某激光公司微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建項目可研報告

PAGE53目錄第一章總論 11.1項目及承辦單位基本情況 11.2報告編制的依據(jù)及范圍 31.3項目背景及擴(kuò)建理由 51.4項目建設(shè)概要 81.5結(jié)論簡述 10第二章項目建設(shè)條件 112.1建設(shè)地點 112.2廠區(qū)現(xiàn)狀 12第三章市場預(yù)測 143.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 143.2產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 163.3市場趨勢分析 18第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 244.1建設(shè)規(guī)模 244.2產(chǎn)品方案 24第五章工藝技術(shù)和設(shè)備購置方案 265.1工藝技術(shù) 265.2設(shè)備購置方案 28第六章建筑及配套工程方案 316.1建筑工程 316.2配套工程 32第七章主要原材料及協(xié)作關(guān)系 357.1原材料供應(yīng) 35第八章環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生 378.1環(huán)境保護(hù) 378.2消防 388.3職業(yè)安全衛(wèi)生 39第九章勞動定員、組織機(jī)構(gòu)及培訓(xùn) 419.1勞動定員 419.2組織機(jī)構(gòu) 419.3人員培訓(xùn) 41第十章項目實施進(jìn)度與設(shè)備招標(biāo) 4310.1實施進(jìn)度 4310.2設(shè)備招標(biāo) 43第十一章投資估算及資金來源 4511.1投資估算 4511.2資金籌措方案 46第十二章財務(wù)效益分析 4712.1財務(wù)評價的依據(jù) 4712.2營業(yè)收入、稅金 4712.3總成本費用 4812.4利潤 4912.5財務(wù)效益評價 49第十三章不確定性分析 5113.1盈虧平衡分析 5113.2敏感性分析 51第十四章結(jié)論和建議 5314.1研究結(jié)論 5314.2建議 53附表：1.固定資產(chǎn)投資估算表2.總成本費用測算表3.損益測算表4.財務(wù)現(xiàn)金流量表PAGE第一章總論1.1項目及承辦單位基本情況1.1.1項目簡述項目名稱：微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程項目類別：改擴(kuò)建承辦單位：某激光科技有限公司法人代表：某董事長建設(shè)地點：某市某開發(fā)區(qū)某科技園1.1.2項目承辦單位基本情況1.承辦單位概況某激光科技有限公司是一家新型的光電子民營高新技術(shù)企業(yè)。公司位于“某·中國光谷”腹地——某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)某科技園。公司主營業(yè)務(wù)：光電子元器件，集成光學(xué)產(chǎn)品，新型激光配套設(shè)備，光機(jī)電一體化系列產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)和銷售。公司自主開發(fā)的微球透鏡耦合器件廣泛用于國內(nèi)光通信無源器件的骨干企業(yè)，并有少量出口。同時為開拓市場，公司利用現(xiàn)有設(shè)備承接加工小型光學(xué)元件，月產(chǎn)達(dá)到120萬片的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品主要用于手機(jī)攝像鏡頭、數(shù)碼相機(jī)鏡頭及各類光電子產(chǎn)品?，F(xiàn)在主要客戶有國內(nèi)大型企業(yè)：某郵科院、華工科技、鳳凰光學(xué)等。國外客戶主要有：日本索尼、柯尼卡美能達(dá)及韓國奧托侖、三星等知名企業(yè)。公司注冊資金3700萬元，廠區(qū)占地面積30畝，現(xiàn)有建筑面積約8000㎡?，F(xiàn)有光學(xué)設(shè)備260臺套，其中90%為進(jìn)口設(shè)備?，F(xiàn)有員工360人，其中技術(shù)人員約占22%。高層管理人員都有本行業(yè)多年的工作經(jīng)驗，精通專業(yè)知識，且均具有大專以上學(xué)歷。2.項目主要負(fù)責(zé)人及主要股東情況3.企業(yè)近三年的財務(wù)狀況表1-1：企業(yè)近三年財務(wù)狀況單位：萬元項目年份2005年2006年2007年企業(yè)總資產(chǎn)86711004711060固定資產(chǎn)凈值222028703000資產(chǎn)負(fù)債率28%38%37.7%銷售收入150019004700利稅1592576584.企業(yè)在銀行信用等級為：AA1.2報告編制的依據(jù)及范圍1.2.1可研報告編制的依據(jù)a.國家發(fā)展和改革委員會辦公廳文件，發(fā)改辦高技[2003]134號文《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關(guān)于2003年光電子、新型元器件專項有關(guān)項目進(jìn)一步開展可行性研究工作的通知》。b.某省發(fā)展和改革委員會辦公廳文件，某計辦發(fā)[2003]27號文《轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關(guān)于光電子、新型元器件專項項目開展可行性研究工作的通知》。c.某市發(fā)展和改革委員會辦公廳文件，武計高技[2003]230號文《市計委轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關(guān)于光電子、新型元器件專項進(jìn)一步開展可行性研究工作的通知》。d.2003年8月，某激光科技有限公司微球透鏡光耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目可行性研究報告（中國電子工程設(shè)計院編制）。e.國家發(fā)展和改革委員會文件，發(fā)改高技[2003]1924號文《國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于某激光科技有限公司微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目可行性研究報告的批復(fù)》f.2006年7月，微球透鏡耦合器件國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目驗收文件。g.某省發(fā)展和改革委員會辦公室文件，某發(fā)改辦發(fā)[2006]165號文《省發(fā)展和改革委辦公室關(guān)于某激光科技有限公司微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目竣工驗收有關(guān)事項的通知》。h.某激光科技有限公司關(guān)于微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程項目的申請。i.某激光科技有限公司提供的其它有關(guān)資料。1.2.2可研報告編制的范圍a.建設(shè)的必要性b.項目建設(shè)條件c.市場預(yù)測d.建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案e.工藝技術(shù)及設(shè)備購置方案f.主要原材料及協(xié)作關(guān)系g.配套條件及消防、環(huán)保、節(jié)能h.組織機(jī)構(gòu)、定員及人員培訓(xùn)i.投資估算及資金籌措j.財務(wù)評價1.3項目背景及擴(kuò)建理由1.3.1項目背景光電子產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，是帶動國民經(jīng)濟(jì)增長、結(jié)構(gòu)升級的支柱產(chǎn)業(yè)和增強(qiáng)國家綜合國力的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（以下簡稱“十一五規(guī)劃綱要”）在對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中明確提出“根據(jù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化總體趨勢，大力發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)，重點培育光電通信、無線通信、高性能計算及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息產(chǎn)業(yè)群，建設(shè)軟件、微電子、光電子等產(chǎn)業(yè)基地，推動形成光電子產(chǎn)業(yè)?！敝醒氚逊e極推動光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，并在政策和投入上給與扶持、傾斜，使我國光電子產(chǎn)業(yè)在近幾年取得了迅速發(fā)展，已成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點和國民經(jīng)濟(jì)新的增長點。微球透鏡光耦合器件是現(xiàn)代光通信、光電子產(chǎn)業(yè)中最基礎(chǔ)、應(yīng)用最廣泛、需求量巨大的關(guān)鍵基礎(chǔ)光學(xué)元器件。由于其生產(chǎn)制造工藝技術(shù)難度大，市場進(jìn)入的技術(shù)壁壘高，設(shè)計、制造的關(guān)鍵技術(shù)和材料長期以來基本上被美國、日本等極少數(shù)國家壟斷。