IT 固定資產(chǎn)管理制度

IT類固定資產(chǎn)辦理制度之五兆芳芳創(chuàng)作（討論稿）第一章總則第一條為了增強中國石油天然氣股分有限公司遼寧銷售分公司（以下簡稱“遼寧公司”）IT其資產(chǎn)的使用效率，庇護遼寧公司財富，避免資產(chǎn)流失，特制定本方法.第二條本方法所稱IT較機、PC辦事器、UNIX辦事器、存儲設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等產(chǎn)品以下簡稱“資產(chǎn)”任固定資產(chǎn)核算、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)報廢及資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)，擔(dān)任組織開展資產(chǎn)清查任務(wù)；信息中心為IT實物辦理部分，對IT類固定資產(chǎn)的申請、購買、驗收、登記、領(lǐng)用、使用、調(diào)用、維修、定損和報廢、庫房辦理等全進程的辦理.第四條信息中心是遼寧公司IT類資產(chǎn)推銷職能部分.為三個互不兼容的辦理崗?fù)ぃ夯I劃推銷崗、推銷崗、資產(chǎn)辦理崗.求申請，編制推銷籌劃；物資推銷崗擔(dān)任公司計較機相關(guān)資產(chǎn)的推銷與維修辦理、制定產(chǎn)品推銷目錄和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備推銷技巧尺度；資產(chǎn)辦理員擔(dān)任購進資產(chǎn)的登記、入庫驗收、庫存整理、發(fā)放及定期統(tǒng)計.求，按規(guī)則流程申請.第五條本條例適用于遼寧銷售公司及所屬各分公司第二章IT類資產(chǎn)分派和配置尺度置.經(jīng)常使用計較機設(shè)備的分派原則列舉如下：㈠臺式電腦：為機關(guān)從事辦理任務(wù)人員配置一臺電腦.㈡筆記本電腦：⑴筆記本電腦適合經(jīng)常移動辦公的人員使用.如經(jīng)常出差辦理人員、下班后經(jīng)?；丶肄k公的人員等.⑵因任務(wù)需要確需配備筆記本電腦.第七條臺式機和電腦筆記本的配置尺度一般人員/業(yè)務(wù)人員以上級別配置.㈡電腦筆記本配置均相同.㈢定期制定PC電腦和筆記本購買技巧尺度.第八條打印機以部分為根本單位按照任務(wù)需要進行配備.每個部分派一臺打印機，由信息中心規(guī)則打印機型號.配備.第十條信息中心在進行資產(chǎn)分派時，應(yīng)本著“先庫存，后推銷”的原則，優(yōu)先從現(xiàn)有庫存中挑選合適申請配置的設(shè)備.在包管業(yè)務(wù)需要的同時，最大幅度地下降成本.第三章資產(chǎn)申請、推銷與付款第十一條員工申請電腦設(shè)備時，需依照計較機設(shè)備配置原則和配置尺度進行申請.IT固定資產(chǎn)申請購買表》，部分擔(dān)任人同意后，報請信息中.然后將審批表交給信息中心列入推銷籌劃；經(jīng)過信息中心判定合適報廢條件的在用設(shè)備，信息中心收回該設(shè)備，申請人重新申請資產(chǎn).第十二條推銷與付款I(lǐng)T推銷目錄，此外信息中心按照實際定期對IT類物質(zhì)種類、IT類物質(zhì)目錄.㈡通過團體招標(biāo)入圍的產(chǎn)品，需要選定入圍的供貨商推銷,雙方就產(chǎn)品價錢進行談判，進一步下降推銷成本，簽定推銷合同.合同辦理依照《中國石油天然氣股分有限公司合同辦理方法》執(zhí)行.IT錄規(guī)則的品牌推銷.第十三條設(shè)備籌劃推銷流程：各部分在每月 10日前（節(jié)沐日提前）供的價錢，編制《IT類物質(zhì)推銷籌劃》.第十四條設(shè)備推銷及付款流程：物質(zhì)推銷籌劃員每月12日（節(jié)沐日提前）將《IT類物質(zhì)推銷籌劃》交給信息中心物質(zhì)推銷員.,收及格后，推銷員按時在資金平臺錄入已完成的物質(zhì)推銷籌劃，待系統(tǒng)審批通當(dāng)時，物資推銷員通知財務(wù)部分向供貨商付款.第四章固定資產(chǎn)的使用第十五條固定資產(chǎn)使用實行“誰使用，誰擔(dān)任”的原則.第十六條遼寧公司內(nèi)部各部分的計較機由使用部分擔(dān)任定人定機辦理，并報信息中心存案.每一個固定資產(chǎn)需制定責(zé)任人，如無責(zé)任人的，視其部分擔(dān)任人為責(zé)任人.