加工制造公司質(zhì)量管理體系手冊

加工制造公司質(zhì)量管理體系手冊XXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件修訂履歷序號修訂日期修訂章節(jié)修訂版本修訂內(nèi)容（摘要）修訂審核批準12017.8.25全文AO新制定ISO9001：2015版質(zhì)量手冊文件編號XXX-QM-00生效日期2017-09-01標題：目錄修訂狀態(tài)A.0頁碼3/82章節(jié)號內(nèi)容1.0范圍 1.1……發(fā)布令1.2……任命書1.3……公司簡介1.4……質(zhì)量方針和目標2.0規(guī)范性引用文件3.0術語和定義4.0組織環(huán)境4.1……理解組織及其環(huán)境4.2……理解相關方的需求和期望4.3……確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4……質(zhì)量管理體系及其過程5.0領導作用5.1……領導作用和承諾5.2……方針5.3……組織的崗位、職責和權限6.0策劃6.1……應對風險和機遇的措施6.2……質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.3……變更的策劃7.0支持7.1……資源7.2……能力7.3……意識質(zhì)量手冊文件編號XXX-QM-00生效日期2017-09-01標題：目錄修訂狀態(tài)A.0頁碼4/82章節(jié)號內(nèi)容7.4……溝通7.5……成文信息8.0運行8.1……運行策劃和控制8.2……產(chǎn)品和服務的要求8.3……產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設計和開發(fā)8.4……外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.5……生產(chǎn)和服務提供8.6……產(chǎn)品和服務的放行8.7……不合格輸出的控制9.0績效評價9.1……監(jiān)視、測量、分析和評價9.2……內(nèi)部審核9.3……管理評審10改進10.1……總則10.2……不合格和糾正措施10.3……持續(xù)改進附件Ⅰ……生產(chǎn)工藝流程圖附件Ⅱ……程序文件清單質(zhì)量手冊文件編號XXX-QM-00生效日期2017-09-011.0范圍修訂狀態(tài)A.0頁碼5/82范圍公司按照GB/T19001－2016idtISO9001：2015質(zhì)量管理體系標準的要求，建立適合本公司的質(zhì)量管理體系，范圍包括：1.1覆蓋的體系要求本手冊覆蓋GB/T19001－2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》8.3條款外的全部標準內(nèi)容；1.2覆蓋的產(chǎn)品本手冊覆蓋的產(chǎn)品：公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品；1.3覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動的區(qū)域和場所包括生產(chǎn)部、機械部、技術部、品管部、營銷部、PMC、倉儲部、人事行政部、采購部、工程部、財務部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場和部門。1.4覆蓋的要求1.4.1提供的產(chǎn)品和服務滿足顧客要求；1.4.2提供的產(chǎn)品和服務滿足法律法規(guī)要求；1.4.3通過體系的有效應用，不斷改進管理水平，持續(xù)增強實現(xiàn)客戶滿意度，以滿足客戶不斷發(fā)展變化的需求，增強客戶滿意。1.5關于“產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)”要求不適用的說明1.5.1聲明：此標準8.3條款“產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)”由美新公司總部負責，不納入美新GB/T19001－2016idtISO9001：2015質(zhì)量管理體系審核范圍。1.5.2公司產(chǎn)品依據(jù)顧客提供的要求,按顧客要求生產(chǎn),因此標準8.3條款“產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)要求，不影響組織確保產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任。質(zhì)量手冊文件編號XX-QM-00生效日期2017-09-011.1發(fā)布令修訂狀態(tài)A.0頁碼6/82發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽和產(chǎn)品競爭能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T19001－2016idtISO9001：2015標準的要求，編制了《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結構、管理職責和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結合GB/T19001－2016idtISO9001：2015標準的要求發(fā)布《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是實施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件和進行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從2017年09月01日起實施。特批準發(fā)布總經(jīng)理:2017年09月01日質(zhì)量手冊文件編號-QM-00生效日期2017-09-011.2任命書修訂狀態(tài)A.0頁碼7/82任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016idtISO9001：2015標準要求，加強對質(zhì)量管理體系的管理，特任命同志為本組織的管理者代表。管理者代表的職責是：a）確保質(zhì)量管理體系符合標準的要求；b）確保各過程獲得其預期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別向管理者報告；d）確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。董事長：2017年09月01日質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-011.3公司簡介修訂狀態(tài)A.0頁碼8/82企業(yè)概況惠東美新塑木型材制品有限公司質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-011.4質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標修訂狀態(tài)A.0頁碼9/821質(zhì)量方針：質(zhì)量方針詮釋：2公司質(zhì)量目標：客戶滿意度≥90分。3各部門質(zhì)量目標詳見《各部門質(zhì)量目標總表》。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-012.0規(guī)范性引用文件修訂狀態(tài)A.0頁碼10/82ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎與術語質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-013.0引用標準、術語和定義修訂狀態(tài)A.0頁碼11/823.1引用標準GB/T19001－2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》。3.2通用術語和定義本手冊采用GB/T19000－2016idtISO9000：2015的術語和定義。3.3專用術語本手冊中的術語和定義除依據(jù)ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系--基礎和術語》中的術語和定義以外，其他定義如下：塑纖型材：（Woodfiber-plasticcomposite）簡稱WPC,是以塑料和天然纖維加工制成的一種復合材料。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼12/824組織環(huán)境4.1理解美新公司及其環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、公司愿景；2、公司使命；1、公司愿景；2、公司使命；非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。組織應確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。需要時，組織應更新這些信息。