采購(gòu)管理制度課件

采購(gòu)管理制度1PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)管理制度1PPT學(xué)習(xí)交流目錄采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定2PPT學(xué)習(xí)交流目錄采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄3PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第一條

制定目的：①規(guī)范公司采購(gòu)的計(jì)劃制定、預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行；②規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，從而達(dá)成降低成本之宗旨；③規(guī)范采購(gòu)作業(yè)流程，確保采購(gòu)工作順暢；④規(guī)范采購(gòu)品質(zhì)管理，避免物品、服務(wù)采購(gòu)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題；⑤規(guī)范采購(gòu)交貨期限管理，保障采購(gòu)物品、服務(wù)及時(shí)交付；⑥規(guī)范采購(gòu)付款方式，確保用款安全。第一章總則4PPT學(xué)習(xí)交流第一條制定目的：第一章總則4PPT學(xué)習(xí)交流第二條適用范圍公司采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目：①公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買及租用；②辦公設(shè)施(包括各種辦公家具、電腦及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如交換機(jī)、路由器等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件)的購(gòu)買及租用；③房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的購(gòu)買及租用；④市場(chǎng)活動(dòng)代理、會(huì)務(wù)代理服務(wù)；⑤宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)；⑥禮品定制；⑦保險(xiǎn)。第三條

權(quán)責(zé)單位行政處負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第一章總則5PPT學(xué)習(xí)交流第二條適用范圍第一章總則5PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄6PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第四條

采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：①預(yù)估物品使用數(shù)量、交期、防止斷供。②避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。③配合公司市場(chǎng)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。④配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。⑤指導(dǎo)采購(gòu)工作。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算7PPT學(xué)習(xí)交流第四條采購(gòu)計(jì)劃的作用第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算7PPT學(xué)習(xí)交第五條

采購(gòu)計(jì)劃編制(一)采購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)擬定本部門(mén)各種物品、服務(wù)等之年度需求計(jì)劃，填寫(xiě)《部門(mén)物品、服務(wù)需求計(jì)劃表》(見(jiàn)附件PCHS-01)。行政處匯總各部門(mén)之年度需求計(jì)劃，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《公司物品、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表》(見(jiàn)附件PCHS-02)。

(二)采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：①公司年度物品、服務(wù)等需求的必要性。②市場(chǎng)計(jì)劃之可行性和可預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。③物品標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。④保障需求與降低庫(kù)存之平衡。⑤采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算8PPT學(xué)習(xí)交流第五條采購(gòu)計(jì)劃編制第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算8PPT學(xué)習(xí)交流第六條采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定①采購(gòu)預(yù)算分為物品、服務(wù)需求預(yù)算與物品、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算。②本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用物品應(yīng)計(jì)入次年度之物品需求預(yù)算，但不列入物品采購(gòu)預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入物品需求預(yù)算，但應(yīng)列入物品采購(gòu)預(yù)算。③同類物品不必細(xì)分(如不同規(guī)格之U盤(pán))而以總用量預(yù)算。④物品采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。⑤采購(gòu)預(yù)算應(yīng)以付款季度為編列依據(jù)。⑥采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算9PPT學(xué)習(xí)交流第六條采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算9PPT學(xué)習(xí)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄10PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第七條采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)承辦部門(mén)根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：①物品、服務(wù)使用狀況。②物品、服務(wù)需求數(shù)量。③物品、服務(wù)需求頻率。④市場(chǎng)供需狀況。⑤價(jià)格。第三章采購(gòu)方式及流程11PPT學(xué)習(xí)交流第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第七條采購(gòu)方式確定依據(jù)第三章采購(gòu)第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第八條

采購(gòu)方式公司物品、服務(wù)采購(gòu)方式一般有下列幾種：①集中計(jì)劃采購(gòu)公司通用性物品及服務(wù)，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。②合約采購(gòu)

