監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系手冊全套

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊版本號：SPM/I-2013-7編寫人審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：發(fā)放號：受控狀態(tài)：（印章）目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc90355874"頒布令1HYPERLINK\l"_Toc90355875"任命書2HYPERLINK\l"_Toc90355876"企業(yè)概況3HYPERLINK\l"_Toc90355877"質(zhì)量手冊說明（SPM/I-1.0-2013-7）4HYPERLINK\l"_Toc90355878"質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(SPM/I-2.0-2013-7)8HYPERLINK\l"_Toc90355879"組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限(SPM/I-3.0-2013-7)10HYPERLINK\l"_Toc90355880"質(zhì)量管理體系（SPM/I-4.0-2013-7）17HYPERLINK\l"_Toc90355881"文件控制程序（SPM/II-4.1-2013-7）19HYPERLINK\l"_Toc90355882"質(zhì)量記錄控制程序（SPM/II-4.2-2013-7）23HYPERLINK\l"_Toc90355883"管理職責(zé)（SPM/I-5.0-2013-7）25HYPERLINK\l"_Toc90355884"質(zhì)量管理體系策劃控制程序（SPM/II-5.1-2013-7）27HYPERLINK\l"_Toc90355885"管理評審控制程序（SPM/II-5.2-2013-7）29HYPERLINK\l"_Toc90355886"資源管理（SPM/I-6.0-2013-7）32HYPERLINK\l"_Toc90355887"人力資源控制程序（SPM/II-6.1-2013-7）33HYPERLINK\l"_Toc90355888"設(shè)施與工作環(huán)境控制程序（SPM/II-6.2-2013-7）36HYPERLINK\l"_Toc90355889"監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)（SPM/I-7.0-2013-7）39HYPERLINK\l"_Toc90355890"監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序（SPM/II-7.1-2013-7）41HYPERLINK\l"_Toc90355891"與建設(shè)單位有關(guān)的過程控制程序（SPM/II-7.2-2013-7）43HYPERLINK\l"_Toc90355892"聯(lián)合監(jiān)理/委托測試單位控制程序（SPM/II-7.3-2013-7）47HYPERLINK\l"_Toc90355893"監(jiān)理服務(wù)過程控制程序（SPM/II-7.4-2013-7）49HYPERLINK\l"_Toc90355895"監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識控制程序（SPM/II-7.5-2013-7）63HYPERLINK\l"_Toc90355896"建設(shè)單位提供財(cái)產(chǎn)控制程序（SPM/II-7.6-2013-7）65HYPERLINK\l"_Toc90355897"檢驗(yàn)設(shè)備控制程序（SPM/II-7.7-2013-7）67HYPERLINK\l"_Toc90355898"測量、分析和改進(jìn)（SPM/I-8.0-2013-7）70HYPERLINK\l"_Toc90355899"建設(shè)單位滿意程度測量控制程序（SPM/II-8.1-2013-7）71HYPERLINK\l"_Toc90355900"內(nèi)部審核控制程序（SPM/II-8.2-2013-7）73HYPERLINK\l"_Toc90355901"檢驗(yàn)控制程序（SPM/II-8.3-2013-7）77HYPERLINK\l"_Toc90355902"不合格服務(wù)控制程序（SPM/II-8.4-2013-7）80HYPERLINK\l"_Toc90355903"數(shù)據(jù)分析控制程序（SPM/II-8.5-2013-7）82HYPERLINK\l"_Toc90355904"持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序（SPM/II-8.6-2013-7）85HYPERLINK\l"_Toc90355905"附件一：工程建設(shè)法律、法規(guī)文件清單89HYPERLINK\l"_Toc90355906"附件二：工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范95頒布令按照《中華人民共和國建筑法》、GB50319-2013《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》和GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)際情況，由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編制的《質(zhì)量手冊》SPM/I-2013-7，經(jīng)審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，符合政府有關(guān)工程建設(shè)監(jiān)理法規(guī)的規(guī)定以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)于2013年7月15日正式批準(zhǔn)，于2013年7月15日起開始實(shí)施。本手冊是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉掌握和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。本手冊描述的質(zhì)量管理體系必須嚴(yán)格運(yùn)行，以保證履行委托監(jiān)理合同的各項(xiàng)承諾。本手冊為質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供文件證明。為建設(shè)單位提供質(zhì)量管理體系保證能力的承諾和依據(jù)?？偨?jīng)理、最高管理者：XXX任命書為貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊，加強(qiáng)對XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足建設(shè)單位要求的意識；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理、最高管理者：XXX二○一三年七月十五日企業(yè)概況公司的創(chuàng)辦人和管理者們將先進(jìn)的項(xiàng)目管理理念引進(jìn)，并持之以恒地追求更高層次的發(fā)展。本著“誠信、創(chuàng)新、超值、典范”的企業(yè)精神，承擔(dān)了不同規(guī)模、類型眾多的項(xiàng)目管理任務(wù)。公司依靠科研優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，可以承擔(dān)工程項(xiàng)目的前期策劃、可行性研究、設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段、施工階段等全壽命項(xiàng)目管理或其中任一階段的項(xiàng)目管理，提供服務(wù)的項(xiàng)目類型包括公共建筑、商務(wù)辦公樓、酒店賓館、工業(yè)廠房、工業(yè)設(shè)備、住宅小區(qū)、體育場館、地鐵輕軌、市政道路、基礎(chǔ)設(shè)施、學(xué)校、醫(yī)院等。公司擁有一批相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等方面的專業(yè)人士，他們來自于設(shè)計(jì)、施工、業(yè)主、科研和工程咨詢等各個(gè)領(lǐng)域，利用自己豐富的工作經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展和許多工程項(xiàng)目建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。公司目前有從業(yè)人員XX名。百分之九十五以上人員持證。年齡結(jié)構(gòu)合理，現(xiàn)場監(jiān)理人員以中青年為主。高級職稱X名，中級職稱X名。以上人員占總?cè)藬?shù)92%。國家注冊監(jiān)理工程師有X人。國家注冊造價(jià)監(jiān)理工程師X名。公司通信聯(lián)絡(luò)方式如下：XXXXXXXX（電話）、XXXXXXXXXXX（電子郵箱）、XXXXXXXXXXXXXXX（地址）、XXXXXXXXX（郵政編碼）。質(zhì)量手冊說明（SPM/I-1.0-2013-7）質(zhì)量手冊主要編制依據(jù)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001—2009idtISO9001:2009質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系文件指南ISO/TR10013：2001質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB/T19011—2003idtISO9011:2002全國人大常委會第28次會議通過的《中華人民共和國建筑法》國務(wù)院令第279號《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第393號《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》；建監(jiān)（1995）737號《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》GB50319—2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》質(zhì)量手冊適用范圍本質(zhì)量手冊（SPM/I-2013-7，以下同）使用于公司受建設(shè)單位委托，根據(jù)法律、法規(guī)的要求簽訂委托監(jiān)理合同對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)監(jiān)理服務(wù)。