我國光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所使用的微球透鏡光耦合器件長期以來幾乎全部依賴進(jìn)口，成為嚴(yán)重制約我國光通信器件發(fā)展的瓶頸之一。某激光科技有限公司經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐和研究，并和某郵科院、某科技大學(xué)等合作，率先在國內(nèi)自主開發(fā)、生產(chǎn)了微球透鏡光耦合器件和系列微球透鏡產(chǎn)品，該產(chǎn)品成功填補(bǔ)了國內(nèi)市場空白，在整個國內(nèi)市場上處于領(lǐng)先地位，市場潛力巨大。2004年7月至2006年2月，公司承擔(dān)了國家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項目，通過引進(jìn)先進(jìn)的光學(xué)設(shè)備和工藝，形成了年產(chǎn)500萬只的微球透鏡耦合器件生產(chǎn)能力。隨著光電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，微球透鏡耦合器件及光學(xué)元件市場需求快速增長。由于新時代激光科技有限公司生產(chǎn)的微球透鏡系列光器件產(chǎn)品在質(zhì)量和精度上達(dá)到了國際先進(jìn)水平，并且產(chǎn)品價格優(yōu)勢明顯，不僅占領(lǐng)了國內(nèi)市場一定的份額，并且開始大量出口，產(chǎn)品供不應(yīng)求，急需擴(kuò)大生產(chǎn)能力。1.3.2擴(kuò)建理由a.進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要。某激光科技有限公司通過實施國家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項目，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和精度大大提升，公司生產(chǎn)的微球透鏡系列光器件產(chǎn)品在質(zhì)量和精度上達(dá)到了國際先進(jìn)水平，價格優(yōu)勢明顯，市場需求逐年增加。由于光電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，公司現(xiàn)有的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求，加上關(guān)鍵技術(shù)攻克后，后期加工則是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，為提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢，公司急需進(jìn)行擴(kuò)建。b.積極開展出口貿(mào)易和代工生產(chǎn)，滿足市場的需要。微球透鏡光耦合器件系列光電元器件是現(xiàn)代光通信、光電子產(chǎn)業(yè)中最基礎(chǔ)、應(yīng)用最廣泛、需求量巨大的關(guān)鍵基礎(chǔ)光學(xué)元器件，隨著國際光電子產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，其需求量快速增長。微球透鏡系列光器件產(chǎn)品應(yīng)用于消費光電子圖像信息處理產(chǎn)品市場也在飛速發(fā)展，如數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)鏡頭、DVD鏡頭，監(jiān)視器鏡頭等都需要大量的光學(xué)元件，而這些產(chǎn)品的生產(chǎn)國家都集中在美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家。他們在本土生產(chǎn)成本過高，紛紛向中國轉(zhuǎn)移，中國大陸已成為全球最大的光學(xué)制造基地。由于在現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，投入相對較低，而且本公司在國內(nèi)同類企業(yè)中具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢。因此公司及時進(jìn)行擴(kuò)建可進(jìn)一步增加市場份額，逐步取代相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)市場的供應(yīng)壟斷，積極開展出口貿(mào)易，滿足市場需求和代工生產(chǎn)的要求。c.壯大企業(yè)實力，滿足國內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)配套的需要。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國光電子元器件的規(guī)模不斷發(fā)展壯大，正在逐步走向成熟，并已達(dá)到國際先進(jìn)水平。隨著某·中國光谷在國外知名度的提高，產(chǎn)業(yè)聚集能力增強(qiáng)，國外大型光學(xué)集團(tuán)和光電子企業(yè)陸續(xù)來某尋求發(fā)展。如投資近28億美元的臺灣富士康項目落戶某，將推動全省光電子產(chǎn)業(yè)及其它產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，也為我公司提供了一個極好的發(fā)展機(jī)遇。隨著市場的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，公司利用現(xiàn)有的條件及時進(jìn)行擴(kuò)建，是增強(qiáng)創(chuàng)新能力和競爭力的現(xiàn)實要求，對滿足國內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，推動“某·中國光谷”產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。1.4項目建設(shè)概要1.4.1項目建設(shè)的目標(biāo)在現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，通過引進(jìn)設(shè)備儀器進(jìn)行擴(kuò)建，新增微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件年生產(chǎn)能力1650萬只（月生產(chǎn)能力150萬只，每年按生產(chǎn)11個月計算），提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力和競爭力，進(jìn)一步增加市場份額，滿足國內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展和微球透鏡系列光器件產(chǎn)品國際出口貿(mào)易和代工生產(chǎn)的需要。1.4.2建設(shè)的主要內(nèi)容本項目新增球面粗磨設(shè)備、精磨設(shè)備、磨邊機(jī)、干涉儀、顯微鏡、真空鍍膜機(jī)、涂墨機(jī)、洗凈機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備、儀器共83臺（套）。其中：進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備65臺（套），進(jìn)口檢測儀器11臺（套），購置國內(nèi)設(shè)備7臺（套）。1.4.3項目建設(shè)期本項目建設(shè)期限為1年。1.4本項目新增總投資1950萬元，其中：建設(shè)投資1500萬元（含進(jìn)口設(shè)備費用167.78萬美元折合人民幣1300.3萬元，國內(nèi)設(shè)備費用61萬元，進(jìn)口設(shè)備從屬費用35.5萬元，其它費用31萬元，基本預(yù)備費用71萬元）,流動資金450萬元。資金來源為：本項目總投資1950萬元，項目投資全部由建設(shè)單位自籌解決。1.4.5財務(wù)效益預(yù)測本項目擴(kuò)建工程投入運營后，預(yù)計正常年可新增營業(yè)收入4950萬元，總成本費用3270萬元，增值稅530萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加為53萬元。本項目的年新增利潤總額為1097萬元，年所得稅274萬元，所得稅后利潤823萬元，年提取法定公積金和公益金123萬元。投資利潤率32%，投資利稅率48.7%，投資回收期4.5年，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率26%，具有較好的財務(wù)效益；正常生產(chǎn)年份以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點為64.3%，有一定的抗風(fēng)險能力。1.4.