2019年度區(qū)人力資源

2019年度區(qū)人力資源和社會保障局部門預算有關情況的說明目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置三、部門預算單位構成第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明第三部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能市南區(qū)人社局的主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關人力資源和勞動保障政策工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定具體落實措施并監(jiān)督執(zhí)行； 負責全區(qū)國家機關、事業(yè)單位工作人員的宏觀規(guī)劃、結構調(diào)整和宏觀管理； 會同有關部門組織實施全區(qū)機關、事業(yè)單位人事制度改革工作； 負責全區(qū)國家公務員隊伍建設。貫徹執(zhí)行國家公務員職位分類、錄用、考核、培訓、獎勵、交流、回避、紀律、懲戒、職務升降、辭職辭退、申訴控告等管理法規(guī)、辦法,并組織實施；管理全區(qū)行政表彰獎勵和機關、事業(yè)單位年度考核、懲戒；會同有關部門，組織機關、事業(yè)單位工作人員的招考錄用工作； 承辦區(qū)政府組成人員、 有關工作人員的任免手續(xù)，負責權限內(nèi)的區(qū)政府部門和區(qū)直事業(yè)單位的科及科以下人員的任免工作及人事檔案管理工作， 負責辦理機關事業(yè)單位干部、工人的調(diào)配手續(xù)；負責對全區(qū)機關、事業(yè)單位在職及離退休、退職人員工資、獎金、津貼的綜合管理和審批；對區(qū)直機關、財政撥款事業(yè)單位工作人員統(tǒng)發(fā)工資；負責區(qū)級機關、事業(yè)單位工作人員和企業(yè)干部退休手續(xù)的呈報、 審批工作，做好對區(qū)政府部門退休人員的綜合管理和服務工作； 綜合管理全區(qū)專業(yè)技術人員隊伍建設。研究制定專業(yè)技術人員隊伍建設的意見和辦法并組織實施;推進職稱改革工作 ;負責管理專業(yè)技術職務設置 ,貫徹執(zhí)行上級有關制定專業(yè)技術職務聘任政策并結合我區(qū)實際制定相應管理辦法 ,統(tǒng)一管理專業(yè)技術資格評定、考試和專業(yè)技術人員職業(yè)資格制度的實施工作 ;綜合管理專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作;負責享受政府特殊津貼、有突出貢獻專家的選拔、評審、申報及綜合管理服務工作； 負責機關、事業(yè)單位工人技術等級考試報名組織工作；負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置及轉(zhuǎn)業(yè)軍官家屬和轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、退伍義務兵的安置工作 ,負責自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理服務工作 ;負責全區(qū)人才資源規(guī)劃、開發(fā)工作；制定引進人才優(yōu)惠政策和人才發(fā)展規(guī)劃； 引進人才和國外智力， 負責管理、指導區(qū)人力資源開發(fā)服務中心開展工作； 負責人事爭議仲裁工作；指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)和工作部門的人事工作。組織落實區(qū)屬企業(yè)下崗、失業(yè)職工的基本生活保障和再就業(yè)，區(qū)域內(nèi)下崗職工和失業(yè)人員的管理和服務工作;規(guī)劃、引導勞動力市場的發(fā)展，組織建立公益性勞動力市場，規(guī)范勞務中介組織，完善就業(yè)服務體系，建立市場導向的就業(yè)機制 ;規(guī)劃、引導非正規(guī)就業(yè)勞動組織，開發(fā)公益性崗位，組織下崗職工、失業(yè)和協(xié)保人員開展非正規(guī)就業(yè)；審批非正規(guī)就業(yè)勞動組織， 申辦非正規(guī)就業(yè)勞動組織從業(yè)人員社會保險、商業(yè)綜合保險補貼 ;對區(qū)域內(nèi)失業(yè)人員、外來務工人員及在職（在崗）職工實施職業(yè)技能培訓;對區(qū)域內(nèi)國有、集體、私營企業(yè)和其他各類用人單位實施勞動執(zhí)法監(jiān)察;對區(qū)域內(nèi)有管轄權的勞動爭議仲裁;對區(qū)域內(nèi)企業(yè)離退休人員實施社會化管理和服務。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關人力資源和勞動保障政策工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定具體落實措施并監(jiān)督執(zhí)行；負責全區(qū)國家機關、事業(yè)單位工作人員的宏觀規(guī)劃、結構調(diào)整和宏觀管理；會同有關部門組織實施全區(qū)機關、事業(yè)單位人事制度改革工作；負責全區(qū)國家公務員隊伍建設。