XXXX年4月經(jīng)營分析報告課件

2012年4月經(jīng)營分析報告寶萊百貨鹽城店2012年5月10日2012年4月經(jīng)營分析報告寶萊百貨鹽城店201目錄一、4月銷售及毛利達成情況分析（營運）

1、毛利率、銷售達成率、業(yè)績狀況（含自營與重點品牌）2、商品促銷分析（4月分析與5月計劃）3、客流及VIP情況分析4、營運規(guī)范目標及策略實施

營運管理

工程整改（能耗）

內(nèi)部管理（績效考核、培訓等）二、下月主要工作重點三、財務預算執(zhí)行情況（財務）目錄一、4月銷售及毛利達成情況分析（營運）一、4月銷售達成情況分析（營運）月份樓層品類實際業(yè)績面積銷售坪效毛利額毛利坪效毛利率客單價成交筆數(shù)銷售指標銷售累計達成率日均銷售毛利指標毛利完成率41F黃金珠寶18634240546033298.151.77%1071174350,00053.24%62112000016.65%鐘表眼鏡122317452271423811.503.43%95612860,000203.86%407700.00%化妝品181966474384994120.895.44%1301396360,00050.55%60662000049.71%女鞋3075439193354548549.5114.80%2471243290,000106.05%1025120000227.43%男鞋1717274244051631038.449.49%484355150,000114.48%572410000163.10%箱包皮具49464411120664516.0613.54%2891719000054.96%16491000066.45%滋補煙酒24921343739852.874.02%54464記入眼鏡品類831//數(shù)碼759685410185337989.270.50%1894401//25323//小計：18039653,8384709073123.645.03%4164,3321,300,000137.40%6013280000113.41%2F少淑女裝7007132,3792955854424.598.36%1983542870,00080.54%233579000065.05%男裝2501341,2751963243425.4112.95%293854510,00049.05%83385000064.87%內(nèi)衣4374551785723615.1516.48%75582120,00036.4536%飾品3353129266264.8617.65%7545記入眼鏡品類112//特賣7184//5750.008.33%47153//239//小計：10051294,3002349941523.129.89%1945,1761,500,00031.19%3350415000066.28%合計：28090947,666366190146100.00%6.77%2959,5082,800,00061.81%9363623000082.67%一、4月銷售達成情況分析（營運）月份樓層品類實際業(yè)績面積銷1、4月銷售達成情況分析（營運）品類銷售占比分析品類銷售占比凈銷售額①數(shù)碼27.04%27.04%75.97②少淑女裝24.94%24.94%70.07③女鞋10.95%10.95%30.75④男裝8.90%8.90%25.01⑤黃金珠寶6.63%6.63%18.63⑥化妝品6.48%6.48%18.2⑦男鞋6.11%6.11%17.17⑧鐘表眼鏡（含滋補煙酒）5.24%5.24%14.72⑨其他3.70%3.70%10.381、4月銷售達成情況分析（營運）品類銷售占比分析品類銷售占1、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利占比分析品類毛利占比毛利額（單位：萬元）①少淑女裝30.77%30.77%5.85②女鞋23.93%23.93%4.55③男裝17.04%17.04%3.24④男鞋8.57%8.57%1.63⑤化妝品5.21%5.21%0.99⑥內(nèi)衣（含配飾）4.12%4.12%0.783⑦箱包皮具3.47%3.47%0.66⑧鐘表眼鏡（含滋補煙酒）2.74%2.74%0.52⑨數(shù)碼2.00%2.00%0.38⑩黃金珠寶1.74%1.74%0.331、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利占比分析品類毛利占1、4月銷售達成情況分析（營運）坪效占比分析品類銷售坪效（單位：元）凈銷售額面積①數(shù)碼1852.931852.9375.97410②黃金珠寶460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妝品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥鐘表眼鏡（含滋補煙酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女裝294.54294.5470.072379⑧男裝196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩內(nèi)衣（含配飾）91.1091.104.715171、4月銷售達成情況分析（營運）坪效占比分析品類銷售坪效凈1、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利坪效占比品類毛利坪效（單位：元）毛利額（單位：萬元）面積①女鞋49.5149.514.55919②男鞋38.4438.441.63424③男裝25.4125.413.241275④少淑女裝24.5924.595.852379⑤化妝品20.8920.890.99474⑥箱包皮具16.0616.060.66411⑦內(nèi)衣（含配飾）15.1515.150.783517⑧鐘表眼鏡（含滋補煙酒）11.5011.500.52452⑨數(shù)碼9.279.270.38410⑩黃金珠寶8.158.150.334051、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利坪效占比品類毛利坪1樓自營品牌及重點品牌銷售分析-4月1、4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利4月化妝品歐萊雅50,559-1,242-2.5%39812725.8%-12.5%佰草集26,8342,70410.1%15417413.7%27.2%ZA20,4992,22210.8%2338810.5%22.4%露華濃13,8051,2499.1%971427%12.6%玉蘭油10,6924524.2%671605.5%4.5%巴寶莉8,7896177%224004.5%6.2%羽西7,6671431.9%391973.9%1.4%泊美6,6066169.3%79843.4%6.2%品類合計195,8389,9415.1%1,39614010.3%11%女鞋森達35,6981,4424%13326810.4%3.2%哈森26,192-105-0.4%495357.6%-0.2%哈森內(nèi)購24,994//643917.3%/品類合計344,46745,48513.2%1,24327718%50.1%男鞋愛步99,0126,3576.4%16759351.3%39.0%品類合計193,04816,3108.4%35554410.1%18%箱包都彭11,6101,53513.2%2841521.1%23.1%品類合計54,9826,64512.1%1713222.9%7.3%黃金周大生132,5911,2901%791,67861.8%38.8%明牌57,928-586-1%183,21827.0%-17.6%品類合計214,3763,3291.6%1741,23211.2%3.7%樓層合計1,909,63390,7324.8%4,332441//1樓自營品牌及重點品牌銷售分析-4月1、4月銷售達成情況分1、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利4月女裝拉夏106,150.005,453.045.14%36629013.50%9.31%拉SP64,748.003,524.325.44%3731748.24%6.02%ONLY76,746.501,676.522.18%2153579.76%2.86%TW78,307.003,885.354.96%2892719.96%6.64%PRRCH22,303.001,218.055.46%454962.84%2.08%艾格64,561.005,617.958.70%3591808.21%9.60%艾格周末62,717.005,109.958.15%4161517.98%8.73%ES51,441.004,312.558.38%3081676.54%7.37%好儷姿52,972.007,479.3814.12%4311236.74%12.78%PF19,772.00-4,546.06-22.99%593352.51%-7.77%品類合計786,189.7058,543.827.45%3,54222268.90%58.89%男裝諾奇40,351.003,729.399.24%7851714.18%11.50%闊法33,305.003,939.8311.83%12925811.71%12.15%松鷹30,159.003,848.4112.76%10329310.60%11.87%山峰29,855.002,242.527.51%9730810.49%6.91%品類合計284,53332,433.9011.40%85433324.94%32.62%內(nèi)衣飾品鋒燕16,527.201,940.5911.74%13412326.17%24.68%ELLE7,580.00990.1413.06%819412.00%12.59%花雨傘6,022.00585.419.72%76799.54%7.45%品類合計63,149.207,862.5912.45%6271015.53%7.91%樓層合計1,141,055.9099,415.038.71%5,023227//2樓自營品牌及重點品牌銷售分析-4月1、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售1樓相同品牌1、4月銷售達成情況分析（營運）2樓相同品牌14個相同品牌，與金鷹對比僅占21%15個相同品牌，與商業(yè)大廈對比僅占23.5%16個相同品牌，與商業(yè)大廈對比僅占36%4個相同品牌，與金鷹對比僅占36%3個相同品牌，與寶龍廣場對比僅占35.3%4月鹽城當?shù)叵嗤放其N售分析1樓相同品牌1、4月銷售達成情況分析（營運）2樓相同品牌1說明：4月份企劃活動亮點“舞動全城——歡喜半年慶”活動介紹：活動成功之處①購物滿額禮以“射飛鏢”形式進行，活動形式新穎、禮品豐厚，深受消費者喜愛。②活動現(xiàn)場增加了大量的氣氛布置（包括刀旗、天花吊旗和慶典布置等），喜慶的氛圍吸引了不少顧客的注意，起到了活動宣傳的作用。本月企劃活動費用：實際發(fā)生7.6萬預算7.1萬企劃促銷-4月促銷活動評估分析2、商品促銷分析