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-2主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號名稱單位數(shù)量備注1年生產(chǎn)能力（光學(xué)元件）萬只16502新增工藝設(shè)備和儀器其中:進(jìn)口設(shè)備進(jìn)口儀器國產(chǎn)設(shè)備臺（套）臺（套）臺（套）臺（套）83651173人員總數(shù)其中:生產(chǎn)工人工程技術(shù)人員研究開發(fā)人員管理人員人人人人人3002403020104工房面積m22250利用現(xiàn)有5裝設(shè)功率kW400利用現(xiàn)有6冷卻水M3/h207純水M3/h58壓縮空氣M3/h109總投資萬元195010經(jīng)濟(jì)評價:(1)正常生產(chǎn)年銷售收入萬元4950(2)年利稅總額萬元1097(3)年稅后利潤萬元823(4)計算期平均指標(biāo):投資利潤率%32投資利稅率%48.7財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%26投資回收期年4.5(5)財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1286稅后(6)盈虧平衡點%64.31.5結(jié)論簡述1.5.1為滿足國內(nèi)外市場對微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件的需要和進(jìn)一步提高企業(yè)的市場競爭力，某激光有限公司擬利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件和企業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、市場、資金等方面的優(yōu)勢，通過購置先進(jìn)的微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件生產(chǎn)設(shè)備，增加產(chǎn)品品種，擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，項目實施是十分有必要的。同時本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和光電子行業(yè)發(fā)展方向（《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵類——二十四、信息產(chǎn)業(yè)——第23條）。1.5.2本項目擬購置生產(chǎn)設(shè)備，均具有國際先進(jìn)水平，在技術(shù)上成熟可靠；先進(jìn)適用，因此，在技術(shù)上是有保障的。1.5.3經(jīng)測算，本項目實施后，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此在財務(wù)上是可行的。1.5.4經(jīng)研究確認(rèn)，本項目是可行的。PAGE第二章項目建設(shè)條件2.1建設(shè)地點2.1.1廠址位置某市新時代激光科技有限公司位于某某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)某科技園內(nèi)。某科技園是全國首批認(rèn)定的22家國家大學(xué)科技園，也是某某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的重點工程之一?？萍紙@南臨湯遜湖，西北為江夏大道，交通便利，自然環(huán)境宜人。本項目地塊位于某科技園東北部，東面為空地，西面為開發(fā)區(qū)3號公路，隔3號公路與某巨成公司相鄰，南臨某激光工程有限公司，北面隔公路為某科技園綜合區(qū)（規(guī)劃中）。2.1.2社會環(huán)境某大學(xué)科技園內(nèi)有一大批生物與醫(yī)藥、新材料、電子信息等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。近年來，富士康、中芯國際等大型高科技企業(yè)相繼落戶某某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，某?中國光谷的產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步提升，光電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景廣闊。項目建設(shè)地點毗鄰這些高科技企業(yè)，既有利于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和關(guān)聯(lián)企業(yè)的共同發(fā)展，也有利于進(jìn)一步提高我國光電產(chǎn)業(yè)的整體水平。2.1.3某科技園毗鄰某大學(xué)、某科技大學(xué)、郵科院及某科技園，距離某市中心20公里，距某鐵路貨運站10公里、客運站10公里，距某市國際機(jī)場45公里，交通便利。2.1.4某科技園已完成修建性詳細(xì)規(guī)劃，大部分基礎(chǔ)設(shè)施項目已按規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)。目前園區(qū)內(nèi)與本廠區(qū)相鄰的道路已建成，水、電、通訊等市政設(shè)施已按詳規(guī)建成。廠區(qū)供水、供電、通訊、給排水等配套條件良好，并且在前期項目建設(shè)時供水、供電等均預(yù)留了一定的富余量，可滿足本次擴(kuò)建工程需要。2.2廠區(qū)現(xiàn)狀2.2.1占地面積某激光科技有限公司已征地30畝，一期項目建設(shè)實際用地15畝。其中生產(chǎn)廠房占地面積2313.36平方米、辦公樓占地面積501.12平方米、綜合樓占地面積743.4平方米，其余為后續(xù)發(fā)展用地及道路、配套設(shè)施、停車場、綠化用地等。2.2.2某激光科技有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠房、綜合樓等共計7563平方米，其中：綜合樓建筑面積1002.83平方米、生產(chǎn)廠房建筑面積4695.3平方米、輔助樓建筑面積2008.62平方米。本次擴(kuò)建工程利用現(xiàn)有廠房面積約2000平方米，集中在生產(chǎn)廠房的第一層，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程檢測、磨邊芯取、鍍膜、2.2.3公司現(xiàn)有各類主要工藝設(shè)備、儀器共計243臺（套），其中：原有設(shè)備50臺（套）、實施國家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項目時進(jìn)口設(shè)備、儀器21套（110臺），購置國產(chǎn)設(shè)備、儀器6套（83臺）。本次擴(kuò)建工程利用現(xiàn)有設(shè)備71臺（套），其中：粗加工設(shè)備18臺、精磨機(jī)12臺、研磨機(jī)15臺、芯取機(jī)18臺、洗凈機(jī)2臺、鍍膜機(jī)2臺、檢測干涉儀3臺、分光光度計1臺。第三章市場預(yù)測3.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀3.1.1國內(nèi)外產(chǎn)品現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢a.國內(nèi)外微光學(xué)組件產(chǎn)品現(xiàn)狀隨著光產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，微光學(xué)組件的需求量逐年增加，漸變折射率鏡片（G-Lens）以及同類可替代產(chǎn)品（C-Lens、微球透鏡等）已經(jīng)成為主流技術(shù)產(chǎn)品，廣泛用于DWDM(密集波分復(fù)用)、光通信和光電子等產(chǎn)業(yè)。通常應(yīng)用的漸變折射率鏡片產(chǎn)品，原理是使鏡片的折射率依特定方式不斷地改變，使其有別于一般的玻璃鏡片（折射率為固定值，不能對光路進(jìn)行控制）。漸變折射率鏡片表面為直面，物理特性關(guān)鍵取決于該鏡片表面與原材料的性質(zhì)，技術(shù)的關(guān)鍵因素為原材料。其主要生產(chǎn)廠家在日本。C-Lens是美國光組件大廠JDSUniphase于2001年3月公布的漸變折射率鏡片的同類可替代競爭性產(chǎn)品，也是此技術(shù)的另一發(fā)展趨勢之一，屬于沿軸向漸變的，其價格與功能上均較G-Lens具有優(yōu)勢，預(yù)計未來將對漸變折射率鏡片市場造成影響。由于其生產(chǎn)屬高技術(shù)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在價格上沒有優(yōu)勢。微球透鏡技術(shù)關(guān)鍵取決于工藝，表面為球面，它體積微小，能夠大批量制造，易與其它器件（半導(dǎo)體光源、光纖等）連接、組裝、制造成各種現(xiàn)代光通信及微光學(xué)器件系統(tǒng)。目前我國有少數(shù)生產(chǎn)廠家為國外公司代工生產(chǎn)，也有少量私營企業(yè)小批量生產(chǎn)，某激光科技有限公司是國內(nèi)目前唯一能批量生產(chǎn)并外銷的企業(yè)。b.微光學(xué)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢微光學(xué)組件作為現(xiàn)代光通信產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)、最重要、用量特別大的元器件，要求品質(zhì)要、價格低、批量大。由于日本NSG專利到期，正好為無源器件生產(chǎn)商提供了絕好發(fā)展機(jī)會；光電子產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于勞動力成本太高，美國等國家也正在實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；我國現(xiàn)有規(guī)?；a(chǎn)微型光學(xué)元件的廠商大多都是為國外母公司配套（如福建華科、珠海光聯(lián)等），外銷較少，加上大量的進(jìn)口設(shè)備難以維護(hù)和操作，加工精度不能有效控制，一直未能形成批量生產(chǎn)。另有部分私營企業(yè)分布在江蘇、浙江一帶，利用低效的光學(xué)設(shè)備生產(chǎn)，缺乏品質(zhì)管理，處在小批量生產(chǎn)狀態(tài)。某激光科技有限公司掌握的微球透鏡關(guān)鍵技術(shù)屬于切割、拋光、研磨的后道工序，工藝技術(shù)已經(jīng)完善成熟。公司通過實施國家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項目，大大提高了技術(shù)水平和加工能力，已形成規(guī)?；a(chǎn)能力。