貫徹執(zhí)行國家公務員職位分類、錄用、考核、培訓、獎勵、交流、回避、紀律、懲戒、職務升降、辭職辭退、申訴控告等管理法規(guī)、辦法,并組織實施；管理全區(qū)行政表彰獎勵和機關、事業(yè)單位年度考核、懲戒；會同有關部門，組織機關、事業(yè)單位工作人員的招考錄用工作；承辦區(qū)政府組成人員、有關工作人員的任免手續(xù)，負責權限內(nèi)的區(qū)政府部門和區(qū)直事業(yè)單位的科及科以下人員的任免工作及人事檔案管理工作，負責辦理機關事業(yè)單位干部、工人的調(diào)配手續(xù)；負責對全區(qū)機關、事業(yè)單位在職及離退休、退職人員工資、獎金、津貼的綜合管理和審批；對區(qū)直機關、財政撥款事業(yè)單位工作人員統(tǒng)發(fā)工資；負責區(qū)級機關、事業(yè)單位工作人員和企業(yè)干部退休手續(xù)的呈報、審批工作，做好對區(qū)政府部門退休人員的綜合管理和服務工作；綜合管理全區(qū)專業(yè)技術人員隊伍建設。研究制定專業(yè)技術人員隊伍建設的意見和辦法并組織實施 ;推進職稱改革工作;負責管理專業(yè)技術職務設置,貫徹執(zhí)行上級有關制定專業(yè)技術職務聘任政策并結合我區(qū)實際制定相應管理辦法,統(tǒng)一管理專業(yè)技術資格評定、考試和專業(yè)技術人員職業(yè)資格制度的實施工作;綜合管理專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作 ;負責享受政府特殊津貼、有突出貢獻專家的選拔、評審、申報及綜合管理服務工作；負責機關、事業(yè)單位工人技術等級考試報名組織工作； 負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置及轉(zhuǎn)業(yè)軍官家屬和轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、 退伍義務兵的安置工作,負責自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理服務工作 ;負責全區(qū)人才資源規(guī)劃、開發(fā)工作；制定引進人才優(yōu)惠政策和人才發(fā)展規(guī)劃；引進人才和國外智力， 負責管理、指導區(qū)人力資源開發(fā)服務中心開展工作；負責人事爭議仲裁工作；指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)和工作部門的人事工作。 組織落實區(qū)屬企業(yè)下崗、 失業(yè)職工的基本生活保障和再就業(yè)，區(qū)域內(nèi)下崗職工和失業(yè)人員的管理和服務工作;規(guī)劃、引導勞動力市場的發(fā)展，組織建立公益性勞動力市場，規(guī)范勞務中介組織，完善就業(yè)服務體系，建立市場導向的就業(yè)機制;規(guī)劃、引導非正規(guī)就業(yè)勞動組織，開發(fā)公益性崗位，組織下崗職工、失業(yè)和協(xié)保人員開展非正規(guī)就業(yè)； 審批非正規(guī)就業(yè)勞動組織，申辦非正規(guī)就業(yè)勞動組織從業(yè)人員社會保險、 商業(yè)綜合保險補貼;對區(qū)域內(nèi)失業(yè)人員、外來務工人員及在職（在崗）職工實施職業(yè)技能培訓;對區(qū)域內(nèi)國有、集體、私營企業(yè)和其他各類用人單位實施勞動執(zhí)法監(jiān)察;對區(qū)域內(nèi)有管轄權的勞動爭議仲裁;對區(qū)域內(nèi)企業(yè)離退休人員實施社會化管理和服務。二、機構設置：市南區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設機構 5個：辦公室、政策法規(guī)科（掛勞動關系科的牌子） 、工資福利和財務審計科、干部管理科、人力資源開發(fā)管理科（掛事業(yè)單位改革辦公室牌子）下設16個事業(yè)單位：青島市市南區(qū)機關事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心內(nèi)設機構

0個；市南區(qū)勞動保障監(jiān)察局內(nèi)設機構

2個：綜合科和案件科；市南區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁院內(nèi)設機構

0個；市南區(qū)人力資源開發(fā)服務中心內(nèi)設機構

9個：綜合科、公共服務科、人才引進科、市場科、就業(yè)科、創(chuàng)業(yè)科、培訓科、高校畢業(yè)生就業(yè)科和檔案科；市南區(qū)退休人員管理中心、市南區(qū)八大峽街道人力資源和社會保障服務中心、市南區(qū)中山路街道人力資源和社會保障服務中心、市南區(qū)云南路街道人力資源和社會保障服務中心、市南區(qū)江蘇路街道人力資源的社會保障服務中心、市南區(qū)八大湖街道人力資源和社會保障服務中心、市南區(qū)八大關街道人力資源和社會保障服務中心、市南區(qū)香港中路街道人力資源和社會保障服務中心、市南區(qū)湛山街道人力資源和社會保障服務中心、 市南區(qū)珠海路街道人力資源和社會保障服務中心和市南區(qū)金門路街道人力資源和社會保障服務中心內(nèi)設機構都為 0個，以上15個為全額撥款事業(yè)單位。市南區(qū)就業(yè)能力培訓中心內(nèi)設機構 0個，是自收自支事業(yè)單位。