質(zhì)量目標(biāo)-部門指標(biāo)課件

以顧客為導(dǎo)向的目標(biāo)/指標(biāo)系統(tǒng)與顧客要求相一致，體現(xiàn)公司的發(fā)展規(guī)劃、管理體系要求能夠?qū)^程進(jìn)行有效性評價(同時考慮內(nèi)部顧客的要求)對員工的工作有指導(dǎo)和評價作用顧客的合同/訂單、技術(shù)/質(zhì)量/試制協(xié)議、圖紙/樣件、技術(shù)規(guī)范等，公司要求、顧客要求公司級目標(biāo)/指標(biāo)過程目標(biāo)/指標(biāo)崗位目標(biāo)/指標(biāo)目標(biāo)分解以顧客為導(dǎo)向的目標(biāo)/指標(biāo)系統(tǒng)與顧客要求相一1指標(biāo)系統(tǒng)示例1保修期：出租車10萬公里，12個月；商用車6萬公里，24個月用戶要求售后退貨率≦350ppm產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程：零件選擇成功率≧98%供方績效評估過程:零部件的售后退貨的ppm值≦250ppm生產(chǎn)/制造加工過程:因加工過程造成的售后退貨的ppm值≦100ppmPCB設(shè)計成功率≧99%；硬件設(shè)計成功率≧99.5%每道工序（共5道工序）加工造成的售后退貨≦20ppmSQA:：主要功能件的售后退貨ppm值。如：LCD的售后退貨ppm值≦10ppm公司級目標(biāo)過程指標(biāo)崗位指標(biāo)指標(biāo)系統(tǒng)示例1保修期：出租車10萬公里，12個月；用戶要求售2指標(biāo)系統(tǒng)示例2生產(chǎn)計劃的監(jiān)控崗位：—100%按時監(jiān)控；準(zhǔn)時交付，并建立安全庫存用戶要求交付準(zhǔn)時率100％產(chǎn)品交付控制過程：—100%準(zhǔn)時交付(以不低于最低安全庫存為評估準(zhǔn)則)；—采購零件的交付準(zhǔn)時率≧95%；—超額運費發(fā)生次數(shù)≦1次/月。生產(chǎn)計劃控制流程：—生產(chǎn)計劃完成率100%。交付監(jiān)控崗位：—100%按時監(jiān)控；—按文件要求及時更新安全庫存的規(guī)定。公司級目標(biāo)過程指標(biāo)崗位指標(biāo)指標(biāo)系統(tǒng)示例2生產(chǎn)計劃的監(jiān)控崗位：準(zhǔn)時交付，并建立安全32、建立公司年度經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)

—案例（1/2）制訂部門：制訂日期：2005年05月01日序號經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)項目采取措施負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計頻率統(tǒng)計方法（計算公式）1與市場有關(guān)的問題1、市場占有率半年22、主機廠占有率半年3財務(wù)策劃與成本1、工業(yè)總產(chǎn)值42、產(chǎn)品總利潤月53、總流動資金月64、資金回籠率月7增長預(yù)測1、銷售量增長率月8工廠/設(shè)施計劃1、設(shè)備投資金額半年92、二期廠房投資金額年10目標(biāo)成本1、銷售成本目標(biāo)月11人力資源開發(fā)1、空降人才引進(jìn)人數(shù)半年122、內(nèi)部人才提升人數(shù)半年13新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃1、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年142、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量半年15預(yù)期銷售額1、預(yù)期增長銷售額月16公司和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)1、零公里PPM季度172、售后服務(wù)PPM半年18顧客滿意計劃1、顧客滿意度半年19關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)1、17個過程的所有過程績效目標(biāo)/指標(biāo)月20環(huán)境和職業(yè)健康安全問題1、通過ISO14001認(rèn)證年212、通過OHSAS18001認(rèn)證年備注批準(zhǔn)審查制表2、建立公司年度經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)—案例（1/2）制42、建立公司長期經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)