由于產(chǎn)品質(zhì)量好，價格優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品在市場上銷路很好。借助公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和良好的基礎(chǔ)條件，大力發(fā)展光無源器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，趕上世界水平，目前將是最好的時機(jī)。為進(jìn)一步分析本項目的競爭能力，分別對國內(nèi)外目前幾家生產(chǎn)微光學(xué)元件的大型企業(yè)從產(chǎn)品性能、銷售價格、產(chǎn)量、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域等方面進(jìn)行了比較。G-Lens、C-Lens、微球透鏡比較如下：表3-1G-Lens、C-Lens、微球透鏡的比較項目產(chǎn)品G-LensC-Lens微球透鏡主要制造公司日本NSG福建華科(2000年被美國JDSUniphase并購)某科技漸變模式沿徑向漸變的(RadialGradient)沿軸向漸變的(AxialGradient)沿軸心漸變元件名稱自聚焦透鏡微球透鏡回波損耗＞65dB＞65dB插入損耗1.2dB1.2dB透光性99.95%99.97%光學(xué)偏心度60秒60秒每片價格430～700日元(NSG)或人民幣82元14.9美元/片(JDSU)人民幣25元年產(chǎn)量(2001)18,190K片2,400K片應(yīng)用產(chǎn)品光準(zhǔn)直器、光回旋器、光隔絕器、高密度分波多任務(wù)器模塊、光衰減器、光開關(guān)光準(zhǔn)直器、光回旋器、光隔絕器、高密度分波多任務(wù)器模塊、光衰減器、光開關(guān)調(diào)制器、波分復(fù)用器、光準(zhǔn)直器、光回旋器、光隔絕器、光衰減器、光開關(guān)從上表中不難看出，某激光科技有限公司生產(chǎn)的微球透鏡產(chǎn)品已經(jīng)接近并達(dá)到國外同類產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)，應(yīng)用領(lǐng)域逐步靠攏，但具備明顯的價格優(yōu)勢。3.2產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析3.2.1本項目的產(chǎn)業(yè)化將對上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)有一定的拉動作用。如特種光學(xué)玻璃、光學(xué)器件、紅外激光材料、特種光纖等主要材料產(chǎn)業(yè)；氧化鈰拋光粉、金剛砂、聚氨酯、粘接膠等特殊輔助材料產(chǎn)業(yè)；光學(xué)加工專用設(shè)備和儀器等。3.2.2本項目的微球透鏡廣泛用于光無源器件、激光眼科治療機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)、激光美容器、各種醫(yī)用內(nèi)窺鏡及軍用產(chǎn)品和光纖陀螺儀等，對下游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)有較大的拉動作用。3.2.3光耦合器等光無源器件在技術(shù)上的更新和質(zhì)量上的提高，將進(jìn)一步推動光通訊網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。同時，光通訊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，必然帶動光器件需求量的長期增長，并在技術(shù)和質(zhì)量上對光無源器件提出更高的要求。3.2.4微球透鏡光耦合器件是無源器件產(chǎn)品在技術(shù)上的創(chuàng)新與突破的關(guān)鍵，將持久推動電信網(wǎng)與專用網(wǎng)的各種新業(yè)務(wù)的開展，不斷完善寬帶移動通信和數(shù)據(jù)通信的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)，建立和完善網(wǎng)絡(luò)高速公路四大主要產(chǎn)業(yè)的最佳平臺，最終實現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字信息城市的目標(biāo)。伴隨著Internet的發(fā)展而引發(fā)的IP業(yè)務(wù)、移動通信業(yè)務(wù)和對多媒體通信需求的迅速增長，以及加入WTO帶來的電信業(yè)開放，將出現(xiàn)多家通信運營商相互競爭的局面，從而引發(fā)新一輪的通信網(wǎng)建設(shè)高潮，使我國的光通信行業(yè)呈現(xiàn)出巨大的市場前景，其中光無源器件的技術(shù)突破將起重大作用。3.2.5光通訊產(chǎn)業(yè)是帶動國民經(jīng)濟(jì)增長、結(jié)構(gòu)升級的支柱產(chǎn)業(yè)和增強(qiáng)綜合國力的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。微透鏡核心技術(shù)將大力推動DWDM等大容量通訊系統(tǒng)類高階光無源器件的發(fā)展，提升我國的整體光通信產(chǎn)業(yè)水平，使未來能夠研發(fā)生產(chǎn)更多的符合DWDM主流系統(tǒng)的高附加值的光無源器件。3.2.6隨著光電子及光通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，微球透鏡耦合器件及光學(xué)元件應(yīng)用非常廣泛。它不僅應(yīng)用于光通信產(chǎn)業(yè)，而且光電子信息處理產(chǎn)品行業(yè)正在向小型化、多品種方向發(fā)展?，F(xiàn)在廣泛用于數(shù)碼相機(jī)鏡頭、手機(jī)鏡頭、DVD鏡頭、監(jiān)視器鏡頭等。根據(jù)報道將來汽車也會使用大量的監(jiān)控鏡頭，其市場逐步擴(kuò)展。3.3市場趨勢分析3.3.1市場現(xiàn)狀我國的光通信的技術(shù)開發(fā)始于七十年代，此后，中國信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，雖然取得了較大的成績，但與世界發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。從現(xiàn)在起到2010年，是中國實現(xiàn)第二步戰(zhàn)略目標(biāo)，向第三步戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)的關(guān)鍵時期。國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必將形成新的光通信市場的需求，光通信在整個通信領(lǐng)域內(nèi)的比重越來越大，尤其是新技術(shù)的注入，發(fā)展高速寬帶光纖接入網(wǎng)，促使干線網(wǎng)、農(nóng)業(yè)網(wǎng)、市話網(wǎng)、局域網(wǎng)和接入網(wǎng)的光纖化?！笆晃濉逼陂g，我國信息產(chǎn)業(yè)仍將保持2～3倍于國民經(jīng)濟(jì)增速的發(fā)展趨勢。在未來5年內(nèi)，我國光通信仍將以15～20%的速度發(fā)展，2005年，我國的光通信產(chǎn)品市場規(guī)模占世界市場總規(guī)模的10%左右，預(yù)計到2008年，這個比例將提高到12%。隨著中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）、通信業(yè)的改革開放、西部大開發(fā)、計算機(jī)和英特網(wǎng)的發(fā)展使用戶對帶寬的需求劇增等因素對中國的光電器件市場將發(fā)生積極影響。作為基本光學(xué)元件的透鏡，在光電子技術(shù)領(lǐng)域有著十分廣泛的應(yīng)用。在現(xiàn)代辦公設(shè)備、現(xiàn)代視聽設(shè)備、現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備、現(xiàn)代光通信和光電子技術(shù)中是實現(xiàn)光開關(guān)、光隔離、光衰減、光增強(qiáng)、光準(zhǔn)直、光圖像信息處理等技術(shù)不可缺少的光學(xué)元件。3.3.2市場發(fā)展趨勢由于光傳輸速度快、信息傳遞量大，促使寬帶通信網(wǎng)的建設(shè)迅速發(fā)展起來，由于光子技術(shù)較電子技術(shù)的某些優(yōu)勢使光子儀器如光子計算機(jī)等發(fā)展較快，使光學(xué)器件的市場用量猛增，發(fā)展前景看好。世界光學(xué)器件的市場需求增長很快。1975年有源光電子元件約占全球光纖元件總值的16%，到2000年這個比例上升到40%（62.9億美元）。其中涵蓋發(fā)射器、接收器、收發(fā)器、光纖和半導(dǎo)體光放大器以及其它有源元件，依照這種強(qiáng)勢增長將繼續(xù)下去，到2015年將達(dá)到52%的份額。光無源元件包括連接器、耦合器、分光器、濾波器和光學(xué)開關(guān)等。全球光纖通信元件的發(fā)展趨勢如下表。表3-2全球光纖通信元件的發(fā)展趨勢單位：百萬美元年份元件類型19952000200520152025光纜1791451285962252040360連接器1584841262661023400發(fā)射器11753180915081900289000接收器390106030502230055800耦合器/分光器5512528915105320光放大器390205043301410038300濾波器40340890550025300光學(xué)開關(guān)5550523901580086500其他元件4053590449037450175000總計44591584634447207690738980今后兩年內(nèi)，我國計劃將在18條干線長達(dá)3萬公里的光纜上使用波分復(fù)用技術(shù)，預(yù)計到2008年DWDM的投入，將從2005年的2.5～3.5億美元增加到30億美元，這將需要大量的微球透鏡。