本質(zhì)量手冊用于公司實(shí)施質(zhì)量管理體系，也作為向建設(shè)單位提供質(zhì)量管理體系保證能力的承諾和依據(jù)。質(zhì)量手冊的管理本質(zhì)量手冊由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司最高管理者于2013年7月15日批準(zhǔn)，并于2013年7月15日實(shí)施，至有效力的修訂版執(zhí)行之前持續(xù)有效。本質(zhì)量手冊中任何章節(jié)，文字和資料的更改和修訂必須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊由最高管理者批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，管理者代表負(fù)責(zé)具體解釋工作。本質(zhì)量手冊的受控文本供實(shí)施公司質(zhì)量管理體系和第三方認(rèn)證使用。手冊發(fā)放編號從001至100，授權(quán)保持本手冊的人員和持有數(shù)量由管理者代表決定。本質(zhì)量手冊作為質(zhì)量管理體系保證文件提供給建設(shè)單位時(shí)，應(yīng)為非受控文本，但發(fā)出時(shí)應(yīng)進(jìn)行編號登記。受控質(zhì)量手冊文本內(nèi)容有重大修改時(shí)，經(jīng)最高管理者確定以換版方式更新，原受控文本持有人在換領(lǐng)新版時(shí)應(yīng)向工程技術(shù)部交回原版文本，如原版文本損壞或遺失應(yīng)向工程技術(shù)部備案。本質(zhì)量手冊受控文本一經(jīng)發(fā)放即由該編號持有人負(fù)責(zé)保管，不得轉(zhuǎn)借和復(fù)印，如損壞或遺失，應(yīng)向工程技術(shù)部備案并申請換領(lǐng)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還工程技術(shù)部，并辦理收回登記。手冊內(nèi)容本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001—2009idtISO9001:2009《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，內(nèi)容包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍中，由于目前建設(shè)單位和各項(xiàng)有關(guān)的法律、法規(guī)未就建設(shè)監(jiān)理服務(wù)提出需進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)方面的需求和要求，同時(shí)公司在開展監(jiān)理服務(wù)過程中目前也未涉及此方面的內(nèi)容，故對標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條予以刪減。除此以外包括了GB/T19001：2000idtISO9001:2009標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件。對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊中的術(shù)語和定義引用GB/T19000-2009idtISO9000:2009《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB50319-2013《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中的術(shù)語和定義，并結(jié)合建設(shè)工程監(jiān)理的特點(diǎn)和公司質(zhì)量管理工作的特點(diǎn)，補(bǔ)充定義如下：建設(shè)監(jiān)理服務(wù)指建設(shè)工程監(jiān)理單位受工程項(xiàng)目建設(shè)單位法人的委托，依據(jù)國家批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文件，工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（手冊中簡稱“委托監(jiān)理合同”）及有關(guān)工程建設(shè)合同，對建設(shè)工程實(shí)施的監(jiān)督管理，手冊中簡稱“監(jiān)理服務(wù)”。監(jiān)理單位指經(jīng)主管建設(shè)工程監(jiān)理的政府部門審查資質(zhì)合格后，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請企業(yè)法人登記，受建設(shè)單位委托提供監(jiān)理服務(wù)的組織，手冊中簡稱“公司”。建設(shè)單位指承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目直接投資責(zé)任的，與監(jiān)理單位簽訂工程建設(shè)委托監(jiān)理服務(wù)合同、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的項(xiàng)目法人。監(jiān)理大綱即監(jiān)理方案，是承接監(jiān)理任務(wù)的重要文件，是投標(biāo)書的重要組成部分，中標(biāo)后即為監(jiān)理合同的組成部分，它表明了監(jiān)理單位承接任務(wù)的能力和對建設(shè)單位的承諾。文件分類：技術(shù)文件主要指由公司轉(zhuǎn)發(fā)的適用于監(jiān)理服務(wù)工作的國家，行業(yè)及地方和企業(yè)的有關(guān)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件；法規(guī)文件主要指由公司轉(zhuǎn)發(fā)的用于規(guī)范監(jiān)理服務(wù)工作的各級政府及其授權(quán)的監(jiān)督管理部門頒發(fā)的法定文件；管理文件主要指由公司頒發(fā)的用于內(nèi)部管理的制度、規(guī)定等文件；外部文件主要指本公司以外的，與監(jiān)理工作有關(guān)的單位發(fā)來的文件、信函、資料。受控文件列入公司質(zhì)量管理體系文件目錄的為公司受控文件。監(jiān)理項(xiàng)目部公司派駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的組織機(jī)構(gòu)，手冊中簡稱“項(xiàng)目部”。一般不合格服務(wù)偶然發(fā)生、影響不嚴(yán)重，而且短期內(nèi)能糾正的不合格的監(jiān)理服務(wù)。嚴(yán)重不合格服務(wù)。重復(fù)多次發(fā)生、影響嚴(yán)重，以及建設(shè)單位或其他相關(guān)部門投訴和舉報(bào)經(jīng)查屬實(shí)的不合格的監(jiān)理服務(wù)。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(SPM/I-2.0-2013-7)質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司監(jiān)理服務(wù)的要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：“誠信、創(chuàng)新、超值、典范”公司對每項(xiàng)委托監(jiān)理合同都采用標(biāo)準(zhǔn)化管理，以誠信公正、顧客至上的管理理念組織高智能人才為建設(shè)單位開展高效的監(jiān)理服務(wù)，在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)理念方面應(yīng)不斷創(chuàng)新，為建設(shè)單位提供超值服務(wù)、誠意回報(bào)客戶，同時(shí)依靠公司嚴(yán)格的統(tǒng)一管理，并采用最先進(jìn)的科學(xué)管理手段，在監(jiān)理業(yè)務(wù)中爭取與國際慣例接軌，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證規(guī)范高效、高質(zhì)量的完成每項(xiàng)委托監(jiān)理合同，履行合同規(guī)定的各項(xiàng)承諾。員工爭當(dāng)企業(yè)典范、企業(yè)爭創(chuàng)行業(yè)典范。本質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。公司各級領(lǐng)導(dǎo)須將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使公司全體員工正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。公司應(yīng)持續(xù)地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性的評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。最高管理者：XXX質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：確保合同履約率100%顧客滿意率90%以上，每年遞增2%，超過95%時(shí)對滿意率調(diào)查表進(jìn)行換版監(jiān)理工作檢查得分率90%以上，每年遞增2%，超過95%時(shí)對工作檢查表進(jìn)行換版上述質(zhì)量目標(biāo)要求公司在開展監(jiān)理服務(wù)過程中：確保全體監(jiān)理人員嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，公正、獨(dú)立和自主地開展監(jiān)理工作，全力維護(hù)建設(shè)單位的合法權(quán)益。確保公司在開展監(jiān)理服務(wù)中監(jiān)理人員的執(zhí)業(yè)資格和技術(shù)水平以及計(jì)算機(jī)輔助管理水平符合法律、法規(guī)、規(guī)范的要求，并確保每年有所提高。確保公司合同履約率達(dá)100%，全體監(jiān)理人員在監(jiān)理工作中堅(jiān)決履行委托監(jiān)理合同的各項(xiàng)約定。