時間活動檔期活動摘要銷售目標銷售額銷售達成率毛利額毛利率企劃費用2012.4清新明朗——感恩購物節(jié)

（4.1-4.5）1.服飾/鞋品/箱包滿88省40；

2.化妝品滿100省20；

3.黃金飾品滿100抵5；

4.韓國時尚女裝品牌PAIGEFIYNN優(yōu)惠特別推薦3折。5055.48110.96%3.736.72%1.24各專柜自行活動

（4.6-4.11）——3642.69118.58%3.127.31%0.00舞動全城——歡喜半年慶

（4.12—4.22）VIP會員現(xiàn)金58換購118，非VIP會員現(xiàn)金58換購108

1.全館流行商品全額收券，特例品除外；

2.化妝品滿100元收40電子券；

3.黃金滿100元收10電子券。110100.0390.94%6.966.96%5.70五一提前享

（4.23—4.28）1.全館流行商品單柜單票滿98立減45元；

2.化妝品滿100減15元；

3.黃金滿100減5元。3637.56104.33%2.837.53%0.27激情五一魅力假日

（第一波4.29—4.30）1.全館流行商品單柜現(xiàn)金滿98減51元；

2.化妝品單柜購滿200元減50元+化妝品5倍積分；

3.黃金全市最低價單柜購滿200元減20元；

4.數(shù)碼滿3000元送100數(shù)碼現(xiàn)金券；

5.名表8.5折。5045.15161.25%2.375.25%0.41合計280280.91108.04%19.016.77%7.6說明：4月份企劃活動亮點“舞動全城——歡喜半年慶”活動介紹：企劃促銷-1-4月促銷活動評估分析說明：1、2012年1-4月，鹽城門店共有14檔促銷活動，活動天數(shù)為109天，促銷活動天數(shù)占比為90.08%

月份檔期具體時間活動主題1月1.1（周日）-1.3（周二）共3天圣誕聚惠跨年狂歡1.4（周三）-1.11（周三）共8天迎龍兔慶——VIP年終答謝1.12（周四）-1.22（除夕）共11天賀歲迎春1.23（初一）-1.28（初六）共6天新年伊始福運臨門1.29（周日）-2.2（周四）共5天專柜自行活動2月2.3（周五）-2.10（周五）共8天濃情元宵樂惠無限2.11（周六）-2.19（周日）共9天情人節(jié)約惠季2.20（周一）-2.29（周三）共10天春·裳3月3.1（周四）共1天專柜自行活動3.2（周五）-3.11（周日）共10天春潮涌動-3.8高舉愛3.12（周一）-3.22（周四）共11天3?15時尚零距離3.23（周五）-3.29（周四）共7天春添美3.30（周五）-4.5（周四）共7天清新明朗——感恩購物節(jié)4月4.6（周五）-4.11（周三）共6天專柜自行活動4.12（周四）-4.22（周日）共11天舞動全城——歡喜半年慶4.23（周一）-4.28（周六）共6天五一提前享4.29（周日）-5.10（周四）共12天激情五一魅力假日企劃促銷-1-4月促銷活動評估分析說明：1、2012年1-企劃促銷-1-4月活動情況一月活動二月活動三月活動四月活動企劃促銷-1-4月活動情況一月活動二月活動三四月活動企劃促銷-5月促銷活動計劃鹽城門店5月份企劃費用報批標準為：廣告費7.5萬，促銷宣傳費0.5萬，策劃費1.2萬，布置費1.5萬，合計10.7萬2、下月企劃促銷活動

