企業(yè)管理制度審計(jì)制度(技改、基建工程內(nèi)部審計(jì)細(xì)則)

企業(yè)管理制度-審計(jì)制度請(qǐng)?jiān)谶@里輸入單位/組織名稱請(qǐng)?jiān)谶@里輸入單位/組織名稱年月審計(jì)制度技改、基建工程內(nèi)部審計(jì)細(xì)則公司內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定，制定本細(xì)則。第一條 本細(xì)則規(guī)范依據(jù)公司年度方案實(shí)施的技改、建工程項(xiàng)目及方案外依據(jù)實(shí)際需要臨時(shí)支配的上述項(xiàng)目。其次條 審計(jì)部對(duì)技改、基建工程審計(jì)工作范圍：（一）針、政策、規(guī)定和概(預(yù))算定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。并結(jié)合我公司的具體狀況，制定必（二）的預(yù)、結(jié)（三）存在的問題。（四）監(jiān)督檢查各項(xiàng)（五）參與工程的招標(biāo)會(huì)議，幫忙有關(guān)部門制定招標(biāo)文件。（六）參與工程的圖紙會(huì)審和竣工驗(yàn)收。（七）按時(shí)編報(bào)工程審計(jì)統(tǒng)計(jì)表，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門匯報(bào)審計(jì)工作狀況。第三條 基建工程審計(jì)人員職責(zé)（一客觀公正、維護(hù)國(guó)家和公司利益”的指導(dǎo)思想，合理審定造價(jià)。（二）精確?????。（三）計(jì)質(zhì)量。（四）第四條(一)依據(jù)公司技改、基建工程審計(jì)的特點(diǎn)，工程審計(jì)接受報(bào)送審計(jì)的方法，即每項(xiàng)工程概（預(yù)）由哪個(gè)部門報(bào)送的原則進(jìn)行。報(bào)送前工程管理職能部門經(jīng)辦人員必需先行審核(重點(diǎn)審核工程量)，部審計(jì)。(二)審計(jì)部門接到工程概預(yù)算后，要對(duì)報(bào)送資料和立項(xiàng)完備的工程，由受理人員準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。(三)審計(jì)人員在審計(jì)過程中要堅(jiān)持原則，審計(jì)要嚴(yán)峻?認(rèn)真對(duì)審計(jì)內(nèi)容要做到理由充分、數(shù)據(jù)精確?????、計(jì)價(jià)合理。被審單位和送審單位應(yīng)賜予樂觀協(xié)作。審計(jì)人員審計(jì)完畢簽署審計(jì)意見后交審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)簽字。(四)審計(jì)結(jié)束后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知送審單位領(lǐng)回概（預(yù)）算，（預(yù)（預(yù)算審計(jì)部只在登記受理本上記錄備查。位編制，送審方法和送審要求與工作流程中第一條相同。(六)審計(jì)部接到結(jié)算書后必需先對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，準(zhǔn)時(shí)登記受理審計(jì)。第五條技改、基建工程審計(jì)具體要求(一)對(duì)工程預(yù)、結(jié)算的內(nèi)部管理要求1經(jīng)審計(jì)后的工程才能開工，由工程組織部門向施工單位供應(yīng)書面開工通知書，工程竣工后必需辦理竣工結(jié)算。財(cái)務(wù)部必需依據(jù)審計(jì)部審計(jì)過的結(jié)算書才能支付結(jié)算款。2、按公司全面預(yù)算管理規(guī)定，工程管理部門在組織工程實(shí)施前應(yīng)將工程預(yù)算及相關(guān)資料報(bào)審計(jì)部，若屬預(yù)算內(nèi)工程金額在1萬元以內(nèi)(含1萬元)的由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，1萬元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，項(xiàng)目施工審批單須經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核。若屬預(yù)算外工程則必需填制預(yù)算外工程審批表，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門增加預(yù)算。3、工程竣工驗(yàn)收和圖紙會(huì)審必需要有審計(jì)人員參與。4、工程招標(biāo)會(huì)議必需要有審計(jì)人員參與。（二）對(duì)送審預(yù)、結(jié)算的資料要求1設(shè)計(jì)補(bǔ)充材料、工程施工方案（方案、預(yù)算外項(xiàng)目供應(yīng)立項(xiàng)審批資料，如施工單位是第一次進(jìn)我公司施工的，還應(yīng)供應(yīng)施工單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級(jí)別證明。2、送審結(jié)算時(shí)必需供應(yīng)的資料有：經(jīng)有關(guān)人員簽署的料、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證等。3、在審計(jì)過程中的需臨時(shí)供應(yīng)的其它資料。