定期進(jìn)行顧客滿意程度測量，確保顧客滿意率在90%以上，并保持持續(xù)改進(jìn)，在滿意率達(dá)到95%以上時(shí)更新顧客的需求。定期進(jìn)行監(jiān)理工作檢查，確保符合要求程度在90%以上，并保持持續(xù)改進(jìn)，在符合率達(dá)到95%以上時(shí)提高要求標(biāo)準(zhǔn)。與監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量管理相關(guān)的各部門可根據(jù)工作開展的具體對總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作質(zhì)量目標(biāo)，從而保證總質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限(SPM/I-3.0-2013-7)組織結(jié)構(gòu)公司行政組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：招標(biāo)代理項(xiàng)目部工程監(jiān)理項(xiàng)目部造價(jià)咨詢項(xiàng)目部招標(biāo)代理項(xiàng)管部造價(jià)咨詢項(xiàng)管部工程監(jiān)理項(xiàng)管部經(jīng)營開發(fā)部人力資源部財(cái)務(wù)室辦公室工程技術(shù)部總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：招標(biāo)代理項(xiàng)目部工程監(jiān)理項(xiàng)目部造價(jià)咨詢項(xiàng)目部招標(biāo)代理項(xiàng)管部造價(jià)咨詢項(xiàng)管部工程監(jiān)理項(xiàng)管部經(jīng)營開發(fā)部人力資源部財(cái)務(wù)室辦公室工程技術(shù)部總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理監(jiān)理項(xiàng)目部的具體組織結(jié)構(gòu)形式視項(xiàng)目規(guī)模及業(yè)主的管理模式在監(jiān)理規(guī)劃中確定。工程監(jiān)理項(xiàng)管部工程監(jiān)理項(xiàng)目部經(jīng)營開發(fā)部人力資源部辦公室工程技術(shù)部總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表最高管理者職責(zé)和權(quán)限工程監(jiān)理項(xiàng)管部工程監(jiān)理項(xiàng)目部經(jīng)營開發(fā)部人力資源部辦公室工程技術(shù)部總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表最高管理者法人代表任命項(xiàng)目總監(jiān)理工程師；總經(jīng)理(最高管理者)決定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾；實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；確保各級人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；確定組織結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)資源配置，劃分職責(zé)權(quán)限；任命管理者代表；批準(zhǔn)及頒布《質(zhì)量量手冊》和《質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件》；；批準(zhǔn)《管理理評審計(jì)劃》和和《管理評審審報(bào)告》；按計(jì)劃的時(shí)間間隔隔主持管理評評審，保證質(zhì)質(zhì)量管理體系系持續(xù)的有效效性、適宜性性和充分性；；了解建設(shè)單位的需需求和期望，將將其轉(zhuǎn)化為具具體要求，并并在質(zhì)量體系系中予以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；經(jīng)法人代表授權(quán)負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)理合同同簽約；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《聯(lián)合監(jiān)監(jiān)理協(xié)議》；；主管公司行政管理理工作。管理者代表協(xié)助最高管理者研研究、制訂公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)；確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程得到到建立和保持持；負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和和《質(zhì)量管理理體系程序文文件》的審核核，以及《監(jiān)監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》的審批批工作。督導(dǎo)導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管管理體系的有有效運(yùn)行，組組織內(nèi)部審核核和質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)，組織管理理評審工作；；向最高管理者報(bào)告告質(zhì)量管理體體系實(shí)施的情情況，包括改改進(jìn)的需求，在在整個(gè)公司內(nèi)內(nèi)促進(jìn)建設(shè)單單位要求意識識的形成；審核《管理評審計(jì)計(jì)劃》、《管管理評審報(bào)告告》以及質(zhì)量量管理體系策策劃文件；負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格服服務(wù)的評審和和處置；負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)調(diào)對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施；任命內(nèi)審組組長，并并審批《內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核實(shí)施施計(jì)劃》及《內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核報(bào)報(bào)告》；代表公司就質(zhì)量體體系方面的有有關(guān)問題與外外部聯(lián)絡(luò)、溝溝通。副總經(jīng)理主管公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)（項(xiàng)目管理理、監(jiān)理、造造價(jià)咨詢、招招標(biāo)代理）經(jīng)經(jīng)營、生產(chǎn)管管理工作；負(fù)責(zé)合同評審的管管理工作，協(xié)協(xié)調(diào)各項(xiàng)管部部的經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)；經(jīng)法人代表授權(quán)負(fù)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目合合同的審批和和簽約，審核核批準(zhǔn)項(xiàng)目的的《監(jiān)理大綱綱》或《投標(biāo)標(biāo)文件》、《委委托監(jiān)理合同同》?？偣こ處熤鞴芄こ碳夹g(shù)部工工作，并審批批《年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》；負(fù)責(zé)《監(jiān)理規(guī)劃》、《工工程質(zhì)量評估估報(bào)告》、《監(jiān)監(jiān)理總結(jié)報(bào)告告》的審核，審審核所有項(xiàng)目目的“建設(shè)單位監(jiān)監(jiān)理單位竣工工驗(yàn)收意見”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決監(jiān)監(jiān)理服務(wù)過程程中的重大技技術(shù)問題；負(fù)責(zé)組織對因監(jiān)理理服務(wù)失誤造造成的工程質(zhì)質(zhì)量事故的處處理；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目監(jiān)理服服務(wù)的最終檢檢驗(yàn)。工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制與公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)相一致的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件和質(zhì)量量管理體系所所要求的質(zhì)量量記錄；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和和質(zhì)保工作，監(jiān)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的選用和使使用；貫徹執(zhí)行國家和地地方政府頒發(fā)發(fā)的技術(shù)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范，管理法法規(guī)性文件，技技術(shù)性文件的的管理；組織編寫質(zhì)量管理理體系策劃文文件；負(fù)責(zé)合同簽定后與與建設(shè)單位溝溝通，組織對對建設(shè)單位滿滿意程度進(jìn)行行測量，處理理建設(shè)單位投投訴，并確定定責(zé)任部門和和監(jiān)督實(shí)施；；組織公司專家組開開展工作，參參加監(jiān)理項(xiàng)目目的投標(biāo)評審審，參與聯(lián)合合監(jiān)理供方的的評價(jià)；組織制定《管理評評審計(jì)劃》，并并負(fù)責(zé)編制《管管理評審報(bào)告告》；歸口管理監(jiān)理服務(wù)務(wù)標(biāo)識、監(jiān)理理服務(wù)的檢驗(yàn)驗(yàn)；負(fù)責(zé)對項(xiàng)項(xiàng)目部監(jiān)理服服務(wù)過程的隨隨機(jī)驗(yàn)證檢驗(yàn)驗(yàn)；負(fù)責(zé)公司的監(jiān)理設(shè)設(shè)備采購和各各個(gè)項(xiàng)管部的的監(jiān)理設(shè)備調(diào)調(diào)配。