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第五單元課堂練習(xí)（2）欣欣有限責(zé)任公司12月發(fā)生部分會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑證如下:業(yè)務(wù)1：發(fā)料憑證匯總表2009年12月31日單位：元材料名稱計(jì)量單位消耗材料用途數(shù)量實(shí)際成本白砂糖千克3720奶油餅干生產(chǎn)用花生油千克1920奶油餅干生產(chǎn)用精粉千克12000奶油餅干產(chǎn)品生產(chǎn)用奶油千克300奶油餅干產(chǎn)品生產(chǎn)用合計(jì)——會(huì)計(jì)主管復(fù)核制表：解然經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容：會(huì)計(jì)分錄：：業(yè)務(wù)2其他材料費(fèi)用匯總表2009年12月31日單位：元領(lǐng)料單位材料名稱單價(jià)金額用途餅干車間略略3000車間管理部門略略1200一般耗用合計(jì)——4200會(huì)計(jì)主管復(fù)核制表：解然經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容:會(huì)計(jì)分錄：外購(gòu)動(dòng)力（電力）費(fèi)用分配表2009年12月31日單位：元車間、部門分配金額餅干車間產(chǎn)品生產(chǎn)用9180一般用400管理部門420合計(jì)10000會(huì)計(jì)主管復(fù)核制表：解然經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容：會(huì)計(jì)分錄：業(yè)務(wù)4折舊費(fèi)用分配表2009年12月31日單位：元會(huì)計(jì)主管復(fù)核制表解然車間、部門本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)餅干車間17260管理部門3000會(huì)計(jì)20260經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容:會(huì)計(jì)分錄：部門人員應(yīng)付工資代扣住房公積金實(shí)發(fā)工資生產(chǎn)車間生產(chǎn)人員80000600074000管理人員15000400011000管理部門全體人員1000030007000合計(jì)1050001300092000工資結(jié)算匯總表（簡(jiǎn)表）2009年12月10日單位:元會(huì)計(jì)主管：方園復(fù)核孫露制表解然經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容:會(huì)計(jì)分錄：業(yè)務(wù)6中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼0839064科目對(duì)方科目簽發(fā)日期2009年12月12日收款人：泰山公司金額：
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