在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，組織應考慮以下方面：a)可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢；b)與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。輸出輸入輸出輸入及時更新公司信息1、風險和機遇的應對措施管理工作流程準則方法及時更新公司信息1、風險和機遇的應對措施管理工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？公司愿景；不斷創(chuàng)新，確立在全球塑木行業(yè)的品牌和技術領先地位。公司使命；通過創(chuàng)新、服務和多樣化選擇，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的塑木型材。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼13/824.2理解相關方的需求和期望理解相關方的需求和期望—過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境公司確定：公司確定：a）與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關的相關方；b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；c）EMS這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務；QMS中對與這些相關方及其要求進行監(jiān)視和評審。公司編制《組織環(huán)境與相關方要求控制程序》，關注持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審。1、國內(nèi)外貿(mào)易商1、國內(nèi)外貿(mào)易商；2、國內(nèi)外連鎖超市、商場；3、娛樂場所和公共設施；4、與產(chǎn)品和服務有關要求的確定。5、識別出來的改進和變革機會。非預期輸出風險：管理體系方向不明確。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機構；5、其他。輸出輸入輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進機會實施有效率100%準則市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進機會實施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼14/824.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關方的要求，以公司的產(chǎn)品和服務要求，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.0中的1.4和1.5。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：公司生產(chǎn)的所有塑木型材產(chǎn)品。本手冊應用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的制造和服務的所有人員、場所和過程。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼15/824.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1總則公司應按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.2過程方法過程方法—過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境4.4.1公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應用：4.4.1公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；h）改進過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2根據(jù)標準要求，結合公司實際需要：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制要求，制定相應的管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件信息，支持質(zhì)量管理體系各過程運行；b）保留確認過程按策劃進行的形成文件的信息。1、公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關系進行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。6、崗位職責1、表①主要過程識別；2、表②過程與過程之間的相互關系；3、表③職能分配與過程關系表；4、績效評價；5、圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責；7、過程分析烏龜圖；8、績效指標；9、運行策劃和控制；非預期輸出風險：管理體系方向不明確。輸入輸出輸入輸出1、顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進有效率100%1、顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼16/82與過程有關的名詞解釋過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結構，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外檢測、委外計量校正、模具生產(chǎn)等，分別在過程設計開發(fā)、檢測設備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼17/82表①主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎設施及工作環(huán)境管理M1風險和機遇的應對措施C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理S2人力資源提供管理M2質(zhì)量目標及其實施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制S3監(jiān)視和測量設備管理M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護S4文件形成與管理M4數(shù)據(jù)分析與管理C5交付后的活動S5質(zhì)量記錄管理M5內(nèi)部審核S6產(chǎn)品監(jiān)視測量和放行管理M6管理評審S7產(chǎn)品標識和可追溯性M7糾正和預防措施管理S8顧客或外部供方的財產(chǎn)S9信息溝通管理S10外部采購和服務的控制S11不合格品管理表②過程與過程之間的相互關系：項目C1C2C3C4C5市場需求的確定產(chǎn)品設計和開發(fā)管理產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品防護交付后的活動S1基礎設施及工作環(huán)境管理×S2人力資源提供管理S3監(jiān)視和測量設備管理×S4文件形成與管理S5質(zhì)量記錄管理S6產(chǎn)品監(jiān)視測量和放行管理×××S7產(chǎn)品標識和可追溯性××S8顧客或外部供方的財產(chǎn)×S9信息溝通管理S10外部采購和服務的控制×S11不合格品管理×××管理過程M1風險和機遇的應對措施;M2質(zhì)量目標及其實施的策劃;M3顧客滿意;M4數(shù)據(jù)分析與管理;M5內(nèi)部審核;M6管理評審;M7糾正和預防措施管理;注：管理過程與所有過程相關質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-7.0生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼18/82表③職能分配與過程關系表條款IS09001:2008標準要素過程總經(jīng)理營銷部品管部生產(chǎn)部機械部倉儲部工程部PMC4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△△△△△△4.2理解相關方的需求和期望▲△△△△△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△△△△△4.4.1總則▲△△△△△△△△△△4.4.2過程方法▲△△△△△△△△△△5領導作用5.1領導作用和承諾▲△△△△△△△△△△5.1.1總則▲△△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△△5.2質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5.