大藥房連鎖倉庫管理規(guī)定制度(討論稿)

7/7XXX連鎖藥房倉庫管理制度（討論版）公司連鎖倉庫為公司貨品資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)基地，需確保公司的資產(chǎn)安全。同時，藥品作為特殊商品，因為關(guān)系到消費者的身體健康安全，做好倉庫的管理工作至關(guān)重要?！禭XXXXX大藥房連鎖有限公司質(zhì)量管理體系》的相關(guān)管理文件同本制度共同組成連鎖倉庫的管理制度。公司所有人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司的倉庫管理制度?？记诠芾韨}庫的工作時間為周一到周六。上午8:00-12:00；下午14:00-18:00?？记诎垂竞笄诳记诠芾磙k法執(zhí)行。驗收入庫管理倉庫每日對當(dāng)日16:00前到的貨應(yīng)當(dāng)日驗收入庫完畢。16：00以后到的貨應(yīng)在次日12:00前驗收入庫完畢。驗收標(biāo)準(zhǔn)按倉庫《驗收管理制度》執(zhí)行。存放管理倉庫存放實行三分開原則。藥品、非藥品分開；口服藥、外用藥分開；中藥材和中藥飲片分開。具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)量管理體系文件的《藥品存儲管理制度》執(zhí)行。上貨管理上貨管理按倉庫分區(qū)和貨位管理辦法上架。為提高上貨效率，整貨區(qū)商品和零貨區(qū)商品應(yīng)就近對應(yīng)。養(yǎng)護(hù)管理根據(jù)季節(jié)的不同，氣候的變化，做好庫房的溫、濕度管理工作，每日上午10：30，下午14：00按時觀察庫內(nèi)（藥品區(qū)、冷庫、中藥飲片區(qū)、中藥材區(qū)）溫濕度的變化，認(rèn)真填寫《倉庫溫濕度表》，如庫房溫濕度超過規(guī)定范圍應(yīng)及時采取調(diào)控措施，并予以記錄，保證藥品儲存安全。2、具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)量管理體系文件的《藥品養(yǎng)護(hù)的管理制度》執(zhí)行。

揀貨、復(fù)核，出庫管理藥品揀貨、復(fù)核、出庫嚴(yán)格執(zhí)行按“批號”揀貨、復(fù)核、出庫。保證出庫藥品的批號同銷售經(jīng)理、隨貨同行單上的藥品批號一致。庫管員發(fā)貨完畢后，在出庫單上簽字，將貨交給復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核員必須按清單逐一核對品種、批號，對實物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項目的核對。復(fù)核員復(fù)核完畢后在出庫單上簽字。復(fù)核的項目應(yīng)進(jìn)行“七項”復(fù)核，包括：購貨單位名稱，品名，劑型，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)廠商，批號，有效期。出庫效率要求：每日下午16:00前商品部開的出庫單，倉庫當(dāng)天必須出庫完畢。下午16:00后商品部開的出庫單，倉庫必須在次日12:00出庫完畢。具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)量管理體系文件的《藥品出庫復(fù)核的管理制度》執(zhí)行。安全管理倉庫由倉儲配送部部長主管安全工作，把安全工作列入第一重要職責(zé)。要建立健全防火、防水、防電、防盜、防鼠、防蚊、防人員摔倒砸傷等安全組織，并經(jīng)常開展教育活動。切實做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防霉變殘損等工作，確保人身、商品物資和設(shè)備安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，嚴(yán)禁存放汽油及其他易燃易爆物品，嚴(yán)禁明火取暖。倉庫下班后應(yīng)關(guān)閉電路總閘和水關(guān)總閘。倉庫升降機下嚴(yán)禁站人，升降機出口閘門使用后立即關(guān)閉并上閘。倉庫工作人員上下樓梯應(yīng)輕緩慢行，不得在樓梯上下玩笑追趕。倉庫二樓不得存放重量物品，重量或大件物品需用升降機運送二樓，不得人工搬運上二樓。后勤保障部每季度對倉庫的安全管理進(jìn)行一次全面檢查和安全防護(hù)培訓(xùn)，并做好相應(yīng)的記錄。

