生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)管理辦法

生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)管理辦法1總則1.1目的依據(jù)為適應(yīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)升級后運(yùn)維管理要求（以下簡稱集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)），進(jìn)一步規(guī)范系統(tǒng)運(yùn)維工作，明確管理職責(zé)，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)價值，特制定本辦法。1.2適用范圍本辦法適用于各企事業(yè)單位、各分（子）公司。1.3規(guī)范內(nèi)容本辦法進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)運(yùn)維管理工作,主要包括運(yùn)維處理流程、日常巡檢、業(yè)務(wù)模型和數(shù)據(jù)維護(hù)、用戶管理、變更管理、安全管理、應(yīng)急管理及運(yùn)維評價考核。2職責(zé)與分工2.1信息化管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)運(yùn)維管理及考核工作，包括制訂系統(tǒng)運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)，簽訂系統(tǒng)運(yùn)維合同，組織考核日常運(yùn)維及應(yīng)急工作。2.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)應(yīng)用管理，匯總各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求和建議，并協(xié)同信息化管理部開展運(yùn)維管理工作，參與運(yùn)維工作考核。2.3集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)保障和用戶管理，定期組織進(jìn)行業(yè)務(wù)模型校核和數(shù)據(jù)校核，確保業(yè)務(wù)模型及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.4相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)相關(guān)支撐系統(tǒng)的運(yùn)維保障，保證系統(tǒng)集成接口的通暢；負(fù)責(zé)上傳數(shù)據(jù)的及時性、完整性和準(zhǔn)確性。2.5運(yùn)維單位承擔(dān)集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)的運(yùn)維支持工作，負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)、硬件、網(wǎng)絡(luò)及安全的維護(hù)，并嚴(yán)格按照生產(chǎn)調(diào)度指揮中心巡檢值班制度要求，做好運(yùn)維值班和值班記錄。3運(yùn)維工作3.1運(yùn)維處理流程3.1.1用戶須通過集團(tuán)公司統(tǒng)一IT運(yùn)維平臺進(jìn)行問題提報，并詳細(xì)描述問題現(xiàn)象及影響。3.1.2用戶遇到緊急情況可直接致電呼叫中心，事后由運(yùn)維單位在IT運(yùn)維平臺進(jìn)行問題補(bǔ)報。3.1.3運(yùn)維單位應(yīng)及時響應(yīng)用戶提報的問題，對于運(yùn)維一線人員能夠解決的問題應(yīng)馬上響應(yīng)解決；對于暫時無法解決的問題，移交運(yùn)維二線人員跟蹤處理，及時解決。運(yùn)維單位應(yīng)對問題進(jìn)行分類處理，詳細(xì)記錄問題情況、解決辦法、處理結(jié)果等。3.1.4運(yùn)維單位應(yīng)定期開展問題分析和總結(jié)，形成運(yùn)維知識庫，提高運(yùn)維處理效率。3.2日常巡檢3.2.1運(yùn)維單位根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度指揮中心巡檢值班制度，在工作日上午9∶00前完成集團(tuán)公司生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)大屏幕和應(yīng)用系統(tǒng)檢查工作，并填寫巡檢記錄。巡檢內(nèi)容包括大屏幕、應(yīng)用功能、數(shù)據(jù)、接口、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)等，發(fā)現(xiàn)異常報信息化管理部和生產(chǎn)經(jīng)營管理部，及時協(xié)調(diào)解決并跟蹤問題的處理狀態(tài)。3.2.2運(yùn)維單位每周審閱數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)的日志，發(fā)現(xiàn)異常情況，查明原因?qū)栴}分級分類，提出解決方案，重大問題報信息化管理部審批后處理解決，并記錄處理過程。3.3業(yè)務(wù)模型和數(shù)據(jù)維護(hù)3.3.1運(yùn)維單位定期對生產(chǎn)、銷售、熱電、環(huán)保、大機(jī)組、重點(diǎn)工程建設(shè)等專業(yè)的模型和數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，包括基礎(chǔ)資料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)模型、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。