三、部門預算單位構成市南區(qū)人力資源和社會保障局部門預算包括：局本級預算、局屬15個事業(yè)單位預算。納入市南區(qū)人力資源和社會保障局 2019年部門預算編制范圍的單位共 16個，包括：1、市南區(qū)人力資源和社會保障局本級2、青島市市南區(qū)機關事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心3、市南區(qū)勞動保障監(jiān)察局4、市南區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁院5、市南區(qū)人力資源開發(fā)服務中心6、市南區(qū)退休人員管理中心7、市南區(qū)八大峽街道人力資源和社會保障服務中心8、市南區(qū)中山路街道人力資源和社會保障服務中心9、市南區(qū)云南路街道人力資源和社會保障服務中心10、市南區(qū)江蘇路街道人力資源的社會保障服務中心11、市南區(qū)八大湖街道人力資源和社會保障服務中心12、市南區(qū)八大關街道人力資源和社會保障服務中心13、市南區(qū)香港中路街道人力資源和社會保障服務中心14、市南區(qū)湛山街道人力資源和社會保障服務中心15、市南區(qū)珠海路街道人力資源和社會保障服務中心16、市南區(qū)金門路街道人力資源和社會保障服務中心第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明一、2019年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況說明2019年收入預算為 11245.57萬元，其中，財政撥款11245.57萬元，占100％；其他收入0萬元，占0 ％。??2019年支出預算為 11245.57 萬元，其中，人員支出3807.78 萬元，占 33.86 ％；公用支出 376.79 萬元，占3.35％，項目支出 7061萬元，占62.79％。（二）收入預算情況說明2019年收入合計 11245.57萬元，其中，財政撥款11245.57萬元，占100％；其他收入 0萬元，占0％。??（三）支出預算情況說明2019年支出合計 11245.57萬元，其中，人員支出3807.78萬元，占33.86％；公用支出 376.79 萬元，占3.35 ％，項目支出 7061萬元，占 62.79 ％。（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明2019年財政撥款收支預算 11245.57 萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加 481.61 萬元，增長4.47 ％。主要原因是專項資金增加，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生項目調(diào)高標準，增加資金。（五）一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2019年一般公共預算收入 11245.57 萬元，與2018年相比，增加 481.61 萬元。主要原因是專項資金增加，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生項目調(diào)高標準，增加資金。2019年一般公共預算支出 11245.57 萬元，與2018年相比，增加 481.61 萬元。其中：一般公共服務（類）支出10899.33 萬元，占 96.92 ％；社會保障和就業(yè)（類）支出203.6萬元，占1.81％；住房保障（類）支出142.64萬元，占1.27％??具體情況如下：（一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）3513.01萬元，比上年增加243.88萬元，增長7.46%，主要原因是人員經(jīng)費增加，工資標準調(diào)整。一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項） 50萬元，比上年減少 577.19萬元，下降 92.03%，主要原因是職能調(diào)整。一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項） 147.03萬元，比上年增加2.74萬元，增長 1.90%，主要原因是人員經(jīng)費增加，工資標準調(diào)整。一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出 （項）5466萬元，比上年增加 892萬元，增長 19.5%，主要原因是增主要原因是專項資金增加，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生項目調(diào)高標準，增加資金。一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項） 173.12萬元，比上年增加7.71萬元，增長 4.66%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費增加，工資標準調(diào)整。一般公共服務（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）400萬元，減少180萬元，下降31.03%，主要原因是這項政策人員逐步退休減少。 