負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管管理體系、監(jiān)監(jiān)理服務(wù)持續(xù)續(xù)改進(jìn)的策劃劃，對出現(xiàn)存存在和潛在的的的質(zhì)量問題題的部門發(fā)出出相應(yīng)的《糾糾正和預(yù)防措措施處置表》，并并跟蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果；負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目檔案案的管理工作作，組織竣工工項(xiàng)目建立檔檔案的歸檔驗(yàn)驗(yàn)收工作。辦公室主任主管公司的日常行行政管理事務(wù)務(wù)及對外接待待；負(fù)責(zé)公司的辦公用用品及消耗品品采購和各個(gè)個(gè)項(xiàng)管部的辦辦公用品及消消耗品調(diào)配。負(fù)責(zé)監(jiān)理標(biāo)識、印印章的管理。負(fù)責(zé)管理性文件及及外部性文件件資料的管理理；人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司員工的崗崗位資格和學(xué)學(xué)歷培訓(xùn)的管管理，負(fù)責(zé)公公司人才資源源調(diào)配及信息息管理；負(fù)責(zé)制定公司員工工《崗位工作作人員任職要要求》和《員員工年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》；負(fù)責(zé)《員工年度培培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)實(shí)施。負(fù)責(zé)員工的年度考考核工作。經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同評評審的歸口管管理，主持項(xiàng)項(xiàng)目的投標(biāo)及及合同評審；；負(fù)責(zé)組織監(jiān)理服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃劃和《監(jiān)理大大綱》或《投投標(biāo)文件》的的編制以及《監(jiān)監(jiān)理合同》的的起草；主持聯(lián)合監(jiān)理供方方的評價(jià)，提提出評價(jià)的意意見；管理《合合格供方名錄錄》，進(jìn)行定定期跟蹤評價(jià)價(jià)；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研研，確定建設(shè)設(shè)單位的需求求和潛在的需需求，并負(fù)責(zé)責(zé)對潛在建設(shè)設(shè)單位的要求求進(jìn)行預(yù)測、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和處理分分析；負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的承承接以及合同同文件的管理理、訂立工作作；負(fù)責(zé)開展監(jiān)理服務(wù)務(wù)的對外宣傳傳工作。項(xiàng)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)管部部監(jiān)理服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)過程的策策劃和《監(jiān)理理大綱》或《投投標(biāo)文件》的的編制及《監(jiān)監(jiān)理合同》的的起草；負(fù)責(zé)本項(xiàng)管部監(jiān)理理服務(wù)中的資資源配置和管管理；負(fù)責(zé)對本項(xiàng)管部的的監(jiān)理項(xiàng)目部部及總監(jiān)理工工程師監(jiān)理服服務(wù)過程中的的監(jiān)督和管理理；負(fù)責(zé)與建設(shè)單位聯(lián)聯(lián)絡(luò)，并參與與處理建設(shè)單單位對本項(xiàng)管管部投訴。項(xiàng)管部副經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)管部經(jīng)理理制定和交辦辦的工作；在本項(xiàng)管部經(jīng)理外外出期間，經(jīng)經(jīng)其授權(quán)代理理行使本項(xiàng)管管部經(jīng)理職責(zé)責(zé)；負(fù)責(zé)參與對項(xiàng)管部部人員管理、設(shè)設(shè)備管理、監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目部日日常協(xié)調(diào)和經(jīng)經(jīng)營工作。項(xiàng)管部主任工程師師負(fù)責(zé)對本項(xiàng)管部檢檢驗(yàn)設(shè)備使用用狀況的監(jiān)督督檢查，定期期或不定期對對項(xiàng)目部監(jiān)理理服務(wù)的過程程檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)本項(xiàng)管部監(jiān)理理服務(wù)技術(shù)資資料收集，監(jiān)監(jiān)理服務(wù)效果果的統(tǒng)計(jì)、匯匯總；解決監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目中的的技術(shù)問題、重重大技術(shù)問題題應(yīng)報(bào)工程技技術(shù)部；對本項(xiàng)管部發(fā)現(xiàn)的的存在和潛在在的質(zhì)量問題題的項(xiàng)目部發(fā)發(fā)出相應(yīng)的《糾糾正和預(yù)防措措施處置表》，并并跟蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果；協(xié)助工程技術(shù)部編編寫監(jiān)理作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；協(xié)助配合做好外審審工作。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師師項(xiàng)目部實(shí)行總監(jiān)理理工程師負(fù)責(zé)責(zé)制，項(xiàng)目總總監(jiān)理工程師師負(fù)責(zé)全面履履行項(xiàng)目監(jiān)理理合同義務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系系在本項(xiàng)目的的實(shí)施，按體體系文件指導(dǎo)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程程的實(shí)施以及及監(jiān)理項(xiàng)目部部專業(yè)監(jiān)理人人員的管理；；組織對檢驗(yàn)設(shè)備和和工具按規(guī)定定要求進(jìn)行校校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對業(yè)主提供財(cái)財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證和保保管的管理；；負(fù)責(zé)對聯(lián)合合監(jiān)理供方提提供的監(jiān)理服服務(wù)驗(yàn)證；負(fù)責(zé)本監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量記錄管理理的實(shí)施；負(fù)責(zé)一般不合格服服務(wù)的評審和和處置；負(fù)責(zé)本監(jiān)理項(xiàng)目保保修階段的監(jiān)監(jiān)理服務(wù)?？偙O(jiān)理工程師代表表負(fù)責(zé)總監(jiān)理工程師師制定或交辦辦的監(jiān)理工作作；按總監(jiān)理工程師授授權(quán)，行使總總監(jiān)理工程師師的部分職責(zé)責(zé)和權(quán)利。專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)某一專業(yè)或某某一方面監(jiān)理理工作具體實(shí)實(shí)施，編制監(jiān)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則則，并負(fù)責(zé)簽簽發(fā)職責(zé)范圍圍內(nèi)監(jiān)理文件件；組織、指導(dǎo)檢查和和督促本專業(yè)業(yè)監(jiān)理員工作作；負(fù)責(zé)對建設(shè)單位提提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行行驗(yàn)證；審核承包單位文件件；重大問題題向總監(jiān)理工工程師請示和和匯報(bào)；控制本專業(yè)工程材材料質(zhì)量，進(jìn)進(jìn)行隱蔽工程程和分項(xiàng)工程程驗(yàn)收；負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目監(jiān)理理日記、參與與編寫監(jiān)理月月報(bào)；負(fù)責(zé)本專業(yè)工程計(jì)計(jì)量。監(jiān)理員配合專業(yè)監(jiān)理工程程師開展工作作，并負(fù)責(zé)簽簽認(rèn)相關(guān)檢查查和驗(yàn)收記錄錄；檢查承包單位人、機(jī)機(jī)、料使用運(yùn)運(yùn)行情況；檢查工藝過程和工工序質(zhì)量；工程計(jì)量原始數(shù)據(jù)據(jù)的收集并簽簽署原始憑證證；擔(dān)任旁站工作，記記錄個(gè)人監(jiān)理理日記。質(zhì)量管理體系（SSPM/I--4.0-22013-77）目的通過說明公司質(zhì)量量管理體系的的總體性要求求及對質(zhì)量管管理體系文件件編制的總要要求，建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系，形成文件件，并加以保保持并確保予予以持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。范圍適用于對公司質(zhì)量量管理體系的的建立和實(shí)施施及質(zhì)量管理理體系文件的的控制，貫穿穿于公司開展展監(jiān)理服務(wù)的的全過程。程序概要公司須建立、實(shí)施施和保持質(zhì)量量管理體系，并并予以持續(xù)改改進(jìn)，為此應(yīng)應(yīng)做到下述要要求：公司對質(zhì)量管理體體系所需要的的過程進(jìn)行識識別，并編制制相應(yīng)的程序序文件，這些些過程包括滿滿足建設(shè)單位位需求的過程程及公司具體體的質(zhì)量管理理活動(dòng)的過程程。