3.3.2運(yùn)維單位應(yīng)及時對大屏幕展示數(shù)據(jù)的實效性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核查，主要內(nèi)容包括生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、外購、進(jìn)廠、加工、出口、、熱電、環(huán)保、大機(jī)組、重點(diǎn)工程建設(shè)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.3.3運(yùn)維單位應(yīng)建立數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控機(jī)制，確保數(shù)據(jù)傳遞通暢，包括業(yè)務(wù)單位手工填報的數(shù)據(jù)，從生產(chǎn)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)視頻系統(tǒng)等內(nèi)部支撐系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)，以及氣象、水文、價格、股價等外部支撐系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)。3.3.4運(yùn)維單位在日常核查中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)有誤，須及時報生產(chǎn)經(jīng)營管理部和信息化管理部，并跟蹤處理狀態(tài)。3.4用戶管理3.4.1用戶管理應(yīng)遵循集團(tuán)公司信息系統(tǒng)賬戶管理辦法。3.4.2各部門根據(jù)實際工作崗位及系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，按照“崗位需要、權(quán)責(zé)對等、統(tǒng)一授權(quán)”的原則，對用戶進(jìn)行分類分級管理，明確各級用戶職責(zé)，嚴(yán)格控制權(quán)限范圍。3.4.3對系統(tǒng)用戶須嚴(yán)格申請審批流程。用戶變更、角色變更、權(quán)限變更必須填寫申請表，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和信息部門負(fù)責(zé)人審批后，系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)配置和維護(hù)。3.4.4各部門人員對自己的用戶賬號及操作負(fù)責(zé)；開發(fā)人員訪問系統(tǒng)時，須辦理相關(guān)的申請、審批手續(xù)，使用完畢后及時刪除或鎖定其賬號；各部門負(fù)責(zé)人每半年審核1次系統(tǒng)內(nèi)用戶清單及權(quán)限是否與其崗位職責(zé)相符，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。3.4.5系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控及日常維護(hù)等工作，記錄重要的操作日志并形成相關(guān)文檔，不得進(jìn)行具體業(yè)務(wù)的處理和操作；每月至少檢查1次系統(tǒng)中用戶和權(quán)限的使用情況，發(fā)現(xiàn)有異常情況及時向相關(guān)部門匯報。3.4.6為保證系統(tǒng)的安全，系統(tǒng)密碼的長度至少為8位，并滿足密碼強(qiáng)度要求；所有用戶首次登錄系統(tǒng)必須更改初始密碼，使用中每季度要更改1次密碼，新密碼不得與前5次歷史密碼相同；登錄時，密碼多次輸入錯誤應(yīng)鎖定該用戶賬號。3.4.7系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)投用前，必須修改操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)的初始密碼，并至少每季度修改1次密碼。系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)正式使用前，要加強(qiáng)用戶密碼使用的培訓(xùn)，并在使用過程中定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.5變更管理3.5.1各部門要嚴(yán)格管理和控制業(yè)務(wù)變更需求。確需變更時，須報生產(chǎn)經(jīng)營管理部進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，最終由信息化管理部統(tǒng)一組織系統(tǒng)升級、測試和變更。3.5.2有關(guān)升級、打補(bǔ)丁、系統(tǒng)性能優(yōu)化等配置變更需求，必須嚴(yán)格審批程序，經(jīng)運(yùn)維單位測試通過后，報信息化管理部同意，方可部署到生產(chǎn)服務(wù)器。部署前要做好系統(tǒng)備份工作，確保系統(tǒng)安全。3.6安全管理3.6.1運(yùn)維單位、第三方服務(wù)商及合作單位須簽署安全保密協(xié)議，確保系統(tǒng)商業(yè)秘密安全。未經(jīng)信息化管理部書面許可，不得向外提供任何系統(tǒng)相關(guān)資料及數(shù)據(jù)。3.6.2嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和導(dǎo)出。與數(shù)據(jù)庫建立接口時，須報信息化管理部審批。各分系統(tǒng)、實施單位不得擅自接入接口程序。3.6.3數(shù)據(jù)庫須每天進(jìn)行增量數(shù)據(jù)備份，每周進(jìn)行全庫備份；對WEB服務(wù)器及其他應(yīng)用服務(wù)器，必須依據(jù)版本控制機(jī)制備份系統(tǒng)程序，系統(tǒng)程序除每季度備份1次外，每次更新系統(tǒng)程序時均要進(jìn)行系統(tǒng)備份；備份介質(zhì)應(yīng)異地存放，轉(zhuǎn)存時須辦理交接手續(xù)；嚴(yán)格控制備份介質(zhì)的訪問權(quán)限，備份介質(zhì)的存取要有記錄；備份介質(zhì)存放地點(diǎn)必須防火、防潮、防磁。3.6.4定期進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的恢復(fù)性測試工作。每月進(jìn)行1次備份數(shù)據(jù)的可讀性測試，每半年進(jìn)行1次恢復(fù)性測試，詳細(xì)記錄恢復(fù)步驟、數(shù)據(jù)情況、恢復(fù)結(jié)果，報信息化管理部備案。3.7應(yīng)急管理3.7.1制訂突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并每年進(jìn)行1次演練。3.7.2遇到突發(fā)事件，依據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，并報信息化管理部和生產(chǎn)經(jīng)營管理部。3.7.3突發(fā)事件處理結(jié)束后需總結(jié)形成報告，并報信息化管理部和生產(chǎn)經(jīng)營管理部。4運(yùn)維評價與考核4.1評價與考核