河南省新鄉(xiāng)市某購物中心月度經(jīng)營分析報告講義課件

一、總體經(jīng)營指標(biāo)二、兩費收繳率三、銷售分析四、多種經(jīng)營分析五、客流分析六、開業(yè)率分析七、資產(chǎn)管理費用分析八、市場推廣分析一、總體經(jīng)營指標(biāo)二、兩費收繳率三、銷售分析四、多種經(jīng)營分析五類別月年本月同期同比本年累計同期同比總銷售額2205.342227.19-0.98%18549.3414735.1925.88%多經(jīng)收入31.011963.21%205.37134.1953.04%總客流量96.7792.934.13%747.76634.5317.84%周末日均客流3.693.456.96%30.624.3325.77%平日日均客流2.852.811.42%21.9220.496.98%周末/平日對比系數(shù)1.311.2/11.49.47/開業(yè)率98.67%93.64%//租金收繳率95.44%97.23%/

/物管費收繳率97.76%99.72%/

/2014租金收入目標(biāo)2428.102014實際租金收入1561.31租金達(dá)成率64.30%一、總體經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元月年本月同期同比本年累計同期同比總銷售額2205.34222二、兩費收繳率欠費商戶明細(xì)二、兩費收繳率欠費商戶明細(xì)三、銷售分析--總銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論:2014年總體銷售業(yè)績有所提升，春節(jié)期間比較明顯，平時趨勢較平穩(wěn)。對整個項目來說，銷售提升還需努力。三、銷售分析--總銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論:2主力店銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：主力店不給力，銷售業(yè)績不明顯；受迪卡儂進(jìn)駐影響，2014整體銷售趨勢偏低。主力店銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：主力店不給力，小商鋪銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：2014年小商鋪銷售提升較快，具體數(shù)據(jù)人工統(tǒng)計供參考性；暑期銷售略有下降，暑期逛街人流加大，但實際購買力不夠小商鋪銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：2014年小商業(yè)態(tài)銷售占比面積占比租金占比主力店6.06%48.69%43.72%服裝9.92%9.33%3.57%餐飲8.62%20.39%27.02%配套10.57%7.23%18.60%兒童11.89%4.39%7.09%2014年各業(yè)態(tài)銷售占比業(yè)態(tài)分析

結(jié)論：服裝、餐飲及配套占比高，社區(qū)型購物中心業(yè)態(tài)搭配尤其重要。2014.8各業(yè)態(tài)租售比業(yè)態(tài)銷售占比面積占比租金占比主力店6.06%48.69%43商戶分析—主力店商戶本月平效上月平效環(huán)比去年同期平效同比永輝超市356.32364.28-2.19%349.242.03%嘉年華電玩87.54122.99-28.82%27.51218.21%星美影院178.28225.22-20.84%95.9185.88%阿凡達(dá)KTV285.76274.054.27%182.4156.66%主力店平效商戶分析—主力店商戶本月平效上月平效環(huán)比去年同期平效商戶分析—小商鋪各業(yè)態(tài)平效業(yè)態(tài)本月平效上月平效環(huán)比去年同期平效同比服裝541.91603-10.13%325.6666.40%餐飲352.52390-9.61%354.38-0.52%配套557.8249911.79%502.2911.06%兒童311.34394-20.98%308.131.04%商戶分析—小商鋪各業(yè)態(tài)平效業(yè)態(tài)本月平效上月平效環(huán)比去商戶分析—平效前10小商戶當(dāng)月排名品牌業(yè)態(tài)平效銷售上月排名當(dāng)月平效去年同期平效同比當(dāng)月銷售去年同期銷售同比1米荷美睫配套2462.52005.4200222旅游百事通配套2448.17922.01165.53%12.44.67165.52%13茶物語配套2008.5691.39190.50%5.21.79190.50%34米諾餐飲1739.130010.280045卡薩米亞配套1540.211414.98.86%15.6114.348.86%96卡哇伊餐飲1301.8542.42140.00%125140.00%247拉夏貝爾（女）配套1288.69581.93121.45%5123.03121.45%518MOOmoo餐飲1021.69009.4200379克洛伊服裝999.01943.345.90%5.064.785.86%1110小魔女服裝934.61003.230020商戶分析—平效前10小商戶當(dāng)月排名品牌業(yè)態(tài)平效銷售上月商戶分析—經(jīng)營較差小商戶服裝業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效像峰婚紗17.97%115.28155.38163.49219.82150.37184.02194.76259.64US.POLO23.33%389.46322.22371.72403.47533.30371.72385.73385.73鴻星爾克29.83%258.08228.84289.38264.75326.37332.99454.08201.13服裝明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶服裝業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2商戶分析—經(jīng)營較差小商戶餐飲業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效佳宜恵鞋超29.81%00140.91139.83120.78186.58100.6576.63蘇氏牛肉面28.53%296.95297.46438.58539.68355.48339.52290.87298.09鍋品面吧31.08%154.51199.37103.27171.4699.49170.66231.27128.79餐飲明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶餐飲業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2商戶分析—經(jīng)營較差小商戶配套業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效羅蒂爸爸97.75%382.30339.82194.69665.49711.50382.30176.99329.20蘋果皮具25.14%0138.12173.11229.28275.32383.06198.9079.19配套明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶配套業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2商戶分析—經(jīng)營較差小商戶兒童業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效貝樂多18.04%257.64300.50260.35236.46246.31346.07166.2696.06巴迪兒童攝影23.08%95.82185.60232.00235.36347.32412.55195.0190.78天才寶貝15.30%342.45316.89315.14318.64286.42322.14196.09161.42兒童明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶兒童業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2四、多種經(jīng)營分析結(jié)論：截止8月，本月預(yù)算34.65萬，本月實際完成31.01萬，預(yù)算達(dá)成率89.50%；本年累計預(yù)算205.15萬，累計完成205.39萬，預(yù)算達(dá)成率100.11%四、多種經(jīng)營分析結(jié)論：截止8月，本月預(yù)算3多種經(jīng)營分析類別當(dāng)月收入當(dāng)年累計收入占比（當(dāng)年）多經(jīng)固定點位25.56127.820.26臨時促銷點位5.2673.990.14宣傳點位0.12.70.098ATM00其他0.090.880.004多種經(jīng)營分析類別當(dāng)月收入當(dāng)年累計收入占比（五、客流分析