經(jīng)常使用之物品及服務(wù)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物品供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。(如：數(shù)據(jù)情報(bào))③一般采購(gòu)除①②之外的物品或服務(wù)。第三章采購(gòu)方式及流程12PPT學(xué)習(xí)交流第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第八條采購(gòu)方式第三章采購(gòu)方式及流第三章采購(gòu)方式及流程第九條請(qǐng)購(gòu)的提出①物品、服務(wù)申請(qǐng)部門(mén)依需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期(見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)前置期限表》(附件PCHS-03))等要求，開(kāi)立《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》(附件PCHS-04,其中：《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表A》適用于非固定資產(chǎn)及計(jì)算機(jī)軟件類，《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表B》適用于固定資產(chǎn)及計(jì)算機(jī)軟件類)。②《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》中應(yīng)在“采購(gòu)明細(xì)”一欄注明物品或服務(wù)的具體要求(比如物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)等；服務(wù)的內(nèi)容、級(jí)別、項(xiàng)目明細(xì)等)，依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員審批。③《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》原件送交采購(gòu)承辦部門(mén)，自存復(fù)印件。④交期相同的同一類物品，或內(nèi)容相同的同一類服務(wù)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份項(xiàng)目申請(qǐng)表中。⑤不滿足請(qǐng)購(gòu)前置期要求的請(qǐng)購(gòu)視為緊急請(qǐng)購(gòu)。⑥緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定13PPT學(xué)習(xí)交流第三章采購(gòu)方式及流程第九條請(qǐng)購(gòu)的提出第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定1第三章采購(gòu)方式及流程第十條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限①請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)請(qǐng)購(gòu)的種類和金額的不同而設(shè)定。(見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限表》(附件PCHS-05))。②緊急請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。③預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條請(qǐng)購(gòu)的撤消①已開(kāi)具《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式逐級(jí)呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)承辦部門(mén)，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)承辦部門(mén)。②請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，并加蓋“撤消”章。③采購(gòu)承辦部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。④未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并協(xié)商善后工作。第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定14PPT學(xué)習(xí)交流第三章采購(gòu)方式及流程第十條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定第十二條詢價(jià)①一般情況下，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。②確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況及地區(qū)會(huì)務(wù)代理服務(wù)，不受①條所限。③凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。④凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。⑤選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，一般情況下，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。⑥詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家供應(yīng)商報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)15PPT學(xué)習(xí)交流第十二條詢價(jià)第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)15第十三條議價(jià)①詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。②議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第十四條詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)以下?tīng)顩r采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：①市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。②采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。③本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。④有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。⑤根據(jù)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。⑥其他有利條件時(shí)。第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)16PPT學(xué)習(xí)交流第十三條議價(jià)第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)16第十五條其他注意事項(xiàng)①專業(yè)物品或服務(wù)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)會(huì)同申請(qǐng)部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。②供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。③所采購(gòu)物品或服務(wù)項(xiàng)目由多項(xiàng)可單獨(dú)報(bào)價(jià)之子項(xiàng)時(shí)，應(yīng)分別進(jìn)行單項(xiàng)和總和詢價(jià)，并填寫(xiě)《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》(見(jiàn)附件PCHS-06)。非比價(jià)項(xiàng)目一并填入《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》，但不參與比價(jià)。第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)17PPT學(xué)習(xí)交流第十五條其他注意事項(xiàng)第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、第十六條呈核及核準(zhǔn)①

采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《采購(gòu)確認(rèn)表》(見(jiàn)附件PCHS-07)上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。②根據(jù)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果及議價(jià)有效期限擬訂供應(yīng)商與交付期限，依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)呈核。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行18PPT學(xué)習(xí)交流第十六條呈核及核準(zhǔn)第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批第十七條訂購(gòu)作業(yè)①

對(duì)于物品類采購(gòu)，由采購(gòu)承辦部門(mén)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》及《采購(gòu)確認(rèn)表》，擬《訂購(gòu)單》(見(jiàn)附件PCHS-08)或訂購(gòu)合同或要求供應(yīng)商提供供貨單或銷售合同，走合同審批流程(參見(jiàn)《合同管理制度》)。②

對(duì)于服務(wù)類采購(gòu)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》及《采購(gòu)確認(rèn)表》，擬訂購(gòu)合同或要求供應(yīng)商提供銷售合同，走合同審批流程(參見(jiàn)《合同管理制度》)。③訂購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目應(yīng)與《采購(gòu)確認(rèn)表》及《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》中所請(qǐng)購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目一致。如因任何原因需要調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)容或者調(diào)整項(xiàng)目單價(jià)，而且所調(diào)整項(xiàng)目的單價(jià)上漲超過(guò)10%，需重新填報(bào)《采購(gòu)確認(rèn)表》及《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》，走詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)審批流程。如所需調(diào)整不改變請(qǐng)購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目，只是相同項(xiàng)目下數(shù)量上的增減，在不影響單價(jià)的前提下，采購(gòu)承辦部門(mén)獲取請(qǐng)購(gòu)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)后，可以繼續(xù)走后續(xù)流程。④

采購(gòu)人員應(yīng)控制采購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交付進(jìn)度。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行19PPT學(xué)習(xí)交流第十七條訂購(gòu)作業(yè)第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及第十八條采購(gòu)承辦(一)以下采購(gòu)由公司行政處集中承辦：①公司總部、辦事處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買及租用；②公司總部、辦事處辦公設(shè)施的購(gòu)買及租用；③公司總部、辦事處辦公房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的購(gòu)買及租用；④公司資產(chǎn)安全保險(xiǎn)；⑤

全國(guó)性市場(chǎng)活動(dòng)代理服務(wù)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)會(huì)務(wù)代理服務(wù)；⑥

宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)；⑦

公司禮品定制。(二)以下采購(gòu)由各申請(qǐng)部門(mén)自主承辦：①聯(lián)絡(luò)處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買及租用；②聯(lián)絡(luò)處辦公用品、辦公設(shè)施的購(gòu)買及租用；③聯(lián)絡(luò)處辦公房屋、倉(cāng)庫(kù)的租用；④地區(qū)性市場(chǎng)活動(dòng)代理服務(wù)，地區(qū)會(huì)務(wù)代理服務(wù)。(三)公司員工勞動(dòng)保險(xiǎn)的購(gòu)買由人事處承辦。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行20PPT學(xué)習(xí)交流第十八條采購(gòu)承辦第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及第十九條驗(yàn)收與付款①依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定(見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》)進(jìn)行驗(yàn)收工作。②依財(cái)務(wù)管理規(guī)定(見(jiàn)《資金管理制度》)，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行21PPT學(xué)習(xí)交流第十九條驗(yàn)收與付款第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄22PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第二十條報(bào)價(jià)依據(jù)①