應(yīng)明確這些過程控控制的方法及及過程之間相相互順序和接接口關(guān)系。應(yīng)明確實(shí)施這些過過程控制所必必須遵守的法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和和制度并通過過識別、確定定、監(jiān)控和測測量分析等過過程的實(shí)施進(jìn)進(jìn)行有效的管管理。應(yīng)確保公司在實(shí)施施監(jiān)理服務(wù)時(shí)時(shí)獲得必要的的資源和信息息，以支持所所需過程的執(zhí)執(zhí)行和監(jiān)視。應(yīng)對這些過程進(jìn)行行測量，監(jiān)控控和分析及采采取改進(jìn)措施施，以實(shí)現(xiàn)所所策劃的結(jié)果果，并保證進(jìn)進(jìn)行持續(xù)的改改進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)按按如下要求形形成文件，并并貫徹實(shí)施和和持續(xù)改進(jìn)。公司質(zhì)量管理體系系文件由以下下結(jié)構(gòu)組成，以以保證監(jiān)理服服務(wù)符合規(guī)定定要求：第一級文件：質(zhì)量量手冊（包括括質(zhì)量管理體體系程序文件件）第二級文件：監(jiān)理理作業(yè)指導(dǎo)書書第三級文件：公司司文件（管理理文件、技術(shù)術(shù)文件、法規(guī)規(guī)文件）文件中各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作作保持一致，應(yīng)應(yīng)隨公司質(zhì)量量管理體系的的變化及質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)的變化，及及時(shí)進(jìn)行修訂訂并開展定期期評審工作，確確保有效性、充充分性和適宜宜性。文件的詳略程度應(yīng)應(yīng)取決于公司司開展監(jiān)理工工作的范圍和和規(guī)模，監(jiān)理理服務(wù)的復(fù)雜雜程度以及員員工的能力等等，應(yīng)切合實(shí)實(shí)際，便于理理解應(yīng)用。文件可以以如下的的形式和類型型呈現(xiàn)：文本文件數(shù)據(jù)文件錄像、照片公司須建立、實(shí)施施和保持質(zhì)量量手冊并予以以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量手冊，這這樣的工作應(yīng)應(yīng)包括：確定質(zhì)量管理體系系的范圍，根根據(jù)監(jiān)理服務(wù)務(wù)的特點(diǎn)確定定進(jìn)行相關(guān)要要求刪減的細(xì)細(xì)節(jié)與合理性性。質(zhì)量管理體系程序序文件，規(guī)定定能夠影響監(jiān)監(jiān)理服務(wù)工作作質(zhì)量的各過過程控制內(nèi)容容和方法，明明確實(shí)施質(zhì)量量管理體系所所涉及到的各各相關(guān)部門和和崗位的活動(dòng)動(dòng)，并且與法法律、法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和和公司質(zhì)量方方針和目標(biāo)相相一致。對質(zhì)量管理體系所所包括過程的的相互作用的的表述。為實(shí)施上述要求，特特編制下列程程序文件序號章節(jié)號版本號文件名稱與ISO9001：：2009對照條款1.SPM/II-44.12013-7文件控制程序4.2.32.SPM/II-44.22013-7質(zhì)量記錄控制程序序4.2.4文件控制程序（SSPM/III-4.1--2013--7）目的通過對與質(zhì)量管理理體系運(yùn)行和和監(jiān)理服務(wù)有有關(guān)的文件的的批準(zhǔn)、評審審、使用、更更改、報(bào)廢、回回收等控制，保保持所有部門門及場合使用用的相關(guān)文件件為有效版本本，特制定本本程序文件。適用范圍本程序適用于公司司以任何載體體出現(xiàn)的與質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行和監(jiān)理理服務(wù)有關(guān)的的文件的控制制。職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對對公司技術(shù)文文件、法規(guī)文文件和資料的的歸口管理。經(jīng)營部負(fù)責(zé)對監(jiān)理理合同及相關(guān)關(guān)文件的歸口口管理。辦公室負(fù)責(zé)對管理理文件、外部部性及其他文文件進(jìn)行歸口口管理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對監(jiān)理理服務(wù)過程中中形成的文件件資料進(jìn)行歸歸口管理。各部門負(fù)責(zé)在用文文件的管理。程序文件的分類按文件性質(zhì)分：公司質(zhì)量管理體系系文件，包括括：《質(zhì)量手手冊》、《質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件》、《監(jiān)監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》、公司司技術(shù)、法規(guī)規(guī)、管理文件件外部文件監(jiān)理服務(wù)過程中形形成的文件按文件和資料狀態(tài)態(tài)分：受控文件非受控文件文件的編寫公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件》和和《監(jiān)理作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書》，由由工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)組織編編寫。公司法規(guī)和技術(shù)文文件由工程技技術(shù)部組織相相關(guān)部門編寫寫。公司管理文件由辦辦公室負(fù)責(zé)組組織編寫。文件的審批《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件》由由管理者代表表審核，最高高管理者批準(zhǔn)準(zhǔn)?！侗O(jiān)理作作業(yè)指導(dǎo)書》由由工程技術(shù)部部經(jīng)理審核，管管理者代表批批準(zhǔn)。公司法規(guī)文件和技技術(shù)文件由工工程技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理審核，公公司總工程師師批準(zhǔn)。公司管理文件由辦辦公室經(jīng)理審審核，公司總總經(jīng)理或法人人代表批準(zhǔn)。文件的審批工作應(yīng)應(yīng)確保其是充充分和適宜的的。文件的發(fā)放受控文件在發(fā)放前前必須由各歸歸口管理部門門的文件管理理員在文件上上加蓋“受控”章，并標(biāo)注注發(fā)放編號。受控文件必須由文文件責(zé)任部門門確定發(fā)放范范圍并負(fù)責(zé)定定向發(fā)放，由由領(lǐng)取者在《文文件發(fā)放登記記表》上簽名名登記。受控文件由領(lǐng)用人人負(fù)責(zé)保管，并并在其所使用用部門的《文文件清單》中中予以登記記記錄。受控文件不能轉(zhuǎn)借借，一般不使使用復(fù)印文件件，若遇特殊殊情況需要復(fù)復(fù)印文本，需需向文件管理理部門申請，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后按相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。丟失受控文件，應(yīng)應(yīng)向該文件管管理部門申報(bào)報(bào)，批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)時(shí)將丟失失編號注銷，重重新注冊新編編號。非受控文件也應(yīng)確確保其保持清清晰，易于識識別。文件的更改和換版版必要時(shí)可對文件進(jìn)進(jìn)行評審和更更新，文件的的更改由原制制定部門進(jìn)行行，在修訂文文件中應(yīng)標(biāo)明明對原有文件件的修訂，同同時(shí)由原審批批部門審批。若若所制定的文文件需其他部部門審批時(shí)，該該部門應(yīng)獲得得審批所需依依據(jù)的背景資資料。文件的更改，由文文件歸口管理理部門填寫《文文件更改通知知單》，經(jīng)原原文件審批人人審批同意后后進(jìn)行發(fā)放，并并應(yīng)確保公司司內(nèi)該文件發(fā)發(fā)放的所有部部門和人員都都得到相應(yīng)文文件的有效版版本。文件換發(fā)新版時(shí)，由由原文件發(fā)放放部門負(fù)責(zé)將將原版本收回回，蓋“作廢”章。文件如有破損，需需要更換時(shí)，應(yīng)應(yīng)向該文件管管理部門申請請，批準(zhǔn)后由由該文件管理理部門收回破破損版本并及及時(shí)銷毀。更更換后的新版版本應(yīng)標(biāo)注更更換前版本的的編號。文件作廢和銷毀所有失效或作廢文文件由相關(guān)部部門資料員及及時(shí)從所有發(fā)發(fā)放或使用場場所撤出，加加蓋“作廢”印章，確保保防止作廢文文件的非預(yù)期期使用。作廢的文件需要銷銷毀時(shí)，須經(jīng)經(jīng)各歸口管理理部門批準(zhǔn)后后方可銷毀。銷銷毀的文件應(yīng)應(yīng)在《文件銷銷毀登記表》中中進(jìn)行登記。作廢的文件需要保保留時(shí)，對需需要保留的作作廢文件加蓋蓋“保留”、“作廢”印章。文件的編號和標(biāo)識識文件按以下方法編編號：質(zhì)量管理體系文件件SPM/***..*-*****-*—————版版本號（由發(fā)發(fā)行年份和次次數(shù)確定）——————————章節(jié)號—————————————文件名稱（I：質(zhì)量手冊冊II：程序文件III：作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）—————————————————公司名稱公司文件SPM（***）第****號（*****）————文件件發(fā)放年份——————————文件發(fā)放流流水號———————————————文件類型：：（GL）：管理文件（JS）：技術(shù)文件（FG）：法規(guī)文件——————————————————公司名稱對受控的文件，在在其封面的右右上角或指定定位置加蓋“受控”標(biāo)識，并注注明發(fā)放編號號。對作廢的文件，在在其封面的右右上加蓋“作廢”標(biāo)識。