2017年費職業(yè)中專部門預(yù)算

---2017年費縣職業(yè)中專部門預(yù)算第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分20年1部7門預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表九、政府采購表第三部分20年1部7門預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能費縣職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)建于1988年，2000年5月被認定為首批國家級重點中等職業(yè)學(xué)校,是山東省職業(yè)教育工作先進集體，臨沂市職業(yè)教育“十佳學(xué)校”。學(xué)校位于郁郁蒼蒼的鐘羅山懷抱之中，波光粼粼的溫涼河之畔，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利，猶如一顆璀璨的明珠鑲嵌在沂蒙老區(qū)這塊熱土上。學(xué)?，F(xiàn)有三個校區(qū)，總占地面積264畝，建筑面積6.3萬平方米。現(xiàn)有在職教職工225人，其中高級職稱教師59人，中級職稱教師117人，市級教學(xué)能手、兼職教研員46人。學(xué)校開設(shè)機電一體化、電子電器、計算機應(yīng)用、焊接、服裝設(shè)計與制作、幼兒教育、餐旅服務(wù)與旅游、會計、制藥等專業(yè)，并常年舉辦各類短訓(xùn)班。學(xué)校堅持“一體化教學(xué)，校企合作”的辦學(xué)理念，注重對學(xué)生操作技能的培養(yǎng)和訓(xùn)練，堅持走“校企合作、工學(xué)結(jié)合”的辦學(xué)路子，先后與省內(nèi)外三十多家大中型知名企業(yè)建立了長期合作關(guān)系，畢業(yè)生就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量顯著提高，就業(yè)率達到100%。同時學(xué)生安置實行“跟蹤回訪制度”，對工作單位不滿意的學(xué)生重新安置工作。企業(yè)為學(xué)生繳納“五險一金”，確保學(xué)生“學(xué)習(xí)有目標，就業(yè)有保障”。學(xué)校連續(xù)多年保持了臨沂市“職業(yè)教育先進單位”，費縣“學(xué)校管理工作先進單位”、“教學(xué)工作先進單位”、“全縣就業(yè)培訓(xùn)工作先進單位”等榮譽稱號。先后獲得了“全國職業(yè)教育先進單位”，山東省“職業(yè)教育工作先進集體”、山東省“職教師資隊伍建設(shè)先進單位”、山東省“學(xué)校管理先進單位”、省級“文明單位”、省級“衛(wèi)生先進單位”，臨沂市“現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)?！薄⑴R沂市“社會治安綜合治理先進單位”、臨沂市“職業(yè)道德建設(shè)先進單位”等幾十項榮譽稱號。部門預(yù)算單位構(gòu)成費縣職業(yè)中專學(xué)校部門預(yù)算包括：費縣職業(yè)中專學(xué)校預(yù)算、局屬事業(yè)單位預(yù)算。納入費縣職業(yè)中專學(xué)校2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：第二部分1年7部門預(yù)算表（見附表）第三部分1年7部門預(yù)算情況和重要事項說明一、201年7部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況201年7收入總計4770萬.元1（8其中本年收入4770.18萬元），比2016年預(yù)算數(shù)減少108.28萬元，減少0.02%。其中，財政撥款收入4758萬.元1，8年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。201年7支出總計4770萬.元1（8其中本年支出4770.18萬元），比2016年預(yù)算數(shù)減少108.28萬元，減少0.02%。其中：1、按功能分類科目，教育支出（類）4770萬.元1，8年初結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2、按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出（類）1986萬.元4，商品和服務(wù)支出（類）458.萬5元7，對個人和家庭的補助支出615.萬2元1，項目支出資本性支出171萬0元，年初結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況201年7財政撥款收入預(yù)算總計4758萬.元1，8比2016年預(yù)算數(shù)減少108.28萬元，減少0.02%。包括：本年財政撥款收入合計4758萬.元1，8收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算，包括一般公共預(yù)算本年收入4758.18萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。201年7財政撥款支出預(yù)算總計4758萬.元1，8比2016年預(yù)算數(shù)減少108.28萬元，減少0.02%。支出具體情況如下：教育支出（類）4758萬.元1，8年初結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（三）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況201年7一般公共預(yù)算支出預(yù)算為4758萬.元1，8全部為教育支出，支出具體情況如下：1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）支出3708萬.元1，8主要用于學(xué)校工資福利支出、學(xué)校運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業(yè)學(xué)校教育設(shè)施（項）支出105萬0元，主要用于學(xué)校建設(shè)。（四）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況201年7一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算3048萬.元1，8包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：1、工資福利支出1986萬.元4，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、2、商品和服務(wù)支出458.萬5元7，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。3、對個人和家庭補助支出615.萬2元1，主要包括：取暖補貼、購房補貼、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。二、重要事項說明（一）政府采購支出情況說明201年7本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至201年612月31日，本部門共有車輛2輛，全部為公務(wù)用車，單位價值20萬0元以上大型設(shè)備0臺（套）。（三）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況201年7費縣職業(yè)中專學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.萬5元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元，公務(wù)接待費6.萬5元。201年7“三公”經(jīng)費預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)減少0.萬5元，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，減少招待次數(shù)，壓縮經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費與20年基本持平、公務(wù)接待費減少0.萬5元。公務(wù)接待費增加（減少）的主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，減少招待次數(shù)，壓縮經(jīng)費開支。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單