一般公共服務（類）就業(yè)補助（款）求職創(chuàng)業(yè)補貼（項） 600萬元，比上年減少125.5萬元，下降 17.3%，主要原因是應屆畢業(yè)生一次性求職補貼政策取消。一般公共服務（類）就業(yè)補助（款）職業(yè)培訓補貼（項） 30萬元，比上年減少 10萬元，下降 25%，主要原因是市級資金負擔增加 。一般公共服務（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)見習補貼（項）100萬元，比上年增加18萬元，增長21.95%，主要原因是享受補貼人員增加，資金增加。一般公共服務（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項） 50萬元，比上年增加 1萬元，增長 2.04%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)高人員享受標準。一般公共服務（類）農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項） 100萬元，比上年減少59萬元，下降 37.11%，主要原因是人員減少。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）203.6萬元，比上年增加 3.29萬元，增長1.64 ％，主要原因是保險繳納基數(shù)增加。住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）142.64 萬元，比上年增加 1.51萬元，增長 1.07％，主要原因是公積金繳納基數(shù)增加。（六）政府性基金預算收支情況2019年政府性基金預算 0撥款既無收入也無支出。（七）財政撥款基本支出預算情況說明2019年，財政撥款安排的基本支出 4184.57萬元，其中：人員經(jīng)費3807.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費376.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。(八）項目經(jīng)費項目經(jīng)費7061萬元，主要包括：就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、培訓、人才、仲裁、監(jiān)察和退休人員管理工作，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部和軍人家屬救助、困難群體救助、協(xié)保人員生活補助，人力資源市場招聘和基層平臺建設等相關的人力資源和社會保障業(yè)務而安排的項目支出 。（九）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2019年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共 23.24 萬元，比2018年減少0.74萬元，下降3.09％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比2018年減少0萬元，下降0％，主要用于：單位因公出國差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，減少的主要原因是；公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費20.16萬元，比2018年增加0萬元，增長0％，主要用于：燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，增加的主要原因是；公務接待費3.08萬元，比2018年減少0.74萬元，下降19.37％，主要用于公務接待餐費支出（含加班用餐支出），減少的主要原因是財政資金壓縮 .二、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費情況2019年本部門機關運行經(jīng)費支出376.79萬元，比2018年增加10.54 萬元，增長 2.88 ％。增加的主要原因是主要原因是工作需要增加的工作經(jīng)費支出 。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購預算總額 408.77萬元，其中：政府采購貨物預算 137.67萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 271.1萬元。（三）政府購買服務支出情況說明2018年本部門政府購買服務預算總額 271.1 萬元。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明截至2017年12月31日，本部門房屋及建筑物共計0萬元，共有車輛 7輛，其中，公務用車 6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛、特種專業(yè)技術用車 輛，單位價值 200萬元以上大型設備0 臺（套）。（五）預算績效目標設置情況說明2019年，區(qū)人力資源和社會保障局及所屬預算單位實行績效目標管理的項目共 0個，涉及財政撥款 0萬元，績效目標設置情況是。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門