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供物品、服務(wù)之規(guī)格、品級(jí)要求，作為采購(gòu)承辦部門(mén)成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。②

非標(biāo)準(zhǔn)物品或服務(wù)之請(qǐng)購(gòu)，一般由供應(yīng)商先提供樣品或服務(wù)項(xiàng)目明細(xì)，供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定23PPT學(xué)習(xí)交流第二十條報(bào)價(jià)依據(jù)第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定23PPT學(xué)習(xí)第二十一條供應(yīng)商確認(rèn)及價(jià)格審核①

采購(gòu)承辦部門(mén)一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。②

供應(yīng)商根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)對(duì)物品或服務(wù)的規(guī)格要求，于規(guī)定期限內(nèi)提交報(bào)價(jià)單。③采購(gòu)承辦人擬訂供應(yīng)商及價(jià)格，以《采購(gòu)確認(rèn)表》呈申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。④采購(gòu)承辦人遞交經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)的《采購(gòu)確認(rèn)表》，報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。⑤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，必要時(shí)可親自與供應(yīng)商議價(jià)。第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定24PPT學(xué)習(xí)交流第二十一條供應(yīng)商確認(rèn)及價(jià)格審核第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定第二十二條價(jià)格調(diào)查①

采購(gòu)承辦部門(mén)必須經(jīng)常收集市場(chǎng)供應(yīng)信息資料，作為降低成本之依據(jù)。②

公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利采購(gòu)承辦部門(mén)比價(jià)參考。③

在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定25PPT學(xué)習(xí)交流第二十二條價(jià)格調(diào)查第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定25PPT學(xué)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄26PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第二十三條物品、服務(wù)訂購(gòu)前，應(yīng)在訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同內(nèi)予以下明確規(guī)定：①

訂購(gòu)物品、服務(wù)之規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)要求等。②

各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。③

所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第二十四條合格供應(yīng)商之選擇物品、服務(wù)采購(gòu)，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：①

經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。②

提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。③

類似物品、服務(wù)以往采購(gòu)之良好記錄。④

同行業(yè)中之信譽(yù)良好者。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定27PPT學(xué)習(xí)交流第二十三條物品、服務(wù)訂購(gòu)前，應(yīng)在訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同內(nèi)予以下明第二十五條物品品質(zhì)保證協(xié)定物品類采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，公司可根據(jù)需要要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：①

廠商品質(zhì)管理體系需符合必要之品質(zhì)保證系統(tǒng)(如ISO9000體系等)。②

所提供之產(chǎn)品，通過(guò)必要之產(chǎn)品認(rèn)證(如UL、TUV、CCEE等等)。③

供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。④

保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定28PPT學(xué)習(xí)交流第二十五條物品品質(zhì)保證協(xié)定第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定28PP第二十六條物品進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供之物品，必須經(jīng)過(guò)本公司采購(gòu)承辦、請(qǐng)購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：①

確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同。②

確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物品，應(yīng)確認(rèn)物品來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。③

確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨。④

確認(rèn)物品的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。⑤

清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)貨驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定29PPT學(xué)習(xí)交流第二十六條物品進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定29PP⑥

品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。⑦

處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。(索賠通知書(shū)格式見(jiàn)附件PCHS-09《損失索賠通知書(shū)》)⑧

退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物品，退還供應(yīng)商，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。⑨

物品標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物品，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便

追溯、區(qū)分、使用之方便。詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》)。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定30PPT學(xué)習(xí)交流⑥ 品質(zhì)檢驗(yàn)第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定30PPT學(xué)習(xí)交流第二十七條服務(wù)驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供之服務(wù)，必須經(jīng)過(guò)本公司使用部門(mén)、采購(gòu)承辦部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：①

確認(rèn)訂購(gòu)單(合同)核對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)內(nèi)容與本公司之訂購(gòu)合同是否一致。②

確認(rèn)服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容與級(jí)別避免服務(wù)內(nèi)容偷梁換柱。③

清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)服務(wù)數(shù)量與訂購(gòu)合同規(guī)定之?dāng)?shù)量是否一致。④

差額處理根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)服務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)量和訂購(gòu)數(shù)量的差額進(jìn)行多補(bǔ)少退。⑤

降級(jí)處理對(duì)降級(jí)提供的服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)由供應(yīng)商按級(jí)別降低費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)，由此造成的損失，如由供應(yīng)商原因所致，應(yīng)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定31PPT學(xué)習(xí)交流第二十七條服務(wù)驗(yàn)收規(guī)定第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定31PPT學(xué)第二十八條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物品發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況，或服務(wù)等級(jí)降低、項(xiàng)目減少、內(nèi)容改變、交期延遲等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：(一)處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)合同上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及物品交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，以及服務(wù)內(nèi)容、級(jí)別、時(shí)間等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定32PPT學(xué)習(xí)交流第二十八條品質(zhì)糾紛處理第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定32PPT學(xué)(二)物品退貨與索賠①現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物品。②訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。③確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。④退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。⑤下列請(qǐng)況以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠：

ⅰ雙方事前沒(méi)有明確違約責(zé)任時(shí)；

ⅱ由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲；

ⅲ破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物品，若由此造成本公司之損失；

ⅳ因供應(yīng)商原因?qū)е挛锲吩谑褂弥邪l(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失；

