軟件公司教育產(chǎn)品事業(yè)部年度考核方案

軟件公司教育產(chǎn)品事業(yè)部年度考核方案第一章考核原則第一條【宗旨】為激勵教育產(chǎn)品事業(yè)部全體員工，確保本部門2011年經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，本著公平、公正、公開的原則制定本方案。第二條【適用范圍】本考核辦法適用于教育產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理以外的所有員工第三條【基本原則】工資構成=固定工資（A）+績效獎金（B）+超額獎金（C）+項目獎金或銷售傭金（P）第四條【考核期限】2011年1月1日至12月31日。第二章考核指標第五條【標識代碼】A固定工資B績效獎金C超額獎金i績效比例（即浮動工資占定級工資的百分比）T——任務累計完成率/考評得分W績效系數(shù)P——項目獎金、銷售傭金第六條【財務指標定義】（一）銷售收入：以權責發(fā)生制明確的銷售收入。（二）收入：考核期內財務賬面體現(xiàn)的收入金額。（三）回款收入：考核期內已回款的收入。（四）純收入：純收入=收入-外部采購（包括商品和人員采購）-內部結算收入（內部結算確認原則參照運營管理部制定的事業(yè)部考核方案）（五）毛利：毛利=收入-主營業(yè)務成本（含采購成本、外包成本、營業(yè)稅金、直接人工成本和費用）（六）貢獻利潤：貢獻利潤=毛利-部門費用（含銷售費用、部門發(fā)生的財務費用以及應收和存貨的準備）（七）新簽：考核期內正本合同返回的項目合同或協(xié)議金額，其中，非項目類的長期服務協(xié)議，按考核期內實際達成的協(xié)議金額計算。（八）有效新簽：有效新簽=新簽-商品采購（含稅）-外包合同（僅指對外外包合同）-項目實施費第七條【工作表現(xiàn)（T）定義】（一）工作表現(xiàn)系數(shù)（T）根據(jù)不同崗位設定相應評分標準，計算出績效系數(shù)（W）可用于調節(jié)人員獎金。（二）銷售人員T定義為：丁=收入完成率（t1）*50%+毛利完成率（t2）*50%。（三）技術人員、助理及其他人員T定義為：上級對個人行為規(guī)范、專業(yè)素質、工作表現(xiàn)，工作量、工作質量等考評指標的考評得分。第八條【項目獎金和銷售傭金（P）定義】（一）項目獎金：根據(jù)項目管理部發(fā)布的《項目考核與獎金管理辦法》以及事業(yè)部制定的具體分配原則進行發(fā)放。1、硬件集成項目獎金=參與并完成項目回款純收入*1%2、軟件集成項目獎金=根據(jù)項目管理部發(fā)布的《項目考核與獎金管理辦法》核算獎金（二）銷售傭金：根據(jù)事業(yè)部確定的傭金提取比例和發(fā)放原則，事業(yè)部銷售傭金加項目獎金總額不超過回款收入的4%。1、獎勵對象：對項目簽單及實施過程中做出貢獻的所有員工，包括銷售人員、技術人員等。銷售崗位傭金額度如下：銷售傭金=個人完成的回款純收入*2%2、事業(yè)部其他員工為項目銷售做出貢獻可參與分配項目傭金，傭金總額不超過回款純收入的1%，分配方案在項目傭金提取時由事業(yè)部提出，報公司審批.（三）項目獎金和銷售傭金的核算：在每月財務結帳后，運營管理部或項目管理部根據(jù)財務部提供的數(shù)據(jù)，按照月度核發(fā)，流程如下：運營管理部或項目管理部核算傭金額度->事業(yè)部總經(jīng)理及事業(yè)部主管副總裁確定分配方案->運營主管副總裁審批分配方案->人力資源部備案并發(fā)放。第三章崗位考核模型第九條【教育產(chǎn)品事業(yè)部副總經(jīng)理】（一）工資構成=按月發(fā)放的固定工資（A）+績效獎金（B）+超額獎金（C）+銷售傭金（P）（二）績效比例（i）=30%，即浮動工資占定級工資的30%（三）月固定工資（A）=定級工資x70%（四）績效獎金與任務達成率T掛鉤，計算公式為：績效獎金（B）=浮動工資x12xTxWT=t1x50%+t2x50%說明：1、當t1<60%,計算時t1=0;當t2<60%,計算時t2=0;2、當60%<T<80%,計算時績效系數(shù)W=1,B=浮動工資x12xT3、當T>80%,績效系數(shù)W=1.1,B=浮動工資x12xTx1.14、績效獎金B(yǎng)年底決算后發(fā)放（五）超額獎金（C）=年浮動工資xTxW1、當1%<T<130%,績效系數(shù)W=1.1,C=浮動工資乂12x任務超額比例x1.12、當T>130%,績效系數(shù)W=1.2,C=浮動工資x12x任務超額比例x1.23、超額獎金C在年底統(tǒng)一核算并發(fā)放。（六）銷售傭金（P）按銷售傭金定義中銷售崗位分配銷售傭金。