隱患排查治理制度

PAGEPAGE24生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度編制：審核：批準(zhǔn)：某有限公司2022年9月生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度一、目的和適用范圍為了推動(dòng)和規(guī)范公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，制定本制度。本制度適用于公司范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。二、編制依據(jù)1.《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》2.《工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》、3.《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37/T2883-2016）、4.《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》5.《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T3012-2017）三、術(shù)語及定義1、事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患排查組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)患進(jìn)行排查的工作過程。3、隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。4、隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。四、公司生產(chǎn)安全事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和職責(zé)為了做好公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，成立公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)。1、公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施小組組長(zhǎng)：呂科震副組長(zhǎng)：劉偉堂、劉強(qiáng)成員：傅廣田、李才華、楊立志、王靜、王海玲、張立建、郎金華、馮衛(wèi)明、傅艷會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室），劉偉堂負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理協(xié)調(diào)工作。任務(wù)：組織開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作。2、各級(jí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作職責(zé)2.1公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。

2.2車間負(fù)責(zé)人對(duì)車間的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，如實(shí)記錄本部門的生產(chǎn)安全事故事故隱患排查治理情況，并定期向辦公室報(bào)送生產(chǎn)安全事故隱患排查治理情況。2.3各班組長(zhǎng)對(duì)本班組的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，積極組織員工參與安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查2.4辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)人員評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。五、隱患分級(jí)及分類1.事故隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。1.1.一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。1.2.重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2、事故隱患分類：事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患：包括以下方面存在的問題或缺陷：（1）設(shè)備設(shè)施；（2）場(chǎng)所環(huán)境；（3）從業(yè)人員操作行為；（4）消防及應(yīng)急設(shè)施；（5）供配電設(shè)施；（6）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；（7）輔助動(dòng)力系統(tǒng)；（8）現(xiàn)場(chǎng)其他方面。2.2基礎(chǔ)管理類隱患：包括以下方面存在的問題或缺陷：（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；（2）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（4）安全生產(chǎn)管理制度；（5）教育培訓(xùn)；（6）安全生產(chǎn)管理檔案；（7）安全生產(chǎn)投入；（8）應(yīng)急管理；（9）職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；（10）相關(guān)方安全管理；（11）基礎(chǔ)管理其他方面3.重大隱患的判定重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個(gè)要點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：3.1使用液氨制冷的行業(yè)領(lǐng)域。①.包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所的空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。②.快速凍結(jié)裝置未設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過9人。3.2有限空間作業(yè)相關(guān)的行業(yè)領(lǐng)域。①.未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志。②.未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。3.3天然氣（煤氣）加熱爐燃燒器操作部位未設(shè)置可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置，或燃燒系統(tǒng)未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的安全裝置。3.4食品制造企業(yè)涉及烘制、油炸等設(shè)施設(shè)備，未采取防過熱自動(dòng)報(bào)警切斷裝置和隔熱防護(hù)措施。3.5使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；3.6具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；3.7甲、乙類的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；3.8為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；3.9易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；3.10爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的；3.11重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；3.12構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；3.13其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。六、隱患排查治理工作程序：1．編制隱患排查項(xiàng)目清單隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見附件1。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》等法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見附件2。2．隱患排查方式2.1.排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。2.2日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各班組長(zhǎng)和設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)源的檢查和巡查。2.3綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。2.4專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。2.5季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。2.6重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2.7事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。2.8根據(jù)公司的實(shí)際情況確定檢查的級(jí)別分為公司級(jí)、部門（車間）級(jí)、班組級(jí)。3．隱患排查頻次根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查要求做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。