某購(gòu)物中心物質(zhì)采購(gòu)控制管理規(guī)程

本文格式為Word版，下載可任意編輯——某購(gòu)物中心物質(zhì)采購(gòu)控制管理規(guī)程某購(gòu)物中心物質(zhì)購(gòu)買(mǎi)操縱管理規(guī)程之相關(guān)制度和職責(zé)，購(gòu)物中心物質(zhì)購(gòu)買(mǎi)操縱管理規(guī)程1.目的和適用范圍1.1目的通過(guò)對(duì)原材料、輔佐材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的購(gòu)買(mǎi)舉行操縱,以確保所購(gòu)買(mǎi)的物資符合購(gòu)買(mǎi)文件規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用...

購(gòu)物中心物質(zhì)購(gòu)買(mǎi)操縱管理規(guī)程

1.目的和適用范圍

1.1目的

通過(guò)對(duì)原材料、輔佐材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的購(gòu)買(mǎi)舉行操縱,以確保所購(gòu)買(mǎi)的物資符合購(gòu)買(mǎi)文件規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)管理工作。其它物資(如辦公用品)的購(gòu)買(mǎi)可參照?qǐng)?zhí)行。

3.職責(zé)

3.1請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)物資舉行驗(yàn)證。

3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)物資的談判、簽約、實(shí)施、組織對(duì)供方舉行評(píng)價(jià)和操縱。

3.3管理處輔助對(duì)供方的評(píng)定。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)文件的審批。

4.工作程序

4.1本公司根據(jù)所購(gòu)買(mǎi)物資對(duì)物業(yè)管理活動(dòng)及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所購(gòu)買(mǎi)的物資分為三類(lèi):即A類(lèi),關(guān)鍵物資;B類(lèi),重要物資;C類(lèi),一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對(duì)供方舉行管理。

4.2供方的評(píng)價(jià)和操縱(執(zhí)行GEPM/QR07-01-2022)

4.2.1A類(lèi)物資供方的評(píng)價(jià)采用以下條款之一舉行。

4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)或質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、列入生產(chǎn)許可

證發(fā)證目次的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對(duì)其歷史業(yè)績(jī)和市場(chǎng)信譽(yù)舉行評(píng)價(jià)。市政公用部門(mén)的專(zhuān)營(yíng)(專(zhuān)供)物資在簽署"供用協(xié)議"后視為評(píng)價(jià)合格。

4.2.1.2對(duì)長(zhǎng)期合作的供方由總經(jīng)辦會(huì)同各職能部門(mén)及管理處對(duì)其產(chǎn)品在本公司的歷史使用處境及驗(yàn)表明績(jī)舉行評(píng)價(jià)。

4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評(píng)價(jià)供方的財(cái)務(wù)狀況及技術(shù)支持才能。

4.2.2B類(lèi)物資供方的評(píng)價(jià)

4.2.2.1產(chǎn)品務(wù)必有質(zhì)保書(shū)或合格證,產(chǎn)品實(shí)行三包。

4.2.2.2各部門(mén)通過(guò)對(duì)其產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)近期3個(gè)月的質(zhì)量記錄,依據(jù)

合格率處境舉行評(píng)價(jià)。

4.2.3C類(lèi)物資采用同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比。供方統(tǒng)計(jì)近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率舉行評(píng)價(jià)。

4.2.4供方評(píng)審后,由總經(jīng)辦填寫(xiě)《供方評(píng)審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對(duì)符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫(xiě)結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的購(gòu)買(mǎi)點(diǎn),同時(shí)通知到各職能部門(mén)及管理處。

對(duì)本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購(gòu)貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)供貨方舉行一次補(bǔ)充評(píng)審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿(mǎn)后,需重新舉行新一輪的評(píng)審。

4.2.5對(duì)供方的操縱

4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評(píng)價(jià)表,質(zhì)量歷史實(shí)績(jī),生產(chǎn)才能,交貨才能和信譽(yù)記錄。

4.2.5.2由管理者代表會(huì)同財(cái)務(wù)部及各職能部門(mén)組成考核小組,每年一次(不超過(guò)12個(gè)月)對(duì)供方舉行重新審核,并填寫(xiě)《公司供方質(zhì)量保證才能(現(xiàn)場(chǎng))調(diào)查表》、《供方歷次信譽(yù)記錄表》。

4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。

4.3.1委外發(fā)包文件務(wù)必注明委外工程名稱(chēng)、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊處境要附實(shí)物、圖樣、模范、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

4.3.2委外發(fā)包文件由各部門(mén)填寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由采納服務(wù)的職能部門(mén)登記、保管、存檔。

4.4購(gòu)買(mǎi)信息及文件

本公司購(gòu)買(mǎi)文件包括購(gòu)買(mǎi)籌劃、購(gòu)買(mǎi)合同、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單、實(shí)物樣品及圖紙等。

4.4.1購(gòu)買(mǎi)籌劃應(yīng)注明所購(gòu)買(mǎi)物品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,模范、類(lèi)別、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊處境的要附實(shí)物、圖樣、標(biāo)識(shí)、類(lèi)別、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等工程。適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括:產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)批準(zhǔn)的要求;對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。

4.4.2對(duì)臨時(shí)性不能在合格供方所購(gòu)買(mǎi)的物資或某種按購(gòu)買(mǎi)文件規(guī)定無(wú)法購(gòu)到的以及可用代用品的物資,務(wù)必由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《應(yīng)急(代用)材料購(gòu)買(mǎi)審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱(chēng)和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購(gòu)部門(mén)經(jīng)理簽字并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)(一次有效)。緊急C類(lèi)物資允許申購(gòu)部門(mén)直接購(gòu)買(mǎi),補(bǔ)辦手續(xù)。每月底將本月本部門(mén)應(yīng)急(代用)購(gòu)買(mǎi)的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整籌劃并存檔。

4.4.3購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)應(yīng)由申報(bào)部門(mén)填寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理簽字,職能部門(mén)對(duì)購(gòu)買(mǎi)要求是否適合和充分舉行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.4購(gòu)買(mǎi)文件應(yīng)由財(cái)務(wù)部登記、保管、存檔。

4.5購(gòu)買(mǎi)程序

4.5.1籌劃性購(gòu)買(mǎi)

4.5.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存處境,做出下月補(bǔ)充物資購(gòu)買(mǎi)籌劃。

4.5.1.2各部門(mén)主管每月下旬制定下個(gè)月的物資購(gòu)買(mǎi)籌劃,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說(shuō)明)。

4.5.1.3各部門(mén)(處)將月份物資購(gòu)買(mǎi)籌劃交相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫(xiě)《購(gòu)買(mǎi)籌劃審批單》同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的購(gòu)買(mǎi)籌劃組織購(gòu)買(mǎi)。(在規(guī)定的供方內(nèi)購(gòu)買(mǎi))

4.5.1.5零星購(gòu)買(mǎi)

4.5.2.1各部門(mén)需要零星物資和籌劃外的物資時(shí),先填寫(xiě)《月物資購(gòu)買(mǎi)籌劃清單》壽命物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說(shuō)明)

4.5.2.2《月物資購(gòu)買(mǎi)籌劃清單》由各部門(mén)主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定舉行購(gòu)買(mǎi)。

4.5.2.3如有急需等特殊處境,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對(duì)其它供方實(shí)物質(zhì)量舉行驗(yàn)證后添置。

4.6購(gòu)買(mǎi)物資的驗(yàn)證見(jiàn)物資的驗(yàn)證、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。

5.質(zhì)量記錄表格

QR/SH-0