3組織的崗位、職責和權限▲△△△△△△△△△△6策劃6.1應對風險和機遇的措施M1▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃M2▲△△△△△△△△△△6.3變更的策劃▲△△△△△△△△△△7支持7.1資源▲△△△△△△△△△△7.1.1總則▲△△△△△△△△△△7.1.2人員S1△△▲△△△△△△△△7.1.3基礎設施S2△△▲△△△▲▲△△△7.1.4過程運行環(huán)境S3△△△△△△▲△△△△質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-7.0生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼19/82條款IS09001:2008標準要素過程總經(jīng)理采購部營銷部品管部生產(chǎn)部機械部倉儲部工程部PMC7.1.5監(jiān)視和測量資源S4△△△△▲△△▲△△△7.1.6組織的知識△△▲△△△△△△△△7.2能力S5△△▲△△△△△△△△7.3意識S6△△▲△△△△△△△△7.4溝通S7▲△▲△▲△△△△△△7.5成文信息S8▲△▲△△△△△△△△7.5.1總則▲△▲△△△△△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新△△▲△△△△△△△△7.5.3成文信息的控制△△▲△△△△△△△△8運行8.1運行的策劃和控制▲△△△△▲△△△△△8.2產(chǎn)品和服務的要求C1△△△▲△▲△△△△△8.2.1顧客溝通△△△▲△△△△△△△8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定△△△▲△▲△△△△△8.2.3成品和服務要求的評審△△△▲△▲△△△△△8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改△△△▲△▲△△△△△8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)S9△△△△△△△△△▲△8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制S10△▲△△△△△△△△▲8.4.1總則△▲△△△△△△△△△8.4.2控制類型和程度△▲△△△△△△△△△8.4.3提供給外部供方的信息△▲△△△△△△△△△8.5生成和服務提供C2△△△△△▲▲△△▲△8.5.1生成和服務提供的控制C3△▲△△△△▲△△▲△質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼20/82條款IS09001:2008標準要素過程總經(jīng)理營銷部品管部生產(chǎn)部機械部倉儲部工程部PMC8.5.2標識和可追溯性S11△▲△△▲△▲△▲△△8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)S12△△△▲△△△△△△△8.5.4防護C4△△△△△△▲△△△△8.5.5交付后活動C5△△△▲△△△△△△△8.5.6更改控制△△△△△▲△△△△△8.6產(chǎn)品和服務的放行S13△△△△▲△△△△△△8.7不合格輸出的控制S14△△△△▲△△△△△△9績效評價9.1監(jiān)視、測量、風險和評價▲△△△△▲△▲△△△9.1.1總則▲△△△△△△△△△△9.1.2顧客滿意M3△△△▲△△△△△△△9.1.3分析與評價M4△△△△▲△△△△△△9.2內(nèi)部審核M5△△△△△△△△△△△9.3管理評審M6▲△△△△△△△△△△10改進10.1總則△△△△△△△△△△10.2不合格和糾正措施M7△△△△▲▲△△△△△10.3持續(xù)改進M8▲△△△△▲△△△△△▲代表主要部門△代表次要部門質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼21/82圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式C1市場需求的確定C1市場需求的確定out開發(fā)意向in顧客需求信息管理過程管理過程M1風險和機遇的應對措施M2質(zhì)量目標及其實施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價M5內(nèi)部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進支持過程S1基礎設施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設備S4知識S5能力S6意識S11外部供應產(chǎn)品和服務的控制S7溝通S9顧客溝通S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務放行S8形成文件的信息S10運行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務C5交付后的活動C5交付后的活動in產(chǎn)品和服務交付要求out顧客滿意C2產(chǎn)品設計和開發(fā)in新產(chǎn)品和服務信息out新產(chǎn)品和服務活動C3C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制Out合格產(chǎn)品和服務in產(chǎn)品和服務特性文件信息C4產(chǎn)品防護Out完好到達交付地點in標識搬運包裝貯存保護質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼22/825領導作用5.1領導作用與承諾5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾針對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾—過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境總經(jīng)理認識到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾：a）分配體系管理職責，對總經(jīng)理認識到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾：a）分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；b）制定QMS質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；e）識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高QMS的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和QMS的預期結果；h）推動改進；i）明確公司內(nèi)部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對質(zhì)量管理體系日常運行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求；7、定期組織管理評審；8、制定質(zhì)量獎勵制度；9、崗位職責；非預期輸出風險：對質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入輸出輸入準則方法測量檢驗準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？外部審核一次通過率100%1、質(zhì)量方針的實施外部審核一次通過率100%1、質(zhì)量方針的實施2、質(zhì)量目標及考核記錄質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼23/825.1.2針對顧客需求和期望的領導作用與承諾針對顧客需求和期望的領導作用與承諾—過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境在總經(jīng)理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a在總經(jīng)理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。1、風險和機遇的應對措施；2、與產(chǎn)品和服務有關要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制；4、顧客滿意；非預期輸出風險：對顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。