呼圖壁環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

年呼圖壁縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算說明第一部分部門（單位）情況（一）基本情況.主要職能。承擔縣城區(qū)主要道路和部分巷道的清掃保潔（包括機械清掃部分）。負責城區(qū)內(nèi)沿街果皮箱保潔、維修；負責城區(qū)內(nèi)公用生活垃圾箱清運和部分單位自用垃圾箱清運工作；承擔城區(qū)道路冬季機械冰雪清除工作；承擔城區(qū)內(nèi)主要道路的夏季路面降塵、降溫工作。承擔城區(qū)路燈的維護，按照節(jié)氣調(diào)整路燈開閉燈時間；負責城區(qū)內(nèi)的排水公共管網(wǎng)及設(shè)施的管護工作；負責城區(qū)道路的管理和維護工作；負責對城鎮(zhèn)居民，各行政事業(yè)單位及商業(yè)用房進行垃圾清運費和污水處理費的收繳工作；城市市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)察。依據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》及《新疆維吾爾自治區(qū)實施＜城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例＞行政處罰辦法》、《城市生活垃圾管理辦法》、《城市建筑垃圾管理規(guī)定》的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、影響城市市容環(huán)境衛(wèi)生等方面的違法、違章行為進行監(jiān)察；.機構(gòu)情況，內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政財務(wù)室、綜合管護室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察室（環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊）特種車隊、督查室，共個部門。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的一級預(yù)算單位。賬戶有兩個。一個是基本賬戶（）和零余額賬戶（）。賬戶主要核算財政部門撥入的人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)開支。.人員情況，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心人員編制名，實有在崗人員人，退休職工人。清潔工人（呼黨財字號文件。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。全年共收繳垃圾清運費萬元，污水處理費萬元，全部上繳縣財政，上繳率為。應(yīng)撥回垃圾場運行費用萬元，剩余萬元留縣財政大庫調(diào)劑使用。根據(jù)《冬季人機配合道路冰雪清除方案》，在時間緊、任務(wù)重、氣候惡劣的情況下，特種車隊和環(huán)衛(wèi)監(jiān)察室全體工作人員與一線環(huán)衛(wèi)工人不畏嚴寒、加班加點，圓滿完成了全縣冬季道路冰雪機械清除任務(wù)和積雪拉運工作。輛清雪車輛及設(shè)備清除城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部條道路萬平方M的冰雪清除任務(wù)；全年共出動人次清理城區(qū)外圍道路、城鄉(xiāng)結(jié)合部垃圾噸。清洗、粉刷道路兩側(cè)建筑物、構(gòu)筑物各類小廣告余條。為營造節(jié)日氣氛，春節(jié)前夕組織人員擦洗東風大街、園戶村路、烏伊路縣城區(qū)段多M的道路中央隔離護欄，以及道路兩側(cè)果皮箱和路燈桿。共出動環(huán)衛(wèi)監(jiān)察工作人員人次、派發(fā)宣傳單余張，制作宣傳版面塊，宣傳橫幅條。巡查、處理損壞市政設(shè)施起，督促更換、賠償起，損壞賠償萬元。對城區(qū)條道路清掃面積約萬平方M,機械化清掃率為。年初開始實行城區(qū)條道路每天次機械清掃和條外圍道路每天周次機械清掃工作；輛灑水車對城區(qū)條道路主路面從月初開始實行每天灑。共清運生活垃圾車次，合計噸。垃圾場打藥滅蠅次，覆蓋填埋垃圾次。機械清洗道路中央隔離護欄次。為保證生活垃圾日產(chǎn)日清，彌補傳統(tǒng)垃圾箱造成二次污染缺陷，最大限度地減少垃圾在垃圾箱內(nèi)的滯留時間。今年，我們在縣城部分街道設(shè)置新型地埋式垃圾箱和立式垃圾桶，經(jīng)過對垃圾壓縮車進行改裝、對各投放地點進行初步選址，按照今年計劃在縣城個地段試點設(shè)置地埋式垃圾箱和個點設(shè)置個立式垃圾桶。截止目前放置在東風大街、烏伊路、園戶村路、上二工路等個點的個立式垃圾桶已投入使用，個地段設(shè)置的地埋式垃圾箱也已正常運行。組織專人對全縣城市道路完好情況進行大排查，目前已維護路緣石及道牙約M修補瀝青路面平方M修補人行道花磚平方M疏通排水管道M,清掏排水檢查井、雨水井座次；更換雨篦付；排水窖井蓋套；維修各類檢查井座；新建雨水管道M砌筑雨水井座；小區(qū)改造管道M,新建排水管道M維護道路兩側(cè)人行道果皮箱個。加大城區(qū)路燈的日常維護管理，確保了主干道亮燈率達以上。共維修、更換路燈等余盞，維護路燈桿座，維護信號燈、更換信號線M路燈、信號燈電力搶修次；更換被損壞電纜處，計余M增加綠化帶預(yù)埋塑料套管處，計M；維修、更換道路中央隔離護欄共M底座個。次安裝體育場隔離護欄共計M,苗博會期間安裝隔離護欄M,安裝西外環(huán)隔離護欄M做好拆除廣場健身器材、路燈和二中公交車站臺和吉祥大道國道信號燈遷移工程。根據(jù)節(jié)氣變化，調(diào)整路燈早晚開閉燈時間次，確保了路燈設(shè)施完好和運行正常。在國慶節(jié)前夕，制作旗桿架子個，懸掛面國旗、紅旗。