時間活動檔期銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃費用預算

（單位：萬元）2012.5激情五一魅力假日

（5.1-5.10）15015.009.006%6.64媽咪好馨情

（5.11-5.20）909.005.406%2.68揮灑豆蔻綻放美顏

——寶萊百貨化妝品節(jié)

（5.21—5.31）807.274.806%1.38合計32010.3219.206%10.70企劃促銷-5月促銷活動計劃鹽城門店5月份企劃費用報批標準為：企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃預算

（單位：萬元）激情五月

魅力假日

（5.1-5.10）【主活動】

1.全館流行商品單柜現(xiàn)金滿98減51元；

2.化妝品4.29-5.1日，滿200減50+化妝品5倍積分，5.2-5.10日，滿200減40+化妝品2倍積分；

3.黃金4.29-5.1日，200元減20元，5.2-5.10日，200元減16元；

4.數(shù)碼滿3000元送100元數(shù)碼專用券

5.名表8.5折

【輔助活動】

1.購物滿額禮：購物現(xiàn)金累計滿188/388/588/988送好禮。

2.會員尊享禮:VIP任意消費贈寶萊百貨精美撲克牌一副。3.晚場尊享禮:購物滿288元加送夏日清涼好禮。

4.濃情五一禮惠全城：五一活動期間，凡是受到縣級及以上表彰的勞模，憑有效證件至一樓客服臺，即可獲得“露華濃化妝品禮盒”一份。

5.“寶萊百貨”官方微博點擊有禮了！

凡是關注或轉(zhuǎn)載寶萊百貨官方微博的網(wǎng)友們，拍照或截圖就可獲得寶萊百貨精美撲克牌一副。

6.刷卡就是IN道理：工商銀行/中國銀行/農(nóng)業(yè)銀行/江蘇銀行/黃海農(nóng)商銀行

【PR活動】

婚紗秀1501596%6.64實際達成活動進行中效果評估

企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃預算

（單位：萬元）媽咪好馨情

（5.11-5.20）【主活動】

1.男女裝/男女鞋/箱包/內(nèi)衣/鑲嵌類珠寶滿200省100

2.化妝品滿200省40

3.5.11/5.14-20日，黃金滿100省5

5.12/5.13，黃金滿200省20

4.特賣：莫坦尼亞品牌，女性商品文胸、內(nèi)衣、女裝、化妝品超值特賣，重點品牌內(nèi)購等

【VIP多倍積分回饋】

5.12/5.13，VIP購物享受正常積分外，另加送十倍積分，5.11/5.14-20日，VIP購物加送五倍積分?；顒悠陂g，VIP積分滿3000分可兌30元現(xiàn)金券，滿5000分可兌50元現(xiàn)金券，滿10000分兌100元現(xiàn)金券，以此類推，兌換比例為100:1，積分滿3000分起兌。

【輔助活動】

1.“媽媽我想對您說——母親節(jié)祝福墻”送上一份祝福圓您一個心愿母親節(jié)祝福墻美夢成真！

2.關愛媽媽——禮遇物語馨香滿懷康乃馨溫情放送！5.12-5.13，女性VIP當日購物現(xiàn)金累計滿513元，可至一樓客服臺免費獲贈康乃馨一束。

3.靚麗女人節(jié)：5.12-5.13，女性VIP當日購物即可免費化妝、造型。

9095.46%2.68實際達成

效果評估

企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃預算

（單位：萬元）揮灑豆蔻綻放美顏

——化妝品節(jié)

（5.21—5.31）【主活動】

1.春裝出清3-5折

2.化妝品200減50再5倍積分，品牌日8倍積分

●憑會員卡內(nèi)2000積分換領精美唇膏1支

●女性商品VIP雙倍積分

3.黃金100減10

【PR活動】

●美麗課堂

●彩妝秀

807.274.86%1.38實際達成

效果評估

企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元3、客服工作報告-

客流分析名稱時間4月份非周末日均周末日均月人數(shù)總量寶萊百貨一天60080923640金鷹一天889011250230352商業(yè)大廈一天72509150187680從人流量來看，我商場是新開百貨，鹽城市民的消費習慣還是在市中心，從而得出我商場的人氣還不是很好。五一小長假的人氣有所增長日均人流量在1000人以上。對比金鷹為1:10對比商業(yè)大賽1:83、客服工作報告-客流分析名稱時間4月份非周末日均周末日均3、客服工作報告-

VIP消費分析類別4月1月—4月辦卡數(shù)量銷售金額卡銷售占比銷售占比辦卡數(shù)量銷售金額卡銷售占比銷售占比普卡0377,793.0023.32%12.67%05,771,174.3056.85%35.74%金卡6081,185,497.0073.18%39.75%1,6724,290,279.0042.26%26.57%鉆石卡056,777.003.50%1.90%089,617.000.88%0.55%總計6081,620,067.00100.00%54.32%1,67210,151,070.30100.00%62.86%全館銷售/3,050,689.35