當(dāng)月客流量（萬人）環(huán)比同比98.55-1.81%4.13%五、客流分析當(dāng)客流分析

日均客流周末日均平日日均周末日均/平日日均對比系數(shù)3.123.692.850.77（日均）客流分析日均客流樓層面積原品牌空鋪日期招商進(jìn)度A1-40122.25洽談中B1-04107.44洽談中B1-43101.71工程改造中六、開業(yè)率分析--空鋪情況說明，本月增加了2空鋪，商戶經(jīng)營不好掉鋪，意向商戶洽談中（一家做屈臣氏外倉；一家計劃進(jìn)星美匯展廳）。新增空鋪1間，商戶意向已經(jīng)簽訂（時尚潮鞋）。樓層面積原品牌空鋪日期招商進(jìn)度A1-40122.25洽談中B鋪位號面積業(yè)態(tài)欠費預(yù)警原因及下一步措施A1-39柏綸配套位于A區(qū)三號通道內(nèi)，位置較偏，客單價較高A1-09羅蒂爸爸配套位于A區(qū)外場，產(chǎn)品單一位置較偏，商戶勉強(qiáng)經(jīng)營維持中，做好儲備。預(yù)警商鋪鋪位號面積業(yè)態(tài)欠費預(yù)警原因及下一步措施A1-39柏綸配套位于開業(yè)率指標(biāo)完成情況因一家主力店張裝修中，影響開業(yè)率，8月底有望突破開業(yè)率指標(biāo)完成情況七、資產(chǎn)管理費用分析2014.8資產(chǎn)管理費用全年累計單位：萬元

能耗費工程維保費綠化費清潔衛(wèi)生費安防費實際124.9824.292.1371.283.47預(yù)算144.4523.162.5472.513.69去年同期129.1019.742.8455.985.39七、資產(chǎn)管理費用分析2014.8資產(chǎn)管理費用八、市場推廣分析新鄉(xiāng)項目：當(dāng)月企劃預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計（2014年8月）預(yù)算費用實際費用使用率新鄉(xiāng)項目：年度企劃活動推廣費用統(tǒng)計（2014年8月）當(dāng)年累計支出預(yù)算（萬元）當(dāng)年累計執(zhí)行情況（萬元）當(dāng)年累計支出預(yù)算余額（萬元）預(yù)算執(zhí)行差異差異率實際預(yù)算結(jié)余全年預(yù)算占比八、市場推廣分析新鄉(xiāng)項目：當(dāng)月企劃預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計（2014年市場推廣分析新鄉(xiāng)項目2014年8月非營業(yè)促進(jìn)類推廣營業(yè)促進(jìn)類推廣一、主題