ⅴ其他原因?qū)е卤竟局畵p失。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定33PPT學(xué)習(xí)交流(二)物品退貨與索賠第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定33PPT學(xué)習(xí)(三)服務(wù)的終止與索賠①

對(duì)于發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題而尚未結(jié)束的服務(wù)，采購(gòu)承辦部門(mén)可以根據(jù)公司情況通知供應(yīng)商停止服務(wù)，待其改善后，使其改善情況決定是否繼續(xù)履行，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約辦理扣款或索賠。②

對(duì)于發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題但已經(jīng)結(jié)束的服務(wù)，采購(gòu)部可以根據(jù)公司情況和服務(wù)結(jié)果，要求供應(yīng)商退款，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約進(jìn)行索賠。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定34PPT學(xué)習(xí)交流(三)服務(wù)的終止與索賠第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定34PPT學(xué)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄35PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第二十九條可能導(dǎo)致采購(gòu)交期延遲的因素(一)供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延遲的狀況：①

接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。②

供應(yīng)商技術(shù)、管理能力不足。③

供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。④

供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。⑤

供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。⑥

供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。⑦

不可抗力原因。⑧

其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。

案例第六章交期管理規(guī)定36PPT學(xué)習(xí)交流第二十九條可能導(dǎo)致采購(gòu)交期延遲的因素案例第六章交期管理(二)采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：①

供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。②

價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。③

進(jìn)度掌握與督促不力。④

經(jīng)驗(yàn)不足。⑤

下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。⑥

中途更換供應(yīng)商所致。⑦

付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。⑧

缺乏交期管理意識(shí)。⑨

其他因采購(gòu)原因所致的情形。

案例第六章交期管理規(guī)定37PPT學(xué)習(xí)交流(二)采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任案例第六章交期管理規(guī)定37PPT學(xué)(三)其他部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)以外部門(mén)導(dǎo)致交期延誤的狀況：①

請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。②

采購(gòu)計(jì)劃變更。③

設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。④

請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。⑤

其他因本公司人員原因所致的情形。

案例第六章交期管理規(guī)定38PPT學(xué)習(xí)交流(三)其他部門(mén)責(zé)任案例第六章交期管理規(guī)定38PPT學(xué)習(xí)交第三十條

確保交期要點(diǎn)(一)事前規(guī)劃①

制訂合理的時(shí)間安排表采購(gòu)承辦部門(mén)將請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)下單、廠商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)貨驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。②

確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。③

了解廠商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。④

請(qǐng)供應(yīng)商提供廠商生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。⑤

準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物品提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。

案例第六章交期管理規(guī)定39PPT學(xué)習(xí)交流第三十條 確保交期要點(diǎn)案例第六章交期管理規(guī)定39PPT(二)事中執(zhí)行①

了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。②

交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。③

盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)規(guī)格要求的變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。④

加強(qiáng)交貨前的稽催工作編制《物品訂購(gòu)跟催表》(見(jiàn)附件PCHS-10),及時(shí)提醒供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。

案例第六章交期管理規(guī)定40PPT學(xué)習(xí)交流(二)事中執(zhí)行案例第六章交期管理規(guī)定40PPT學(xué)習(xí)交流(三)事后考核①

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。②

對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。③

檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。

案例第六章交期管理規(guī)定41PPT學(xué)習(xí)交流(三)事后考核案例第六章交期管理規(guī)定41PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄42PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第三十一條采購(gòu)訂約方式采購(gòu)訂約方式一般有下列三種：①

電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。②

訂單確認(rèn)方式公司出具《訂購(gòu)單》或由供應(yīng)商出具售貨單，雙方確認(rèn)。③

合約簽訂方式由公司主導(dǎo)采購(gòu)合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同，雙方簽訂。第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式43PPT學(xué)習(xí)交流第三十一條采購(gòu)訂約方式第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式43P第三十二條采購(gòu)合同意義采購(gòu)合同較口頭或訂單方式有下列效用：①

可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。②

作為解決合約糾紛之依據(jù)。③

作為法律訴訟之書(shū)面證據(jù)。④

可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式44PPT學(xué)習(xí)交流第三十二條采購(gòu)合同意義第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式44P第三十三條

訂購(gòu)單之運(yùn)用訂購(gòu)單用于下列條件：①

標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。②

買賣雙方有很高之互信度。③

在已有長(zhǎng)期合約的情況下，每次訂購(gòu)采用訂購(gòu)單即可。④

出現(xiàn)交貨問(wèn)題，容易處置。⑤

交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。

第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式45PPT學(xué)習(xí)交流第三十三條訂購(gòu)單之運(yùn)用第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式45P第三十四條訂購(gòu)合同之運(yùn)用訂購(gòu)合同應(yīng)注意事項(xiàng)：①

應(yīng)明確所訂物品之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，服務(wù)之名稱、項(xiàng)目、級(jí)別、數(shù)量、單價(jià)、時(shí)間、地點(diǎn)等，并與《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》、《采購(gòu)確認(rèn)表》一致。②

付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款等。③

應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。④

規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。⑤

商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。⑥

規(guī)定賣方保證責(zé)任。⑦

明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。

第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式46PPT學(xué)習(xí)交流第三十四條訂購(gòu)合同之運(yùn)用第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式46第三十五條付款方式采購(gòu)付款按照以下方式：①

