2020年度部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況匯總表

2020年度部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況匯總表主管部門（蓋章）：單位：萬元序號預(yù)算單位項(xiàng)目名稱全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)部門評價(jià)分?jǐn)?shù)年初預(yù)算數(shù)年中追加數(shù)/追減數(shù)小計(jì)1區(qū)政協(xié)“三風(fēng)”工作經(jīng)費(fèi)54.00054.0053.0082.74分2區(qū)政協(xié)政協(xié)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)61.00061.0060.60開展部門評價(jià)項(xiàng)目合計(jì)115.000115.00113.602020年部門項(xiàng)目預(yù)算總額115.000115.00部門評價(jià)平均分83.84部門評價(jià)金額比例=2020年納入部門評價(jià)的項(xiàng)目總額/2020年部門項(xiàng)目全年預(yù)算總額*100%100%部門評價(jià)個(gè)數(shù)比例二2020年納入部門評價(jià)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/2020年部門項(xiàng)目總數(shù)*100%100%財(cái)政業(yè)務(wù)科室審核意見（蓋章）：注：1、本表所涉及的項(xiàng)目既包含部門預(yù)算所有項(xiàng)目資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金；2、如該項(xiàng)目屬于部門本級項(xiàng)目，預(yù)算單位則填寫部門本級名稱；3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項(xiàng)目過多可續(xù)頁；4、財(cái)政業(yè)務(wù)科室對項(xiàng)目數(shù)量的完整性及項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如屬實(shí)，請蓋章。項(xiàng)目支出績效評分表

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值權(quán)重評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)得分決策（15分）項(xiàng)目立項(xiàng)（4分）立項(xiàng)依據(jù)充分性2①立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策：②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2立項(xiàng)程序規(guī)范性2①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；兩項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2績效目標(biāo)（6分）績效目標(biāo)合理性4①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。四項(xiàng)各占"4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。4績效指標(biāo)明確性2①是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。兩項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2資金投入（5分）預(yù)算編制科學(xué)性3①預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；②預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；③預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配三項(xiàng)各占1/3權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。3資金分配合理性2①預(yù)卯資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與實(shí)際是否相適應(yīng)。二項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2過程（25分）資金管（10分）資金到位率2資金到位率二（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）xioo%0實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。資金到位率達(dá)100%得滿分，低于100%按指標(biāo)權(quán)重比例計(jì)分。2預(yù)算執(zhí)行率3預(yù)算執(zhí)行率二（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100%o實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。預(yù)算執(zhí)行率為100%得滿分，低于100%按指標(biāo)權(quán)重比例計(jì)分。2.94資金使用合規(guī)性5①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。①②③每有一項(xiàng)不符，各扣1分；④不符合，該項(xiàng)指標(biāo)為0分。5組織實(shí)施（15分）管理制度健全性5①是否己制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、采購管理制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、檔案管理制度、合同管理制度、組織管理辦法；②上述制度是否合法、合規(guī)、完整。二項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。5制度執(zhí)行有效性10①是否遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。10產(chǎn)出（25分）產(chǎn)出數(shù)量（10分）三風(fēng)宣傳工作完成率5得分二年度實(shí)際完成率/計(jì)劃完成率*100%*分值，超過標(biāo)準(zhǔn)分以標(biāo)準(zhǔn)分計(jì)分。5三風(fēng)培訓(xùn)工作完成率5得分二年度實(shí)際完成率/計(jì)劃完成率*100%*分值，超過標(biāo)準(zhǔn)分以標(biāo)準(zhǔn)分計(jì)分。4產(chǎn)出質(zhì)量（8分）宣傳板（墻）驗(yàn)收合格率4達(dá)標(biāo)率目標(biāo)值為100%,達(dá)到100%為滿分，否則不得分。4培訓(xùn)、活動人員到會率4達(dá)標(biāo)率目標(biāo)值為100%,達(dá)到100%為滿分，否則不得分。3.2產(chǎn)出時(shí)效（4分）三風(fēng)宣傳工作及時(shí)完成率2時(shí)效指標(biāo)目標(biāo)值為100樂達(dá)到100%為滿分，低于100%按實(shí)際完成百分比*分值權(quán)重分值進(jìn)行評分。2三風(fēng)培訓(xùn)工作及時(shí)完成率2時(shí)效指標(biāo)目標(biāo)值為100%,達(dá)到100%為滿分，低于100%按實(shí)際完成百分比*分值權(quán)重分值進(jìn)行評分。1.6

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值權(quán)重評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)得分產(chǎn)出成本（3分）成本控制率3成本控制率目標(biāo)值為100%,達(dá)到90%-100%得滿分，90%以下每-5%扣1分，扣完為止。3效益（25分）社會效益（15分）促進(jìn)東湖區(qū)又好又快發(fā)展15定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。得分=完成率*分值12可持續(xù)效益（10分）促進(jìn)社會主義核心價(jià)值觀落地開花108滿意度（10分）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）社會公眾滿意度10滿意度90%以上得10分，90%以下每降低5%扣1分,扣完為止，未開展?jié)M意度調(diào)查為0分。0總分82.74附件6：項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：“三風(fēng)”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類別：社會事業(yè)類實(shí)施單位：政協(xié)江西省南昌市東湖區(qū)委員會主管部門：政協(xié)江西省南昌市東湖區(qū)委員會（蓋章）評價(jià)機(jī)構(gòu)：評價(jià)年度：2020年度2021年5月17日

項(xiàng)目績效評價(jià)人員姓名單位職稱/職務(wù)簽名