16,148,121.05

類別卡數(shù)量卡總數(shù)量有效卡總數(shù)量有效卡占比普卡9,759.00333734.19%金卡10,000.00341734.17%鉆石卡17.00952.94%總計19,776.00676334.20%從數(shù)據(jù)上看我商場的VIP消費占比在60％左右，在今后的VIP維護上加大力度從而增加我商場的銷售。3、客服工作報告-VIP消費分析類別4月1月—4月辦卡數(shù)量工程整改維修、節(jié)能4、營運規(guī)范目標及策略實施

注：含孩子王費用注：不含孩子王費用下降19%下降15%下降18%下降11%下降10%注：含孩子王費用，4月無蒸汽費用下降17%下降10%注：不含孩子王費用項目1月份2月份3月份4月份電能247026.22220910.73197049.49177395.14熱能127166.9483591.171081.640水費922.55785891291.5合計375115.66305079.83264827.8178686.64降耗比例

18%11%10%項目1月份2月份3月份4月份電能247026.22220910.73197049.49177395.14熱能127166.9483591.171081.640水費922.55785891291.5孩子王電費1月份之前一次性結(jié)算：304923691831122合計274587.83274587.83227909.8147564.64降耗比例

17%10%工程整改維修、節(jié)能4、營運規(guī)范目標及策略實施

注：含孩子王費工程整改維修、節(jié)能4、營運規(guī)范目標及策略實施

根據(jù)鹽城天氣情況，5月能耗要增加空調(diào)費用，后期降低幅度會相比降低，鹽城店保持費用降低控制在8%。下降10%下降15%下降9%下降10%下降16%注：1月份之前電費為一次性結(jié)算工程整改維修、節(jié)能4、營運規(guī)范目標及策略實施

4、營運規(guī)范目標及策略實施

內(nèi)部管理——賣場管理（3-4月每日巡場）1、每天上午10:00，由總經(jīng)辦及總值班經(jīng)理帶領巡場，發(fā)現(xiàn)賣場營運管理、工程整改、企劃美陳、收銀客服工作的巡場2、匯總問題后各部門確定整改時間，由總經(jīng)辦助理監(jiān)督執(zhí)行根據(jù)上月經(jīng)營會議，門店執(zhí)行每日巡場制度，及時發(fā)現(xiàn)問題與整改部門問題總數(shù)已解決未解決已解決占比營運一部3728976%營運二部5250296%企劃部1816289%客服部0000行政人事部1514193%財務部0000物管部3837197%合計1601451591%4、營運規(guī)范目標及策略實施

內(nèi)部管理——賣場管理（3-4月每4月績效考核4、營運規(guī)范目標及策略實施

考核結(jié)果：1、客服部實習生考核不通過，自愿辭退2、其他部門根據(jù)考核分數(shù)重新核算績效工資（按等級發(fā)放）獎勵與懲處：1、鹽城店舉辦月度衛(wèi)生、陳列、服務的流動紅旗評選與競爭活動2、評選部門優(yōu)秀員工3、違反公司制度進行提醒與懲處4月培訓實施與5月培訓計劃1、4月培訓次數(shù)13次，培訓總時數(shù)為268小時2、5月培訓計劃為18次3、各部門培訓完成情況均記入績效考核4、通過了解培訓效果及員工目前工作情況，后期增加員工基礎技能，基層管理技巧等方面的培訓4月績效考核4、營運規(guī)范目標及策略實施

考核結(jié)果：4月培訓實三、5月門店重點工作部門工作重點營運一、二部每日巡場與整改品牌調(diào)整企劃部月度企劃活動實施及下月企劃活動計劃

企劃物質(zhì)采購與印刷梳理財務部月度費用管控與監(jiān)督廣場通卡推進外部銀行ATM引進，中行免費提供無限POS洽談客服部顧客問卷調(diào)查VIP拓卡（各品牌專柜的會員資料收集）物管部水電等能耗管控現(xiàn)場營運秩序管理行政人事部月度績效考核與培訓執(zhí)行三、5月門店重點工作部門工作重點營運一、二部每日巡場與整三、財務預算執(zhí)行情況