第十七條固定資產(chǎn)使用人應(yīng)遵守如下規(guī)則：照操縱規(guī)程使用.備，不得私自裝置軟硬件.第五章固定資產(chǎn)的維修辦理第十八條使用部分固定資產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)問題，應(yīng)實時通知信息中心，信息中心維修人員在接到通知后，應(yīng)盡快到現(xiàn)場查抄原因，問題解決后維修人員和申請人需填寫《信息中心計較機及幫助設(shè)施維護工單》，留做日后查詢使用.第十九條固定資產(chǎn)零部件損壞，由信息中心統(tǒng)一聯(lián)系供貨商與維修商，同時需要設(shè)備使用人員和信息中心現(xiàn)場人員填寫《IT類固定資產(chǎn)維修申請單》,零部件改換完畢后，使用人在申請表單簽字確認(rèn).第二十條維修用度申請規(guī)則：維3000元（3000元）3000元以上的，經(jīng)信息中心擔(dān)任人審查后、報請總管帳師審批.第二十一條信息中心應(yīng)對送修固定資產(chǎn)的毛病原因進行歸結(jié)闡發(fā)，成立《固定資產(chǎn)維修申請單臺帳》，由信息中心存檔對非正常性或周期性毛病要采納有效措施，避免多次產(chǎn)生.第六章固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥IT司內(nèi)部調(diào)撥，并組織進行遷移.部分需自己和部分擔(dān)任人在《IT類資產(chǎn)變動表》簽字認(rèn)可第二十四條固定資產(chǎn)借用與返還流程㈠申請人填寫《IT類固定資產(chǎn)借用申請表》,部分擔(dān)任人簽字，報信息中心擔(dān)任人審批,交由信息中心資產(chǎn)辦理員籌劃㈡固定資產(chǎn)責(zé)任人因離職、調(diào)動、或設(shè)備報廢、更新等原因，使用人員需實時填寫《IT類固定資產(chǎn)返還申請表》，經(jīng)使用部分擔(dān)任人和信息中心擔(dān)任人批準(zhǔn)后，由信息中心人員對設(shè)備進行查抄后可接收設(shè)備.第二十五條資產(chǎn)辦理員做好資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)任務(wù)，依照公司規(guī)則和要求，將《IT類資產(chǎn)變動表》（信息中心1份）實時送達(dá)財務(wù)人員.第七章固定資產(chǎn)報廢,凡合適以下資產(chǎn)報廢的條件均可申請..㈡修理或改裝用度超出或接近同等效能價值的設(shè)備.㈢多次修理，用度超出設(shè)備原值50%以上的.㈣設(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，主要配件已經(jīng)停產(chǎn)，不克不及滿足正常任務(wù).第二十七條報廢流程：使用部分提出報廢申請信息中心派人對設(shè)備進行判定→經(jīng)查抄確實合適報廢條件填寫《固定資產(chǎn)報廢判定表》→信息中心擔(dān)任人和總管帳師審批→IT類固定資產(chǎn)返還申請表》將報廢設(shè)備交至信息中心→信息中心對報廢設(shè)備進行入庫.中后對報廢資產(chǎn)進行變賣，變賣所得交由財務(wù)部分入賬.第八章固定資產(chǎn)賠償?shù)诙艞l員工領(lǐng)用設(shè)備后應(yīng)妥善保管.致設(shè)備損壞或丟失需要賠償.第三十條在正常辦公條件下，因為持有人不克不及公道控制的因素（不成抗力）人應(yīng)實時向信息中心填寫《IT類固定資產(chǎn)維修申請單》.》.IT用表》，并嚴(yán)格寫明日期、領(lǐng)用物品規(guī)格、品牌、型號和數(shù)量，最后領(lǐng)用人簽名.ITIT類固定資產(chǎn)設(shè)備登記臺帳》中應(yīng)實時登記上帳，并做到帳實嚴(yán)格相符.IT類固定資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用表》在《IT,人員.第四十條對登記帳應(yīng)實時保管和備份.第十章清查第四十一條信息中心定期（一年一次）介入財務(wù)部分組織的固定資產(chǎn)清查任務(wù)，確保臺帳、卡與實物相符.毀損、閑置及待報廢資產(chǎn)進行核實和闡發(fā)并提出處理意見，編制資產(chǎn)處理籌劃，按規(guī)則程序進行報批.第十一章記實與存檔ITIT類物質(zhì)推銷籌劃》、《信息中心計較機IT類固定資產(chǎn)維修申請