輸出輸入輸出輸入客戶滿意度≥90分市場需求的確定和顧客溝通工作流程準則方法客戶滿意度≥90分市場需求的確定和顧客溝通工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-8.0生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼24/825.2質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉化為本公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：公司質(zhì)量方針：質(zhì)量方針詮釋：以先進科技再造資源體現(xiàn)了惠東美新的行業(yè)特點和企業(yè)特點，表達了公司以科技創(chuàng)新致力于環(huán)保事業(yè)，服務社會的愿景，包含了公司全體員工共同的追求，與最高管理者對公司未來的設想和戰(zhàn)略相一致。以鋼鐵紀律保證品質(zhì)表達了公司實現(xiàn)質(zhì)量目標的追求。公司致力于在產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度原有的基礎上建立新目標,尋找達到新目標的方法并付諸于行動，新目標達到后再建立下一個新目標，讓產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度不斷地得到提升。以高度熱忱服務顧客是公司的服務承諾。公司的宗旨是以顧客為中心，為顧客提供滿意的產(chǎn)品、滿意的服務，并爭取超越顧客的期望,建立顧客滿意的企業(yè)形象，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾。以高遠視野領先行業(yè)是公司的經(jīng)營理念和奮斗目標。公司堅持立足高遠的戰(zhàn)略眼光，重視策劃和研發(fā)，在持續(xù)改進的過程中不斷地探索、學習和應用新技術、新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品更新經(jīng)營方式，打造企業(yè)新形象，讓公司在行業(yè)中保持領先的位置。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼25/825.3組織內(nèi)的崗位、職責和權限組織架構圖倉倉儲部機械部生產(chǎn)部物料倉維修國內(nèi)備料車間IQC人事行政采購人事成品倉易耗品倉面料車間PMC采購部后處理客訴包裝車間技術支持行政技術部成型車間裝配國外船務營銷部繪圖品管部ISO工程部OQC物料控制生產(chǎn)控制裝卸董事長總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼26/82總經(jīng)理崗位職責負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。負責建立與本公司相適應的質(zhì)量管理體系的組織機構，其職責與權限得到規(guī)定和溝通。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。制訂公司長遠發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營各方面的重大決策。負責本公司資源的合理配置,為管理、執(zhí)行和驗證活動提供足夠的資源。負責領導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進。協(xié)調(diào)指揮相關部門的工作。負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。任職資格：具有大專以上的文化程度。從事過企業(yè)相關職位管理工作5年以上。思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。注意領導藝術，善于溝通，關心和尊重職工權益。有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結的能力和素質(zhì)。十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。管理者代表崗位職責確保ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。向總經(jīng)理匯報體系運行情況，以便評審與改進。確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求意識的形成。組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件，并監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運行情況。審核程序文件，審批三、四級文件。制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并籌備管理工作事務。配合總經(jīng)理定期或適時召集管理評審會議，以評價質(zhì)量體系的適宜性。負責對公司風險和機遇的識別評價及應對策劃。負責質(zhì)量體系有關事宜的外部聯(lián)絡等工作。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼27/82任職資格：具有大專以上的文化程度。從事過企業(yè)相關職位管理工作3年以上。思想解放，觀念新潮，善于溝通，執(zhí)行能力強。能獨立主導推行體系運作。生產(chǎn)部崗位職責貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。對本部門質(zhì)量分目標的實現(xiàn)負責。組織落實各車間的責任制和獎罰制度。負責生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權限，對生產(chǎn)任務完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責。及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況。指導員工依照工藝及有關規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務。負責工藝裝備的使用和管理。按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。做好產(chǎn)品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。認真做好關鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務等要素活動。做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。任職資格1具有大專以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼28/82采購部崗位職責1根據(jù)PMC部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應的及時性和采購物資的質(zhì)量負責。2負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。3負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。4協(xié)助PMC及相關部門進行物料控制。5負責購料跟催及物料退貨聯(lián)絡。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2較強的公關能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道，具有經(jīng)濟頭腦；工作認真負責、品德良好。4熟悉計算機的操作和能熟練使用SFM軟件。工程部崗位職責1負責編制產(chǎn)品加工工藝標準,指導生產(chǎn)和控制產(chǎn)品質(zhì)量。。2負責對公司產(chǎn)品制造過程進行技術指導和監(jiān)督實施。3負責工藝文件資料的制定。4工負責針對產(chǎn)品需求定做配件,滿足市場和客戶要求。5負責做好相關的包裝作業(yè)指導,保證出貨順利和安全。6負責編制相應的生產(chǎn)指導圖紙、工藝等技術文件，并指導車間實施。任職資格：1具有大專以上的文化程度。2從事產(chǎn)品開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉產(chǎn)品設計、加工技術要求。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。5能熟練使用各種繪圖軟件。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼29/82營銷部崗位職責1負責與產(chǎn)品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權限。2負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關職能部門處理并進行糾正和預防措施的跟蹤驗證。3組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領導層和有關部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。4負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡。

