質(zhì)量記錄清單表格

文件發(fā)放、回收記錄編號：BG－4.1－01第頁/共頁序號文件名稱編號發(fā)放號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號：BG－4.1－02第頁/共頁序號時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清單部門：編號：BG－4.1－03序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本數(shù)量備注受控文件總清單編號：BG－4.1－03第頁/共頁序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本數(shù)量備注文件更改申請單編號：BG－4.1－04序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后的內(nèi)容：〔如不夠時可另附頁〕受此影響引起其它更改文件的名稱：申請人：日期：年月日所在部門意見：簽名：日期：年月日審批部門意見：簽名：日期：年月日文件銷毀申請單編號：BG－4.1－05序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：年月日所在部門意見：簽名：日期：年月日文件保管部門意見：簽名：日期：年月日管理者代表意見：簽名：日期：年月日部門質(zhì)量記錄清單編號：BG－4.2－01第頁/共頁序號記錄名稱編號保存期〔年〕備注質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表編號：BG－5.2－01序號：質(zhì)量籌劃工程名稱執(zhí)行部門日期執(zhí)行情況記錄：記錄人：日期：檢查結(jié)論〔成果及改良的要求、建議、措施等〕：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對改良的要求、建議、措施的驗證情況：驗證部門：驗證人：日期：管理評審方案編號：BG－5.4－01序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：方案的評審時間：日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺築G－5.4－02序號：評審會議時間：評審會議地點(diǎn)：參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：日期：管理評審報告編號：BG－5.4－03第頁/共頁評審會議時間、地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改良、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：日期：培訓(xùn)申請表編號：BG－6.1－01序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：培訓(xùn)記錄編號：BG－6.1－02第頁/共頁時間：培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單〔共人〕培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式：口試口筆試口實(shí)際操作口實(shí)際編寫口成績：全部及格通過口半數(shù)及格通過口局部及格通過口有效性評價：審批：日期：培訓(xùn)記錄編號：BG－6.1－02第頁/共頁考試成績花名冊序號姓名文化程度部門考(試)核成績備注年度培訓(xùn)方案編號：BG－6.1－03第頁/共頁序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期參加人員培訓(xùn)方式考核方式備注日期：持證上崗人員名冊編號：BG－－04第頁/共頁序號姓名性別出生年月部門工種備注生產(chǎn)設(shè)施配置申請表編號：BG－6.2－01序號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號〔規(guī)格〕單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價〔必要時附各種證明資料〕：申請人：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單編號：BG－6.2－02序號：設(shè)備名稱使用部門規(guī)格型號設(shè)備編號生產(chǎn)廠家信息廠名廠址電話傳真郵編主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及資料安裝人員意見：簽名：日期：年月日使用部門意見：簽名：日期：年月日制作部意見：簽名：日期：年月日設(shè)施管理卡編號：BG－6.2－03序號：設(shè)備名稱型號檔案號安裝地點(diǎn)重量〔噸〕外型尺寸電機(jī)〔臺/KW〕制造單位制造編號制造日期年月日購置日期年月日啟用年月年月日年折舊率%原值〔萬元〕當(dāng)年凈值〔萬元〕備注設(shè)施管理卡編號：BG－6.2－03序號：設(shè)備名稱型號檔案號安裝地點(diǎn)重量〔噸〕外型尺寸電機(jī)〔臺/KW〕制造單位制造編號制造日期年月日購置日期年月日啟用年月年月日年折舊率%原值〔萬元〕當(dāng)年凈值〔萬元〕備注生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：BG－6.2－04第頁/共頁序號設(shè)備名稱規(guī)格型號本廠編號價格啟用時間使用部門放置地點(diǎn)產(chǎn)地備注機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號：BG－6.2－05設(shè)備名稱：設(shè)備編號：使用部門：保養(yǎng)人：月：日期月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112異常情況記錄備注保養(yǎng)工程：A、清潔外表每日一次B/、進(jìn)行潤滑每周一次C、電器除塵每月一次D、全面檢修每年一次注：保養(yǎng)后，用“√〞表示日?！啊酲暈橹鼙?、“○〞為月?！啊哩暠硎居挟惓Ｇ闆r，應(yīng)在“異常記錄〞欄予以記錄設(shè)備檢修方案編號：BG－6.2－06第頁/共頁序號設(shè)備名稱規(guī)格型號本廠編號大修中修使用部門放置地點(diǎn)檢修日期檢修人設(shè)備檢修記錄編號：BG－6.2－07序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格檢修日期故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：檢修人：時間：備注：設(shè)施報廢申請表編號：BG－6.2－08序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：時間：備注：維修申請單編號：BG－6.2－09序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格維修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：維修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：檢修人：時間：備注：工作環(huán)境檢查表編號：10檢查人員：檢查時間：年月日地點(diǎn)項目生產(chǎn)車間溫、濕度應(yīng)到達(dá)操作工藝要求環(huán)境應(yīng)衛(wèi)生、整潔、通風(fēng)良好，光線適宜物品擺放整齊、標(biāo)識清楚，地面平整平安標(biāo)志齊全、醒目，平安通道暢通無阻配備必要消防器材、平安防護(hù)措施，實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)必要時操作人員應(yīng)配備平安防護(hù)裝置操作人員個人衛(wèi)生應(yīng)到達(dá)工藝要求地點(diǎn)項目辦公環(huán)境衛(wèi)生、整潔，各類物品定置管理辦公桌面擺放整齊、干凈、無雜物各類辦公、通訊設(shè)施完好，布置合理，方便使用保持良好通風(fēng)，適宜的光線和溫度各種裝修、美化設(shè)施合理適合辦公人體健康各類輔助設(shè)施的環(huán)境如廁所、吸煙室、會議室等良好，優(yōu)美員工的個人衛(wèi)生和個人形象與環(huán)境直協(xié)調(diào)注：每月檢查一次。