主要過程活動是什么？過程的接口是什么？過程的輸出是什么？如何測量監(jiān)控過程？過程中會產(chǎn)生哪些文件？過程中會產(chǎn)生哪些記錄？如何將測量監(jiān)控結(jié)果與所訂的目標(biāo)比較？（輸出和目標(biāo)）？過程結(jié)果能否滿足顧客需求（含法規(guī)要求）？組織的質(zhì)量方針與目標(biāo)（管理過程）與本關(guān)系的關(guān)系為何？質(zhì)量管理體系的有效性是否持續(xù)改善？過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目的是什么？如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT（材料/設(shè)備）3由誰？WHO（能力/技巧/培訓(xùn)4617如何做？HOW（方法/程序書/技術(shù)）2由哪些重要標(biāo)準(zhǔn)？（衡量/評估）5輸入過程輸出如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備由什么？WHAT3由誰？如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程①填寫COP或過程名稱如何利用“烏龜圖“來做過程審核的準(zhǔn)備輸出⑦輸入⑥使用的關(guān)一、過程導(dǎo)向的審核過程分析過程輸入（你需要什么）過程活動（你做些什么）輔助過程（誰的幫助及如何？較直接輔助）聯(lián)接／界面關(guān)系(可能之回饋單位；非直接之部門或機(jī)能)過程輸出量測（為了過程的效率及效益）審核規(guī)劃（活動準(zhǔn)備）一、過程導(dǎo)向的審核過程分析二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(對比的客觀證據(jù))二、在審核中要驗(yàn)證的事實(shí)(檢查表)三、審核中需要的信息(過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行之中所取得的咨詢與資源；輸入必須考慮客戶的期望；輸入的咨詢就是對輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的；輸入的資源不外乎是4M+1E；過程的輸入必須進(jìn)行充分的消化理解與應(yīng)用，才產(chǎn)生附加價(jià)值；正確與充分的輸入，是達(dá)成正確輸出的必要條件。過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；客戶要求；法規(guī)要求；合格的人員。最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？輸入的取得管道是什么？這些輸入你是否真的都具備了？這些輸入你是否都了解？這些輸入如何正確無誤地傳達(dá)給相關(guān)的組織界面？這些輸入如何在日后形成對輸出的規(guī)范？審核者的關(guān)注這些輸入是否正確與足夠？過程的主要活動是什么？過程的主要活動就是這個(gè)過程的次過程；過程的主要活動可以是跨部門的；必須分析過程有哪些主要活動，以及其相互的關(guān)系與順序；請考慮這些活動附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動盡量簡化，或并入其他的活動。過程的主要活動是什么？過程的主要活動就是這個(gè)過程的次過程；產(chǎn)品開發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過程主要活動的例子新產(chǎn)品開發(fā)申請多功能小組成立客戶圖面與規(guī)范的研讀生產(chǎn)與開發(fā)成本的評估制造可行性審查報(bào)價(jià)與議價(jià)開發(fā)計(jì)劃制定與審核鑒定特殊特性生產(chǎn)流程的規(guī)劃制程失效模式PFMEA討論與制定圖面繪制與審查試生產(chǎn)CP討論與制定材料BOM表討論與制定生產(chǎn)物流與標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的規(guī)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)規(guī)范的討論與制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定供應(yīng)商與外包廠的選擇與認(rèn)可外購零件外包模具、檢驗(yàn)治具規(guī)劃與外包生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與采購模具、檢驗(yàn)治具的驗(yàn)收外購零件首件檢驗(yàn)與認(rèn)可外購零件生產(chǎn)制程認(rèn)可生產(chǎn)設(shè)備的安裝與驗(yàn)收量測系統(tǒng)分析試作前對員工的訓(xùn)練試作與檢討初期制程能力分析產(chǎn)品尺寸，材質(zhì)與功能的檢驗(yàn)與測試量產(chǎn)CP的確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書與檢驗(yàn)規(guī)范的確定向客戶提交PPAP開發(fā)完成的審查量產(chǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品開發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過程主要活動的例子新產(chǎn)品開發(fā)申請外購審核者的關(guān)注這些活動的邏輯與順序是否清晰與正確？這些活動與哪些組織界面有關(guān)系？這些活動是否具有附加價(jià)值？在活動進(jìn)行的過程中，流程的輸入是否被適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用，并容入到活動所漸次產(chǎn)生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？審核者的關(guān)注這些活動的邏輯與順序是否清晰與正確？適用于所有過程的支持活動的例子管理評審內(nèi)部審核人力資源信息系統(tǒng)管理文件系統(tǒng)管理適用于所有過程的支持活動的例子管理評審過程相關(guān)的組織