第十條【教育產(chǎn)品事業(yè)部銷售序列銷售總監(jiān)崗位】（一）工資構成=按月發(fā)放的固定工資（A）+績效獎金（B）+超額獎金（C）+銷售傭金（P）（二）績效比例（i）=30%,即浮動工資占定級工資的30%（三）月固定工資（A）=定級工資x70%（四）績效獎金與任務達成率T掛鉤，計算公式為：績效獎金（B）=浮動工資x12xTxWT=t1x50%+t2x50%說明：1、當t1<60%,計算時t1=0;當t2<60%,計算時t2=0;2、當60%<T<80%,計算時績效系數(shù)W=1,B=浮動工資x12xT3、當80%<T<90%,績效系數(shù)W=1.05,B=浮動工資x12xTx1.054、當90%<T<1%,績效系數(shù)W=1.1,B=浮動工資x12xTx1.15、績效獎金B(yǎng)年底決算后發(fā)放；（五）年度超額獎金（C）=年浮動工資xTxW1、當1%<T<130%,績效系數(shù)W=1.1,C=浮動工資乂12x任務超額比例x1.12、當T>130%,績效系數(shù)W=1.2,C=浮動工資x12x任務超額比例x1.23、超額獎金C在年底統(tǒng)一核算并發(fā)放。（六）銷售傭金（P）按銷售傭金定義中銷售崗位分配銷售傭金。第十一條【教育產(chǎn)品事業(yè)部銷售序列銷售崗位（行業(yè)銷售部、產(chǎn)品銷售部、教育評測部銷售人員）】（一）工資構成=按月發(fā)放的固定工資（A）+績效獎金（B）+超額獎金（C）+銷售傭金（P）（二）績效比例（i）=30%,即浮動工資占定級工資的30%（三）月固定工資（A）=定級工資x70%（四）績效獎金與任務達成率T掛鉤，計算公式為：績效獎金（B）=浮動工資x12xTxWT=t1x50%+t2x50%說明：1、當t1<60%,計算時t1=0;當t2<60%,計算時t2=0;2、當60%<T<80%,計算時績效系數(shù)W=1,B=浮動工資x12xT3、當80%<T<90%,績效系數(shù)W=1.05,B=浮動工資x12xTx1.054、當90%<T<1%,績效系數(shù)W=1.1,B=浮動工資x12xTx1.15、績效獎金B(yǎng)年底決算后發(fā)放；（五）年度超額獎金（C）=年浮動工資xTxW1、當1%<T<130%,績效系數(shù)W=1.1,C=浮動工資乂12x任務超額比例x1.12、當T>130%,績效系數(shù)W=1.2,C=浮動工資x12x任務超額比例x1.23、超額獎金C在年底統(tǒng)一核算并發(fā)放。（六）銷售傭金（P）按銷售傭金定義中銷售崗位分配銷售傭金。第十二條【教育產(chǎn)品事業(yè)部技術序列（工程技術部及教育評測部工程師）】（一）工資構成=按月發(fā)放的固定工資（A）+績效獎金（B）+超額獎金（C）+項目獎金（P）（二）績效比例（i）=20%,即浮動工資占定級工資的20%（三）月固定工資（A）=定級工資x80%（四）績效獎金（B）=定級工資x20%xT/1xW（0<W<1.2）T=上級對個人行為規(guī)范、專業(yè)素質、工作表現(xiàn)，工作量、工作質量等考評指標的考評得分績效獎金B(yǎng)按月度考核并發(fā)放；（五）超額獎金（C）=部門超額完成年度考核任務后（超額考核指標項根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營責任書確定），根據(jù)事業(yè)部和個人超額情況，按照一定比例計算給出，具體提取比例見事業(yè)部經(jīng)營責任書，由運營管理部確認；超額獎金分配規(guī)則由事業(yè)部主管總裁/副總裁制定，報人力資源部、運營管理部備案，總裁審批后人力資源部統(tǒng)一發(fā)放；超額獎金C在年底統(tǒng)一核算并發(fā)放。（六）項目獎金（P）按項目獎金定義中硬件集成項目分配項目獎金。第十三條【教育產(chǎn)品事業(yè)部研發(fā)序列（拓展研發(fā)部）】（一）工資構成=按月發(fā)放的固定工資（A）+績效獎金B(yǎng)+超額獎金（C）+項目獎金（P）（二）績效比例（i）=20%，即浮動工資占定級工資的20%（三）月固定工資（入）=定級工資x80%（四）績效獎金（B）=定級工資x20%xT/1xW（0<W<1.2）T=上級對個人行為規(guī)范、專業(yè)素質、工作表現(xiàn)，工作量、工作質量等考評指標的考評得分績效獎金B(yǎng)按月度考核并發(fā)放；（五）超額獎金（C）=部門超額完成年度考核任務后（超額考核指標項根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營責任書確定），根據(jù)事業(yè)部和個人超額情況，按照一定比例計算給出，具體提取比例見事業(yè)部經(jīng)營責任書，由運營管理部確認；超額獎金分配規(guī)則由事業(yè)部主管總裁/副總裁制定，報人力資源部、運營管理部備案，總裁審批后人力資源部統(tǒng)一發(fā)放；超額獎金C在年底統(tǒng)一核算并發(fā)放。（六）項目獎金（P）=（七）按項目獎金定義中軟件集成項目分配項目獎金。第十四條【教育產(chǎn)品事業(yè)部助理序列崗位】（一）工資構成=按月發(fā)放的固定工資（A）+績效獎金B(yǎng)+超額獎金（C）+項目獎金（P）（二）績效比例（i）=20%，即浮動工資占定級工資的20%（三）月固定工資（A）=定級工資x80%（四）績效獎金（B）=定級工資x20%xT/1xW（0<W<1.2）T=上級對個人行為規(guī)范、專業(yè)素質、工作表現(xiàn)，