三、財務預算執(zhí)行情況

1樓自營品牌銷售分析-1-4月1、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利1-4月化妝品歐萊雅226,777-12,642-5.6%1,65913724.4%-84.1%佰草集110,5656,2175.6%68416211.9%41.3%ZA91,8157,1397.8%9151009.9%47.5%露華濃47,3633,0486.4%3771265.1%20.3%玉蘭油52,931-115-0.2%3631465.7%-0.8%巴寶莉66,1362350.4%1384797.1%1.6%羽西27,479-1,048-3.8%1451903.0%-7%泊美27,9771,9887.1%320873.0%13.2%品類合計929,68315,0401.6%5,3131759.6%6.3%女鞋森達94,3714,9065.2%2583667.6%4.6%哈森119,411-5,917-5%1488079.6%-5.5%哈森內(nèi)購24,99412,34749.4%643912.0%11.5%品類合計1,247,396106,9268.6%3,57234912.9%44.8%男鞋愛步368,43918,5495%56065837.6%31.7%品類合計979,33758,4426%1,65459210.1%24.5%箱包都彭49,6826,23912.6%11742517.2%18.6%品類合計289,18433,51211.6%9273123.0%14%黃金周大生528,384-2,715-0.5%2701,95734.3%17.7%明牌856,720-26,891-3.1%2563,34755.6%175.7%品類合計1,542,122-15,307-1%8921,72915.9%-6.4%樓層合計9,674,941238,9282.5%16,840575//1樓自營品牌銷售分析-1-4月1、1-4月銷售達成情況分析1樓自營品牌銷售分析-4.29-5.11、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利4.29-5.1化妝品歐萊雅20,734-2,076-10%16812331%625.2%佰草集10,9162242.1%7913816.3%67.5%ZA7,6614555.9%1017611.5%137.1%露華濃2,372954%171403.5%28.7%玉蘭油5,040-80-1.6%381337.5%24.1%巴寶莉3,519-87-2.5%84405.3%26.1%羽西2,780-156-5.6%151854.2%46.9%泊美1,9401105.7%32612.9%33.1%品類合計66,860-332-0.5%54912212.3%-2.5%女鞋森達13,0641110.8%6918915.7%0.8%哈森1,370-157-11.5%34571.6%-1.1%哈森內(nèi)購19,3019,50149.2%5137823.2%65.5%品類合計83,21114,50717.4%30027715.3%107.6%男鞋愛步4,5472736%31,51618.2%11.8%品類合計24,9622,3069.2%753334.6%17.1%箱包都彭000%000%0%品類合計4,88258712%232120.9%4.4%黃金周大生76,421-1,860-2.4%491,56031.4%40.1%明牌155,286-4,430-2.9%433,61163.9%95.4%品類合計243,058-4,642-1.9%1361,78744.7%-34.4%樓層合計543,26713,4832.5%857634//1樓自營品牌銷售分析-4.29-5.11、1-4月銷售達成2樓自營品牌銷售分析-1-4月1、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利1-4月女裝拉夏551,662.0013,517.012.45%1,21145612.99%5.79%拉SP441,434.0013,648.553.09%1,49129610.40%5.85%ONLY430,932.008,418.061.95%1,26834010.15%3.61%TW254,056.0020,777.358.18%5544595.98%8.90%PRRCH209,248.9015,809.337.56%2657904.93%6.77%艾格493,601.0026,020.925.27%1,89326111.62%11.15%艾格周末328,231.0019,300.995.88%1,5092187.73%8.27%ES283,657.0017,873.596.30%1,4491966.68%7.66%好儷姿205,834.0023,068.1611.21%1,4061464.85%9.88%PF77,851.00-13,538.13-17.39%1944011.83%-5.80%品類合計4,246,209.80233,426.855.50%13,79930865.60%57.19%男裝諾奇321,361.5015,946.574.96%45570617.77%11.27%闊法152,629.0016,498.6510.81%4073758.44%11.66%松鷹133,148.0015,597.1411.71%3124277.36%11.02%山峰150,259.009,714.236.46%3054938.31%6.86%品類合計1,808,763.50141,518.337.82%3,40953127.94%34.67%內(nèi)衣飾品鋒燕87,920.206,590.397.50%68512821.39%20.19%ELLE36,377.002,626.957.22%2701358.85%8.05%花雨傘59,206.003,237.355.47%45713014.40%9.92%品類合計411,02332,643.257.94%3,5941146.35%8.00%樓層合計6,473,180.50408,163.156.31%20,802311//2樓自營品牌銷售分析-1-4月1、1-4月銷售達成情況分析2樓自營品牌銷售分析-4.29-5.11、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利4.29-5.1女裝拉夏17,494.001,913.5910.94%7523313.87%21.13%拉SP8,730.00779.588.93%521686.92%8.61%ONLY20,428.00-184.64-0.90%6730516.20%-2.04%TW9,080.00334.003.68%312937.20%3.69%PRRCH4,470.00239.575.36%133443.54%2.65%艾格9,810.00367.803.75%631567.78%4.06%艾格周末7,925.00416.505.26%591346.28%4.60%ES9,822.00542.805.53%611617.79%5.99%好儷姿10,213.001,089.4010.67%981048.10%12.03%PF1,512.00111.047.34%62521.20%1.23%品類合計126,096.209,055.307.18%68718460.01%53.08%男裝諾奇5,531.00543.729.83%202778.01%8.62%闊法7,579.00665.738.78%4118510.98%10.55%松鷹6,274.00771.2212.29%222859.09%12.22%山峰6,845.00367.605.37%361909.91%5.82%品類合計69,056.006,310.859.14%28724132.86%36.99%內(nèi)衣飾品鋒燕1,608.00241.2015.00%179519.09%20.62%ELLE1,519.00199.7713.15%285418.03%17.07%花雨傘729.0072.9010.00%13568.65%6.23%品類合計8,4251,17013.89%124684.01%6.86%樓層合計210,125.2017,060.438.12%1,098191//2樓自營品牌銷售分析-4.29-5.11、1-4月銷售達成調(diào)查目的：1、了解商場的顧客群體種類，以便于做針對性的企劃營銷活動。

2、了解顧客對商場的綜合評價和對各品類的喜好，為后期的品牌調(diào)整等方案做基礎參考。3、了解本地顧客的消費能力，對于今后商場的價格層次和布局以及服務都能貼近當?shù)貙嶋H情況調(diào)查時間:2012年2-4月調(diào)查人數(shù):450

人調(diào)查對象:百貨內(nèi)顧客調(diào)查方式:問卷調(diào)查調(diào)查人員:服務臺客服3、客服工作報告-

顧客問卷調(diào)查分析調(diào)查目的：3、客服工作報告-顧客問卷調(diào)查分析問卷調(diào)查對象統(tǒng)計分析450名有效顧客，女性占比63％，男性占比37％，相對而言女性的消費人數(shù)比男性要偏高。在年齡上20歲—25歲的的比例偏高，我們商場更能被年輕人接受，同時26歲—35歲的人數(shù)比例比20歲—25歲人數(shù)還高且消費能力也較高，希望可以引進成熟女裝。問卷調(diào)查對象統(tǒng)計分析450名有效顧客，女性占比63％，男性占顧客職業(yè)與來我商場的交通工具從調(diào)查數(shù)據(jù)上看：