6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關的培訓。7負責顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。任職資格：1學歷：具有大專以上的文化程度。2較強的公關能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。人事行政部崗位職責1主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質(zhì)量管理體系文件的相容性;歸口管理公司各類文件。2負責公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進行對口培訓,提高員工質(zhì)量意識和能力。3負責公司內(nèi)部相關信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4負責組織內(nèi)部崗位職責與權限的宣貫。5負責管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。6負責基礎設施管理，包括工廠、設施及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。7負責處理公司有關的法律事項。8負責對從事特殊工序的人員資格進行考核和確認。9確保公司人力資源滿足生產(chǎn)要求和提供有力的后勤保障。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼30/82任職資格：1具有高中以上的文化程度，有從事3年以上人事行政管理工作，對工作認真負責，道德良好。2較強的公關能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3了解合同法，企業(yè)法，勞動保護法及其他人事勞動法規(guī)。4具有一定的分析、解決問題的能力，有計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制的能力。品質(zhì)部崗位職責1主導公司質(zhì)量檢驗工作，并針對品質(zhì)問題提出預防改進措施。2建立健全本部門各類體系文件。3參與生產(chǎn)能力和方法的分析，并向有關部門提出改善方案。4參與本公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和合同評審活動，并提供相關資料文件。5監(jiān)視和測量裝置的校準和維護。6本部門的質(zhì)量活動和本部門各類質(zhì)量記錄。7在發(fā)現(xiàn)嚴重品質(zhì)異?；蛴嘘P質(zhì)量目標不能實現(xiàn)或收到客戶投訴時，發(fā)出糾正和預防措施要求。任職資格：1學歷：具有大專以上的文化程度。2對工作認真負責，道德良好。3有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。倉儲部崗位職責1具體負責物資和產(chǎn)品的領、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2維護貯存設施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進先出。4負責本區(qū)域的安全衛(wèi)生工作。任職資格1具有大專以上文化程度。2具有二年以上工作經(jīng)驗。3具有很強的工作責任心。4能熟練使用SFM軟件。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼31/82機械部崗位職責1建立健全本部門各類體系文件；2負責機器設備和模具的請購、驗收、安裝、調(diào)試；3負責生產(chǎn)設備和模具的二級、三級保養(yǎng)和維修；4負責部門員工的教育培訓及考核；5負責本部門各種質(zhì)量記錄填寫、保存；6編制和實施本部門的程序文件和工作指引。任職資格1具有大專以上文化程度。2機電一體化或機械方面的相關專業(yè)。2從事設備管理工作經(jīng)驗3年以上。3具有很強的機械管理方面的工作經(jīng)驗。4較強的溝通、協(xié)調(diào)和反應能力，能處理設備運行中突發(fā)事件的處理，能熟練運用AUTOCAD軟件PMC崗位職責1建立健全本部門各類體系文件；2主導銷售訂單交期評審；負責生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)的調(diào)控與實施；訂單生產(chǎn)進度情況跟進；協(xié)調(diào)各部門的工作進度和銜接，對車間各工序時間和工作提出調(diào)整；外發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)進度跟進,進行外發(fā)供應商交期統(tǒng)計和改善，有效進行材料跟進；物料需求計劃的制定與監(jiān)督執(zhí)行；針對銷售訂單或生產(chǎn)進行物料使用狀況統(tǒng)計和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)。任職資格1中專或以上學歷，生產(chǎn)管理或相關管理專業(yè)。2需具備相關行業(yè)的生產(chǎn)管理、物料控制等專業(yè)知識。3有3年以上PMC管理經(jīng)驗，熟悉計算機的操作和能熟練使用SFM軟件。4具有計劃、指導、協(xié)調(diào)、控制及溝通能力。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領導作用修訂狀態(tài)A.0頁碼32/82技術部崗位職責1編制和實施本部門相關的程序文件和工作指導；2進行新產(chǎn)品的策劃、設計和開發(fā)的全過程；3進行設計評審驗證；4負責配方、樣品的管理。任職資格1中專或以上學歷，具有和公司產(chǎn)品相關專業(yè)知識，從事塑木型材行業(yè)三年以上。2具備塑木型材行業(yè)的管理經(jīng)驗。3熟練使用自動化辦公軟件和相應計算機輔助設計軟件。4有扎實的理論基礎和技術工作經(jīng)驗，能獨立解決產(chǎn)品使用相關問題。5具有優(yōu)秀的領導能力、判斷能力、協(xié)調(diào)和溝通能力。財務部崗位職責1建立、健全財務管理體系，對財務部日常管理、公司財務預算、資金運作等進行總體控制。2對采購、生產(chǎn)、銷售等部門提交的出入庫單據(jù)、報表及庫存狀態(tài)進行監(jiān)督復核，確保賬、物相符。3核簽財務單據(jù)、原始憑證，組織整理、登記、保管各種明細賬、總分類賬、發(fā)票、各類報表和報告等財務會計檔案。4按照經(jīng)濟核算原則審核記賬憑證，定期檢查、核對賬目，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，進行預算分析和固定資產(chǎn)的折算。5精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理與運作公司資金并對其進行有效的風險控制。任職資格1會計、財務或相關專業(yè)大專以上學歷。23年以上財務部門工作經(jīng)驗，2年以上財務部門管理經(jīng)驗3全面的財務專業(yè)知識及稅收、法律法規(guī)、金融、企業(yè)管理等方面相關專業(yè)知識。4具備較強的賬務處理及財務管理能力；具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理能力；5具有一定的文字表達能力，文字、圖表表達準確、具體、清楚，熟練操作辦公軟件。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼33/826策劃風險和機遇的應對措施(M1)風險和機遇的應對措施—過程分析烏龜圖 1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境制定《風險和機遇的應對控制程序》，以對風險、機會的識別、應對措施、有效性評價、策劃等進行控制。制定《風險和機遇的應對控制程序》，以對風險、機會的識別、應對措施、有效性評價、策劃等進行控制。6.1.1公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進。6.1.2公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。1、風險和機遇管理記錄；非預期輸出風險：對風險未知，失去機遇。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。5、與質(zhì)量管理體系有關的相關方要求輸入輸入輸出輸出1、風險和機遇的應對措施管理工作流程1、風險和機遇有效識別率100%2、風險和機遇應對措施有效率100%準則1、風險和機遇的應對措施管理工作流程1、風險和機遇有效識別率100%2、風險和機遇應對措施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼34/82風險和機遇的應對措施管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單品管部辦公室采購部營銷部總經(jīng)理風險識別風險識別風險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。《風險與機遇識別、評價、應對策劃表》財務風險市場風險經(jīng)營風險環(huán)境財務風險市場風險經(jīng)營風險環(huán)境風險質(zhì)量風險質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。環(huán)境風險：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。經(jīng)營風險：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權。市場風險：包括市場容量、競爭力、價格風險、促銷風險。財務風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。《風險與機遇識別、評價、應對策劃表》風險分析風險分析1.質(zhì)量風險1.1直接質(zhì)量風險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導致退貨、換貨、修理等風險。1.2間接質(zhì)量風險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權或人身權，應負民事賠償責任。2.環(huán)境風險2.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.4經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風險3.1原材料供應：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標等。3.2員工風險：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。3.3設備：生產(chǎn)設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。3.5法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。4.3價格風險：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.財務風險5.1融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。5.3資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。5.4資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險?！讹L險與機遇識別、評價、應對策劃表》風險總估風險總估對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定應對的風險和機遇。制定風險應對措施制定風險應對措施風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。并制定可行實施方案?！讹L險與機遇識別、評價、應對策劃表》風險措施評價風險措施評價對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼36/82標準

