管理評(píng)審制度文件(企業(yè)規(guī)章制度受控文件管理體系模板)

管理評(píng)審制度1、目的：本程序的目的是通過(guò)管理評(píng)審，確保質(zhì)量/環(huán)境（包括有害物質(zhì)的管理）管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，使公司能及時(shí)適應(yīng)不斷變化的客觀環(huán)境和識(shí)別管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要，而確保管理體系得到不斷的改善。2、范圍：適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評(píng)審活動(dòng)。3、權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)參與管理評(píng)審會(huì)議并對(duì)管理評(píng)審相關(guān)議題進(jìn)行決策。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審會(huì)議、提報(bào)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作績(jī)效、根據(jù)運(yùn)作績(jī)效提出改善意見(jiàn)、跟催、提報(bào)決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果。3.3各部門(mén)主管：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備及提交管理評(píng)審相關(guān)議題資料和管理評(píng)審相關(guān)決議的執(zhí)行。3.4人事部：負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的收集、保存和決議追蹤確認(rèn)。4、定義：4.1評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。4.2有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。4.3最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。本廠指總經(jīng)理。4.4問(wèn)題變更：發(fā)現(xiàn)體系本身有問(wèn)題、顧客不滿意、產(chǎn)品質(zhì)量下滑導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更。4.5適應(yīng)變更：內(nèi)外條件變化引起質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更。4.6提升變更：為了提高管理引起質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更。5、作業(yè)內(nèi)容：5.1管理評(píng)審基本要求管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行。召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)的時(shí)機(jī)5.1.2.1定期：管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，通常在每年最后一次內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核結(jié)束后進(jìn)行，一般安排在每年第四季度。由管理者代表提出，人事部擬定會(huì)議議程。5.1.2.2不定期：a）公司組織、結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整b）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化c）顧客嚴(yán)重投訴或某一項(xiàng)目發(fā)生多個(gè)顧客投訴、或同一顧客投訴d）公司的地理位置發(fā)生遷移e）當(dāng)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化時(shí)本廠最高管理者參與管理評(píng)審會(huì)議。5.2管理評(píng)審計(jì)劃管理者代表每年12月份制定《年度評(píng)審計(jì)劃》，規(guī)定下年度管理評(píng)審的執(zhí)行日期。管理者代表根據(jù)《年度審核計(jì)劃》要求及實(shí)際情況制定《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理承認(rèn)后發(fā)到相關(guān)部門(mén)以示通知，發(fā)放時(shí)間一般在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前十五個(gè)工作日。計(jì)劃的內(nèi)容包括評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審人員、主持人、記錄人、評(píng)審目的、評(píng)審輸入準(zhǔn)備及評(píng)審內(nèi)容等。管理評(píng)審人員的組織5.2.4.1管理評(píng)審由管理者代表負(fù)責(zé)組織，人事部做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5.2.4.2每次管理評(píng)審的參加人員，在《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》中做出具體規(guī)定。5.2.4.3必要時(shí)，由總經(jīng)理決定需要增加參與管理評(píng)審的人員。5.3管理評(píng)審輸入相關(guān)部門(mén)收到《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的品質(zhì)記錄準(zhǔn)備好需要提交的資料，并于管理評(píng)審實(shí)施前五個(gè)工作日提交人事部，人事部在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的管理評(píng)審資料后提交給管理者代表確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理承認(rèn)。管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前，應(yīng)由各責(zé)任部門(mén)充分組織并提報(bào)以下數(shù)據(jù)便于會(huì)議中研討。5.3.2.1內(nèi)外部審核結(jié)果（包括第一方審核、第二方審核、第三方審核、自我評(píng)定等）；5.3.2.2客戶反饋（包括顧客滿意程度和顧客不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨與客戶溝通的結(jié)果及其環(huán)境要求等）；5.3.2.3過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（過(guò)程業(yè)績(jī)的預(yù)期效果及產(chǎn)品符合顧客、法律法規(guī)、自身要求）；5.3.2.4預(yù)防和糾正措施之實(shí)施情況（包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和當(dāng)發(fā)生不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果）；5.3.2.5以往管理評(píng)審會(huì)議決議實(shí)施情況的追蹤和評(píng)價(jià)（以往管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施情況）；5.3.2.6可能影響質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系的策劃的變更（包括內(nèi)外部環(huán)境變化如新技術(shù)、新工藝，市場(chǎng)變化，相關(guān)法律、法規(guī)變化，自身的重大變化等可能影響質(zhì)量管理體系和/或環(huán)境管理體系的策劃的變更）；5.3.2.7質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況5.3.2.8重大質(zhì)量問(wèn)題的檢討5.3.2.9重大環(huán)境事故和重大問(wèn)題的檢討處理或改進(jìn)的建議（員工的合理化建議）；環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況（包括環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案的適宜性和有效性及其實(shí)現(xiàn)程度）。對(duì)體系改進(jìn)的建議5.4管理評(píng)審實(shí)施管理評(píng)審會(huì)議一般由管理者代表主持，人事部協(xié)助，最高管理者和各部門(mén)擔(dān)當(dāng)出席并在《會(huì)議記錄》中簽到。管理評(píng)審內(nèi)容：參加管理評(píng)審的人員應(yīng)按《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》的安排，對(duì)所提交的報(bào)告/資料逐項(xiàng)的分析并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：5.4.2.1確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力；5.4.2.2確保質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)是否被全體成員所理解和貫徹；5.4.2.3評(píng)價(jià)有害物質(zhì)的要求及其符合性。5.4.2.4評(píng)價(jià)組織質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系變更的需要，為確保質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)過(guò)管理評(píng)審確定質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系的變更需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)）5.5管理評(píng)審的輸出最高管理者在以上管理評(píng)審的基礎(chǔ)上作出管理評(píng)審結(jié)論，明確改進(jìn)內(nèi)容的要求，并確定跟蹤確認(rèn)人員及完成日程。管理評(píng)審會(huì)議輸出應(yīng)包括但不限于下列有關(guān)措施：5.5.1.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論;5.5.1.2組織架構(gòu)是否需要調(diào)整；5.5.1.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件是否需要修改；5.5.1.4資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加；5.5.1.5質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？5.5.1.6需要對(duì)系統(tǒng)、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的措施；5.5.1.7與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和環(huán)境要求的改進(jìn)措施或決定；管理評(píng)審報(bào)告的編制、承認(rèn)及發(fā)放5.5.2.1人事部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議及管理評(píng)審的輸出作成《管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告》，其包含評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審情況的概述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施的要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系適宜性、有效性的評(píng)價(jià)及其它要求。5.5.2.2《管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理（含）以上人員承認(rèn)后，由人事部以文件復(fù)印或電子文件形式分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的相關(guān)部門(mén)/人員，并作好發(fā)放記錄。5.6改進(jìn)、糾