合格者畫√，不合格者畫×。產(chǎn)品要求評審表編號：BG－7.2－01〔〕初次評審〔〕修訂〔原評審表號：〕序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源〔〕記錄〔〕附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求〔技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持效勞、價格等〕填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供給科〔評審物料供給能力〕填寫人：日期：研發(fā)部〔評審設(shè)計能力〕填寫人：日期：制作部〔評審生產(chǎn)能力〕填寫人：日期：質(zhì)檢科〔評審檢測能力〕填寫人：日期：市場部〔評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性〕填寫人：日期：評審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：制作部、供給科、市場部；3.特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4.特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由市場部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號：BG－7.2－02序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量：質(zhì)量技術(shù)要求：價格和付款方式：違約責(zé)任：評審結(jié)論〔對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：〕承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：聯(lián)系方式：：日期：備注本表公司用于口頭定單記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表〞,并正式合同；3、顧客確認(rèn)可采取多種方式。如對方加蓋的回函、，或?qū)τ卸嗄晖鶃淼睦峡蛻粲涗浧涠ㄘ浫诵彰确绞健?、對于現(xiàn)款現(xiàn)貨的合同可以確認(rèn)對方的交款憑證即完成評審。顧客滿意程度調(diào)查表編號：BG－7.2－03序號：顧客名稱地址聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□滿意□一般□不滿意價格：□很滿意□滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□滿意□一般□不滿意對本公司效勞的滿意程度：售后效勞：□很滿意□滿意□一般□不滿意咨詢及時對顧客使用培訓(xùn)：□很滿意□滿意□一般□不滿意配合度：□很滿意□滿意□一般□不滿意請分別說明原因〔可另附紙〕對代理商的滿意程度：售后效勞：□很滿意□滿意□一般□不滿意咨詢及時對顧客使用培訓(xùn)：□很滿意□滿意□一般□不滿意配合度：□很滿意□滿意□一般□不滿意請分別說明原因〔可另附紙〕其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改良的建議等〔對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客經(jīng)予獎勵〕〔可另附紙〕請顧客確認(rèn)：〔請簽名或簽章〕售中效勞記錄編號：BG－7.2－04共頁/第頁序號：帶對人到達(dá)用戶現(xiàn)場時間年月日人數(shù)用戶聯(lián)系人客戶名稱地址下欄按設(shè)備銘牌填寫：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號出廠日期年月日振源型號電機(jī)功率振動頻率激振力現(xiàn)場安裝調(diào)試結(jié)果：〔√〕帶料試車口空載試車口物料名稱料層厚度mm入料粒度mm料流速度米/秒含水量%物料密度t/m3處理量t/h篩分效率%噪聲db橫擺度mm運(yùn)行電流A環(huán)境溫度℃首篩振幅(mm)中篩振幅(mm)尾篩振幅(mm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首篩振源溫度(℃)中篩振源溫度(℃)尾篩振源溫度(℃)左下管右下管左下管右下管左下管右下管左上管右上管左上管右上管左上管右上管首篩一次彈簧高度(mm)中篩一次彈簧高度(mm)尾篩一次彈簧高度(mm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首篩篩板中篩篩板尾篩篩板篩板上層中層下層篩板上層中層下層篩板上層中層下層類型類型類型孔徑孔徑孔徑假設(shè)有質(zhì)量問題請?zhí)钕卤恚骸布僭O(shè)無質(zhì)量問題請?zhí)顭o〕編號：BG－7.2－04共頁/第頁序號：產(chǎn)品故障現(xiàn)場描述：故障排除方案及結(jié)果：此次質(zhì)量事故根源在于：〔請效勞人員打√可多項選擇〕振源口篩體設(shè)備口篩板口注：振源—包括激振源、動力源、傳動局部。篩體設(shè)備—包括篩箱體、篩托、料斗、溜槽、閘門、防塵護(hù)罩。篩板—包括篩板、襯板、篩板壓緊裝置。此次事故責(zé)任劃分判斷：設(shè)計與質(zhì)檢口設(shè)計口質(zhì)檢口供給商口〔請效勞人員打√單項選擇〕其他效勞人口用戶口材質(zhì)口無口其他設(shè)備運(yùn)行情況：客戶對效勞人員的評價：請打√優(yōu)秀口勉強(qiáng)口差口客戶對產(chǎn)品的評價：請打√滿意口一般口不滿意口客戶意見或建議：客戶代表〔簽章〕：日期：差旅費(fèi)用：元，車輛費(fèi)用：元。合計費(fèi)用：元效勞人員歸廠時間：部門領(lǐng)導(dǎo)對此次服〔優(yōu)秀、勉強(qiáng)、差〕務(wù)工作的綜合評價：簽名：注：注意該記錄的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和工整性，這與您的經(jīng)濟(jì)利益有著必然的因果關(guān)系。它反映著您的工作效果。