公司職員、企業(yè)單位和自由職業(yè)的人數(shù)偏多消費能力屬中端消費。交通工具看：

開電動車和步行的顧客較較多因此來我商場的顧客大多在周邊的小區(qū)，自駕車和公交車的的也顧客占了總?cè)藬?shù)的46％，建議企劃在下次的活動宣傳上加重于在周邊小區(qū)同時可以擴大范圍顧客職業(yè)與來我商場的交通工具從調(diào)查數(shù)據(jù)上看：交通工具看：顧客收入與消費的對比1、在本商場消費的人群收入大多在3000元以上2、57%消費者每月在商場消費支出在1000元左右3、在鹽城當?shù)馗叨说念櫩腿憾噙x擇在商業(yè)圈消費，所以在品牌的定位上還是要以中檔的品牌為主，在穿插顧客熟知的高端品牌來提升我公司的形象。顧客收入與消費的對比1、在本商場消費的人群收入大多在3000從哪些渠道了解我商場的活動和活動力度的吸引力由于我商場是新建商場大多的消費者還不是很了解我商場的地理位置，因此在宣傳上要有更多的查考和建議，從圖上來看來我商場消費的顧客大多是朋友介紹，短信、和單頁的宣傳。對于商場的活動來說：顧客更多的是接受打折更是實惠，因此得出的結(jié)論是在商場搞活動的方式上可選擇簡單又方便的促銷活動。從哪些渠道了解我商場的活動和活動力度的吸引力由于我商場是新建本次顧客調(diào)查分析結(jié)果1、根據(jù)調(diào)查問卷可看出來我商場消費的群體女性多于男性，年齡20歲至30歲的人居多，以年輕人為主，商場應該多引進些時尚的品牌，鹽城當?shù)氐南M觀及消費潛力較大。2、從消費者交通方式來看，大部分消費者都選擇電動車和私家車。大部分是商場周邊社區(qū)的居民，在后期廣宣地點方面要予以側(cè)重在周邊社區(qū)。3、從消費者獲取活動信息來看，在短信、DM單頁、主流報紙上還是主要的宣傳方式，在電視和電臺方面鹽城當?shù)孬@取的很少，受眾群體有限。4、根據(jù)顧客提供的相關其他建議主要是增加品牌。后期會持續(xù)做好顧客問卷調(diào)查，為后期企劃活動、顧客服務等方面做好改善依據(jù)。本次顧客調(diào)查分析結(jié)果1、根據(jù)調(diào)查問卷可看出來我商場消費的群體謝謝大家!XXXX年4月經(jīng)營分析報告課件時尚寶萊精彩生活FashionableBallooncreateswonderfullives時尚寶萊精彩生活FashionableBalloo演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！2012年4月經(jīng)營分析報告寶萊百貨鹽城店2012年5月10日2012年4月經(jīng)營分析報告寶萊百貨鹽城店201目錄一、4月銷售及毛利達成情況分析（營運）