（三）對(duì)工程審計(jì)的時(shí)間要求1、因工程審計(jì)是工程實(shí)施過程中的重要環(huán)節(jié)，受工期完成。2、工程審計(jì)的時(shí)間，依據(jù)不同簡(jiǎn)單程度的工程規(guī)定不同的審計(jì)時(shí)間。一般規(guī)定：工程概（預(yù)）算 2-7 天，工程結(jié)算 2-10 天。3、下列情形之一審計(jì)時(shí)間應(yīng)順延：響審計(jì)進(jìn)度時(shí)。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或市有關(guān)部門裁定時(shí)。關(guān)人員前來核對(duì)，通知后未能按時(shí)前來核對(duì)時(shí)。以上規(guī)定的審計(jì)時(shí)間是指正常狀況而言，審計(jì)人隨來隨審，并盡快審計(jì)完畢。間限制，查清楚為止。第六條（一）公司領(lǐng)導(dǎo)裁定。（二）部門裁定。附1：公司員工行為規(guī)范準(zhǔn)則1位職責(zé)。2露有關(guān)業(yè)務(wù)方面的狀況和供應(yīng)業(yè)務(wù)技術(shù)方面的掛念。保管好、廢棄文件應(yīng)予以銷毀。4、除公或工作緣由（履行有關(guān)手續(xù)）公司人員進(jìn)入任何機(jī)房檔案資料室、倉(cāng)和金庫(kù)等場(chǎng)所。5、不私自經(jīng)營(yíng)與務(wù)有關(guān)商或兼任公司以外的職業(yè)。6、不得用工作機(jī)會(huì)和便謀求利假公濟(jì)私，貪污腐化。7為公。8述，一經(jīng)上級(jí)主管打算，應(yīng)馬上遵照?qǐng)?zhí)行。1、以利益為重，個(gè)人聽從集體。2、提前五分鐘到達(dá)工作崗位，清潔辦公桌面衛(wèi)生和場(chǎng)不撥私人電話。3潔四周環(huán)境，保持良好狀態(tài)。4項(xiàng)內(nèi)容都要本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神工作必需每做完提倡天有進(jìn)步，上下道工序之間的工作必需認(rèn)真交接，事著落。5而造成重大損失。6集人。7議題和結(jié)束時(shí)間，并確保通知到參與者。第三條關(guān)懷企業(yè)團(tuán)結(jié)同志統(tǒng)一信念榮辱與共1、不在場(chǎng)合做任何有辱民族尊嚴(yán)和損害企業(yè)形象的言行。3、同事之間要和諧處互敬重惡言相向不詆毀同事的聲譽(yù)，不譏諷他人的成果。人對(duì)事坦誠(chéng)公正、客觀。5、管理者與下屬擅長(zhǎng)溝通，坦言相告。6、勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任經(jīng)得起失敗和挫折，培育良好的心理承受力量。1話要解釋，忌生硬回絕，影響企業(yè)形象。3效率和下一個(gè)來話的接聽。4出解釋。5、認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制，為寬敞用戶供應(yīng)熱忱詢問服能推諉扯皮。6、全公司大力提倡和推行使文明服務(wù)，禁用忌語。7個(gè)人的言行舉止得體、大方。8、工作時(shí)精神飽滿姿勢(shì)端莊，舉止文明。9衣背心、超短裙。男不留長(zhǎng)發(fā)，女員工宜淡妝。10合設(shè)置禁止吸煙的標(biāo)志。第五條敬重學(xué)問崇尚科技學(xué)而不厭勇攀高峰1、崇尚科技學(xué)問敬重，建設(shè)良好的人才培育環(huán)境。2技術(shù)、業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要。3、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，不斷提高道德修養(yǎng)和理論水平。4、不斷學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的服務(wù)和管理閱歷，加快企業(yè)的進(jìn)展步伐。5、不固步自封勇于創(chuàng)新，努力培育組織和學(xué)習(xí)型的人生。第六條誠(chéng)守信真務(wù)實(shí)銳意創(chuàng)新追求卓越1、工作從際動(dòng)身腳踏實(shí)地，切忌浮夸。2、墨守成規(guī)要不斷進(jìn)取勇創(chuàng)新，敢于嘗試和擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。附2：懲戒細(xì)則章制度得到有效的貫執(zhí)行，特制定本細(xì)則。其次條適用范圍：公司全體員工第三條管理權(quán)限：行政辦公室第四條懲戒原則：各項(xiàng)規(guī)章制度公司行政辦公室對(duì)員工的表現(xiàn)定期或不定期的評(píng)審表現(xiàn)。任何懲戒方式均不論違紀(jì)人員的職務(wù)凹凸予以公平己的過失。第五條懲戒內(nèi)容：1不得將公共設(shè)施及物品據(jù)為已有。節(jié)省公司一切能源，隨時(shí)留意關(guān)閉電源、水源開關(guān)。閱報(bào)欄、會(huì)議室閱讀區(qū)及其它公共設(shè)施內(nèi)的物品，棄、損壞。玩玩耍、打牌、下棋等消遣活動(dòng)。不得在辦公時(shí)間內(nèi)進(jìn)食、吃零食、飲酒。留意保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不得亂扔雜物或隨地吐痰。外出或下班離開時(shí)，應(yīng)整理好與工作有關(guān)的資料文公場(chǎng)所潔凈有序。不得使用公司電話撥打收費(fèi)臺(tái)聽取信息。抹或佩帶過于繁雜