文件管理文件經(jīng)編制、審核核、批準(zhǔn)發(fā)放放后，文件原原件由發(fā)文部部門歸檔，并并填寫《文件件歸檔登記表表》。存入軟軟盤或任何媒媒體形式的文文件也由發(fā)文文部門進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識、歸檔登登記。需臨時(shí)借閱文件的的人員，必須須填寫《文件件借閱登記表表》，經(jīng)文件件管理部門負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后，方可借閱閱文件。各部門需建立收發(fā)發(fā)文登記簿，對對文件收發(fā)工工作進(jìn)行記錄錄。外部文件的控制直接引用的各類外外部性文件，由由文件歸口管管理部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)后方方可使用。文文件的發(fā)放等等管理工作本本程序4.4-44.8條文執(zhí)行。質(zhì)量記錄《文件發(fā)放登記表表》SPM//II-4.1-20013-7--01《文件借閱登記表表》SPM//II-4.1-20013-7--15《文件更改通知單單》SPM//II-4.1-20013-7--03《文件銷毀登記表表》SPM//II-4.1-20013-7--04《文件歸檔登記表表》SPM//II-4.1-20013-7--05《文件清單》SPPM/II--4.1-20013-7--06質(zhì)量記錄控制程序序（SPM//II-4.2--2013--7）目的為了對監(jiān)理服務(wù)過過程中質(zhì)量記記錄進(jìn)行標(biāo)識識、收集、查查閱、歸檔、儲儲存、保管和和處理的控制制，及對完成成的監(jiān)理服務(wù)務(wù)及質(zhì)量管理理體系實(shí)施提提供符合要求求和有效運(yùn)行行的客觀證據(jù)據(jù)，特制定本本程序文件。適用范圍本程序適用于公司司質(zhì)量管理體體系實(shí)施及監(jiān)監(jiān)理服務(wù)過程程中形成的所所有質(zhì)量記錄錄（包括任何何媒體）的控控制。職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄的歸歸口管理。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄的管管理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理服服務(wù)過程中形形成的質(zhì)量記記錄管理。程序工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保保管質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的記錄。項(xiàng)目部按《監(jiān)理服服務(wù)標(biāo)識控制制程序》、《文文件控制程序序》規(guī)定要求求對監(jiān)理服務(wù)務(wù)過程中形成成的質(zhì)量記錄錄進(jìn)行標(biāo)識、收收集和編號工工作，填寫《質(zhì)質(zhì)量記錄清單單》。項(xiàng)目部應(yīng)分類保管管質(zhì)量記錄，按按類編目，便便于查閱。質(zhì)量記錄的保存環(huán)環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)應(yīng)保持清晰，易易于識別和檢檢索，防止損損壞和丟失。質(zhì)量記錄保存期限限管理評審記錄保存存五年。質(zhì)量管理體系運(yùn)行行中的質(zhì)量記記錄保存三年年。內(nèi)部質(zhì)量管理體系系審核記錄保保存三年。糾正和預(yù)防措施記記錄保存三年年。工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)務(wù)過程中的質(zhì)質(zhì)量記錄在監(jiān)監(jiān)理合同執(zhí)行行完畢應(yīng)按規(guī)規(guī)定歸整入項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理檔案案中，保存期期為長期。質(zhì)量記錄的查閱質(zhì)量記錄不得外借借，內(nèi)部借閱閱，需經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，填寫《質(zhì)質(zhì)量記錄借閱閱登記表》，安安排借閱。建設(shè)單位需要查閱閱監(jiān)理服務(wù)過過程中的質(zhì)量量記錄時(shí)，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理理工程師同意意后，填寫《質(zhì)質(zhì)量記錄借閱閱登記表》安安排查閱。質(zhì)量記錄保存期滿滿，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)可可進(jìn)行銷毀工工作。如委托監(jiān)理合同要要求時(shí)，可向向建設(shè)單位提提供監(jiān)理服務(wù)務(wù)過程中的質(zhì)質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》SPM/II-4.2-2013-7-01《質(zhì)量記錄借閱登登記表》SPPM/II--4.2-2013--7-15管理職責(zé)（SPMM/I-5..0-20113-7）目的規(guī)定本公司最高管管理者應(yīng)承諾諾和實(shí)施的活活動(dòng)。范圍適用于對公司最高高管理者為建建立、實(shí)施、保保持和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系的承諾諾提供證據(jù)的的管理。程序概要最高管理者應(yīng)通過過以下的活動(dòng)動(dòng)對質(zhì)量管理理體系的建立立，實(shí)施、保保持和持續(xù)改改進(jìn)的管理承承諾提供證據(jù)據(jù)。向公司傳遞滿足建建設(shè)單位要求求及法律、法法規(guī)要求的重重要性：負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)。按計(jì)劃的時(shí)間間隔隔主持管理評評審，保證質(zhì)質(zhì)量管理體系系持續(xù)的有效效性、適宜性性和充分性。應(yīng)確保公司質(zhì)量管管理體系實(shí)施施獲得必要的的資源。公司的發(fā)展取決于于理解并滿足足建設(shè)單位及及其他相關(guān)方方當(dāng)前和未來來的需求和期期望，并爭取取超越這些需需求和期望，最最高管理者應(yīng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)這些些需求和目標(biāo)標(biāo)為工作目標(biāo)標(biāo)，為此應(yīng)做做到：應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與建設(shè)設(shè)單位直接洽洽商等途徑來來確定建設(shè)單單位對監(jiān)理服服務(wù)的需求和和期望。將建設(shè)單位對監(jiān)理理服務(wù)的需求求和期望轉(zhuǎn)化化為要求，這這些要求包括括對監(jiān)理服務(wù)務(wù)的要求和公公司質(zhì)量管理理體系的要求求，這些要求求的提出應(yīng)以以上述需求和和期望為依據(jù)據(jù)，并力爭完完全地滿足他他們。使轉(zhuǎn)化的要求在質(zhì)質(zhì)量管理體系系中得以體現(xiàn)現(xiàn)，建設(shè)單位位的需求和期期望，法律、法法規(guī)及國家和和地方強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)的要求求也會隨著時(shí)時(shí)間而變化，公公司應(yīng)根據(jù)這這樣的變化及及時(shí)更新質(zhì)量量管理體系。為實(shí)施上述要求，特特編制下列文文件序號章節(jié)號版本號文件名稱與ISO9001：：2009對照條款1.SPM/I-2..02013-7質(zhì)量方針、質(zhì)量目目標(biāo)5.3/5.44.12.SPM/I-3..02013-7組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和和權(quán)限5.53.SPM/II-55.12013-7質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4.24.SPM/II-55.22013-7管理評審控制程序序5.6質(zhì)量管理體系策劃劃控制程序（SPM/II-5.1-2013-7）目的為了滿足公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求而進(jìn)進(jìn)行的質(zhì)量管管理體系策劃劃，并形成文文件，同時(shí)加加以實(shí)施、保保持和持續(xù)改改進(jìn)其有效性性，特制定本本程序文件。適用范圍本程序適用于公司司對確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和和質(zhì)量管理體體系要求的資資源和體系加加以識別和策策劃的控制。職責(zé)最高管理者根據(jù)公公司的質(zhì)量目目標(biāo)，配置必必要的資源，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量量管理體系策策劃文件。管理者代表負(fù)責(zé)審審核質(zhì)量管理理體系策劃文文件。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組組織各部門進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管理理體系策劃，編編寫相應(yīng)的策策劃文件，并并對實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)督。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)按質(zhì)量管理理體系策劃文文件的要求開開展活動(dòng)。程序公司應(yīng)在下列情況況下進(jìn)行質(zhì)量量管理體系策策劃：按照質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系。公司的質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變化。監(jiān)理服務(wù)過程中的的資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化。