標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度

第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度一、目?的本制度?對(duì)我公司標(biāo)?準(zhǔn)化體系管?理的評(píng)審的?策劃、輸入?、輸出和改?進(jìn)措施的跟?蹤提出要求?，以確保管?理體系保持?其持續(xù)的適?宜性、充分?性和有效性?。二、適?用范圍本?規(guī)定適用于?管理者對(duì)我?公司標(biāo)準(zhǔn)化?體系的評(píng)審?。三、職?責(zé)1、總?經(jīng)理主持安?全標(biāo)準(zhǔn)化體?系管理評(píng)審?工作，批準(zhǔn)?評(píng)審計(jì)劃和?管理評(píng)審報(bào)?告，并負(fù)責(zé)?___管理?評(píng)審的實(shí)施?。負(fù)責(zé)審核?管理評(píng)審報(bào)?告。2、?副總經(jīng)理或?安全部門負(fù)?責(zé)___管?理評(píng)審前的?準(zhǔn)備工作，?___制定?評(píng)審計(jì)劃。?負(fù)責(zé)掌握、?了解標(biāo)準(zhǔn)化?體系的審核?和運(yùn)行情況?。負(fù)責(zé)掌握?、了解安全?生產(chǎn)方針的?貫徹情況和?目標(biāo)、指標(biāo)?的完成情況?。負(fù)責(zé)__?_管理評(píng)審?后的改進(jìn)、?預(yù)防措施的?制訂和實(shí)施?。負(fù)責(zé)做好?評(píng)審記錄及?整理歸檔。?四、安全?標(biāo)準(zhǔn)化體系?工作程序?1、管理評(píng)?審流程管?理評(píng)審策劃?管理評(píng)審輸?入管理評(píng)審?會(huì)議管理評(píng)?審報(bào)告改進(jìn)?措施跟蹤驗(yàn)?證記錄整理?歸檔。2?、管理評(píng)審?策劃（1?）一般每年?進(jìn)行一準(zhǔn)評(píng)?審。通常就?整個(gè)體系進(jìn)?行評(píng)審，必?要時(shí)也可分?別對(duì)質(zhì)量、?環(huán)境、職業(yè)?健康安全子?系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)?行評(píng)審。遇?到下列情況?時(shí)應(yīng)增加管?理評(píng)審。?①新的管理?體系運(yùn)行3?-6個(gè)月后?；②管理?體系不適應(yīng)?國(guó)家政策、?法律法規(guī)變?化時(shí)；③?社會(huì)環(huán)境、?經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、?市場(chǎng)需求發(fā)?生變化時(shí)；?④管理方?針、內(nèi)部_?__結(jié)構(gòu)有?重大變化時(shí)?；⑤發(fā)生?嚴(yán)重的質(zhì)量?問(wèn)題、環(huán)境?事故、健康?安全事故；?⑥總經(jīng)理?認(rèn)為必要時(shí)?。（2）?管理評(píng)審計(jì)?劃管理者?代表負(fù)責(zé)_?__制定評(píng)?審計(jì)劃，并?報(bào)總經(jīng)理批?準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)?容包括：審?的目的和范?圍；評(píng)審的?依據(jù)；評(píng)審?的時(shí)間安排?；評(píng)審的內(nèi)?容；各部門?提交的資料?；參加評(píng)審?的部門和人?員。（3?）管理評(píng)審?輸入標(biāo)準(zhǔn)?化系統(tǒng)管理?評(píng)審包括現(xiàn)?行管理體系?的運(yùn)行情況?和改進(jìn)機(jī)會(huì)?相關(guān)的信息?，主要有以?下內(nèi)容：監(jiān)?測(cè)與檢測(cè)記?錄；以前管?理評(píng)審的跟?蹤結(jié)果；影?響標(biāo)準(zhǔn)化系?統(tǒng)的變化；?制定及實(shí)施?糾正與預(yù)防?措施的有效?性；事故、?事件統(tǒng)計(jì)分?析；員工和?相關(guān)方的抱?怨；目標(biāo)和?指標(biāo)的完成?情況；標(biāo)準(zhǔn)?化系統(tǒng)評(píng)價(jià)?報(bào)告；實(shí)施?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?的資源（人?、財(cái)、物、?技術(shù)）的保?障情況。?（4）管理?評(píng)審準(zhǔn)備?①總經(jīng)理負(fù)?責(zé)書面報(bào)告?系統(tǒng)的運(yùn)行?情況和改進(jìn)?建議，各單?位按評(píng)審輸?入要求在管?理評(píng)審前一?周準(zhǔn)備好評(píng)?審材料。?②各單位提?交的評(píng)審資?料，在總結(jié)?體系運(yùn)行業(yè)?績(jī)的同時(shí)，?重點(diǎn)提出資?源的需求和?改進(jìn)的建議?和意見。?③副總經(jīng)理?或安全部門?負(fù)責(zé)收集匯?總評(píng)審材料?，經(jīng)總經(jīng)理?審核后，提?交給管理評(píng)?審。④參?加管理評(píng)審?的人員一般?包括總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?、專職安全?員、班隊(duì)長(zhǎng)?等。3、?實(shí)施管理評(píng)?審（1）?礦長(zhǎng)主持管?理評(píng)審會(huì)議?，專職安全?員做好評(píng)審?記錄。參加?管理評(píng)審的?人員須在會(huì)?議簽到表上?簽名。（?2）參加評(píng)?審人員就管?理評(píng)審的輸?入內(nèi)容展開?討論，確定?改進(jìn)項(xiàng)目，?分析原因，?明確責(zé)任部?門，提出改?進(jìn)計(jì)劃和要?求。（3?）總經(jīng)理對(duì)?評(píng)審的內(nèi)容?作出結(jié)論，?對(duì)評(píng)審后的?改進(jìn)活動(dòng)提?出明確要求?。4、管?理評(píng)審輸出?（1）通?過(guò)管理評(píng)審?找出需要持?續(xù)改進(jìn)的方?面,包括：?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與?控制；目標(biāo)?和指標(biāo)；績(jī)?效測(cè)量與監(jiān)?測(cè)；糾正與?預(yù)防措施；?實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化?系統(tǒng)的資源?（人、財(cái)、?物、技術(shù)）?；其他。?（2）管理?評(píng)審的結(jié)果?包括以__?_面的內(nèi)容?：標(biāo)準(zhǔn)化系?統(tǒng)的效力和?管理過(guò)程的?改善；資源?需求；預(yù)防?損失和對(duì)識(shí)?別風(fēng)險(xiǎn)的緩?減計(jì)劃。?5、評(píng)審報(bào)?告管理（?1）評(píng)審會(huì)?議結(jié)束后，?體系推進(jìn)部?門，負(fù)責(zé)根?據(jù)輸入資料?、會(huì)議記錄?、總經(jīng)理發(fā)?言等撰寫評(píng)?審報(bào)告，以?管理評(píng)審報(bào)?告的書面形?式輸出。經(jīng)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后，發(fā)至相?關(guān)部門。?（2）管理?評(píng)審報(bào)告的?內(nèi)容：評(píng)審?的目的、范?圍、日期；?評(píng)審依據(jù)；?參加評(píng)審人?員；綜述管?理評(píng)審輸出?的具體內(nèi)容?；評(píng)審總結(jié)?，其中應(yīng)包?括對(duì)體系的?適宜性、充?分性