第二部分呼圖壁縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心年度部門決算報表一、收入支由決算總表（財決表）二、財政撥款收入支由決算總表（財決—表）三、收入支由決算表（財決表）四、收入決算表（財決表）五、支由決算表（財決表）六、支由決算明細表（財決表）七、基本支由決算明細表（財決一表）八、項目支由決算明細表（財決一表）九、項目收入支由決算表（財決表）十、行政事業(yè)類項目收入支由決算表（財決-表）十一、基本建設(shè)類項目收入支由決算表（財決—表）十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支由決算表（財決表）十三、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算明細表（財決表）十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支由決算明細表（財決—表）十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支由決算明細表（財決—表）十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表（財決表）十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支由決算明細表（財決表）十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支由決算明細表（財決—表）十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支由決算明細表（財決—表）二十、財政專戶管理資金收入支由決算表（財決表）二十一、資產(chǎn)負債簡表（財決表）二十二、資產(chǎn)情況表二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表二十四、年度財政撥款“三公”經(jīng)費支由表及說明第三部分呼圖壁縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心年度部門決算情況說明一、年收入情況年收入為萬元。其中：款行政運行萬元，占總收入的；款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出萬元，占總收入的；其他收入萬元，占總收入的。二、年支出情況年支出決算數(shù)為萬元。主要是基本支出。用于基本支出為萬元,主要是工資金福利支出、日常公用和公共服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出三大塊，其中：人員經(jīng)費支出萬元，占基本支出的，占總支出的。日常公用支出萬元，占基本支出的，占總支出的。三、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年財政撥款金額收支平衡，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。四、“三公”經(jīng)費”、會議費和培訓(xùn)費支出情況“三公”經(jīng)費支出情況：年“三公”經(jīng)費支出主要是公務(wù)接待費和車輛運行維護費兩項。公務(wù)接待經(jīng)費支出為萬元。年車輛運行維護費為萬元。與上年支出數(shù)據(jù)持平。五、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。（一）收入支出預(yù)算安排情況年初預(yù)算萬元，本年調(diào)整預(yù)算數(shù)為萬元，年終決算數(shù)為萬元。年財政決算數(shù)為萬元，年收入決算數(shù)比年收入決算數(shù)減少了萬元，減少率為，減少的主要原因是清潔工工資還未發(fā)放完，車輛燃油款、車輛耗材款及車輛維修費等款項還未付清。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況年收入萬元，年收入決算數(shù)為萬元，同比減少。.收入支出與預(yù)算對比分析預(yù)、決算差異情況，年預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小了萬元。減少率為，減少的主要原因是，清潔工工資還未發(fā)放完，車輛燃油款、車輛耗材款及車輛維修費等款項還未付清。,收入支出結(jié)構(gòu)分析（）年收入為萬元。其中：款行政運行萬元，占總收入的；款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出萬元，占總收入的；其他收入萬元，占總收入的。（）年支出決算數(shù)為萬元。主要是基本支出。用于基本支出為萬元，主要是工資金福利支出、日常公用和公共服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出三大塊，其中：人員經(jīng)費支出萬元，占基本支出的，占總支出的。日常公用支出萬元，占基本支出的，占總支出的。六、項目資金使用情況年沒有使用項目資金。七、其他重要事項的情況說明（一）部門國有資產(chǎn)使用情況說明：呼圖壁縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心為事業(yè)單位，國有資產(chǎn)由本單位使用，無對外出租出借情況。（二）與上年指標核對情況：.全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款、政府性預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。,資產(chǎn)負債簡表指標本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。,資產(chǎn)情況表指標本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。（三）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明：呼圖壁縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心年無大額專項資金支出項目。（四）呼圖壁縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購計劃萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元；實際采購萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。九、名稱解釋財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支由預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?；局в桑褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和公用支由。項目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由。經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O對附屬單位補助支由：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支由?！叭苯?jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公由國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公由國（境）費反映單位公務(wù)由國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支由；公