擬建設(shè)兒童?？漆t(yī)院的可行性報(bào)告課件

目錄一、基本概況二、市場(chǎng)需求三、規(guī)劃設(shè)置四、前期投資五、收益回報(bào)一、基本概況

隨著我國醫(yī)療改革的深入與醫(yī)療市場(chǎng)的對(duì)外開放，我國將掀起醫(yī)院投資的熱潮。中國醫(yī)療市場(chǎng)作為世界最大的潛在醫(yī)療市場(chǎng)，給民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展提供了很大的市場(chǎng)空間。

我國現(xiàn)有兒童近3億，占全國人口的四分之一。僅以先天性心臟病、兒童惡性腫瘤為例，先天性心臟病在新生兒中的發(fā)病率為6‰-9‰,中國每年出現(xiàn)15萬至20萬新生的先天性心臟病患兒；0至14歲兒童惡性腫瘤發(fā)病率為十萬分之十，全國每年有新發(fā)兒童腫瘤病例4萬至6萬名。兒童醫(yī)療問題的新聞報(bào)道，屢屢見諸媒體和網(wǎng)絡(luò)中，成為困擾社會(huì)的一個(gè)重大難題。孩子是國家的未來，對(duì)孩子的保護(hù)與關(guān)注不僅是家庭要承擔(dān)的義務(wù)，更是全社會(huì)的責(zé)任。兒童醫(yī)療問題得到保障,某種程度上可以避免滋生多種社會(huì)問題。提高國民整體身體素質(zhì)，更是起到穩(wěn)定社會(huì)最基本組成部分——家庭的重要作用，對(duì)于解決諸多與兒童有關(guān)的社會(huì)問題都能起到重要作用，進(jìn)而有利于整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定。二、市場(chǎng)需求2009年，兒童醫(yī)院的平均收入在各類醫(yī)院中位居首位，平均利潤(rùn)僅次于腫瘤醫(yī)院位居第2。同時(shí)，兒童醫(yī)院是各類?？漆t(yī)院中最為繁忙的醫(yī)院。市場(chǎng)需求量進(jìn)一步加大，原因有以下幾點(diǎn)：

一、隨著第三次生育高峰誕生的嬰兒進(jìn)入生育年齡，以及雙獨(dú)生子女家庭可生育二胎的政策放開，我國可能將出現(xiàn)第四次生育高峰（也有觀點(diǎn)認(rèn)為目前已經(jīng)出現(xiàn)了第四次生育高峰），因此兒童醫(yī)院潛在的患者群體正在增大；

二、由于兒童患者不能準(zhǔn)確表述自己的病情，需要醫(yī)生更多的經(jīng)驗(yàn)，因此患者家屬更傾向于專業(yè)性更高的?？漆t(yī)院而非綜合醫(yī)院的兒科，并且一旦選定醫(yī)院后將保持較高的忠誠度；

三、兒童醫(yī)院的患者和消費(fèi)者是分離的，作為消費(fèi)者的患者家長(zhǎng)愿意支付更高的費(fèi)用用戶兒童的診療和保健以及其它相關(guān)的增值服務(wù)如早教、營(yíng)養(yǎng)咨詢等。

綜合上述幾點(diǎn)原因，專業(yè)的兒童醫(yī)院存在巨大的市場(chǎng)需求，當(dāng)然，對(duì)醫(yī)院的醫(yī)術(shù)及服務(wù)的專業(yè)性也有很高的要求。二、市場(chǎng)需求

從市場(chǎng)供給的情況來看，中國兒童醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)供給能力嚴(yán)重不足，從病床的使用率和醫(yī)師的負(fù)擔(dān)情況可以看出，兒童醫(yī)院的負(fù)荷在各類?？漆t(yī)院中最為沉重。2007、2008兩年的病床使用率都超過了100%，醫(yī)師日均負(fù)擔(dān)門診人次分別達(dá)到13.7、15.0，并且還有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。供求雙方的嚴(yán)重不均衡為資本進(jìn)入該領(lǐng)域留出較大空間。

