公司運營計劃書模板

第一章、企業(yè)概況----------------------------3第二章、經營方針----------------------------4第三章、經營目標----------------------------5第四章、主要經營策略------------------------6第五章、實現目標的保障措施------------------10第六章、總體要求----------------------------13第一章 企業(yè)概況贛州中盛農業(yè)發(fā)展有限公司，公司成立于2012

年

3

月

8

日，屬于自然人獨資有限責任公司。法定地址：中國江西省贛州市金坪中路3

號科技大樓注冊資本：人民幣

840

萬元投資者及法定代表：肖聲富先生職務：執(zhí)行董事企業(yè)經營范圍：油茶樹、果樹種植（除種苗）；農業(yè)、林業(yè)開發(fā)；農副土特產品加工、銷售。公司總部設在贛州市金坪中路3

號科技大樓，企業(yè)類型為有限責任公司，主業(yè)為油茶樹、果樹種植，公司資金雄厚，注冊資本為人民幣

840

萬元，專業(yè)技術人員齊備，擁有企業(yè)人員20

余人，內設行政部、工程部、財務部、營銷部等工作機構。公司管理體系清晰明確，并制定了章程和詳細的規(guī)章管理制度。公司成立以來，一直從事開發(fā)各類油茶樹、果樹種植等項目的研究，堅持以“質量第一，信譽第一，服務第一”為宗旨，公司不斷推關及維護，努力向更高的管理水平，更好的產品質量，更優(yōu)質的服務邁進。第二章 經營方針上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將

2012

年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。第三章 經營目標（一）核心經營目標2012

年，公司的核心經營目標是：年度銷售實現營業(yè)額1.1

億，沖刺目標

1.21

億，增長率

36%，保底銷售收入

1.1

億，年度稅后利潤

2200

萬元，增長率

33.8%，稅后利潤率

12%，資產回年率

8%，保底利潤

1650

萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質

件）。第四章 主要經營策略（一）市場策略群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將

2012

年確定，為“市場拓展年”

投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，，對此應將采取措施：1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2．國內和國外銷售部必須整合各項資源，在2012

年上半年，采3．海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經銷商（計劃30

家力爭

50

的策略發(fā)展直營市場。（二）產品策略市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2012

年設計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1．國際銷售應調整主打產品，從專業(yè)鴻基座椅產品向現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2．國內市場的產品策略按產品系列推進：1）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發(fā)、

HJ

排椅系列。2）針對課桌椅、等候椅產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產品。3．生產部應根據上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產品的開發(fā)、構和生產結構的調整到位。（三）品牌與招商策略基座椅”群中具有良好的美譽度。因此，2012

年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：1．國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。2．國內銷售部應在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業(yè)、影院活動。第五章 實現目標的保障措施（一）生產資源保障

100

1.1

億，沖刺目標

1.21

億元和各項營銷策略的實現。2．生產部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內銷售部的部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。成本，為經營一線準時提供合格產品。4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工料成本控制在

45%以內。（二）人力資源保障“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部

2012

年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

年人力配置標準計劃》為基礎，加

2012

年

5

月

31

日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司質。3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起

年

2

月

1

2012

年

4

月

1

日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。將

2012

年定義成為未來

3—5

年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎

2012

年

3

月

1

日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6

個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。（四）財務資源保障2012

年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1．逐步下放費用審批：在2011

年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務理性等方面加強監(jiān)測。2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人，員必須更多地“走出去”

直接參與市場調研，或組織各類專項活動，，協(xié)助、指導相關部門降低成本。3．整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。4．健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。（五）組織管理保障1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任2．由各責任部門副總（經理）負責，2012

年

2

月

15

日前，對級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。3．由財務經理負責，2012

年

2

月

15

日前，出臺《財務預算和和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4．由常務副總經理負責，2012

年

2

月

15

日前，以董事長（總故控制為零?？偨Y成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。第六章 總體要求公司高層清醒地認識到：2012

年的經營目標，是在全面權衡和同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成

2012

年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。利潤是

2012

年公司經綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識 、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015

年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為二、本單位安全工作上必須做到以下內容：1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目