工程建議書編號：BG－－01序號：提出部門建議人工程名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期根本要求〔包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等〕：市場預(yù)測分析〔包括市場需求、用戶期望、竟?fàn)帉κ智闆r、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等〕：可引用的原有技術(shù)：可行性分析〔包括技術(shù)、采購、工藝、本錢等方面〕：工程所需費(fèi)用，參加人員：總工程師簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：〔所列各項，可另加頁表達(dá)〕設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：BG－－02序號：工程名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容〔包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等〕：設(shè)計部門及工程負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日設(shè)計開發(fā)方案03序號：工程名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容〔包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等〕：設(shè)計原理及路線概述〔可另加頁表達(dá)〕：備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間設(shè)計開發(fā)方案書04序號：工程名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置〔包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費(fèi)分配及信息交流手段等〕要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號：序號：工程名稱規(guī)格型號設(shè)計和開發(fā)輸入清單〔附相關(guān)資料份〕備注：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：BG-7.3-06序號：姓名性別出生年月現(xiàn)詳細(xì)地址聯(lián)系設(shè)計產(chǎn)品名稱規(guī)格型號設(shè)計依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計思路概述：可行性的分析〔包括技術(shù)、采購、工藝、本錢等方面〕：預(yù)算的經(jīng)費(fèi)：設(shè)計開發(fā)評審報告序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計與開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□〞內(nèi)打“√〞表示評審?fù)ㄟ^，“？〞表示有建議或疑問，“×〞表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□2采購可行性□3加工可行性能□4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9平安性□存在問題及改良建議：評審結(jié)果：對糾正、改良措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1、評審會記錄應(yīng)予以保存。2、可另加頁表達(dá)。日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告序號：工程名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試樣起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述〔性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等〕：主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計與開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注〔可另附頁表達(dá)〕：日期：日期：日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單09序號：工程名稱規(guī)格型號設(shè)計和開發(fā)輸出清單〔附相關(guān)資料份〕備注：日期：日期：日期：試產(chǎn)報告產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格起止日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供給負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱日期：日期：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：1序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介〔由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服方法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是不滿足要求等〕：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論〔附各階段的檢測報告記錄〕：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告序號：項目名稱產(chǎn)品型號試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見〔包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評價意見〕：客戶試用結(jié)論及建議：簽名：日期：新產(chǎn)品鑒定報告工程名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式〔會審或函審〕會審時間會審地點(diǎn)地址：鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議〔如函審，附參審人員函件〕：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)日期：日期：設(shè)計更改申請單編號：14序號：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)計人圖號更改處數(shù)申請人時間更改原因描述更改建議描述解決方案：簽名：審批意見：簽名：日期：年月日供方評定記錄表編號：BG-7.4-01序號：供方名稱地址聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價〔附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁〕：供給科簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論〔是否小批供貨〕：檢測報告編號：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論〔是否列入各供方名錄〕管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名錄編號：BG-7.4-02日期：序號供方名稱代應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別〔A、B、C〕首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表編號：BG-7.4-03序號：供方名稱：地址：、：聯(lián)系人：供給產(chǎn)品及類別〔A、B、C〕：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式〔在〔〕內(nèi)標(biāo)V〕：進(jìn)貨檢驗〔〕；進(jìn)貨外觀驗證〔〕；本公司到供方現(xiàn)場驗證〔〕；顧客到供方現(xiàn)場驗證〔〕；顧客到本公司現(xiàn)場驗證〔〕。