3.1班組管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)隱患排查；3.2公司級(jí)綜合性隱患排查每月組織一次；3.2專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查由工藝、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每季度組織一次；3.3季節(jié)性隱患排查根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)由安全管理員每季度開展一次；3.4節(jié)假日隱患排查在重大活動(dòng)及節(jié)假日前由安全管理員組織進(jìn)行一次隱患排查；3.5當(dāng)發(fā)生以下情形之一，及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：3.5.1頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；3.5.2公司組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；3.5.3裝置工藝、設(shè)備、電氣、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；3.5.4外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；3.5.5發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；3.5.6氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。4.組織實(shí)施4.1辦公室每年年初制定隱患排查計(jì)劃，車間按照排查計(jì)劃，對(duì)照隱患排查清單和各類安全檢查表，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織本部門的相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查。4.2對(duì)排查出的事故隱患，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。4.3根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議包含：（1）針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；（2）經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；（3）依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5、隱患治理5.1治理要求公司隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門根據(jù)治理期限的要求對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。5.2.1一般隱患治理由各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。5.2.2重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。并將重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.2.3隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬，參見附件3；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬，參見附件4。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。7．隱患治理的統(tǒng)計(jì)分析7.1車間每月根據(jù)隱患排查治理的情況，將本部門的隱患排查治理情況填入隱患排查臺(tái)賬，并對(duì)排查的隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析隱患形成的原因，制定預(yù)防及改進(jìn)措施，并上報(bào)辦公室。7.2辦公室負(fù)責(zé)公司綜合檢查的統(tǒng)計(jì)分析，并負(fù)責(zé)隱患形成原因的分析，制定預(yù)防控制措施。負(fù)責(zé)車間隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析的匯總工作。8.事故隱患倒查8.1事故隱患倒查要求8.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產(chǎn)生的內(nèi)部條件、外部因素，實(shí)行倒查。在查明原因，積極整改的同時(shí)，制訂出相應(yīng)的防范措施，從源頭上進(jìn)行治理，防范同類隱患再次發(fā)生。8.1.2事故隱患倒查要從下而上，按班組、車間（科室）和公司（專業(yè)部門）三級(jí)管理權(quán)限，逐級(jí)進(jìn)行倒查。屬上級(jí)原因的，由上級(jí)繼續(xù)倒查，追根溯源。8.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄隱患的分類（設(shè)備、電氣、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護(hù)用品、管理缺陷等）和級(jí)別（一般、重大）、責(zé)任單位和責(zé)任人、產(chǎn)生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。8.2事故隱患倒查的主要內(nèi)容8.2.1班組倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首先在班組的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行倒查，重點(diǎn)查崗位職責(zé)是否落實(shí)，安全管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級(jí)的原因，則由班組向車間反映，由上一級(jí)繼續(xù)倒查。8.2.2車間、科室倒查隱患，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任。凡發(fā)生事故隱患，應(yīng)倒查現(xiàn)場(chǎng)管理是否到位，安全技術(shù)措施是否制定和落實(shí)，工作任務(wù)安排是否合理。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級(jí)的原因，則由車間向公司反映，由上一級(jí)繼續(xù)倒查。8.2.3公司（專業(yè)部門）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)生事故隱患，重點(diǎn)倒查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是否落實(shí)，各項(xiàng)管理制度是否健全，技術(shù)管理和措施是否合理，生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓(xùn)是否到位，按部門分工制定相應(yīng)整改措施進(jìn)行整改。8.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患成因倒查工作進(jìn)行檢查；每月對(duì)本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析。8.4其它專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。9.事故隱患的獎(jiǎng)懲9.1根據(jù)隱患的大小及危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，一般隱患獎(jiǎng)勵(lì)10-50元，重大隱患獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元；由安全員申報(bào)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。9.2對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的個(gè)人以及部門負(fù)責(zé)人處罰款100元處理。9.3對(duì)查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的部門責(zé)任人處罰款100元處理。9.4對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門責(zé)任人處罰款100元處理。9.5對(duì)不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，辦公室處罰款100元處理。9.6對(duì)發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的班組將進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。9.7發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒有繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任人從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。附件1現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）…名稱…名稱…排查周期/組織級(jí)別(示例：每天/崗位級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（√）（√）（管理措施）（√）（√）（培訓(xùn)教育）（√）（√）（個(gè)體防護(hù)）（√）（√）（應(yīng)急處置）（√）（√）….….….….23附件2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(示例：每季度/企業(yè)級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每月/部門級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別（教育培訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。（√）（√）生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。（√）按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。（√）（√）開展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。（√）（√）附件3序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性及節(jié)假日檢查排查結(jié)果名稱排查周期/組織級(jí)別(每月/公司級(jí))名稱排查周