—案例（2/2）制訂部門：制訂日期：2005年05月01日序號經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)項目采取措施2006年2007年2008年1與市場有關(guān)的問題1、市場占有率22、主機廠占有率3財務(wù)策劃與成本1、工業(yè)總產(chǎn)值42、產(chǎn)品總利潤53、總流動資金64、資金回籠率7增長預(yù)測1、銷售量增長率8工廠/設(shè)施計劃1、設(shè)備投資金額92、二期廠房投資金額10目標(biāo)成本1、銷售成本目標(biāo)11人力資源開發(fā)1、空降人才引進(jìn)人數(shù)122、內(nèi)部人才提升人數(shù)13新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃1、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量142、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量15預(yù)期銷售額1、預(yù)期增長銷售額16公司和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)1、零公里PPM172、售后服務(wù)PPM18顧客滿意計劃1、顧客滿意度19關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)1、17個過程的所有過程績效目標(biāo)/指標(biāo)20環(huán)境和職業(yè)健康安全問題1、通過ISO14001認(rèn)證212、通過OHSAS18001認(rèn)證備注批準(zhǔn)審查制表2、建立公司長期經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)—案例（2/2）制53、建立公司年度質(zhì)量目標(biāo)—案例序號質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1成品一次交檢合格率月2產(chǎn)品報廢率月3顧客抱怨和退貨次數(shù)月4零公里PPM半年5顧客滿意度年6內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本月7全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。年備注批準(zhǔn)審查管理者代表顧客代表制表制訂部門：制訂日期：2005年05月01日3、建立公司年度質(zhì)量目標(biāo)—案例序號質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)64、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(質(zhì)量部)案例（1/14）公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1內(nèi)部質(zhì)量信息處置率；月2顧客信息反饋回復(fù)及時率；月3糾正/預(yù)防措施驗證及時率；月4內(nèi)部審核計劃完成率；月5在用檢具合格率；月6測量體系分析(MSA)計劃完成率；月7關(guān)鍵工序Ppk/Cpk能力研究計劃完成率；

月8對過程績效目標(biāo)考核及時率。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：質(zhì)量部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(質(zhì)量部)案例（1/147公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)項目完成率；月2工藝更改驗證/確認(rèn)率；月3設(shè)計更改驗證/確認(rèn)率；月4工藝攻關(guān)/工藝改進(jìn)計劃完成率；月5技改計劃完成率；月6工藝編制差錯次數(shù)；月7工藝問題處置率；月8PPAP一次提交批準(zhǔn)率。

月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：技術(shù)部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(技術(shù)部)案例（2/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施8公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃完成率；月2產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識差錯次數(shù)；月3品種混雜差錯次數(shù)；

