瓶片生產(chǎn)中心年度經(jīng)濟活動分析報告

儀化股份公司瓶片生產(chǎn)中心二O一三年12月暨年度經(jīng)濟活動分析瓶片生產(chǎn)中心綜合辦2014.01匯報提綱一、總體情況二、效益分析（還原前）三、成本目標(biāo)管理分析四、費用發(fā)生、控制情況五、“比學(xué)趕幫超”指標(biāo)完成情況一、總體情況月

份2012年工廠利潤（萬元）2013年工廠利潤（萬元）實

際年實際累計實

際本期與去年同比年實際累計一

月二

月三

月四

月五

月六

月七

月八

月九

月十

月十一月十二月還原后工廠利潤對比表

單位：萬元二、效益分析（還原前）影響因素計

劃本月實際與計劃比影響總毛利增減額(萬

元)銷量(T)單價(元)成本(元)總毛利(萬元)銷售數(shù)量變動銷售價格變動銷售成本變動二、效益分析（還原前）產(chǎn)品分品種毛利分析表

單位：元項

目銷售數(shù)量銷售單價單位銷售單位毛利總毛利毛利率%含

稅不含稅成

本(萬元)PT500BBC800FG702FG701SB500FG600BG75BG80BG85BG85HBG801BG802SH701EP901FG720合

計二、效益分析（還原前）二、效益分析（還原前）三、成本目標(biāo)管理分析10、14單元熔體成本目標(biāo)分析表

單位:元/噸項

目10單元實際10單元成本目標(biāo)10單元實際比成本目標(biāo)14單元實際14單元成本目標(biāo)14單元實際比成本目標(biāo)一、直接材料

對苯二甲酸

乙二醇

間苯二甲酸二、輔助材料

磷酸三甲酯

乙二醇銻(三甘醇）

食用磷酸

紅度劑

藍度劑

醋酸鈷

其他三、廢品殘值四、燃料和動力

天然氣

電

生活水

生產(chǎn)水

除鹽水

循環(huán)冷卻水

低壓蒸汽

壓縮空氣

氮

氣五、直接工資六、其他直接支出七、制造費用

折

舊

其它制造費用合

計三、成本目標(biāo)管理分析產(chǎn)品制造成本比較表

單位：元/噸項

目BG80BG85BG85HBG801BG802EP901FG720SB500FG600一、直接原料8182848838186858811、主要原材料

EG

PTA(外購）

PTA(自制）

IPA

2、輔助材料

3、包裝物4、燃料和動力

5、廢品殘值二、直接人工三、其它直接支出四、制造費用1、折

舊2、其

它制造成本818284883818685881三、成本目標(biāo)管理分析月

份品

種計

量單

位2013年預(yù)

算月度預(yù)算完成情況比較預(yù)

算實

際實際比預(yù)算一

月二

月三

月四

月五

月六

月七

月八

月九

月十

月十一月十二月四、費用發(fā)生、控制情況瓶片生產(chǎn)中心2013年制造費用控制情況

單位:萬元項

目2013年預(yù)算當(dāng)月完成情況年度累計完成情況本月預(yù)算本月實際實際比預(yù)算月度計劃發(fā)生率%年預(yù)算進度實際累計年度計劃發(fā)生率%工

資職工福利費工會經(jīng)費

教育經(jīng)費勞務(wù)費住房公積金勞動保險費勞動保護費折舊費財產(chǎn)保險費低值易耗品物料消耗水

費電

費低壓蒸汽辦公費差旅費印刷費化驗計量費車輛使用費排污費通訊費外部勞務(wù)費團員活動費黨員活動費其

他

本中心小計四、費用發(fā)生、控制情況瓶片中心2013年排污費發(fā)生情況表日

期排污項目排污量(COD噸)單價(元/噸)金位額(元)2013年1月2013年1月2013年2月2013年2月2013年3月2013年3月2013年4月2013年4月2013年5月2013年5月2013年6月2013年6月2013年7月2013年7月2013年8月2013年8