3.3.3市場需求與預(yù)測七十年代以來，通信業(yè)發(fā)展的浪潮從北美、歐洲、日本興起，逐漸向全球席卷。近二十多年世界通信業(yè)以平均年增長40%左右的速度發(fā)展，截止2006年，全球通信業(yè)的市場總產(chǎn)值已突破了18000億美元，成為全球第一大產(chǎn)業(yè)。其中光通信元器件的市場銷售額達(dá)到200億美元。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，在今后25年里，無源元件在光纖元件銷售額中將取得最快的增長，平均每年增長20%，2006年光通信元器件銷售額增長到310億美元，2015年將超過1500億美元。改革開放20多年來，我國信息產(chǎn)業(yè)得到了空前發(fā)展，平均年增長率達(dá)到40%～50%，到2005年，信息產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到12000億元。預(yù)計未來幾年我國信息產(chǎn)業(yè)年均增長速度達(dá)到20%。到2008年，信息產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模可達(dá)到25000億元。我國光通訊產(chǎn)業(yè)在未來20年將以15～20%的速度發(fā)展。預(yù)計到2008年國內(nèi)主要光通信產(chǎn)品年生產(chǎn)能力的增長情況：光纖能力達(dá)到2200-2500公里；光傳輸系統(tǒng)能力達(dá)到60～80萬端；光源和探測器件能力達(dá)到150～200萬只；光纖活動連接器能力達(dá)到1200～1500萬只。光通訊產(chǎn)品的產(chǎn)值達(dá)到900～1000億元，從而使我國光通信總產(chǎn)值占全球光通信市場的份額將由2005年的9%，增長到2008年的12%。根據(jù)RHK、CCID等市場調(diào)查機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析，由于中國電信的分拆以及全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移等因素，到2010年前國內(nèi)的增長速度將高于全球的增長速度。3.3.4光電子產(chǎn)品的市場需求數(shù)碼相機(jī)的換代頻率一般為4年，預(yù)計2008年市場需求達(dá)到1億部，一個數(shù)碼相機(jī)的光學(xué)元件需求平均按8片計算，鏡片需求為8億片。另市場研究公司STRATEGYANALYTICS公布的數(shù)據(jù)表明，從2004年至2008年，全球照相手機(jī)的銷售量將以平均每年55%的速度增長，預(yù)計到2008年照相手機(jī)的銷售量將達(dá)到7億部，平均每部需光學(xué)元件1.5片計算約需10.5億片。監(jiān)視鏡頭在我國每年約需1億只，每只鏡頭需光學(xué)元件4片，共需4億片。所以，市場需求應(yīng)用數(shù)量較大，一時難以滿足需要。3.3.5行業(yè)與產(chǎn)品市場前景a.DWDM領(lǐng)域微球透鏡市場需求量將隨著DWDM（密集波分復(fù)用系統(tǒng)）逐漸成為市場主流而迅速增大。由于我國信息量的迅速增長，1996年后我國開始采用DWDM光波分復(fù)用技術(shù)，提高傳輸速度和載波密度，基本上從技術(shù)上解決了大容量的問題，實現(xiàn)了光纖通信的突破。微球透鏡主要用于光準(zhǔn)直器、光回旋器及光隔絕器等DWDM微光學(xué)被動組件中，這些組件都是關(guān)鍵組件，隨著DWDM系統(tǒng)的逐漸成為市場主流，這些組件的需求也會大幅提高，將會帶動對微球透鏡的市場需求量。隨著光通信技術(shù)在我國迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，光耦合器件的需求量將不斷擴(kuò)大，有專家預(yù)測，隨著光耦合器件需求的擴(kuò)大化，其關(guān)鍵的基本微小光學(xué)元件透鏡也將成倍增長，而微球透鏡會以其性能和價格的優(yōu)勢占領(lǐng)更大的市場。b.光通信行業(yè)國際光通訊的不景氣、近期北美泡沫經(jīng)濟(jì)已波及我國光通信產(chǎn)業(yè)，但由于中國市場的需求大、電話發(fā)展還有待提高，受到國際的沖擊小。國內(nèi)光通信市場仍處于上升期。光通信產(chǎn)業(yè)有廣闊的市場前景。通信業(yè)務(wù)的不斷增加、網(wǎng)絡(luò)通信容量壓力的增大、傳輸寬帶化的發(fā)展，促使現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)向光網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，從而對光通信產(chǎn)品產(chǎn)生了巨大的需求。未來5年，我國高速寬帶通信網(wǎng)、本地網(wǎng)、接入網(wǎng)和與有線電視分配網(wǎng)等的建設(shè)規(guī)模將進(jìn)一步發(fā)展，光纜網(wǎng)絡(luò)將基本覆蓋全國城鄉(xiāng)，通信業(yè)作為“十一五”規(guī)劃的發(fā)展重點，我國將建立具有相當(dāng)規(guī)模、面向未來、結(jié)構(gòu)合理、高速寬帶的國家信息網(wǎng)絡(luò)體系，為全面推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)信息化奠定基礎(chǔ)。到“十一五”規(guī)劃末，我國光纜總長度將達(dá)到250萬公里，因此光傳輸系統(tǒng)、半導(dǎo)體光電子器件、光耦合器、光纖放大器等光通信產(chǎn)品市場將成倍增長。根據(jù)規(guī)劃，2008年我國信息產(chǎn)業(yè)市場的總規(guī)模將比2003年翻一番。而帶寬和傳輸速率的有限性已成為制約我國信息化的瓶頸。通信、網(wǎng)絡(luò)、特別是寬帶網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，將為光通信產(chǎn)業(yè)提供相當(dāng)大的市場容量和廣闊前景?；ヂ?lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展和對數(shù)據(jù)通信服務(wù)需求的不斷增長是光纖市場發(fā)展的主要動力，光纖已成為通信網(wǎng)的重要傳輸媒介，市場規(guī)模正以10年增長100倍的速度發(fā)展。目前世界上大約有60～80%的通信業(yè)務(wù)通過光纖傳輸，預(yù)計到2010年國際間的信息流量將比現(xiàn)在增加10倍左右。全光網(wǎng)絡(luò)、太比特速率及多路應(yīng)用技術(shù)的突破為光纖通信產(chǎn)品開拓了更為廣闊的前景。c.光電子行業(yè)未來產(chǎn)品電子信息技術(shù)與光學(xué)技術(shù)日益結(jié)合的科技發(fā)展趨勢，以及消費類電子圖像信息處理產(chǎn)品市場的飛速發(fā)展，將極大推動光學(xué)元件市場的快速增長，這也是整個行業(yè)的發(fā)展方向也為本公司創(chuàng)造了發(fā)展的機(jī)遇。

第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模4.1.1產(chǎn)品大綱擬定本擴(kuò)建工程的產(chǎn)品大綱為：年產(chǎn)微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件1650萬片，1年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)月產(chǎn)能150萬片（1年按生產(chǎn)11個月計算）。4.1.2建設(shè)內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品大綱，考慮公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件和技術(shù)能力，確定本項目的主要建設(shè)內(nèi)容為：⑴新增主要生產(chǎn)設(shè)備、儀器共計83臺（套），其中：進(jìn)口設(shè)備、儀器76臺（套），在國內(nèi)購置設(shè)備、儀器7臺（套）。⑵利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房面積約2250平方米，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程檢測、磨邊芯取、鍍膜、洗凈、鍍膜、檢測等。⑶調(diào)整現(xiàn)有水、電、氣的安裝，如穩(wěn)壓、電源配置、供水、氣路改造等。4.2產(chǎn)品方案4.2.1產(chǎn)品品種生產(chǎn)的產(chǎn)品：微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件。4.2.2產(chǎn)品性能及參數(shù)漸變模式——沿軸心漸變回波損耗——>65dB插入損耗——1.2dB透光性——99.97%光學(xué)偏心度——60秒