月4自制工裝制作計劃完成率；月5自制工裝一次交驗合格率；月6外協(xié)工裝制作完成及時率；月7外協(xié)工裝一次交驗合格率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：生產(chǎn)部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(生產(chǎn)部)案例（3/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施9公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1員工流失率；月2培訓(xùn)計劃完成率；月3員工上崗培訓(xùn)合格率；月4對各部門質(zhì)量目標(biāo)考核及時率；月5員工頂崗合格率。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：人力資源部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(人力資源部)案例（4/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施10公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1供方批次交驗合格率；月2對供方零公里PPM；每季度3供方批次交驗退貨率；月4對供方糾正/預(yù)防措施驗證及時率。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：采購部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(采購部)案例（5/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施11公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1三包期內(nèi)維修率；月2三包索賠費用；月3三包期內(nèi)/外維修的顧客滿意度。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：銷售部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(銷售部)案例（6/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施12公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1對經(jīng)營績效目標(biāo)統(tǒng)計及時率。月2質(zhì)量成本報表及時完成率；月3倉庫物資帳物卡一致符合率；月4月度/季度/年度盤點計劃完成率。月/季度/年備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：財務(wù)部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(財務(wù)部)案例（7/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施13公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1自制零件一次交驗合格率；月2自制零件綜合廢品率；月3鑄件外廢率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：鑄造分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(鑄造分廠)案例（8/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施14公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1自制零件一次交驗合格率；月2主零主項抽查合格率；月3自制零件綜合廢品率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：沖壓分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(沖壓分廠)案例（9/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施15公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1自制零件一次交驗合格率；月2主零主項抽查合格率；月3自制零件綜合廢品率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：機加分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(機加分廠)案例（10/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施16公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1熱處理一次交驗合格率；月2熱處理責(zé)任廢品率；月3內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：熱處理分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(熱處理分廠)案例（11/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施17公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1產(chǎn)品一次交驗合格率；月2產(chǎn)品責(zé)任廢品率；月3內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：焊裝分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(焊裝分廠)案例（12/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施18公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1產(chǎn)品一次交驗合格率；月2產(chǎn)品綜合廢品率；月3產(chǎn)品外廢率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：涂裝分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(涂裝分廠)案例（13/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施19公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1裝配試車一次交驗合格率；月2成品裝配抽查合格率；月3品種抽查合格率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：總裝分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(總裝分廠)案例（14/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施20以顧客為導(dǎo)向的目標(biāo)/指標(biāo)系統(tǒng)與顧客要求相一致，體現(xiàn)公司的發(fā)展規(guī)劃、管理體系要求能夠?qū)^程進(jìn)行有效性評價(同時考慮內(nèi)部顧客的要求)對員工的工作有指導(dǎo)和評價作用顧客的合同/訂單、技術(shù)/質(zhì)量/試制協(xié)議、圖紙/樣件、技術(shù)規(guī)范等，公司要求、顧客要求公司級目標(biāo)/指標(biāo)過程目標(biāo)/指標(biāo)崗位目標(biāo)/指標(biāo)目標(biāo)分解以顧客為導(dǎo)向的目標(biāo)/指標(biāo)系統(tǒng)與顧客要求相一21指標(biāo)系統(tǒng)示例1保修期：出租車10萬公里，12個月；商用車6萬公里，24個月用戶要求售后退貨率≦350ppm產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程：零件選擇成功率≧98%供方績效評估過程:零部件的售后退貨的ppm值≦250ppm生產(chǎn)/制造加工過程:因加工過程造成的售后退貨的ppm值≦100ppmPCB設(shè)計成功率≧99%；硬件設(shè)計成功率≧99.5%每道工序（共5道工序）加工造成的售后退貨≦20ppmSQA:：主要功能件的售后退貨ppm值。如：LCD的售后退貨ppm值≦10ppm公司級目標(biāo)過程指標(biāo)崗位指標(biāo)指標(biāo)系統(tǒng)示例1保修期：出租車10萬公里，12個月；用戶要求售22指標(biāo)系統(tǒng)示例2生產(chǎn)計劃的監(jiān)控崗位：—100%按時監(jiān)控；準(zhǔn)時交付，并建立安全庫存用戶要求交付準(zhǔn)時率100％產(chǎn)品交付控制過程：—100%準(zhǔn)時交付(以不低于最低安全庫存為評估準(zhǔn)則)；—采購零件的交付準(zhǔn)時率≧95%；—超額運費發(fā)生次數(shù)≦1次/月。生產(chǎn)計劃控制流程：—生產(chǎn)計劃完成率100%。交付監(jiān)控崗位：—100%按時監(jiān)控；—按文件要求及時更新安全庫存的規(guī)定。公司級目標(biāo)過程指標(biāo)崗位指標(biāo)指標(biāo)系統(tǒng)示例2生產(chǎn)計劃的監(jiān)控崗位：準(zhǔn)時交付，并建立安全232、建立公司年度經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)

—案例（1/2）制訂部門：制訂日期：2005年05月01日序號經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)項目采取措施負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計頻率統(tǒng)計方法（計算公式）1與市場有關(guān)的問題1、市場占有率半年22、主機廠占有率半年3財務(wù)策劃與成本1、工業(yè)總產(chǎn)值42、產(chǎn)品總利潤月53、總流動資金月64、資金回籠率月7增長預(yù)測1、銷售量增長率月8工廠/設(shè)施計劃1、設(shè)備投資金額半年92、二期廠房投資金額年10目標(biāo)成本1、銷售成本目標(biāo)月11人力資源開發(fā)1、空降人才引進(jìn)人數(shù)半年122、內(nèi)部人才提升人數(shù)半年13新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃1、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年142、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量半年15預(yù)期銷售額1、預(yù)期增長銷售額月16公司和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)1、零公里PPM季度172、售后服務(wù)PPM半年18顧客滿意計劃1、顧客滿意度半年19關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)1、17個過程的所有過程績效目標(biāo)/指標(biāo)月20環(huán)境和職業(yè)健康安全問題1、通過ISO14001認(rèn)證年212、通過OHSAS18001認(rèn)證年備注批準(zhǔn)審查制表2、建立公司年度經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)—案例（1/2）制242、建立公司長期經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)