出現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量管理理體系未能涵涵蓋的特殊的的監(jiān)理服務(wù)事事項(xiàng)。質(zhì)量管理體系策劃劃文件的編制制原則應(yīng)參照《質(zhì)量手冊冊》的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、和和監(jiān)理服務(wù)過過程的策劃及及其他質(zhì)量體體系文件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致，應(yīng)形成文文件，并加以以實(shí)施和保持持。應(yīng)保證質(zhì)量管理體體系的完整性性，已有的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件中的內(nèi)內(nèi)容可被引用用，并可根據(jù)據(jù)特殊的要求求增加新的內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃劃的內(nèi)容需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理控制制過程，確定定過程的輸入入、輸出及活動(dòng)動(dòng)，并作出相相應(yīng)規(guī)定。識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需建立立的質(zhì)量管理理體系以及過過程控制的資資源配置。建立對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行定期期評審的規(guī)定定，重點(diǎn)應(yīng)評評審過程控制制的符合性和和有效性。根據(jù)評審結(jié)果尋找找與質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的差距，制制定改進(jìn)措施施并確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提高高質(zhì)量管理體體系的執(zhí)行效效率。明確實(shí)施體系改進(jìn)進(jìn)策劃的職責(zé)責(zé)和權(quán)限、所所需的資源，以以及相應(yīng)的改改進(jìn)需求和評評價(jià)改進(jìn)業(yè)績績的指標(biāo)。質(zhì)量管理體系策劃劃文件的編制制、審批和發(fā)發(fā)放質(zhì)量管理體系策劃劃文件由工程程技術(shù)部組織織編制，經(jīng)管管理者代表審審核、最高管管理者批準(zhǔn)后后，以受控文文件形式發(fā)放放到相關(guān)部門門。質(zhì)量管理體系策劃劃文件的封面面必須寫明策策劃內(nèi)容名稱稱及編號、編編制人、審核核人、批準(zhǔn)人人和發(fā)布日期期。質(zhì)量管理體系策劃劃的實(shí)施，監(jiān)監(jiān)督檢查和更更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)量管管理體系策劃劃文件規(guī)定的的內(nèi)容、進(jìn)度度、要求進(jìn)行行控制和實(shí)施施，并將執(zhí)行行情況、存在在問題及時(shí)反反饋到工程技技術(shù)部。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對對策劃實(shí)施情情況進(jìn)行檢查查和驗(yàn)證，并并向最高管理理者報(bào)告。質(zhì)量管理體系策劃劃文件的更改改應(yīng)在受控狀狀態(tài)下進(jìn)行，一一切更改應(yīng)在在最高管理者者批準(zhǔn)后才能能生效。在更改過程中應(yīng)保保持質(zhì)量管理理體系的完整整實(shí)施，例如如組織機(jī)構(gòu)的的調(diào)整應(yīng)對職職責(zé)作出相應(yīng)應(yīng)的變更，以以確保體系正正常運(yùn)行。質(zhì)量管理體系策劃劃文件應(yīng)由工工程技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)歸檔保存存。管理評審控制程序序（SPM//II-5.2--2013--7）目的為了對公司質(zhì)量管管理體系的適適宜性、充分分性和有效性性進(jìn)行檢驗(yàn)和和評價(jià)，并驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否得到滿滿足，特制定定本程序文件件。適用范圍本程序適用于公司司最高管理者者對公司內(nèi)部部管理體系進(jìn)進(jìn)行的管理評評審活動(dòng)。職責(zé)最高管理者批準(zhǔn)《管管理評審計(jì)劃劃》和《管理理評審報(bào)告》，并并主持管理評評審活動(dòng)。管理者代表審核《管管理評審計(jì)劃劃》，審查《管管理評審報(bào)告告》，在管理理評審會議上上作《管理評評審報(bào)告》，同同時(shí)還負(fù)責(zé)對對管理評審后后的質(zhì)量管理理體系文件的的更改、跟蹤及檢查查落實(shí)工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收收集、匯總公公司質(zhì)量管理理體系實(shí)施的的總體狀況，并并負(fù)責(zé)管理評評審的組織、落落實(shí)、協(xié)調(diào)工工作，制定《管管理評審計(jì)劃劃》，同時(shí)還還協(xié)助管理者者代表收集、匯匯總管理評審審所必需的材材料，并負(fù)責(zé)責(zé)編制《管理理評審報(bào)告》。辦公室、人力資源源部、經(jīng)營部部、各項(xiàng)管部部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)提供本部門門質(zhì)量管理體體系運(yùn)行情況況總結(jié)，并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的糾正措施施和預(yù)防措施施。程序管理評審每年進(jìn)行行一次，時(shí)間間間隔不超過過12個(gè)月，必要要時(shí)可增加。在在下列情況下下應(yīng)及時(shí)進(jìn)行行管理評審：：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題題；經(jīng)營范圍發(fā)生變化化。評審輸入審核結(jié)果（包括內(nèi)內(nèi)部審核、建建設(shè)單位審核核和第三方審審核）。由工工程技術(shù)部提提供有關(guān)資料料及《質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行情況綜合報(bào)報(bào)告》。建設(shè)單位需求和期期望滿足程度度的測量結(jié)果果。由經(jīng)營部部和工程技術(shù)術(shù)部提供數(shù)據(jù)據(jù)和有關(guān)資料料。監(jiān)理服務(wù)業(yè)績和符符合性的分析析。由經(jīng)營部部和工程技術(shù)術(shù)部提供有關(guān)關(guān)資料。糾正措施和預(yù)防措措施的統(tǒng)計(jì)分分析。由各項(xiàng)項(xiàng)管部、工程程技術(shù)部提供供有關(guān)資料，工工程技術(shù)部根根據(jù)有關(guān)資料料和總結(jié)材料料及上一年度度采取的糾正正措施和預(yù)防防措施編制《糾糾正和預(yù)防措措施執(zhí)行情況況分析報(bào)告》。以往管理評審的跟跟蹤措施的實(shí)實(shí)施情況。由由工程技術(shù)部部提供質(zhì)量記記錄及綜合報(bào)報(bào)告。建設(shè)單位的各類反反饋。由工程程技術(shù)部提供供有關(guān)質(zhì)量記記錄。可能影響質(zhì)量管理理體系變化的的各種因素。由由各相關(guān)部門門提供有關(guān)資資料。評審準(zhǔn)備工程技術(shù)部組織做做好管理評審審的準(zhǔn)備工作作，制定《管管理評審計(jì)劃劃》，并在評評審前一周向向各部門負(fù)責(zé)責(zé)人和內(nèi)審員員發(fā)出管理評評審?fù)ㄖ９こ碳夹g(shù)部匯總評評審輸入，組組織編寫《管管理評審報(bào)告告》，內(nèi)容必必須包括：公司質(zhì)量管理體系系運(yùn)行及監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)量的的情況分析，取取得的業(yè)績和和存在的問題題；公司質(zhì)量管理體系系可以獲得改改進(jìn)的機(jī)會和和具體的建議議。評審過程管理評審以會議形形式進(jìn)行。由由最高管理者者主持，管理理者代表組織織，各部門負(fù)負(fù)責(zé)人和內(nèi)審審員出席。管理評審時(shí)，以質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否適宜、充充分、有效作作為評審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，加以檢驗(yàn)驗(yàn)和評價(jià)。出席人員對管理者者代表的報(bào)告告進(jìn)行討論，充充分發(fā)表意見見，在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上由工程技技術(shù)部修改、完完善《管理評評審報(bào)告》，由由管理者代表表審查，經(jīng)最最高管理者批批準(zhǔn)，作為管管理評審的成成果，下發(fā)各各部門并要求求實(shí)施。評審輸出由最高管理者批準(zhǔn)準(zhǔn)的《管理評評審報(bào)告》作作為評審的輸輸出。該報(bào)告告中應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量體系改進(jìn)進(jìn)的要求，監(jiān)監(jiān)理服務(wù)改進(jìn)進(jìn)的要求，資資源分配的要要求。作為糾糾正和預(yù)防措措施，實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)內(nèi)容具體包括括：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)構(gòu)改進(jìn)的要求求及安排；質(zhì)量管理體系修訂訂的要求及安安排；監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問題題的處理及改改進(jìn)要求；新提出的糾正措施施目標(biāo)和要求求；新提出的預(yù)防措施施目標(biāo)和要求求；信息收集及統(tǒng)計(jì)方方法改進(jìn)的要要求；公司組織結(jié)構(gòu)和人人力資源調(diào)配配的改進(jìn)要求求；與各相關(guān)方溝通改改進(jìn)的要求。