第五章工藝技術(shù)和設(shè)備購置方案5.1工藝技術(shù)微球透鏡表面為球面，技術(shù)關(guān)鍵取決于工藝，某激光科技有限公司掌握的關(guān)鍵技術(shù)屬于切割、拋光、研磨的后道工序。本項目所涉及的微球透鏡、微球透鏡光耦合器件生產(chǎn)技術(shù)來源于本公司研發(fā)部門與某郵電科學(xué)研究院、某科技大學(xué)共同研制的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特殊光學(xué)零件的制造、加工、檢測技術(shù)。某郵電科學(xué)研究院、某科技大學(xué)技術(shù)力量雄厚，具備強(qiáng)大的科研成果轉(zhuǎn)化能力，為本項目的實施奠定了扎實的技術(shù)基礎(chǔ)。5.1.1工藝技術(shù)a.光透鏡的外圓毛坯成型等技術(shù)：在國內(nèi)光學(xué)加工中，使用的粗加工滾圓通常采用金剛石砂輪外圓磨削，兩端間用頂針固定，因玻璃較脆，加工的直徑偏小，裝夾時容易破裂，最小只能加工到小?5mm，再小一點就無法加工。為保證粗加工外圓符合要求，公司將機(jī)械加工原理與光學(xué)加工工藝相結(jié)合，自制無心外圓加工設(shè)備，可將玻璃毛料加工成直徑為小?2mm的圓形棒。待加工的玻璃圓棒料一般為100mm長，而光透鏡長度僅為5mm左右，如果采用常規(guī)玻璃外切機(jī)加工，因其金剛石鋸片厚度達(dá)3mm，極其浪費原材料，且成本高。為此，公司采用電子行業(yè)出現(xiàn)的新型內(nèi)切機(jī)取代傳統(tǒng)外切機(jī)，其金剛石鋸片厚度僅0.2mm左右，是原外切鋸片的1/10，大大降低了材料損耗，而且加工光潔度高，操作簡易，適合批量加工。b.光透鏡的球面拋光技術(shù)：主要解決球面面形突變不穩(wěn)定問題及提高光潔度。由于微小型光透鏡的曲率半徑一般為R1-2mm，裝夾及拋光均為難點，為此公司采用了彈性夾持方式，它能固緊被加工的光透鏡，而且不損壞上下盤，同時采取單軸單料加工，光潔度控制在盤上檢查（顯微鏡），光圈在樣板球上加放大鏡，既方便操作又能讓使用者較容易控制，很好地控制了批量加工中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題。c.光透鏡的磨邊技術(shù)：主要解決微小型光透鏡的較小直徑及保證中心偏差。光透鏡磨邊要求?1（+0.005-0.01）mm，C<0.01。國內(nèi)光學(xué)設(shè)備均不能加工到此精度。為達(dá)到加工精度要求，在國產(chǎn)磨邊機(jī)上進(jìn)行了改造。⑴更換控制凸輪，使磨邊砂輪進(jìn)刀量分步實施，運轉(zhuǎn)周期從0°-360°：0°-90°前期快進(jìn)刀，靠近光透鏡的外圓；90°-270°慢進(jìn)刀，使透鏡主輪轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)完成磨削；270°-360°為光刀時間。另外還改進(jìn)了磨邊砂輪的配方，采用樹脂結(jié)合劑，以保證磨邊外圓的光潔度。⑵利用特殊材料制作裝夾夾具，增強(qiáng)夾緊力以保持光透鏡不偏離中心，此夾具的采用很好的解決了光透鏡的磨邊形狀及中心校正。d.平面端面8°斜角的加工：端面8°斜角加工難點是不易裝夾。目前國內(nèi)尚無成熟工藝可參考，公司采用了多模塊分片夾緊，且夾具用玻璃同類材料加工，首先保證夾具精度，8°斜角誤差<30",且端面拋光。這樣分片裝夾，組合成盤，從每盤裝夾40只到每盤裝夾120只，成盤加工。經(jīng)檢查，光圈N一般達(dá)到1-2，△N小于0.2，光潔度可達(dá)到Ⅱ級。5.1.2工藝流程a.微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件主要生產(chǎn)工藝流程包括：精磨、磨邊、芯取、研磨拋光、鍍膜等。其生產(chǎn)工藝流程如下：原材料→下料→切片→磨外圓→銑磨成型→精磨→研磨拋光→超聲清洗→檢驗→定心磨邊→洗凈→上盤→研磨平面→洗凈→鍍膜→檢驗→組裝→入庫。5.2設(shè)備購置方案5.2.1設(shè)備購置的原則a.根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)及生產(chǎn)工藝需要，引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備，購置技術(shù)成熟的高效國產(chǎn)設(shè)備，對具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)裝備自行設(shè)計制造；b.生產(chǎn)設(shè)備的選用要考慮技術(shù)成熟，先進(jìn)、適用、高效節(jié)能，并貫徹環(huán)保方針，防止“三廢”污染；c.擴(kuò)建工程擬選用的新設(shè)備要考慮與前期已購置設(shè)備在性能、操作步驟、加工精度等方面的協(xié)調(diào)；d.通過本項目的實施，使公司的加工能力增加，整體工藝和裝備技術(shù)邁上新臺階，達(dá)到先進(jìn)水平。5.2.2設(shè)備比選a.本項目在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，重點解決光學(xué)冷加工、真空鍍膜所需設(shè)備，所選擇的設(shè)備確保達(dá)到綱領(lǐng)生產(chǎn)能力及產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求。b.為實現(xiàn)技術(shù)不斷創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)提供基礎(chǔ)，光學(xué)冷加工選用國外先進(jìn)的高效設(shè)備。c.國產(chǎn)通用光學(xué)設(shè)備難以保證產(chǎn)品質(zhì)量,而且目前世界先進(jìn)光學(xué)加工設(shè)備均計算機(jī)化，對光學(xué)鏡頭球面曲率加工精度能夠進(jìn)行有效控制，實現(xiàn)高精度加工，同時可大大提高生產(chǎn)效率。因此在加工難度較大的部分工序引進(jìn)國外現(xiàn)代先進(jìn)設(shè)備，能大幅度提升微球透鏡及光學(xué)元件生產(chǎn)的質(zhì)量和產(chǎn)能。d.清洗采用超聲波自動清洗機(jī)代替手工清洗，以提高工效，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。e.為保證透鏡的質(zhì)量引進(jìn)日本或韓國公司生產(chǎn)的真空鍍膜機(jī)，引進(jìn)產(chǎn)品檢測所需的儀器以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.2.3設(shè)備購置清單本項目新增球面粗精磨設(shè)備、磨邊機(jī)、干涉儀、偏心檢測儀、真空鍍膜機(jī)、涂墨機(jī)、洗凈機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備、儀器共83臺（套）。其中：進(jìn)口設(shè)備65臺（套）進(jìn)口儀器11臺（套）國產(chǎn)設(shè)備7臺（套）新增主要設(shè)備、儀器清單詳見表5-1序號進(jìn)口設(shè)備及技術(shù)名稱技術(shù)規(guī)格單價(萬美元)臺（套）數(shù)用匯額(萬美元)擬進(jìn)口國別備注1球面粗精磨設(shè)備KJ-100C188韓國附帶設(shè)備附件2球面粗精磨設(shè)備KJSC1.51.482029.6韓國附帶設(shè)備附件3球面粗精磨設(shè)備SSP-41.2922.58韓國附帶設(shè)備附件4球面粗精磨設(shè)備SSP-101.29810.32韓國附帶設(shè)備附件5自動磨邊機(jī)KJ50A3.101031韓國附帶設(shè)備附件6半自動磨邊機(jī)DBE-WF-802FU2.331637.28日本附帶設(shè)備附件7干涉儀F6013.1013.10日本附帶設(shè)備附件8干涉儀F3011.2122.42日本附帶設(shè)備附件9偏心檢測儀CM-1270.2471.68日本附帶設(shè)備附件10反射率測定儀USPM-RU717日本附帶設(shè)備附件11真空鍍膜機(jī)AR-120034.8134.8日本、韓國附帶設(shè)備附件合計76臺（套）167.78萬美元折合人民幣1300.3萬元序號國產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)名稱技術(shù)規(guī)格單價(萬元)臺（套）數(shù)合計(萬元)國別備注1涂墨機(jī)0.854國產(chǎn)2冼凈機(jī)27127國產(chǎn)3穩(wěn)壓電源30130國產(chǎn)合計7臺（套）61萬元進(jìn)口設(shè)備、國產(chǎn)設(shè)備共計83臺（套），1361.3萬元人民幣表5-1：微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程新增主要設(shè)備、儀器清單第六章建筑及配套工程方案6.1建筑工程6.1.1建筑、結(jié)構(gòu)某激光科技有限責(zé)任公司已在某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某科技園內(nèi)征地30畝，該公司已實施的微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目建設(shè)實際用地15畝，已完成建設(shè)生產(chǎn)廠房一棟，占地面積2313平方米，建筑面積4695平方米；綜合樓一棟，占地面積743平方米，建筑面積2008平方米；辦公樓一棟，占地面積501平方米，建筑面積1002平方米。生產(chǎn)廠房為兩層，平面采用大柱網(wǎng)，層高為6m，外裝修按開發(fā)區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃要求裝修，造型設(shè)計簡潔明快。為滿足生產(chǎn)需要，所有空調(diào)房間均做保溫墻和保溫吊頂，雙層密閉窗，內(nèi)墻面為防火環(huán)保涂料，地面為防靜電水磨石。為保證鍍膜和檢測等特殊工序要求，鍍膜、檢測車間已按10萬級潔凈要求進(jìn)行設(shè)計建設(shè)，可保持溫度20±2℃，相對濕度50±10%，建筑面積620平方米。