由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。②

財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。

第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式47PPT學(xué)習(xí)交流第三十五條付款方式第七章采購(gòu)訂約方式與付款方式47PPT采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄48PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第三十六條本制度解釋權(quán)歸行政處。第三十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十八條公司原制度《采購(gòu)管理制度》、《宣傳資料集中采購(gòu)管理辦法》自本制度發(fā)布之日起廢止。第三十九條附件[附件]PCHS-01《部門(mén)物品、服務(wù)需求計(jì)劃表》[附件]PCHS-02《公司物品、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表》[附件]PCHS-03《請(qǐng)購(gòu)前置期限表》[附件]PCHS-04《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》[附件]PCHS-05參考財(cái)務(wù)權(quán)限表[附件]PCHS-06《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》[附件]PCHS-07《采購(gòu)確認(rèn)表》[附件]PCHS-08《訂購(gòu)單》[附件]PCHS-09《損失索賠通知書(shū)》[附件]PCHS-10《物品訂購(gòu)跟催表》第八章附則49PPT學(xué)習(xí)交流第三十六條本制度解釋權(quán)歸行政處。第八章附則49PPT學(xué)習(xí)第八章附則50PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則50PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則51PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則51PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則52PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則52PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則53PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則53PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則54PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則54PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則55PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則55PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則56PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則56PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則57PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則57PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則58PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則58PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則59PPT學(xué)習(xí)交流第八章附則59PPT學(xué)習(xí)交流謝謝觀看采購(gòu)管理制度上海知是網(wǎng)絡(luò)科技有限公司60PPT學(xué)習(xí)交流謝謝觀看采購(gòu)管理制度60PPT學(xué)習(xí)交流感謝您的聆聽(tīng)，再會(huì)！61PPT學(xué)習(xí)交流感謝您的聆聽(tīng)，再會(huì)！61PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)管理制度62PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)管理制度1PPT學(xué)習(xí)交流目錄采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定63PPT學(xué)習(xí)交流目錄采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄64PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第一條

制定目的：①規(guī)范公司采購(gòu)的計(jì)劃制定、預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行；②規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，從而達(dá)成降低成本之宗旨；③規(guī)范采購(gòu)作業(yè)流程，確保采購(gòu)工作順暢；④規(guī)范采購(gòu)品質(zhì)管理，避免物品、服務(wù)采購(gòu)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題；⑤規(guī)范采購(gòu)交貨期限管理，保障采購(gòu)物品、服務(wù)及時(shí)交付；⑥規(guī)范采購(gòu)付款方式，確保用款安全。第一章總則65PPT學(xué)習(xí)交流第一條制定目的：第一章總則4PPT學(xué)習(xí)交流第二條適用范圍公司采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目：①公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買及租用；②辦公設(shè)施(包括各種辦公家具、電腦及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如交換機(jī)、路由器等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件)的購(gòu)買及租用；③房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的購(gòu)買及租用；④市場(chǎng)活動(dòng)代理、會(huì)務(wù)代理服務(wù)；⑤宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)；⑥禮品定制；⑦保險(xiǎn)。第三條

權(quán)責(zé)單位行政處負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第一章總則66PPT學(xué)習(xí)交流第二條適用范圍第一章總則5PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄67PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第四條

采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：①預(yù)估物品使用數(shù)量、交期、防止斷供。②避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。③配合公司市場(chǎng)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。④配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。⑤指導(dǎo)采購(gòu)工作。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算68PPT學(xué)習(xí)交流第四條采購(gòu)計(jì)劃的作用第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算7PPT學(xué)習(xí)交第五條

采購(gòu)計(jì)劃編制(一)采購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)擬定本部門(mén)各種物品、服務(wù)等之年度需求計(jì)劃，填寫(xiě)《部門(mén)物品、服務(wù)需求計(jì)劃表》(見(jiàn)附件PCHS-01)。行政處匯總各部門(mén)之年度需求計(jì)劃，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《公司物品、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表》(見(jiàn)附件PCHS-02)。

(二)采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：①公司年度物品、服務(wù)等需求的必要性。②市場(chǎng)計(jì)劃之可行性和可預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。③物品標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。④保障需求與降低庫(kù)存之平衡。⑤采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算69PPT學(xué)習(xí)交流第五條采購(gòu)計(jì)劃編制第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算8PPT學(xué)習(xí)交流第六條采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定①采購(gòu)預(yù)算分為物品、服務(wù)需求預(yù)算與物品、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算。②本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用物品應(yīng)計(jì)入次年度之物品需求預(yù)算，但不列入物品采購(gòu)預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入物品需求預(yù)算，但應(yīng)列入物品采購(gòu)預(yù)算。③同類物品不必細(xì)分(如不同規(guī)格之U盤(pán))而以總用量預(yù)算。④物品采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。⑤采購(gòu)預(yù)算應(yīng)以付款季度為編列依據(jù)。⑥采購(gòu)預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算70PPT學(xué)習(xí)交流第六條采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算9PPT學(xué)習(xí)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄71PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第七條采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)承辦部門(mén)根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：①物品、服務(wù)使用狀況。②物品、服務(wù)需求數(shù)量。③物品、服務(wù)需求頻率。④市場(chǎng)供需狀況。⑤價(jià)格。第三章采購(gòu)方式及流程72PPT學(xué)習(xí)交流第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第七條采購(gòu)方式確定依據(jù)第三章采購(gòu)第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第八條