—案例（2/2）制訂部門：制訂日期：2005年05月01日序號經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)項目采取措施2006年2007年2008年1與市場有關(guān)的問題1、市場占有率22、主機廠占有率3財務(wù)策劃與成本1、工業(yè)總產(chǎn)值42、產(chǎn)品總利潤53、總流動資金64、資金回籠率7增長預(yù)測1、銷售量增長率8工廠/設(shè)施計劃1、設(shè)備投資金額92、二期廠房投資金額10目標(biāo)成本1、銷售成本目標(biāo)11人力資源開發(fā)1、空降人才引進(jìn)人數(shù)122、內(nèi)部人才提升人數(shù)13新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃1、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量142、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量15預(yù)期銷售額1、預(yù)期增長銷售額16公司和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)1、零公里PPM172、售后服務(wù)PPM18顧客滿意計劃1、顧客滿意度19關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)1、17個過程的所有過程績效目標(biāo)/指標(biāo)20環(huán)境和職業(yè)健康安全問題1、通過ISO14001認(rèn)證212、通過OHSAS18001認(rèn)證備注批準(zhǔn)審查制表2、建立公司長期經(jīng)營計劃績效指標(biāo)/目標(biāo)—案例（2/2）制253、建立公司年度質(zhì)量目標(biāo)—案例序號質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1成品一次交檢合格率月2產(chǎn)品報廢率月3顧客抱怨和退貨次數(shù)月4零公里PPM半年5顧客滿意度年6內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本月7全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。年備注批準(zhǔn)審查管理者代表顧客代表制表制訂部門：制訂日期：2005年05月01日3、建立公司年度質(zhì)量目標(biāo)—案例序號質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)264、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(質(zhì)量部)案例（1/14）公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1內(nèi)部質(zhì)量信息處置率；月2顧客信息反饋回復(fù)及時率；月3糾正/預(yù)防措施驗證及時率；月4內(nèi)部審核計劃完成率；月5在用檢具合格率；月6測量體系分析(MSA)計劃完成率；月7關(guān)鍵工序Ppk/Cpk能力研究計劃完成率；

月8對過程績效目標(biāo)考核及時率。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：質(zhì)量部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(質(zhì)量部)案例（1/1427公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)項目完成率；月2工藝更改驗證/確認(rèn)率；月3設(shè)計更改驗證/確認(rèn)率；月4工藝攻關(guān)/工藝改進(jìn)計劃完成率；月5技改計劃完成率；月6工藝編制差錯次數(shù)；月7工藝問題處置率；月8PPAP一次提交批準(zhǔn)率。

月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：技術(shù)部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(技術(shù)部)案例（2/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施28公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃完成率；月2產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識差錯次數(shù)；月3品種混雜差錯次數(shù)；

月4自制工裝制作計劃完成率；月5自制工裝一次交驗合格率；月6外協(xié)工裝制作完成及時率；月7外協(xié)工裝一次交驗合格率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：生產(chǎn)部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(生產(chǎn)部)案例（3/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施29公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1員工流失率；月2培訓(xùn)計劃完成率；月3員工上崗培訓(xùn)合格率；月4對各部門質(zhì)量目標(biāo)考核及時率；月5員工頂崗合格率。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：人力資源部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(人力資源部)案例（4/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施30公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1供方批次交驗合格率；月2對供方零公里PPM；每季度3供方批次交驗退貨率；月4對供方糾正/預(yù)防措施驗證及時率。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：采購部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(采購部)案例（5/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施31公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1三包期內(nèi)維修率；月2三包索賠費用；月3三包期內(nèi)/外維修的顧客滿意度。月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：銷售部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(銷售部)案例（6/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施32公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1對經(jīng)營績效目標(biāo)統(tǒng)計及時率。月2質(zhì)量成本報表及時完成率；月3倉庫物資帳物卡一致符合率；月4月度/季度/年度盤點計劃完成率。月/季度/年備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：財務(wù)部制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(財務(wù)部)案例（7/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施33公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1自制零件一次交驗合格率；月2自制零件綜合廢品率；月3鑄件外廢率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：鑄造分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(鑄造分廠)案例（8/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施34公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1自制零件一次交驗合格率；月2主零主項抽查合格率；月3自制零件綜合廢品率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：沖壓分廠制訂日期：2005年05月01日4、建立公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)—(沖壓分廠)案例（9/14）公司年度1、成品一次交驗合格率；序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施35公司年度質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗合格率；2、產(chǎn)品報廢率；3、顧客抱怨和退貨次數(shù)；4、零公里PPM；5、顧客滿意度；6、內(nèi)/外部質(zhì)量損失成本；7、全面推行和實施ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，于2006年底前通過第三認(rèn)證機構(gòu)驗證。序號部門質(zhì)量目標(biāo)項目采取措施統(tǒng)計頻率負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計方法（計算公式）1自制零件一次交驗合格率；月2主零主項抽查合格率；月3自制零件綜合廢品率；月4內(nèi)部質(zhì)量損失成本控制率；月備注批準(zhǔn)審查制表制訂部門：機加分廠制訂日