其它車間采用小型中央空調(diào)和柜式空調(diào)對空氣進(jìn)行調(diào)節(jié)，可保持溫度20±3℃，相對濕度某激光科技有限責(zé)任公司在實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目時，就已經(jīng)考慮二期工程的擴(kuò)建需要，因此，在生產(chǎn)廠房的面積等方面已留有發(fā)展余地，預(yù)留面積約2000平方米，現(xiàn)生產(chǎn)廠房的各工序均留有空余面積，本項目新增設(shè)備只需在現(xiàn)生產(chǎn)廠房的各工序余留的空間內(nèi)安裝即可。球面粗精磨設(shè)備安裝在研磨車間，芯取機(jī)、干涉儀、真空鍍膜機(jī)安裝在鍍膜處理和檢驗車間。各車間的溫度、濕度、潔凈度等均能滿足生產(chǎn)要求。6.2配套工程6.2.1供電a.供電根據(jù)生產(chǎn)要求，供電系統(tǒng)現(xiàn)為雙回路供電，電源由開發(fā)區(qū)開閉所以10kV引來，廠區(qū)現(xiàn)供電總裝機(jī)容量為1400kVA，其中微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目用電總裝機(jī)容量為1000kVA，為本擴(kuò)建工程預(yù)留400kVA。b.電力照明現(xiàn)生產(chǎn)車間內(nèi)的用電設(shè)備主要采用電纜線路配電，電纜采用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設(shè)；配電設(shè)備采用動力配電箱、插座箱及插接式母線槽等方式。生產(chǎn)車間內(nèi)的照明采用以高效熒光燈為主，車間照度為400LUX。c.防雷現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠房等建筑均按第三類防雷建筑物設(shè)置防雷裝置，接地采用TN-S系統(tǒng)，變壓器中性點工作接地，電氣安全接地與防雷接地共用接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1歐姆。6.2.2給排水a(chǎn).水源本場地西面的2號公路已鋪設(shè)有市政給水管網(wǎng)，接入供水干管DN150，水壓WZ3MPa，供生產(chǎn)、生活和消防用水。b.給水本擴(kuò)建工程總用水量為15m3/h，其中：生產(chǎn)用水中鍍膜、低溫箱用冷卻循環(huán)水10m3/h，精磨、拋光、清洗用軟水2m3軟化水采用一體化全自動軟化器，去離子水采用多介質(zhì)過濾器、反滲透裝置，設(shè)水質(zhì)水量在線監(jiān)測。現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)已形成完善的供水管網(wǎng)，生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)均已建成。c.冷卻循環(huán)水根據(jù)工藝生產(chǎn)冷卻水的要求及冷卻水的循環(huán)使用，設(shè)置冷卻循環(huán)水站。d.排水生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政管網(wǎng)。生產(chǎn)廢水，主要是光學(xué)冷加工磨料廢水2m3/h，含金剛砂、氧化鈰等，這部分廢雨水在廠區(qū)內(nèi)考慮有組織排水，匯集后排入市政雨水管網(wǎng)。6.2.3氣體動力a.壓縮空氣根據(jù)光學(xué)加工工序工藝生產(chǎn)要求，需干燥、凈化的壓縮空氣。用氣壓力為0.6MPa，用氣量為12Nm3/h?，F(xiàn)生產(chǎn)廠房內(nèi)已設(shè)置壓縮空氣站，站內(nèi)安裝空氣壓縮機(jī)及配套設(shè)施。b.室內(nèi)、外動力管道室內(nèi)壓縮空氣管道，入口設(shè)置氣體的計量、壓力指示儀表、閥門、過濾器、安全閥等裝置。管道采用架空敷設(shè)方式。6.2.4通信信息項目所需通信電纜從場地西邊已鋪設(shè)的寬帶及其他電訊電纜接口處接入。廠區(qū)共設(shè)一個電話系統(tǒng)，由市政引進(jìn)市話光纜至通信機(jī)房。在辦公室設(shè)置寬頻網(wǎng)絡(luò)插座及電話插座。廠房內(nèi)電話電纜交接箱沿電纜線槽敷線至電話分線箱。從分線箱至用戶話機(jī)的線路采用PVC—4×0.5型電話線穿PVC塑料線管暗敷。所有電話插座距地面0.3米暗裝。現(xiàn)廠區(qū)已設(shè)保安監(jiān)控室，與消防控制室合用。為加強(qiáng)生產(chǎn)管理，設(shè)置了電視監(jiān)視系統(tǒng)，攝像機(jī)設(shè)于重要的生產(chǎn)部位，控制器設(shè)于辦公室內(nèi)。6.2.5火災(zāi)自動報警系統(tǒng)消防值班室設(shè)于廠房值班室內(nèi)。在消防值班室內(nèi)設(shè)一套模擬量火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制設(shè)備；一套廣播設(shè)備。消防控制室及安保監(jiān)控合用，火災(zāi)時消防廣播能夠自動切換?？照{(diào)控制系統(tǒng)在火災(zāi)時，以70℃防火閥的動作信號去關(guān)閉相應(yīng)的空調(diào)風(fēng)機(jī)，同時聯(lián)鎖關(guān)閉設(shè)備排風(fēng)機(jī)?；馂?zāi)報警系統(tǒng)接收70某激光科技有限責(zé)任公司在實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目時，就已考慮二期工程的擴(kuò)建需要，供電、供水、排水、通信、消防等配套設(shè)施已能滿足本期擴(kuò)建工程的需要。第七章主要原材料及協(xié)作關(guān)系7.1原材料供應(yīng)本項目主要生產(chǎn)原材料為光學(xué)玻璃、石英玻璃、無水乙醇等，各光學(xué)原材料主要在國內(nèi)采購，部分進(jìn)口；其它光學(xué)輔料都在國內(nèi)采購。某地區(qū)光纖輔料電子器件、金屬零件、塑料零件都已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，特別是信息產(chǎn)業(yè)部的相關(guān)骨干企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)大都集中在某，為公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)提供了較好的配套環(huán)境。表7-1主要原材料的年消耗量及來源表序號材料名稱年用量kg供貨單位備注1ZF7光學(xué)玻璃1600成都208廠2ZF13600成都208廠3K91900成都208廠4ZK31200成都208廠5SF61500德國肖特(上海)6SF11600德國肖特(上海)7其他光學(xué)材料2600成都208廠8石英玻璃900德國肖特(上海)9氧化鈰拋光粉500上海元成10聚氨酯拋光片300上海元成11各種冷卻液2000深圳市12無水乙醇2000某市13無水乙醚1000某市14特種光纖3200km某市15各種清洗液2000廣東省16優(yōu)質(zhì)銅材1000某市其它輔助材料有：各種粘結(jié)膠、松香等。以上主要原材料和輔助材料除關(guān)鍵材料尚需進(jìn)口外，國內(nèi)材料的供應(yīng)都有穩(wěn)定可靠且質(zhì)量保證的供貨渠道。公司按照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格選擇供貨商，每年對其進(jìn)行評估，以確保原材料和輔助材料的質(zhì)量。

第八章環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1污染源分析本擴(kuò)建工程主要污染物有廢水、噪聲、固體廢棄物等。廢水包括生產(chǎn)廢水和生活污水，生產(chǎn)廢水主要來源于光學(xué)加工磨料清洗產(chǎn)生的少量生產(chǎn)廢水，生活污水主要來源于職工生活產(chǎn)生的污水。噪聲源產(chǎn)生于車間各種加工機(jī)器設(shè)備。固體廢棄物主要為玻璃切割、研磨過程中產(chǎn)生的玻璃渣及辦公和職工日常生活中產(chǎn)生的生活垃圾。8.1.2污染防治措施為了防止和減少噪音、固體廢棄物、廢水等對周圍環(huán)境和生產(chǎn)區(qū)操作環(huán)境的影響，在示范項目實施中已采取以下治理措施：a.本項目噪聲源產(chǎn)生于各種設(shè)備等，為治理噪聲，除選用低噪聲設(shè)備外，各種動力機(jī)械如空壓機(jī)、真空泵、空調(diào)機(jī)、風(fēng)機(jī)和水泵等采取減振措施，風(fēng)機(jī)、水泵進(jìn)出口處設(shè)軟接頭，在風(fēng)管上裝設(shè)消聲器、消聲彎頭及內(nèi)貼消聲材料，水泵、空壓機(jī)、真空泵等動力設(shè)備均單獨設(shè)置隔間和采用隔音材料的墻體以減小噪音、振動的傳播。b.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的少量廢水，不含有毒、有害物質(zhì)，過濾后可作一般廢水處理，即通過室內(nèi)排水管道排至廠區(qū)內(nèi)已建成的排水管網(wǎng)內(nèi)。衛(wèi)生間所排糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管道。c.生產(chǎn)過程中無有毒、有害廢氣排放，發(fā)熱設(shè)備排出的熱氣考濾了排風(fēng)裝置。d.研磨拋光產(chǎn)生的氧化鈰及金鋼砂粉塵，由設(shè)備自帶的處理系統(tǒng)進(jìn)行回收處理。生活垃圾送至城市生活垃圾中轉(zhuǎn)站，然后送至垃圾處理廠填埋處理e.項目建成后沒有水質(zhì)污染，建筑物周圍已進(jìn)行綠化，防止塵土飛揚(yáng)，美化、凈化環(huán)境。某激光科技有限責(zé)任公司前期實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目時在環(huán)境保護(hù)方面已采取相應(yīng)治理措施，并已通過了環(huán)境保護(hù)驗收。