1、毛利率、銷售達成率、業(yè)績狀況（含自營與重點品牌）2、商品促銷分析（4月分析與5月計劃）3、客流及VIP情況分析4、營運規(guī)范目標及策略實施

營運管理

工程整改（能耗）

內(nèi)部管理（績效考核、培訓等）二、下月主要工作重點三、財務預算執(zhí)行情況（財務）目錄一、4月銷售及毛利達成情況分析（營運）一、4月銷售達成情況分析（營運）月份樓層品類實際業(yè)績面積銷售坪效毛利額毛利坪效毛利率客單價成交筆數(shù)銷售指標銷售累計達成率日均銷售毛利指標毛利完成率41F黃金珠寶18634240546033298.151.77%1071174350,00053.24%62112000016.65%鐘表眼鏡122317452271423811.503.43%95612860,000203.86%407700.00%化妝品181966474384994120.895.44%1301396360,00050.55%60662000049.71%女鞋3075439193354548549.5114.80%2471243290,000106.05%1025120000227.43%男鞋1717274244051631038.449.49%484355150,000114.48%572410000163.10%箱包皮具49464411120664516.0613.54%2891719000054.96%16491000066.45%滋補煙酒24921343739852.874.02%54464記入眼鏡品類831//數(shù)碼759685410185337989.270.50%1894401//25323//小計：18039653,8384709073123.645.03%4164,3321,300,000137.40%6013280000113.41%2F少淑女裝7007132,3792955854424.598.36%1983542870,00080.54%233579000065.05%男裝2501341,2751963243425.4112.95%293854510,00049.05%83385000064.87%內(nèi)衣4374551785723615.1516.48%75582120,00036.4536%飾品3353129266264.8617.65%7545記入眼鏡品類112//特賣7184//5750.008.33%47153//239//小計：10051294,3002349941523.129.89%1945,1761,500,00031.19%3350415000066.28%合計：28090947,666366190146100.00%6.77%2959,5082,800,00061.81%9363623000082.67%一、4月銷售達成情況分析（營運）月份樓層品類實際業(yè)績面積銷1、4月銷售達成情況分析（營運）品類銷售占比分析品類銷售占比凈銷售額①數(shù)碼27.04%27.04%75.97②少淑女裝24.94%24.94%70.07③女鞋10.95%10.95%30.75④男裝8.90%8.90%25.01⑤黃金珠寶6.63%6.63%18.63⑥化妝品6.48%6.48%18.2⑦男鞋6.11%6.11%17.17⑧鐘表眼鏡（含滋補煙酒）5.24%5.24%14.72⑨其他3.70%3.70%10.381、4月銷售達成情況分析（營運）品類銷售占比分析品類銷售占1、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利占比分析品類毛利占比毛利額（單位：萬元）①少淑女裝30.77%30.77%5.85②女鞋23.93%23.93%4.55③男裝17.04%17.04%3.24④男鞋8.57%8.57%1.63⑤化妝品5.21%5.21%0.99⑥內(nèi)衣（含配飾）4.12%4.12%0.783⑦箱包皮具3.47%3.47%0.66⑧鐘表眼鏡（含滋補煙酒）2.74%2.74%0.52⑨數(shù)碼2.00%2.00%0.38⑩黃金珠寶1.74%1.74%0.331、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利占比分析品類毛利占1、4月銷售達成情況分析（營運）坪效占比分析品類銷售坪效（單位：元）凈銷售額面積①數(shù)碼1852.931852.9375.97410②黃金珠寶460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妝品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥鐘表眼鏡（含滋補煙酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女裝294.54294.5470.072379⑧男裝196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩內(nèi)衣（含配飾）91.1091.104.715171、4月銷售達成情況分析（營運）坪效占比分析品類銷售坪效凈1、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利坪效占比品類毛利坪效（單位：元）毛利額（單位：萬元）面積①女鞋49.5149.514.55919②男鞋38.4438.441.63424③男裝25.4125.413.241275④少淑女裝24.5924.595.852379⑤化妝品20.8920.890.99474⑥箱包皮具16.0616.060.66411⑦內(nèi)衣（含配飾）15.1515.150.783517⑧鐘表眼鏡（含滋補煙酒）11.5011.500.52452⑨數(shù)碼9.279.270.38410⑩黃金珠寶8.158.150.334051、4月銷售達成情況分析（營運）品類毛利坪效占比品類毛利坪1樓自營品牌及重點品牌銷售分析-4月1、4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利4月化妝品歐萊雅50,559-1,242-2.5%39812725.8%-12.5%佰草集26,8342,70410.1%15417413.7%27.2%ZA20,4992,22210.8%2338810.5%22.4%露華濃13,8051,2499.1%971427%12.6%玉蘭油10,6924524.2%671605.5%4.5%巴寶莉8,7896177%224004.5%6.2%羽西7,6671431.9%391973.9%1.4%泊美6,6066169.3%79843.4%6.2%品類合計195,8389,9415.1%1,39614010.3%11%女鞋森達35,6981,4424%13326810.4%3.2%哈森26,192-105-0.4%495357.6%-0.2%哈森內(nèi)購24,994//643917.3%/品類合計344,46745,48513.2%1,24327718%50.1%男鞋愛步99,0126,3576.4%16759351.3%39.0%品類合計193,04816,3108.4%35554410.1%18%箱包都彭11,6101,53513.2%2841521.1%23.1%品類合計54,9826,64512.1%1713222.9%7.3%黃金周大生132,5911,2901%791,67861.8%38.8%明牌57,928-586-1%183,21827.0%-17.6%品類合計214,3763,3291.6%1741,23211.2%3.7%樓層合計1,909,63390,7324.8%4,332441//1樓自營品牌及重點品牌銷售分析-4月1、4月銷售達成情況分1、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售毛利毛利率成交筆數(shù)客單價占比銷售毛利4月女裝拉夏106,150.005,453.045.14%36629013.50%9.31%拉SP64,748.003,524.325.44%3731748.24%6.02%ONLY76,746.501,676.522.18%2153579.76%2.86%TW78,307.003,885.354.96%2892719.96%6.64%PRRCH22,303.001,218.055.46%454962.84%2.08%艾格64,561.005,617.958.70%3591808.21%9.60%艾格周末62,717.005,109.958.15%4161517.98%8.73%ES51,441.004,312.558.38%3081676.54%7.37%好儷姿52,972.007,479.3814.12%4311236.74%12.78%PF19,772.00-4,546.06-22.99%593352.51%-7.77%品類合計786,189.7058,543.827.45%3,54222268.90%58.89%男裝諾奇40,351.003,729.399.24%7851714.18%11.50%闊法33,305.003,939.8311.83%12925811.71%12.15%松鷹30,159.003,848.4112.76%10329310.60%11.87%山峰29,855.002,242.527.51%9730810.49%6.91%品類合計284,53332,433.9011.40%85433324.94%32.62%內(nèi)衣飾品鋒燕16,527.201,940.5911.74%13412326.17%24.68%ELLE7,580.00990.1413.06%819412.00%12.59%花雨傘6,022.00585.419.72%76799.54%7.45%品類合計63,149.207,862.5912.45%6271015.53%7.91%樓層合計1,141,055.9099,415.038.71%5,023227//2樓自營品牌及重點品牌銷售分析-4月1、1-4月銷售達成情況分析（營運）月份品類品牌銷售額銷售1樓相同品牌1、4月銷售達成情況分析（營運）2樓相同品牌14個相同品牌，與金鷹對比僅占21%15個相同品牌，與商業(yè)大廈對比僅占23.5%16個相同品牌，與商業(yè)大廈對比僅占36%4個相同品牌，與金鷹對比僅占36%3個相同品牌，與寶龍廣場對比僅占35.3%4月鹽城當?shù)叵嗤放其N售分析1樓相同品牌1、4月銷售達成情況分析（營運）2樓相同品牌1說明：4月份企劃活動亮點“舞動全城——歡喜半年慶”活動介紹：活動成功之處①購物滿額禮以“射飛鏢”形式進行，活動形式新穎、禮品豐厚，深受消費者喜愛。②活動現(xiàn)場增加了大量的氣氛布置（包括刀旗、天花吊旗和慶典布置等），喜慶的氛圍吸引了不少顧客的注意，起到了活動宣傳的作用。本月企劃活動費用：實際發(fā)生7.6萬預算7.1萬企劃促銷-4月促銷活動評估分析2、商品促銷分析