條款過程質(zhì)量目標&

過程績效指標結果評價方式評價

依據(jù)監(jiān)測

責任人報告

頻率7.1.2S2人力資源提供管理人員需求滿足率≥90%(招收人數(shù)/計劃需求人數(shù))×100%MSP每月人事匯總表HR月度7.2S2人力資源提供管理新員工入廠培訓合格率=100%(培訓合格人數(shù)/培訓人數(shù))×100%培訓考核記錄月度7.2S2人力資源提供管理季度培訓計劃實施率=100%(實施次數(shù)/計劃次數(shù))×100%培訓計劃和記錄季度9.1.2M3顧客滿意銷售額增長率≥5%(本季度銷售額-上季度銷售額)/上季度銷售額×100產(chǎn)品需求單出貨通知單營銷部季度9.1.2M3顧客滿意客戶增長率≥5%(本季度銷售額-上季度銷售額)/上季度銷售額×100顧客檔案季度9.1.2M3顧客滿意客戶投訴次數(shù)≤5次客戶投訴次數(shù)匯總客戶投訴登記表客戶投訴處理單

客戶投訴反饋函客戶服務處理意見表月度9.1.2M3客戶滿意客訴及時處理率=100%(及時處理次數(shù)/投訴次數(shù))×100%季度10.1M7糾正和預防措施管理客訴問題重復發(fā)生次數(shù)=0次客訴問題重復發(fā)生次數(shù)匯總質(zhì)量問題報告季度8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定下單信息正確率=100%(訂單總數(shù)/訂單正確數(shù))×100%合同評審會簽表月度8.5.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務

提供的控制成型產(chǎn)品類制程合格率≥90%(合格產(chǎn)品噸數(shù)/生產(chǎn)噸數(shù))×100%成型&后處理&包裝報廢申請成品包裝入庫單投入、產(chǎn)出記錄表生產(chǎn)任務單成品包裝入庫單生產(chǎn)部月度8.5.1改性料、面料利用率≥95%(成品噸數(shù)/投入物料噸數(shù))×100%月度8.5.1后處理產(chǎn)品類制程合格率≥95%(合格產(chǎn)品噸數(shù)/生產(chǎn)噸數(shù))×100%月度8.5.1制程抽樣檢驗合格率≥96%(抽檢合格次數(shù)/抽檢次數(shù))×100%月度8.5.1生產(chǎn)任務按時完成率≥98%(按時完成任務訂單/生產(chǎn)任務訂單)×100月度8.5.1出貨正確率=100%（當月正確出貨單數(shù)/當月出貨總單數(shù)）×100%物流月度帳物相符率≥98%(帳物相符種類數(shù)/物資種類數(shù))×100%各種物料、成品入庫、出庫及盤點數(shù)據(jù)倉儲部月度發(fā)料出錯次數(shù)≤1次發(fā)料出錯次數(shù)匯總生產(chǎn)領料單季度6.2質(zhì)量目標及其實施的策劃(M2)公司級質(zhì)量目標：客戶滿意度≥90分。表⑤質(zhì)量目標（★部門級質(zhì)量目標☆過程績效指質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼37/82標準

條款過程質(zhì)量目標&

過程績效指標結果評價方式評價

依據(jù)監(jiān)測

責任人報告

頻率8.6S6產(chǎn)品監(jiān)視監(jiān)測

和放行管理進料檢驗批次合格率≥97%(檢驗合格批次數(shù)/檢驗批次數(shù))×100%進料檢驗報告品管部月度8.6S6產(chǎn)品監(jiān)視監(jiān)測

和放行管理包裝檢驗批次合格率≥99%(檢驗合格批次數(shù)/檢驗批次數(shù))×100%成品檢驗報告月度8.4S10外部采購和服務的控制物資按期到貨率≥95%(按期到貨次數(shù)/到貨次數(shù))×100%計劃內(nèi)請購單送貨單采購部月度8.4S10外部采購和服務的控制供方年度考核合格率≥98%(考核合格供方數(shù)/考核供方數(shù))×100%合格供方評審表合格供方一覽表年度7.1.3S1基礎設施管理設備故障及時排除率≥95%(及時排除次數(shù)/申請維修次數(shù))×100%設備故障修理申請單