七夕，約會寶龍暑期歡樂頌

二、周期8.28月三、其他說明

1、當(dāng)月所有推廣活動的數(shù)量442、當(dāng)月整體推廣投入（RMB)30000130003、EVENT:非營業(yè)促進(jìn)類推廣活動投入（RMB)7500/4、DECO：裝飾美陳投入（RMB)10000/5、ADVERTISING&PR：廣宣投入(RMB)8000/6、S.P：營業(yè)促進(jìn)類推廣活動投入（RMB)/15007、當(dāng)月營業(yè)促進(jìn)類活動的銷售貢獻(xiàn)（RMB)市場推廣分析新鄉(xiāng)項目2014年8月非營業(yè)促進(jìn)類推廣營業(yè)促進(jìn)類市場推廣分析推廣內(nèi)容

概要描述活動時間

投入費用客流貢獻(xiàn)集客活動1、接吻大賽情侶或者夫妻即可參與，活動分三塊，親吻、熱吻、激吻。期間互動，手機(jī)搖一搖送出玩偶。8.2日0300人次2、八音國際杯全民k歌賽八音國際音樂學(xué)校冠名，7.19日開始每周六日在寶龍城市廣場中庭廣利街舉辦活動。三個評委，每個評委100分權(quán)限，本月為海選賽，選手成績總分180獲得寶龍之星晉級下輪。8月每周六25000400人次/場，3場3、暑期少兒陀螺大賽在A區(qū)一樓舉行周賽，三樓火豹玩具報名，參賽即送冰淇淋，掃積分有好禮相送。每周六下午四點0（延續(xù)7月物料）50人次4、市場推廣分析推廣內(nèi)容概要描述活動時間投入費用客流貢獻(xiàn)集客市場推廣分析推廣內(nèi)容

概要描述活動時間

投入費用銷售帶動促銷活動1、美食伴侶全場任意餐飲店消費滿15元顧客憑當(dāng)天小票到活動現(xiàn)場免費領(lǐng)取冰淇淋一支，每人次一支。8月周一至周五3000200人次2、敢唱免費吃不限形式不限時間現(xiàn)場歌唱即免費獲得冰淇淋一支。8月周一至周五300100人次3、萌萌噠娛樂大聯(lián)盟在指定兒童商家內(nèi)消費滿88元，送價值88元的場內(nèi)游樂門票。8.18-8.31300/4、市場推廣分析推廣內(nèi)容概要描述活動時間投入費用銷售帶動促銷市場推廣分析推廣內(nèi)容

概要描述發(fā)布時間

投入費用媒體價值廣告宣傳1、公交視頻K歌賽報名宣傳視頻。8月1日5000元/月9000元2、移動電視K歌賽海選現(xiàn)場錄制精彩節(jié)選播放。8月1日20000元40000元3、報社大屏日報社免費提供。8月1日免費20000元4、電梯框架廣告豫泓傳媒，28塊。8月1日1000元5600元市場推廣分析推廣內(nèi)容概要描述發(fā)布時間投入費用媒體價值廣告市場推廣分析推廣內(nèi)容

概要描述美陳周期

投入費用裝飾美陳1、豬小姐雕塑DP點位雕塑，玻璃鋼彩繪烤漆，放置A區(qū)2號門二道門。Pvc紡織禮品盒，綠草坪底長期23002、功夫熊貓雕塑完成玻璃鋼彩繪卡通抽象人物，放置B區(qū)2號門二道門。長期7000市場推廣分析推廣內(nèi)容概要描述美陳周期投入費用裝飾美陳1、一、總體經(jīng)營指標(biāo)二、兩費收繳率三、銷售分析四、多種經(jīng)營分析五、客流分析六、開業(yè)率分析七、資產(chǎn)管理費用分析八、市場推廣分析一、總體經(jīng)營指標(biāo)二、兩費收繳率三、銷售分析四、多種經(jīng)營分析五類別月年本月同期同比本年累計同期同比總銷售額2205.342227.19-0.98%18549.3414735.1925.88%多經(jīng)收入31.011963.21%205.37134.1953.04%總客流量96.7792.934.13%747.76634.5317.84%周末日均客流3.693.456.96%30.624.3325.77%平日日均客流2.852.811.42%21.9220.496.98%周末/平日對比系數(shù)1.311.2/11.49.47/開業(yè)率98.67%93.64%//租金收繳率95.44%97.23%/