兒童?？漆t(yī)院的發(fā)展前景總體來說將是比較好的，這主要是因?yàn)椋?、隨著國民收入的提高，醫(yī)療支出將會(huì)平穩(wěn)上升，而兒童是一個(gè)家庭的希望和未來，所有家庭對(duì)于兒童健康的關(guān)注程度都會(huì)相應(yīng)提高。由于兒科專門醫(yī)院的專業(yè)性，在和綜合性醫(yī)院的兒科競(jìng)爭(zhēng)的過程中會(huì)受到越來越多的青睞。2、隨著國家對(duì)于醫(yī)療市場(chǎng)的規(guī)范和居民生活水平的提高，人們對(duì)于就醫(yī)的安全性要求將會(huì)越來越高，這就使得專門醫(yī)院在和非醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)中將處于更加有利的地位。三、規(guī)劃設(shè)置2011年，我們以全面呵護(hù)、保障罹患疾病的兒童得到高品質(zhì)、高效率的醫(yī)療服務(wù)為己任，建立兒童?？漆t(yī)院。我們的兒童?？漆t(yī)院不僅滿足治病救人的需要，還要滿足兒童心理、生理需求。為此，有必要增加娛樂空間、共享空間、快餐店等。為使孩子在就診時(shí)也能受到建筑文化教育，新門診樓把大量的面積給了兒童及其家屬，希望他們?cè)谥尾【歪t(yī)的時(shí)候，有一個(gè)比較良好的候診空間和等候空間，使他們緊張的情緒放松下來，讓家長(zhǎng)和孩子們感受到建筑空間的呵護(hù)和關(guān)愛，將使童醫(yī)院的形象和環(huán)境徹底改善。室內(nèi)地面為了避免開裂、便于清洗，要選擇減震防滑、軟度及耐久性較好的PVC卷材，墻面需使用具有防菌功能的墻布。醫(yī)院分配制度要落實(shí)生產(chǎn)要素參與分配，建立重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)，實(shí)行基礎(chǔ)年薪制，堅(jiān)持按勞分配和生產(chǎn)要素參與分配，與業(yè)績(jī)、效益相捆綁的浮動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，體現(xiàn)一流業(yè)績(jī)、一流報(bào)酬，做到責(zé)任和權(quán)利相統(tǒng)一，貢獻(xiàn)與報(bào)酬相一致，個(gè)人收益與醫(yī)院效益相協(xié)調(diào)。三、規(guī)劃設(shè)置

做好樹立醫(yī)院形象工程，通過多種渠道推廣醫(yī)院，使醫(yī)院形象深入人心，樹立技術(shù)人才，學(xué)科帶頭人在社會(huì)的形象地位，建立品牌效應(yīng)，確?；A(chǔ)醫(yī)療服務(wù)，積極穩(wěn)妥地開展新技術(shù)、新項(xiàng)目，努力填補(bǔ)兒童醫(yī)療衛(wèi)生的空白，建立一整套的管理機(jī)制和服務(wù)理念，提高醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)水平，以人性化管理，一切為病人利益出發(fā)，提高醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。未來我們醫(yī)院要突出幾個(gè)特色：“管理一流、服務(wù)一流、技術(shù)一流（外聘日本專家來我院服務(wù)）、環(huán)境一流、身心一體治療（心理干預(yù)和心理護(hù)理）、服務(wù)高端、中西醫(yī)結(jié)合、收費(fèi)合理、宣傳到位?！?/p>

我們將立足于“以患兒為中心”，為每一位兒童患者提供體貼入微的人性化醫(yī)療、護(hù)理服務(wù)，正確評(píng)估并理解患兒身體、情感、精神和文化需求。建立“專業(yè)、便捷、舒適”的治療服務(wù)體系，預(yù)約就診、預(yù)約專家、隨時(shí)住院、隨時(shí)手術(shù)、快速檢驗(yàn)、快速檢查。三、規(guī)劃設(shè)置醫(yī)療科室設(shè)置：