車輛管理個人用車（小車、摩托車）不得停放在倉庫門口和庫房內(nèi)。公司的配送車輛不得空車停放于倉庫門口和庫區(qū)。卸貨和裝車完立即開離，如空車應(yīng)停放于小區(qū)停車場。下午下班后可停放于倉庫門口。倉庫主管和駕駛員及倉庫工作人員都應(yīng)與隔壁鄰居相互禮讓，彼此移車照應(yīng)。不得無故堵塞車道，不得與外來車主和隔壁鄰居無理爭吵打架。非倉庫人員進(jìn)出管理公司門店經(jīng)理在征得倉庫主管同意并在倉管員陪同下可以到庫區(qū)查看抄寫商品。除卸貨人員卸貨。非公司人員，未經(jīng)公司采購、商品部、質(zhì)管部或副總以上公司領(lǐng)導(dǎo)陪同不得進(jìn)入倉庫。非公司人員，非副總以上公司領(lǐng)導(dǎo)陪同均需填寫入庫人員登記信息，并經(jīng)陪同人員簽字。（如主管部門人員到倉庫檢查，應(yīng)出示工作證并有質(zhì)管部或公司領(lǐng)導(dǎo)陪同）。倉庫盤點管理倉庫實行每月隨機抽查盤點和季度通盤管理，倉庫盤點同商品以商品批號為最小單位盤點。每月倉庫負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)倉庫工作人員進(jìn)行自查隨機抽查盤點核對差異，每月隨機抽查的商品數(shù)量不少于在庫品種的50%，每次抽查盤點應(yīng)填寫隨機抽查盤點表報商品部核查。并根據(jù)差異情況隨時檢討和改進(jìn)工作降低差錯。每季度，商品部組織倉庫進(jìn)行一次全面盤點。對差異品種按盤點實物批號數(shù)量進(jìn)行矯正準(zhǔn)確。倉庫盤點實行盤盈入庫，盤虧賠償?shù)脑瓌t。盤虧商品，未能找出差異原因證明非損失，應(yīng)按盤虧的成本金額賠償。補償標(biāo)準(zhǔn)：倉儲部部長按1.5的系數(shù)，倉儲部副經(jīng)理按1.2的系數(shù)，倉庫其他人員按1.0的系數(shù)共同賠償盤虧總額。配送人員不參與庫區(qū)內(nèi)的盤虧賠償，配送人員配送途中發(fā)生的過錯損耗和丟失由配送人員按成本金額賠償。滯銷和效期商品管理連鎖倉庫應(yīng)樹立貨品效期管理意識。倉庫嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出，早生產(chǎn)日期先出原則。滯銷商品（指在庫時間超6個月）應(yīng)按月向商品部發(fā)布“黃色預(yù)警”報告；在庫時間超9個月應(yīng)按月向商品部發(fā)布“紅色預(yù)警”報告。距離有效期在12個月的商品應(yīng)按月向商品部發(fā)布“黃色預(yù)警”報告；距離有效期在9個月應(yīng)按月向商品部發(fā)布“紅色預(yù)警”報告；距離有效期在3個月的商品應(yīng)停止出庫，向商品部報告進(jìn)入供應(yīng)商退換貨或報損流程。如倉庫未按先進(jìn)先出原則導(dǎo)致的商品效期損耗由商品倉儲部人員（除配送人員）按盤點承擔(dān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)賠償。如是商品部未按批號先進(jìn)先出原則開銷售單導(dǎo)致的商品效期損耗由商品中心總監(jiān)和商品部所有人員按系數(shù)承擔(dān)賠償成本金額（商品中心總監(jiān)承擔(dān)2，商品部部長承擔(dān)1.5，商品部經(jīng)理/副經(jīng)理承擔(dān)1.2，職員承擔(dān)1.0的系數(shù)）。距離有效期在3個月的商品應(yīng)停止出庫，由商品中心總監(jiān)督導(dǎo)采購部進(jìn)行供應(yīng)商退換貨，不能退換的商品報質(zhì)管部按流程進(jìn)行銷毀。報財務(wù)進(jìn)行損耗賬務(wù)處理。效期具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)量管理體系文件的《藥品有效期的管理制度》執(zhí)行。十二、倉