/物管費收繳率97.76%99.72%/

/2014租金收入目標(biāo)2428.102014實際租金收入1561.31租金達(dá)成率64.30%一、總體經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元月年本月同期同比本年累計同期同比總銷售額2205.34222二、兩費收繳率欠費商戶明細(xì)二、兩費收繳率欠費商戶明細(xì)三、銷售分析--總銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論:2014年總體銷售業(yè)績有所提升，春節(jié)期間比較明顯，平時趨勢較平穩(wěn)。對整個項目來說，銷售提升還需努力。三、銷售分析--總銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論:2主力店銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：主力店不給力，銷售業(yè)績不明顯；受迪卡儂進(jìn)駐影響，2014整體銷售趨勢偏低。主力店銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：主力店不給力，小商鋪銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：2014年小商鋪銷售提升較快，具體數(shù)據(jù)人工統(tǒng)計供參考性；暑期銷售略有下降，暑期逛街人流加大，但實際購買力不夠小商鋪銷售額：2013-2014（萬元）結(jié)論：2014年小商業(yè)態(tài)銷售占比面積占比租金占比主力店6.06%48.69%43.72%服裝9.92%9.33%3.57%餐飲8.62%20.39%27.02%配套10.57%7.23%18.60%兒童11.89%4.39%7.09%2014年各業(yè)態(tài)銷售占比業(yè)態(tài)分析

結(jié)論：服裝、餐飲及配套占比高，社區(qū)型購物中心業(yè)態(tài)搭配尤其重要。2014.8各業(yè)態(tài)租售比業(yè)態(tài)銷售占比面積占比租金占比主力店6.06%48.69%43商戶分析—主力店商戶本月平效上月平效環(huán)比去年同期平效同比永輝超市356.32364.28-2.19%349.242.03%嘉年華電玩87.54122.99-28.82%27.51218.21%星美影院178.28225.22-20.84%95.9185.88%阿凡達(dá)KTV285.76274.054.27%182.4156.66%主力店平效商戶分析—主力店商戶本月平效上月平效環(huán)比去年同期平效商戶分析—小商鋪各業(yè)態(tài)平效業(yè)態(tài)本月平效上月平效環(huán)比去年同期平效同比服裝541.91603-10.13%325.6666.40%餐飲352.52390-9.61%354.38-0.52%配套557.8249911.79%502.2911.06%兒童311.34394-20.98%308.131.04%商戶分析—小商鋪各業(yè)態(tài)平效業(yè)態(tài)本月平效上月平效環(huán)比去商戶分析—平效前10小商戶當(dāng)月排名品牌業(yè)態(tài)平效銷售上月排名當(dāng)月平效去年同期平效同比當(dāng)月銷售去年同期銷售同比1米荷美睫配套2462.52005.4200222旅游百事通配套2448.17922.01165.53%12.44.67165.52%13茶物語配套2008.5691.39190.50%5.21.79190.50%34米諾餐飲1739.130010.280045卡薩米亞配套1540.211414.98.86%15.6114.348.86%96卡哇伊餐飲1301.8542.42140.00%125140.00%247拉夏貝爾（女）配套1288.69581.93121.45%5123.03121.45%518MOOmoo餐飲1021.69009.4200379克洛伊服裝999.01943.345.90%5.064.785.86%1110小魔女服裝934.61003.230020商戶分析—平效前10小商戶當(dāng)月排名品牌業(yè)態(tài)平效銷售上月商戶分析—經(jīng)營較差小商戶服裝業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效像峰婚紗17.97%115.28155.38163.49219.82150.37184.02194.76259.64US.POLO23.33%389.46322.22371.72403.47533.30371.72385.73385.73鴻星爾克29.83%258.08228.84289.38264.75326.37332.99454.08201.13服裝明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶服裝業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2商戶分析—經(jīng)營較差小商戶餐飲業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效佳宜恵鞋超29.81%00140.91139.83120.78186.58100.6576.63蘇氏牛肉面28.53%296.95297.46438.58539.68355.48339.52290.87298.09鍋品面吧31.08%154.51199.37103.27171.4699.49170.66231.27128.79餐飲明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶餐飲業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2商戶分析—經(jīng)營較差小商戶配套業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效羅蒂爸爸97.75%382.30339.82194.69665.49711.50382.30176.99329.20蘋果皮具25.14%0138.12173.11229.28275.32383.06198.9079.19配套明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶配套業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2商戶分析—經(jīng)營較差小商戶兒童業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效貝樂多18.04%257.64300.50260.35236.46246.31346.07166.2696.06巴迪兒童攝影23.08%95.82185.60232.00235.36347.32412.55195.0190.78天才寶貝15.30%342.45316.89315.14318.64286.42322.14196.09161.42兒童明細(xì)商戶分析—經(jīng)營較差小商戶兒童業(yè)態(tài)商戶租售比1月坪效2四、多種經(jīng)營分析結(jié)論：截止8月，本月預(yù)算34.65萬，本月實際完成31.01萬，預(yù)算達(dá)成率89.50%；本年累計預(yù)算205.15萬，累計完成205.39萬，預(yù)算達(dá)成率100.11%四、多種經(jīng)營分析結(jié)論：截止8月，本月預(yù)算3多種經(jīng)營分析類別當(dāng)月收入當(dāng)年累計收入占比（當(dāng)年）多經(jīng)固定點位25.56127.820.26臨時促銷點位5.2673.990.14宣傳點位0.12.70.098ATM00其他0.090.880.004多種經(jīng)營分析類別當(dāng)月收入當(dāng)年累計收入占比（五、客流分析