質(zhì)量得分〔占60%〕：〔合格批次/到貨總批次〕×60質(zhì)量評分：按期交貨得分〔占20%〕：〔按時到貨批次/到貨總批次〕×20交貨評分：其他情況〔占20%〕，如包裝質(zhì)量、售后效勞、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：供給科簽字：日期：管理者代表意見〔總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄〕：簽名：日期：原材料方案表編號序號名稱規(guī)格型號單價總價單位數(shù)量財務(wù)調(diào)度總經(jīng)理備注方案庫存需購借報借報借報總經(jīng)理：年月日原材料清單編號：BG-7.4-05日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號日期序號材料名稱材料規(guī)格數(shù)量單位材質(zhì)技術(shù)要求備注月生產(chǎn)方案編號：車間產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計：備注：日期：日期：日期：領(lǐng)料單編號：領(lǐng)料單位：年月日用途帳號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額請領(lǐng)實(shí)發(fā)車間主任發(fā)料人領(lǐng)料人派工單編號：3年月日數(shù)〔件〕量數(shù)〔件〕量數(shù)〔件〕量合格品不合格品合格品不合格品合格品不合格品姓名工序型號數(shù)量標(biāo)識及部位交驗日期備注實(shí)得工資派工人

物料標(biāo)識卡編號：品名規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗狀態(tài)備注倉庫保管員：日期：物資收發(fā)卡編號：倉庫保管員：品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時間節(jié)存生產(chǎn)通知單編號：合同編號：總價：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù)要求交貨期：運(yùn)輸方法：經(jīng)辦人：下單人：接單人：特殊過程設(shè)備確認(rèn)記錄編號：6設(shè)備名稱編號操作者所在工序確認(rèn)日期確認(rèn)工程：制表人：確認(rèn)記錄：記錄人：年月日確認(rèn)結(jié)果：確認(rèn)人：年月日特殊過程確認(rèn)記錄編號：7過程技能考核表考核項目姓名根底知識操作技能考核結(jié)論1、??文件經(jīng)確認(rèn)能滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求。2、現(xiàn)在使要用的設(shè)備經(jīng)確認(rèn)性狀況良好。3、結(jié)論：過程確認(rèn)參加部門及人員：審批：日期：監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表編號：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度有效日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注計量校準(zhǔn)方案編號：序號量具規(guī)格量具名稱使用部門方案校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡編號：序號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)有效日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點(diǎn)(包括遷移記錄)：備注：填表人：內(nèi)校記錄表編號：BG-7.6-04序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件〔溫、濕度等〕：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗：日期：內(nèi)校記錄表編號：BG-7.6-04序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件〔溫、濕度等〕：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗：日期：年度內(nèi)審方案編號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：時間：時間：日期：審核實(shí)施方案編號：2序號：審核組組長：組員：年月日第頁共頁審核目的：審核依據(jù)：GB／T19001－2000idtISO9001：2000本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時間：年月日至月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加以下活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表編號：共頁/第頁審核員：受審部門時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不合格報告編號：序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施方案：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：BG-8.1.2-05序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析〔包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等〕：對質(zhì)量管理體系的評價〔包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改良體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等〕：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長：日期：日期：日期：內(nèi)審首〔末〕次會議簽到表編號：時間：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)首次會議時間：地點(diǎn)：末次會議時間：地點(diǎn)：不合格項分布表編號：BG-8.1.2-07序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計日期：日期：進(jìn)貨驗證記錄編號：物料名稱批號牌號規(guī)格型號數(shù)量供方產(chǎn)地供貨時間備注緊急〔例外〕放行申請單編號：序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人：日期：日期：河南威猛振動設(shè)備股份產(chǎn)品入庫單編號：入庫車間：年月日編號產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位數(shù)量價格備注送驗實(shí)收單價總價入庫人：驗收人：財務(wù)：河南威猛振動設(shè)備股份材料驗收單編號：供貨單位：年月日名稱規(guī)格數(shù)量單價金額稅產(chǎn)地備注經(jīng)辦人：驗收人：不合格品報告編號：序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管部：日期：不合格品處置：日期：備注：不合格品報告編號：序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管部：日期：不合格品處置：日期：備注：振動電機(jī)試驗報告單編號：5型號：接法：日期：電源電壓：伏 頻率：檢驗員：序號：