員工出差管理制度范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出差管理制度一、出差管理辦法Ⅰ國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：職稱火車輪船飛機備注主管級軟臥頭等頭等一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。一般職員以下硬臥一等經(jīng)濟二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)A主管級：每日200元B一般級：每日150元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(一)下午一時以后銷差者準報午餐。(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。(三)不得再報支加班費。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。Ⅱ國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。Ⅲ附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。二、出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(二)膳食費按標準領(lǐng)取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。三、員工出國辦法(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。(四)國外出差旅費報支標準如附表二。(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。附件一承諾書年月日立承諾書人因公經(jīng)××股份有限公司派遣出國，謹保證：(一)按期歸國返回公司工作。(二)返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權(quán)。××股份有限公司立承諾書人：連帶保證人：地址：身份證編號：附表16.4.2國外出差旅費支給標準職別宿雜費因公交際費交通費歐、美、澳非、中東日韓東南亞香港澳門董事長董監(jiān)事總經(jīng)理副總經(jīng)理實支實支實支附據(jù)實支附據(jù)實支顧問、廠長副廠長各部室經(jīng)理每日美金$24每日美金$20每日美金$16機票以三等客艙為限并憑據(jù)報銷一般職員工每日美金$20每日美金$16每日美金$14以奉準為限并憑據(jù)報銷機票以三等客艙為限并憑據(jù)報銷說明：(一)因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。(二)在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。(三)低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報支。(四)美金幣值如有變動，得視各該地區(qū)匯率調(diào)整之。四、員工出差實施細則(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。表3.4.3出差申請表出差人職別代理人職別差期年月日至年月日出差地點出發(fā)時間暫支旅費出差事由總經(jīng)理部門經(jīng)理``申請人表3.4.4出差申請表出差人部門出差地點`出差事由計劃出差時間返回時間聯(lián)系地址和電話替班人員批準人備注五、員工出差旅費支給辦法(一)總則第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條本公司員工出差分為：1.當日出差：出差當日可能往返者。2.遠途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差；赴國外出差者。(二)當日出差第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。(三)遠途出差第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。第十條遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第十一條未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”請領(lǐng)出差旅費第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實數(shù)支給之。第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5職級董事長常務(wù)監(jiān)察人常務(wù)董事監(jiān)察人董事協(xié)理副總經(jīng)理總經(jīng)理正管理師正工程師經(jīng)理管理師工程師副理副管理師副工程師正副科長其他人員日當600500450400350300250200住宿費實支實支實支實支500400350300第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。第十九條日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。(四)國外出差旅費報支辦法第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準。第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。表面3.4.6職級菫事長常務(wù)董監(jiān)事董監(jiān)事總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理副經(jīng)理正管理師正工程師管理師工程師正副科長副管理師副工程師其他人員金額8070605040注：1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。(五)附則第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出差管理制度第1條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；第2條：出差類型：1、當日出差：出差當日可能往返者。⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。⑵當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責單位核準按遠途出差辦理。⑶當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其單位經(jīng)理或公司權(quán)責單位審核批準。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。⑵遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準后可乘坐出租車。3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過郵件報請核準）；3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批；4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管（總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理）審批；二、公司指派出差1、即由公司權(quán)責單位或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定1、員工出差時限由審批權(quán)責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；3、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準。二、出差費用標準公司出差費用標準項目職項目職位交通費用油費補貼住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車飛機：經(jīng)濟艙遠途出差當日出差省會城市非省會城市遠途出差當日出差公司/部門經(jīng)理實支實支80元/天50元/天150元/日120元/日50元/天40元/天分公司部門主管實支實支80元/天50元/天120元/日100元/日40元/天30元/天業(yè)務(wù)或其他人員實支實支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間；第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序一、出差費用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排補休。㈡核銷程序1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。⑴從財務(wù)單位領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。⑵填好《報銷單》的