采購(gòu)方式公司物品、服務(wù)采購(gòu)方式一般有下列幾種：①集中計(jì)劃采購(gòu)公司通用性物品及服務(wù)，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。②合約采購(gòu)

經(jīng)常使用之物品及服務(wù)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物品供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。(如：數(shù)據(jù)情報(bào))③一般采購(gòu)除①②之外的物品或服務(wù)。第三章采購(gòu)方式及流程73PPT學(xué)習(xí)交流第一節(jié)采購(gòu)方式規(guī)定第八條采購(gòu)方式第三章采購(gòu)方式及流第三章采購(gòu)方式及流程第九條請(qǐng)購(gòu)的提出①物品、服務(wù)申請(qǐng)部門(mén)依需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期(見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)前置期限表》(附件PCHS-03))等要求，開(kāi)立《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》(附件PCHS-04,其中：《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表A》適用于非固定資產(chǎn)及計(jì)算機(jī)軟件類，《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表B》適用于固定資產(chǎn)及計(jì)算機(jī)軟件類)。②《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》中應(yīng)在“采購(gòu)明細(xì)”一欄注明物品或服務(wù)的具體要求(比如物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)等；服務(wù)的內(nèi)容、級(jí)別、項(xiàng)目明細(xì)等)，依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員審批。③《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》原件送交采購(gòu)承辦部門(mén)，自存復(fù)印件。④交期相同的同一類物品，或內(nèi)容相同的同一類服務(wù)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份項(xiàng)目申請(qǐng)表中。⑤不滿足請(qǐng)購(gòu)前置期要求的請(qǐng)購(gòu)視為緊急請(qǐng)購(gòu)。⑥緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定74PPT學(xué)習(xí)交流第三章采購(gòu)方式及流程第九條請(qǐng)購(gòu)的提出第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定1第三章采購(gòu)方式及流程第十條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限①請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)請(qǐng)購(gòu)的種類和金額的不同而設(shè)定。(見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限表》(附件PCHS-05))。②緊急請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。③預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條請(qǐng)購(gòu)的撤消①已開(kāi)具《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式逐級(jí)呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)承辦部門(mén)，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)承辦部門(mén)。②請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，并加蓋“撤消”章。③采購(gòu)承辦部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。④未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并協(xié)商善后工作。第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定75PPT學(xué)習(xí)交流第三章采購(gòu)方式及流程第十條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限第二節(jié)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定第十二條詢價(jià)①一般情況下，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。②確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況及地區(qū)會(huì)務(wù)代理服務(wù)，不受①條所限。③凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。④凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。⑤選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，一般情況下，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。⑥詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家供應(yīng)商報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)76PPT學(xué)習(xí)交流第十二條詢價(jià)第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)15第十三條議價(jià)①詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。②議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第十四條詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)以下?tīng)顩r采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：①市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。②采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。③本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。④有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。⑤根據(jù)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。⑥其他有利條件時(shí)。第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)77PPT學(xué)習(xí)交流第十三條議價(jià)第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)16第十五條其他注意事項(xiàng)①專業(yè)物品或服務(wù)項(xiàng)目，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)會(huì)同申請(qǐng)部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。②供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)承辦部門(mén)應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。③所采購(gòu)物品或服務(wù)項(xiàng)目由多項(xiàng)可單獨(dú)報(bào)價(jià)之子項(xiàng)時(shí)，應(yīng)分別進(jìn)行單項(xiàng)和總和詢價(jià)，并填寫(xiě)《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》(見(jiàn)附件PCHS-06)。非比價(jià)項(xiàng)目一并填入《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》，但不參與比價(jià)。第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、議價(jià)78PPT學(xué)習(xí)交流第十五條其他注意事項(xiàng)第三章采購(gòu)方式及流程第三節(jié)詢價(jià)、第十六條呈核及核準(zhǔn)①

采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《采購(gòu)確認(rèn)表》(見(jiàn)附件PCHS-07)上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。②根據(jù)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果及議價(jià)有效期限擬訂供應(yīng)商與交付期限，依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)呈核。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行79PPT學(xué)習(xí)交流第十六條呈核及核準(zhǔn)第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批第十七條訂購(gòu)作業(yè)①

對(duì)于物品類采購(gòu)，由采購(gòu)承辦部門(mén)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》及《采購(gòu)確認(rèn)表》，擬《訂購(gòu)單》(見(jiàn)附件PCHS-08)或訂購(gòu)合同或要求供應(yīng)商提供供貨單或銷售合同，走合同審批流程(參見(jiàn)《合同管理制度》)。②

對(duì)于服務(wù)類采購(gòu)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之《采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》及《采購(gòu)確認(rèn)表》，擬訂購(gòu)合同或要求供應(yīng)商提供銷售合同，走合同審批流程(參見(jiàn)《合同管理制度》)。③訂購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目應(yīng)與《采購(gòu)確認(rèn)表》及《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》中所請(qǐng)購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目一致。如因任何原因需要調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)容或者調(diào)整項(xiàng)目單價(jià)，而且所調(diào)整項(xiàng)目的單價(jià)上漲超過(guò)10%，需重新填報(bào)《采購(gòu)確認(rèn)表》及《比價(jià)項(xiàng)目明細(xì)表》，走詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)審批流程。如所需調(diào)整不改變請(qǐng)購(gòu)物品或服務(wù)之項(xiàng)目，只是相同項(xiàng)目下數(shù)量上的增減，在不影響單價(jià)的前提下，采購(gòu)承辦部門(mén)獲取請(qǐng)購(gòu)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)后，可以繼續(xù)走后續(xù)流程。④