當(dāng)月客流量（萬人）環(huán)比同比98.55-1.81%4.13%五、客流分析當(dāng)客流分析

日均客流周末日均平日日均周末日均/平日日均對比系數(shù)3.123.692.850.77（日均）客流分析日均客流樓層面積原品牌空鋪日期招商進(jìn)度A1-40122.25洽談中B1-04107.44洽談中B1-43101.71工程改造中六、開業(yè)率分析--空鋪情況說明，本月增加了2空鋪，商戶經(jīng)營不好掉鋪，意向商戶洽談中（一家做屈臣氏外倉；一家計劃進(jìn)星美匯展廳）。新增空鋪1間，商戶意向已經(jīng)簽訂（時尚潮鞋）。樓層面積原品牌空鋪日期招商進(jìn)度A1-40122.25洽談中B鋪位號面積業(yè)態(tài)欠費預(yù)警原因及下一步措施A1-39柏綸配套位于A區(qū)三號通道內(nèi)，位置較偏，客單價較高A1-09羅蒂爸爸配套位于A區(qū)外場，產(chǎn)品單一位置較偏，商戶勉強(qiáng)經(jīng)營維持中，做好儲備。預(yù)警商鋪鋪位號面積業(yè)態(tài)欠費預(yù)警原因及下一步措施A1-39柏綸配套位于開業(yè)率指標(biāo)完成情況因一家主力店張裝修中，影響開業(yè)率，8月底有望突破開業(yè)率指標(biāo)完成情況七、資產(chǎn)管理費用分析2014.8資產(chǎn)管理費用全年累計單位：萬元

能耗費工程維保費綠化費清潔衛(wèi)生費安防費實際124.9824.292.1371.283.47預(yù)算144.4523.162.5472.513.69去年同期129.1019.742.8455.985.39七、資產(chǎn)管理費用分析2014.8資產(chǎn)管理費用八、市場推廣分析新鄉(xiāng)項目：當(dāng)月企劃預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計（2014年8月）預(yù)算費用實際費用使用率新鄉(xiāng)項目：年度企劃活動推廣費用統(tǒng)計（2014年8月）當(dāng)年累計支出預(yù)算（萬元）當(dāng)年累計執(zhí)行情況（萬元）當(dāng)年累計支出預(yù)算余額（萬元）預(yù)算執(zhí)行差異差異率實際預(yù)算結(jié)余全年預(yù)算占比八、市場推廣分析新鄉(xiāng)項目：當(dāng)月企劃預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計（2014年市場推廣分析新鄉(xiāng)項目2014年8月非營業(yè)促進(jìn)類推廣營業(yè)促進(jìn)類推廣一、主題

七夕，約會寶龍暑期歡樂頌

二、周期8.28月三、其他說明

1、當(dāng)月所有推廣活動的數(shù)量442、當(dāng)月整體推廣投入