設備保養(yǎng)記錄表機械部月度7.1.3S1基礎設施管理（成型）設備完好率≥90%(設備完好件數(shù)/設備件數(shù))×100%維修記錄表

設備保養(yǎng)記錄表月度8.5C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理產(chǎn)品加工工藝標準及時率=100%(及時發(fā)放工藝標準次數(shù)/月產(chǎn)品設計標準總數(shù))×100%作業(yè)指導書工程部月度8.3C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理編制包裝作業(yè)指導書及時率=99%(及時發(fā)放包裝作業(yè)指導書次數(shù)/月編制包裝作業(yè)指導書總數(shù))×100%策劃輸出文件實施檢查月度8.5C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理

開發(fā)管理繪圖&配件確認及時率=99%(及時完成繪圖＆配件制做次數(shù)/月編制包裝作業(yè)指導書總數(shù))×100%開發(fā)輸出記錄月度8.3C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理樣品按時完成率≥98%(按時完成次數(shù)/需求次數(shù))×100%樣品檢驗報告樣品確認單技術部季度8.3C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理產(chǎn)品性能測試及時率（實際測試次數(shù)/需要測試次數(shù)）×100%實驗室性能檢測報告月度8.3C2產(chǎn)品設計和開發(fā)管理原材料測試及時率=100%（實際測試次數(shù)/需要測試次數(shù)）×100%實驗室性能檢測報月度8.6.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制計劃達成率≥95%［當月實際生產(chǎn)量(T)/當月計劃量(T)］×100%日生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務單/外

協(xié)生產(chǎn)任務單PMC月度8.6.1準時交貨率≥95%(當月交貨期內(nèi)交貨單數(shù)/當月交貨總單數(shù))×100%月度質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼38/826.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃公司編制和實施《質(zhì)量目標管理控制程序》。6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量目標和《質(zhì)量目標管理表》，并在相關職能、層次和過程分解。質(zhì)量目標，實施和變更中應：a）與方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通g）適時更新；公司保留有關目標的文件化信息。6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，公司應確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結果。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼39/826.3變更的策劃組織應確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。組織應有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果。風險和機遇的應對措施—變更的策劃烏龜圖 1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。知識能力1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關責任：各部門。1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境6.36.3變更的策劃當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，變更應按所策劃的方式實施（4.4），應考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。8.1運行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程，并實施應對風險和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務的要求b）建立過程運行規(guī)范，產(chǎn)品和服務的驗證標準。資源配置要求；實施過程控制的規(guī)范；在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的信息：公司嚴格控制運行策劃的更改，評審非預期變更的后果。更改在實施前應予以確認。必要時，采取措施消除不利影響。8.3.6設計和開發(fā)更改應識別、評審和控制產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。應保留下列成文的信息：a）設計和開發(fā)變更；b）評審的結果；c）變更的授權；d）為防止不利影響而采取的措施。8.5.6更改控制a)公司對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。b)更改應保留成文信息，包括更改評審結果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。1.1.確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，變更應按所策劃的方式實施。2.通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程，并實施應對風險和基于的策劃措施：3.應識別、評審和控制產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。4.對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求，并保留成文信息。1、1、《風險與機遇識別、評價、應對策劃表》;非預期輸出風險：對風險未知，失去機遇。輸出輸入輸出輸入風險與機遇識別、評價和應對策劃及時率≤98%1、風險和機遇的應對措施管理工作流程準則方法測量風險與機遇識別、評價和應對策劃及時率≤98%1、風險和機遇的應對措施管理工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼40/827支持7.1資源7.1.1總則組織應確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。組織應考慮：a)現(xiàn)有的資源、能力、局限b)外包的產(chǎn)品和服務，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運輸，紙箱和配件的加工，檢測設備校準。7.1.2人員組織應確定并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系，并運行和控制其過程。7.1.3基礎設施(S1)質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼41/82過程流程內(nèi)容描述采用表單生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理技術部新設備需求新產(chǎn)品設備需求新設備需求新產(chǎn)品設備需求生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設備購買申請?！对O備申請表》產(chǎn)能擴充產(chǎn)能擴充技術部依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請?！对O備申請表》審批審批公司所有設備購置申請，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實施。供方選擇供方選擇采購部依據(jù)經(jīng)批準的設備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織技術部、生產(chǎn)部參加。詢價、議價、評估詢價、議價、評估采購員按采購流程進行詢價、議價作業(yè)處理，并會同設備管理、技術部對設備和設備供方進行評估。評估內(nèi)容應包含：設備價格、使用成本、設備精度以及供方售后服務保障能力等。采購簽約采購簽約采購員負責依據(jù)評估結果與設備供方簽訂合同?！安少徍贤痹O備驗收設備驗收設備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設備、技術、采購及使用單位等。設備驗收由設備管理員填寫《設備驗收單》，并會簽相關單位責任人。設備驗收內(nèi)容應包含調(diào)試、安裝及相關的技術文件、易損配件等清點、核對?！对O備驗收單》編號、歸檔編號、歸檔經(jīng)驗收合格的設備，由設備管理員編號，建立設備檔案，并載入設備臺賬。并根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關鍵設備并標識，根據(jù)設備易損部件的具體情況列出《設備易損件清單》《設備清單》《設備備件清單》編制設備操作、維護技術文件編制設備操作、維護技術文件設備管理員負責組織編制設備操作規(guī)程、維護技術文件?！对O備操作指導書》審批審批設備操作、維護技術文件由生產(chǎn)主管審批后生效。設備使用設備使用設備維護設備維護生產(chǎn)部各車間操作工負責設備日常保養(yǎng)，以《設備日常檢點表》的形式實施檢查、監(jiān)督。設備管理員編制設備保養(yǎng)維護計劃，并按照計劃實施設備保養(yǎng)并記錄；《日常點檢記錄單》《設備維護保養(yǎng)計劃表》《設備維修保養(yǎng)記錄表》維修申請維修申請設備維修申請由使用單位向設備管理提出。《設備維修申報單》維修驗收維修驗收維修完工的設備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認?！对O備維修申報單》繼續(xù)使用設備報廢申請繼續(xù)使用設備報廢申請批準批準設備的報廢由設備管理員以《報廢申請單》的形式提出申報?！对O備報廢申請單》設備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。報廢設備隔離、標識報廢設備隔離、標識設備管理負責對經(jīng)批準的報廢設備進行標識、隔離，并在設備臺賬上詳細記錄。質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-017.支持修訂狀態(tài)A.0頁碼42/82基礎設施—過程分析烏龜圖1、過程責任者：生產(chǎn)部設備組2、過程相關責任：各車間設施使用者1、資金；2、設備；3、備件；4、維修工人；5、維修工具；6、檢測工具。知識能力1、過程責任者：生產(chǎn)部設備組2、過程相關責任：各車間設施使用者1、資金；2、設備；3、備件；4、維修工人；5、維修工具；6、檢測工具。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、設備日點檢記錄表2、設備維修保養(yǎng)記錄表1、設備日點檢記錄表2、設備維修保養(yǎng)記錄表3、設備維護保養(yǎng)計劃表