采購(gòu)人員應(yīng)控制采購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交付進(jìn)度。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行80PPT學(xué)習(xí)交流第十七條訂購(gòu)作業(yè)第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及第十八條采購(gòu)承辦(一)以下采購(gòu)由公司行政處集中承辦：①公司總部、辦事處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買及租用；②公司總部、辦事處辦公設(shè)施的購(gòu)買及租用；③公司總部、辦事處辦公房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的購(gòu)買及租用；④公司資產(chǎn)安全保險(xiǎn)；⑤

全國(guó)性市場(chǎng)活動(dòng)代理服務(wù)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)會(huì)務(wù)代理服務(wù)；⑥

宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)；⑦

公司禮品定制。(二)以下采購(gòu)由各申請(qǐng)部門(mén)自主承辦：①聯(lián)絡(luò)處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購(gòu)買及租用；②聯(lián)絡(luò)處辦公用品、辦公設(shè)施的購(gòu)買及租用；③聯(lián)絡(luò)處辦公房屋、倉(cāng)庫(kù)的租用；④地區(qū)性市場(chǎng)活動(dòng)代理服務(wù)，地區(qū)會(huì)務(wù)代理服務(wù)。(三)公司員工勞動(dòng)保險(xiǎn)的購(gòu)買由人事處承辦。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行81PPT學(xué)習(xí)交流第十八條采購(gòu)承辦第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及第十九條驗(yàn)收與付款①依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定(見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》)進(jìn)行驗(yàn)收工作。②依財(cái)務(wù)管理規(guī)定(見(jiàn)《資金管理制度》)，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批及執(zhí)行82PPT學(xué)習(xí)交流第十九條驗(yàn)收與付款第三章采購(gòu)方式及流程第四節(jié)采購(gòu)審批采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄83PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第二十條報(bào)價(jià)依據(jù)①

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供物品、服務(wù)之規(guī)格、品級(jí)要求，作為采購(gòu)承辦部門(mén)成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。②

非標(biāo)準(zhǔn)物品或服務(wù)之請(qǐng)購(gòu)，一般由供應(yīng)商先提供樣品或服務(wù)項(xiàng)目明細(xì)，供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定84PPT學(xué)習(xí)交流第二十條報(bào)價(jià)依據(jù)第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定23PPT學(xué)習(xí)第二十一條供應(yīng)商確認(rèn)及價(jià)格審核①

采購(gòu)承辦部門(mén)一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。②

供應(yīng)商根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)對(duì)物品或服務(wù)的規(guī)格要求，于規(guī)定期限內(nèi)提交報(bào)價(jià)單。③采購(gòu)承辦人擬訂供應(yīng)商及價(jià)格，以《采購(gòu)確認(rèn)表》呈申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。④采購(gòu)承辦人遞交經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)的《采購(gòu)確認(rèn)表》，報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。⑤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，必要時(shí)可親自與供應(yīng)商議價(jià)。第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定85PPT學(xué)習(xí)交流第二十一條供應(yīng)商確認(rèn)及價(jià)格審核第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定第二十二條價(jià)格調(diào)查①

采購(gòu)承辦部門(mén)必須經(jīng)常收集市場(chǎng)供應(yīng)信息資料，作為降低成本之依據(jù)。②

公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利采購(gòu)承辦部門(mén)比價(jià)參考。③

在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定86PPT學(xué)習(xí)交流第二十二條價(jià)格調(diào)查第四章供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定25PPT學(xué)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄87PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第二十三條物品、服務(wù)訂購(gòu)前，應(yīng)在訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同內(nèi)予以下明確規(guī)定：①

訂購(gòu)物品、服務(wù)之規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)要求等。②

各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。③

所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第二十四條合格供應(yīng)商之選擇物品、服務(wù)采購(gòu)，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：①

經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。②

提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。③

類似物品、服務(wù)以往采購(gòu)之良好記錄。④

同行業(yè)中之信譽(yù)良好者。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定88PPT學(xué)習(xí)交流第二十三條物品、服務(wù)訂購(gòu)前，應(yīng)在訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同內(nèi)予以下明第二十五條物品品質(zhì)保證協(xié)定物品類采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，公司可根據(jù)需要要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：①

廠商品質(zhì)管理體系需符合必要之品質(zhì)保證系統(tǒng)(如ISO9000體系等)。②

所提供之產(chǎn)品，通過(guò)必要之產(chǎn)品認(rèn)證(如UL、TUV、CCEE等等)。③

供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。④

保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定89PPT學(xué)習(xí)交流第二十五條物品品質(zhì)保證協(xié)定第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定28PP第二十六條物品進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供之物品，必須經(jīng)過(guò)本公司采購(gòu)承辦、請(qǐng)購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：①

確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單或訂購(gòu)合同。②

確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物品，應(yīng)確認(rèn)物品來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。③

確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨。④

確認(rèn)物品的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。⑤

清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)貨驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定90PPT學(xué)習(xí)交流第二十六條物品進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定29PP⑥

品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。⑦

處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。(索賠通知書(shū)格式見(jiàn)附件PCHS-09《損失索賠通知書(shū)》)⑧