本擴(kuò)建工程在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物與現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的污染物沒有變化，只是量的增加，因此本擴(kuò)建工程產(chǎn)生的污染物均可利用現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行處理。8.2消防本項目擬利用的生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級。生產(chǎn)用有關(guān)化學(xué)溶劑和洗潔凈用專用倉庫存放，每個放火分區(qū)﹤4000平方米，廠區(qū)最遠(yuǎn)工作點距外部出口或樓梯口控制在60米以內(nèi)。各放火分區(qū)安全疏散均能滿足防火規(guī)范要求。現(xiàn)有建筑已按建筑防火規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防給水系統(tǒng)，消防水量為60L/S，現(xiàn)有辦公樓和綜合樓室內(nèi)消防栓用水量15L/S，室外為20L/S，生產(chǎn)廠房室內(nèi)消防栓用水量10L/S，室外為30L/S，各建筑室內(nèi)消防栓系統(tǒng)采用獨立的環(huán)狀給水管網(wǎng)系統(tǒng)。在各建筑室內(nèi)均備存消防器材及手提式滅火器等，各通道有安全出口標(biāo)記及應(yīng)急燈具，在生產(chǎn)廠房通道兩側(cè)安裝了應(yīng)急燈具。本擴(kuò)建工程的的建設(shè)內(nèi)容除增加必要的設(shè)備外，廠房均利用現(xiàn)有設(shè)施，因此其消防均可利用現(xiàn)有的消防設(shè)施。8.3職業(yè)安全衛(wèi)生“改善勞動條件，保證安全生產(chǎn)，防止職業(yè)危害，充分發(fā)揮廣大科技、生產(chǎn)人員的積極性”這是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要國策。為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，以確保生產(chǎn)性建設(shè)項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的各項要求，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。某激光科技有限責(zé)任公司在實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目過程中，已對職業(yè)安全衛(wèi)生裝置和措施進(jìn)行調(diào)試和考核，并對其實際效果做出評價。在職業(yè)安全方面已采取以下措施：a.為保證設(shè)備安全運行和生產(chǎn)工人的安全，所有電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬底座、電纜金屬嵌裝層、以及所有電纜橋架等均與接地裝置連接，接地電阻≤4歐姆。b.總平面布置符合防火規(guī)范，廠房四周設(shè)有環(huán)行道路，方便消防車行駛。設(shè)備布置有足夠的空間和間距，人流、貨運和疏散均通暢。c.建筑內(nèi)走廊及樓梯口設(shè)應(yīng)急疏散照明。d.生產(chǎn)前要對設(shè)備、管道、閥門進(jìn)行安全檢查，要求完好無損，再投料生產(chǎn)。e.采用低噪聲風(fēng)機(jī)、水泵，為減少空壓機(jī)室和真空泵房的噪音，墻體和門均采取隔音措施，使噪聲控制在規(guī)定范圍內(nèi)。f.廠房內(nèi)照明按國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即電子工業(yè)人工照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)SJJ21-90規(guī)定執(zhí)行，照度為400LUX。g.為保證產(chǎn)品質(zhì)量和工人的操作環(huán)境，各工作間和辦公室夏季均采取空調(diào)降溫措施。h.地面及墻壁采取防靜電措施。第九章勞動定員、組織機(jī)構(gòu)及培訓(xùn)9.1勞動定員根據(jù)產(chǎn)品大綱及所采用的生產(chǎn)組織和配備設(shè)備需要確定，人員總計為300人，其中：研發(fā)人員20人，管理人員10人，技術(shù)支持及研發(fā)人員30人，生產(chǎn)線工人240人。根據(jù)國家規(guī)定和生產(chǎn)要求，工作人員采用以下工作制度：年工作天數(shù)251天每班工作時數(shù)8小時每周工作天數(shù)5天設(shè)備年工作時數(shù)，雙班時為3820小時。工人年工作時數(shù)1830小時。9.2組織機(jī)構(gòu)根據(jù)公司的生產(chǎn)、管理要求和人員組成情況，公司擬設(shè)一名總經(jīng)理、三名副總經(jīng)理，下設(shè)6個部門。分別為：生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部、產(chǎn)品開發(fā)部、市場經(jīng)營部、綜合管理部。9.3人員培訓(xùn)本項目產(chǎn)品技術(shù)含量高，上崗人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和崗位操作培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后才能正式上崗，以人員高素質(zhì)來確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。項目的人員培訓(xùn)工作采取統(tǒng)一組織、集中培訓(xùn)與分階段實施、個性化目標(biāo)原則，認(rèn)真制定培訓(xùn)計劃，有序組織培訓(xùn)過程，并結(jié)合實際操作考核，強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)效果，以提高人員整體素質(zhì)、符合項目建設(shè)要求為目的，做到有計劃、有組織、有目標(biāo)、有考核。

第十章項目實施進(jìn)度與設(shè)備招標(biāo)10.1實施進(jìn)度項目實施期為12個月。其間需完成項目申請報告報批、設(shè)備招投標(biāo)及訂貨、設(shè)備到貨、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、試運行等。項目實施計劃如下：表10-1 項目實施計劃表10.2設(shè)備招標(biāo)依照2000年國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項目建設(shè)必須進(jìn)行招標(biāo)。10.2.1《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和財政部、商務(wù)部等部委有關(guān)項目采購業(yè)務(wù)的規(guī)定。10.2.2對購置設(shè)備的采購活動，采取委托有相關(guān)資質(zhì)的單位組織公開招標(biāo)。10.2.3表10—2招標(biāo)基本情況表備注設(shè)備采購★★★情況說明：1、設(shè)備安裝工程由設(shè)備提供方承擔(dān)建設(shè)單位：某激光科技有限公司年月日第十一章投資估算及資金來源11.1投資估算11.1.1本擴(kuò)建工程的生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施均利用現(xiàn)有設(shè)施，其投資估算的內(nèi)容主要包括購置設(shè)備及相應(yīng)費用。11.1.a.購置設(shè)備價格由建設(shè)單位詢價獲得，根據(jù)建設(shè)單位與相關(guān)設(shè)備供貨商協(xié)商，各進(jìn)口設(shè)備價格為設(shè)備到廠包安裝價（即含設(shè)備原價、運費、安裝費用等），國產(chǎn)設(shè)備參考目前市場價估算。本擴(kuò)建工程的建設(shè)符合國家政策，根據(jù)國家有關(guān)部門規(guī)定，進(jìn)口設(shè)備可免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅；購置設(shè)備的外貿(mào)手續(xù)費、銀行手續(xù)費、海關(guān)監(jiān)管費、商檢費分別按有關(guān)部門的規(guī)定計算。美元與人民幣的匯率按1美元：7.75元人民幣計算。b.不可預(yù)見費按工程費用及其他費用之和的5%計算。11.1.3建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資估算為1500萬元，其中：進(jìn)口設(shè)備費用167.78萬美元折合人民幣1300.3萬元，國內(nèi)設(shè)備費用61萬元，進(jìn)口設(shè)備從屬費用36.4萬元，其它費用31萬元，基本預(yù)備費用71萬元。固定資產(chǎn)投資估算見附表1。11.1.4流動資金估算參考某激光科技有限責(zé)任公司已實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目生產(chǎn)運行中流動資金占用水平，預(yù)計本擴(kuò)建工程項目需新增需流動資金為450萬元。11.1.根據(jù)國家和有關(guān)部門關(guān)于項目總投資的規(guī)定，本項目的總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息＋流動資金=1500＋450=1950（萬元）。11.2資金籌措方案本項目總投資1950萬元，項目投資全部由建設(shè)單位自籌解決。PAGE第十二章財務(wù)效益分析12.1財務(wù)評價的依據(jù)根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的