開設(shè)內(nèi)科、外科、急救中心、保健科、感染病科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮膚科、功能檢查科、病理科、理療科、營(yíng)養(yǎng)科中醫(yī)科、針灸科、麻醉科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科、中西醫(yī)結(jié)合科和中西藥房等20多個(gè)臨床醫(yī)技科室。人才隊(duì)伍：醫(yī)院的人事制度采用全員聘任制，設(shè)崗定員，競(jìng)爭(zhēng)上崗，建立優(yōu)秀人才和重要崗位傾斜的分配激勵(lì)機(jī)制，初步預(yù)計(jì)工作人員400人（其中各科專家20人；普通醫(yī)生90人；護(hù)士230人；其他后勤人員60人）?；窘ㄔO(shè)基本建設(shè)區(qū)域包括病房、門診、辦公用房、

其它工作用房、家屬生活區(qū)、面積

綠化面積、裝修、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)?；窘ㄔO(shè)投資方式分兩種：一次性購買和租賃。租賃費(fèi)用：7500萬/年。四、前期投資四、前期投資序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量費(fèi)用/萬元18電子腸鏡119全自動(dòng)血培養(yǎng)儀120高頻呼吸機(jī)1臺(tái)21血?dú)夥治鰞x2臺(tái)22便攜式小兒頭顱彩超1臺(tái)23小兒多參數(shù)生物反饋儀1臺(tái)24小兒血鉛檢測(cè)儀1臺(tái)25高頻射頻電波刀126手術(shù)頭燈127生物安全柜128兒童普通病床300張29兒童骨科牽引床30張30兒童石膏床3張31兒童重癥監(jiān)護(hù)床20張32兒童門診檢查床15張33兒童陪護(hù)椅300張主要醫(yī)療設(shè)備流動(dòng)資金用于工資開支、日常維護(hù)、水電暖、日常采買、宣傳推廣等費(fèi)用；四、前期投資醫(yī)院日常支出項(xiàng)目費(fèi)用開支項(xiàng)目費(fèi)用/年注釋房屋租賃7500萬/年第一年除房屋租賃、設(shè)備購買費(fèi)用外，投入流動(dòng)資金5000萬，用于醫(yī)院正常支付項(xiàng)目。工資1300萬元水電費(fèi)700萬元辦公、日常支出1400萬元總計(jì)10900萬元五、收益回報(bào)五、收益回報(bào)醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入（第一年）收費(fèi)項(xiàng)目病人數(shù)（全年）收費(fèi)（全年）門診108萬人次10元/人×108萬人=1080萬元醫(yī)療費(fèi)用108萬人次200元/人×108萬人=21600萬元總計(jì)￥22680萬元

按全院設(shè)置300張病床，就診人數(shù)日均可流動(dòng)3400人，全年預(yù)計(jì)就診人數(shù)108萬人次，門診10元費(fèi)用，平均治療200元費(fèi)用，全年業(yè)務(wù)總收入22680萬元。五、收益回報(bào)時(shí)間投入成本支出營(yíng)業(yè)額利潤(rùn)第一年27500萬元{房屋租賃+設(shè)備一次性投入費(fèi)用+流動(dòng)資金5000萬}3400萬元(日常支出包含：工資、水電暖、宣傳、辦公費(fèi)用)22680萬元-8220萬元第二年8500萬元（房屋租賃費(fèi)7500萬+1000萬設(shè)備更新維護(hù)）3400萬元（日常支出）24948萬元（收入較第一年增加10%）13048萬元*50%利潤(rùn)率=6524萬元第三年8500萬元（房屋租賃費(fèi)7500萬+1000萬設(shè)備更新維護(hù)）3400萬元（日常支出）27443萬元（收入較第二年增加10%）15543萬元*50%利潤(rùn)率=7772萬元第四年8500萬元（房屋租賃費(fèi)7500萬+1000萬設(shè)備更新維護(hù)）3400萬元（日常