退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物品，退還供應(yīng)商，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。⑨

物品標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物品，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便

追溯、區(qū)分、使用之方便。詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》)。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定91PPT學(xué)習(xí)交流⑥ 品質(zhì)檢驗(yàn)第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定30PPT學(xué)習(xí)交流第二十七條服務(wù)驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供之服務(wù)，必須經(jīng)過(guò)本公司使用部門(mén)、采購(gòu)承辦部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：①

確認(rèn)訂購(gòu)單(合同)核對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)內(nèi)容與本公司之訂購(gòu)合同是否一致。②

確認(rèn)服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容與級(jí)別避免服務(wù)內(nèi)容偷梁換柱。③

清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)服務(wù)數(shù)量與訂購(gòu)合同規(guī)定之?dāng)?shù)量是否一致。④

差額處理根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)服務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)量和訂購(gòu)數(shù)量的差額進(jìn)行多補(bǔ)少退。⑤

降級(jí)處理對(duì)降級(jí)提供的服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)由供應(yīng)商按級(jí)別降低費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)，由此造成的損失，如由供應(yīng)商原因所致，應(yīng)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定92PPT學(xué)習(xí)交流第二十七條服務(wù)驗(yàn)收規(guī)定第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定31PPT學(xué)第二十八條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物品發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況，或服務(wù)等級(jí)降低、項(xiàng)目減少、內(nèi)容改變、交期延遲等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：(一)處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)合同上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及物品交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，以及服務(wù)內(nèi)容、級(jí)別、時(shí)間等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定93PPT學(xué)習(xí)交流第二十八條品質(zhì)糾紛處理第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定32PPT學(xué)(二)物品退貨與索賠①現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物品。②訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。③確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。④退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。⑤下列請(qǐng)況以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠：

ⅰ雙方事前沒(méi)有明確違約責(zé)任時(shí)；

ⅱ由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲；

ⅲ破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物品，若由此造成本公司之損失；

ⅳ因供應(yīng)商原因?qū)е挛锲吩谑褂弥邪l(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失；

ⅴ其他原因?qū)е卤竟局畵p失。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定94PPT學(xué)習(xí)交流(二)物品退貨與索賠第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定33PPT學(xué)習(xí)(三)服務(wù)的終止與索賠①

對(duì)于發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題而尚未結(jié)束的服務(wù)，采購(gòu)承辦部門(mén)可以根據(jù)公司情況通知供應(yīng)商停止服務(wù)，待其改善后，使其改善情況決定是否繼續(xù)履行，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約辦理扣款或索賠。②

對(duì)于發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題但已經(jīng)結(jié)束的服務(wù)，采購(gòu)部可以根據(jù)公司情況和服務(wù)結(jié)果，要求供應(yīng)商退款，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約進(jìn)行索賠。第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定95PPT學(xué)習(xí)交流(三)服務(wù)的終止與索賠第五章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定34PPT學(xué)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核規(guī)定采購(gòu)方式及流程交期管理規(guī)定采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定目錄96PPT學(xué)習(xí)交流采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算總則附則采購(gòu)訂約方式與付款方式供應(yīng)商及價(jià)格審核第二十九條可能導(dǎo)致采購(gòu)交期延遲的因素(一)供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延遲的狀況：①

接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。②

供應(yīng)商技術(shù)、管理能力不足。③

供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。④

供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。⑤

供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。⑥

供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。⑦

不可抗力原因。⑧

其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。

案例第六章交期管理規(guī)定97PPT學(xué)習(xí)交流第二十九條可能導(dǎo)致采購(gòu)交期延遲的因素案例第六章交期管理(二)采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：①

供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。②

價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。③

進(jìn)度掌握與督促不力。④

經(jīng)驗(yàn)不足。⑤

下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。⑥

中途更換供應(yīng)商所致。⑦

付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。⑧

缺乏交期管理意識(shí)。⑨

其他因采購(gòu)原因所致的情形。

案例第六章交期管理規(guī)定98PPT學(xué)習(xí)交流(二)采購(gòu)承辦部門(mén)責(zé)任案例第六章交期管理規(guī)定37PPT學(xué)(三)其他部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)以外部門(mén)導(dǎo)致交期延誤的狀況：①

請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。②

采購(gòu)計(jì)劃變更。③

設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。④

請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。⑤

其他因本公司人員原因所致的情形。

案例第六章交期管理規(guī)定99PPT學(xué)習(xí)交流(三)其他部門(mén)責(zé)任案例第六章交期管理規(guī)定38PPT學(xué)習(xí)交第三十條

確保交期要點(diǎn)(一)事前規(guī)劃①

制訂合理的時(shí)間安排表采購(gòu)承辦部門(mén)將請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)下單、廠商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)貨驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。②

確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。③

了解廠商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。④

請(qǐng)供應(yīng)商提供廠商生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。⑤

準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物品提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。

案例第六章交期管理規(guī)定100PPT學(xué)習(xí)交流第三十條 確保交期要點(diǎn)案例第六章交期管理規(guī)定39PPT(二)事中執(zhí)行①

了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。②

交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。③

盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)規(guī)格要求的變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。④

加強(qiáng)交貨前的稽催工作編制《物品訂購(gòu)跟催表》(見(jiàn)附件PCHS-10),及時(shí)提醒