時間活動檔期活動摘要銷售目標銷售額銷售達成率毛利額毛利率企劃費用2012.4清新明朗——感恩購物節(jié)

（4.1-4.5）1.服飾/鞋品/箱包滿88省40；

2.化妝品滿100省20；

3.黃金飾品滿100抵5；

4.韓國時尚女裝品牌PAIGEFIYNN優(yōu)惠特別推薦3折。5055.48110.96%3.736.72%1.24各專柜自行活動

（4.6-4.11）——3642.69118.58%3.127.31%0.00舞動全城——歡喜半年慶

（4.12—4.22）VIP會員現(xiàn)金58換購118，非VIP會員現(xiàn)金58換購108

1.全館流行商品全額收券，特例品除外；

2.化妝品滿100元收40電子券；

3.黃金滿100元收10電子券。110100.0390.94%6.966.96%5.70五一提前享

（4.23—4.28）1.全館流行商品單柜單票滿98立減45元；

2.化妝品滿100減15元；

3.黃金滿100減5元。3637.56104.33%2.837.53%0.27激情五一魅力假日

（第一波4.29—4.30）1.全館流行商品單柜現(xiàn)金滿98減51元；

2.化妝品單柜購滿200元減50元+化妝品5倍積分；

3.黃金全市最低價單柜購滿200元減20元；

4.數(shù)碼滿3000元送100數(shù)碼現(xiàn)金券；

5.名表8.5折。5045.15161.25%2.375.25%0.41合計280280.91108.04%19.016.77%7.6說明：4月份企劃活動亮點“舞動全城——歡喜半年慶”活動介紹：企劃促銷-1-4月促銷活動評估分析說明：1、2012年1-4月，鹽城門店共有14檔促銷活動，活動天數(shù)為109天，促銷活動天數(shù)占比為90.08%

月份檔期具體時間活動主題1月1.1（周日）-1.3（周二）共3天圣誕聚惠跨年狂歡1.4（周三）-1.11（周三）共8天迎龍兔慶——VIP年終答謝1.12（周四）-1.22（除夕）共11天賀歲迎春1.23（初一）-1.28（初六）共6天新年伊始福運臨門1.29（周日）-2.2（周四）共5天專柜自行活動2月2.3（周五）-2.10（周五）共8天濃情元宵樂惠無限2.11（周六）-2.19（周日）共9天情人節(jié)約惠季2.20（周一）-2.29（周三）共10天春·裳3月3.1（周四）共1天專柜自行活動3.2（周五）-3.11（周日）共10天春潮涌動-3.8高舉愛3.12（周一）-3.22（周四）共11天3?15時尚零距離3.23（周五）-3.29（周四）共7天春添美3.30（周五）-4.5（周四）共7天清新明朗——感恩購物節(jié)4月4.6（周五）-4.11（周三）共6天專柜自行活動4.12（周四）-4.22（周日）共11天舞動全城——歡喜半年慶4.23（周一）-4.28（周六）共6天五一提前享4.29（周日）-5.10（周四）共12天激情五一魅力假日企劃促銷-1-4月促銷活動評估分析說明：1、2012年1-企劃促銷-1-4月活動情況一月活動二月活動三月活動四月活動企劃促銷-1-4月活動情況一月活動二月活動三四月活動企劃促銷-5月促銷活動計劃鹽城門店5月份企劃費用報批標準為：廣告費7.5萬，促銷宣傳費0.5萬，策劃費1.2萬，布置費1.5萬，合計10.7萬2、下月企劃促銷活動

時間活動檔期銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃費用預算

（單位：萬元）2012.5激情五一魅力假日

（5.1-5.10）15015.009.006%6.64媽咪好馨情

（5.11-5.20）909.005.406%2.68揮灑豆蔻綻放美顏

——寶萊百貨化妝品節(jié)

（5.21—5.31）807.274.806%1.38合計32010.3219.206%10.70企劃促銷-5月促銷活動計劃鹽城門店5月份企劃費用報批標準為：企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃預算

（單位：萬元）激情五月

魅力假日

（5.1-5.10）【主活動】

1.全館流行商品單柜現(xiàn)金滿98減51元；

2.化妝品4.29-5.1日，滿200減50+化妝品5倍積分，5.2-5.10日，滿200減40+化妝品2倍積分；

3.黃金4.29-5.1日，200元減20元，5.2-5.10日，200元減16元；

4.數(shù)碼滿3000元送100元數(shù)碼專用券

5.名表8.5折

【輔助活動】

1.購物滿額禮：購物現(xiàn)金累計滿188/388/588/988送好禮。

2.會員尊享禮:VIP任意消費贈寶萊百貨精美撲克牌一副。3.晚場尊享禮:購物滿288元加送夏日清涼好禮。

4.濃情五一禮惠全城：五一活動期間，凡是受到縣級及以上表彰的勞模，憑有效證件至一樓客服臺，即可獲得“露華濃化妝品禮盒”一份。

5.“寶萊百貨”官方微博點擊有禮了！

凡是關注或轉(zhuǎn)載寶萊百貨官方微博的網(wǎng)友們，拍照或截圖就可獲得寶萊百貨精美撲克牌一副。

6.刷卡就是IN道理：工商銀行/中國銀行/農(nóng)業(yè)銀行/江蘇銀行/黃海農(nóng)商銀行

【PR活動】

婚紗秀1501596%6.64實際達成活動進行中效果評估

企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元企劃促銷-5月促銷計劃活動檔期活動策略銷售目標

（單位：萬元）日銷售額

（單位：萬元）毛利額

（單位：萬元）毛利率企劃