4、設備備件清單5、設備購買申請表6、設備驗收單非預期輸出風險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。組織應確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的基礎設施。注：基礎設施可包括：a)建筑物和相關的設施b)設備（包括硬件和軟件)c)運輸、通訊和信息系統(tǒng)輸入輸出1、滿足工藝條件對設備、工裝夾具的要求；輸入輸出1、滿足工藝條件對設備、工裝夾具的要求；2、滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；3、保證生產(chǎn)的正常運轉；4、保證檢測測量數(shù)據(jù)的準確性。1、設施管理工作流程設備完好率≥90%設備故障及時排除率≥95%人員需求滿足率≥90%1、設施管理工作流程設備完好率≥90%設備故障及時排除率≥95%人員需求滿足率≥90%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-017.支持修訂狀態(tài)A.0頁碼43/827.1.4過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖1、過程責任者：行政部負責總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結果。2、過程相關責任：各部門負責本部門6S工作的實施，改進。1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、照相機；5、會議室；6、公告欄。知識能力1、過程責任者：行政部負責總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結果。2、過程相關責任：各部門負責本部門6S工作的實施，改進。1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、復印機；4、照相機；5、會議室；6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、標準的要求；1、標準的要求；2、顧客要求；3、管理體系的要求；4、公司管理的要求；5、過程控制要求。7.1.4過程運行環(huán)境組織應確定、提供并維護過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務。適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：a)社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；b)心理因素（如降低壓力、倦怠預防、情感保護）；c)物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）。注：由于所提供的產(chǎn)品和服務不同，這些因素可能存在顯著差異。輸入輸入1、1、7S管理活動；2、工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；3、安全檢查記錄；4、勞動防護用品檢查記錄；5、現(xiàn)場拍照取證6、安全和職業(yè)衛(wèi)生健康整改通知單。非預期輸出風險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。輸出輸出1、1、整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。6.2整頓：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標識。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán)境,消除過多的積壓物品。6.3清掃：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。6.4清潔：維護上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標準,并積極尋求不斷改進與提升的項目。6.5素養(yǎng)：每位成員養(yǎng)成良好的習慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習慣,遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。6.6節(jié)約：勤儉節(jié)約，愛護公物，以廠為家，共同發(fā)展。降低成本，減少費用。6.7安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預防。每日實施7每日實施7S檢查生產(chǎn)安全和職業(yè)健康檢查準則方法準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？如何去做？績效指標？質(zhì)量手冊文件編號MSP-QM-00生效日期2017-09-017.支持修訂狀態(tài)A.0頁碼44/827.1.5監(jiān)視和測量資源（S3）監(jiān)視和測量設備—過程分析烏龜圖1、過程責任者：工程部2、過程相關責任：各部門、車間使用者。1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、監(jiān)視、測量設備；4、檢測室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境。知識能力1、過程責任者：工程部2、過程相關責任：各部門、車間使用者。1、計算機及網(wǎng)絡；2、打印機；3、監(jiān)視、測量設備；4、檢測室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境制定《監(jiān)視和測量資源控制程序》，對制定《監(jiān)視和測量資源控制程序》，對監(jiān)測資源進行控制。7.1.5.1總則為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供所需的資源。包括：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）監(jiān)測設備得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。公司保留監(jiān)視和測量資源的技術資料和必要的校準等信息。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當?shù)拇胧?、合格的監(jiān)視和測量設備；2、監(jiān)視和測量設備合格狀態(tài)標識；3、效驗報告和檢定證書；4、校準和檢定計劃；5、監(jiān)視和測量設備一覽表；非預期輸出風險：檢測數(shù)據(jù)不準確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結果失效。1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃、一覽表、校準計劃