管理評審文件的管管理管理評審的所有文文件、資料均均屬于受控文文件，按《文文件控制程序序》進(jìn)行管理理，所有的記記錄和評審結(jié)結(jié)果按《質(zhì)量量記錄控制程程序》進(jìn)行控控制。質(zhì)量記錄《管理評審計(jì)劃》SPM/III-5.22-20133-7-011《管理評審報(bào)告》SPM/III-5.22-20133-7-155《質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行情況綜合合報(bào)告》SPM/III-5.22-20133-7-033《糾正和預(yù)防措施施執(zhí)行情況分分析報(bào)告》SPM/III-5.22-20133-7-044資源管理（SPMM/I-6..0-20113-7）目的規(guī)定公司開展監(jiān)理理服務(wù)應(yīng)確定定和提供的資資源。范圍適用于公司為建立立、實(shí)施、保保持和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系而對所所需資源的管管理活動(dòng)。程序概要公司應(yīng)根據(jù)以下的的需求及時(shí)確確定并提供所所需的資源。實(shí)施、保持質(zhì)量管管理體系并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性。通過滿足建設(shè)單位位的要求，增增加建設(shè)單位位滿意率。資源可包括監(jiān)理人人員、項(xiàng)目信信息、聯(lián)合監(jiān)監(jiān)理單位、設(shè)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境等。公司應(yīng)從建設(shè)單位位滿意的角度度出發(fā)，對監(jiān)監(jiān)理人員、設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境規(guī)定相應(yīng)應(yīng)的要求。為實(shí)施上述要求，特特編制下列程程序文件序號章節(jié)號版本號文件名稱與ISO9001：：2009對照條款1.SPM/II-66.12013-7人力資源控制程序序6.22.SPM/II-66.22013-7設(shè)施與工作環(huán)境控制程序6.3/6.4人力資源控制程序序（SPM//II-6.1--2013--7）目的為了適應(yīng)對監(jiān)理服服務(wù)的管理、執(zhí)執(zhí)行和發(fā)展的的需要，特制制定本程序文文件。適用范圍適用于公司與質(zhì)量量管理體系有有關(guān)的所有人人員的控制管管理。職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)制制定公司員工工《崗位工作作人員任職要要求》和《員員工年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》。管理者代表負(fù)責(zé)審審批《崗位工工作人員任職職要求》和《員員工年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》，批批準(zhǔn)《培訓(xùn)申申請表》。人力資源部負(fù)責(zé)《員員工年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施施。人力資源部負(fù)責(zé)員員工培訓(xùn)的管管理，并保存存培訓(xùn)記錄。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本本部門員工的的崗位、技能能培訓(xùn)，并保保存培訓(xùn)記錄錄。人力資源部負(fù)責(zé)公公司員工的年年度考核工作作。程序人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系系規(guī)定職責(zé)的的人員應(yīng)是有有能力的，對對能力的判斷斷應(yīng)從教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方面考考慮?！秿徫还ぷ魅藛T任任職要求》經(jīng)經(jīng)審批后，作作為人力資源源部和項(xiàng)管部部選擇、招聘聘、安排人員員的主要依據(jù)據(jù)。培訓(xùn)人力資源部根據(jù)從從事影響質(zhì)量量的活動(dòng)的人人員的能力需需求，分別從從監(jiān)理崗位、質(zhì)質(zhì)量教育、技技術(shù)能力等方方面制定并實(shí)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃劃。監(jiān)理崗位培訓(xùn)熟悉和了解與監(jiān)理理服務(wù)有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)、掌握監(jiān)理理服務(wù)工作的的要點(diǎn)和辦法法。監(jiān)理人員員上崗前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行上崗培訓(xùn)訓(xùn)，獲得相應(yīng)應(yīng)的崗位資格格證書。質(zhì)量教育培訓(xùn)熟悉和掌握公司質(zhì)質(zhì)量方針、《質(zhì)質(zhì)量手冊》、《質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件》和《監(jiān)監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》。新員員工（包括外外聘人員）在在進(jìn)入公司一一個(gè)月內(nèi)由工工程技術(shù)部組組織進(jìn)行。技術(shù)能力培訓(xùn)鼓勵(lì)和支持監(jiān)理人人員通過業(yè)余余自學(xué)取得更更高學(xué)歷，并并對監(jiān)理服務(wù)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行不定期的的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。審核工作培訓(xùn)熟悉和掌握質(zhì)量管管理體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量量法規(guī)。質(zhì)量量管理體系內(nèi)內(nèi)審員由質(zhì)量量認(rèn)證咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考考核、持證上上崗。培訓(xùn)方式:報(bào)送外部培訓(xùn)；自辦內(nèi)部培訓(xùn)；專業(yè)講座；組織技術(shù)交流，參參觀學(xué)習(xí)。通過培訓(xùn)，使員工工意識到：滿足建設(shè)單位和了了解法規(guī)要求求的重要性；；違反這些要求所造造成的后果；；自己從事的活動(dòng)與與公司發(fā)展的的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與與質(zhì)量管理工工作，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)。評價(jià)培訓(xùn)的有效性性：通過參加政府有關(guān)關(guān)部門組織的的考試、監(jiān)理理工作實(shí)際操操作考核、業(yè)業(yè)績評定和觀觀察等方法，評評價(jià)培訓(xùn)的有有效性，評價(jià)價(jià)被培訓(xùn)的人人員是否具備備了所需的能能力；每年第四季度人力力資源部應(yīng)組組織有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人及員員工代表，召召開年度培訓(xùn)訓(xùn)工作會議，評評價(jià)培訓(xùn)的有有效性，征求求意見和建議議，以便更好好制定下年度度的培訓(xùn)計(jì)劃劃；人力資源部和項(xiàng)管管部應(yīng)加強(qiáng)對對員工日常工工作業(yè)績的評評價(jià)，可隨時(shí)時(shí)對有關(guān)部門門員工進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場抽查，對對不能勝任本本職工作的員員工，應(yīng)及時(shí)時(shí)暫停其工作作，安排培訓(xùn)訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使使其的能力與與其從事的工工作相適應(yīng)。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年12月中旬，各部門上上報(bào)下年度的的《培訓(xùn)申請請表》，根據(jù)公司需需求及下年度度各部門《培培訓(xùn)申請表》，人人力資源部于于12月下旬制定定下年度的員員工年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容、對對象、時(shí)間、考考核方式等內(nèi)內(nèi)容），經(jīng)最最高管理者批批準(zhǔn)后下發(fā)各各部門，并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)各部門應(yīng)應(yīng)填寫《培訓(xùn)訓(xùn)記錄表》，記記錄培訓(xùn)人員員、時(shí)間、地地點(diǎn)、內(nèi)容及及考核成績等等，培訓(xùn)后應(yīng)應(yīng)將有關(guān)記錄錄交相關(guān)部門門并記錄于《員員工培訓(xùn)檔案案》并予存檔檔。各部門的計(jì)劃外培培訓(xùn)，應(yīng)填寫寫《培訓(xùn)申請請表》，報(bào)管管理者代表批批準(zhǔn)，由相關(guān)關(guān)部門組織實(shí)實(shí)施。質(zhì)量記錄《培訓(xùn)申請表》SSPM/III-6.2--2013--7-01《培訓(xùn)記錄單》SSPM/III-6.2--2013--7-15《員工年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃》SPM/III-6.22-2013--7-03《員工培訓(xùn)檔案》SPM/III-6.22-2013--7-04設(shè)施與工作環(huán)境控控制程序（SSPM/II-6.2--2013--7）目的為確定、提供和維維護(hù)公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符符合性所需要要的設(shè)施，確確定并管理公公司實(shí)現(xiàn)監(jiān)理理服務(wù)符合性性所需要的工工作環(huán)境，特特制定本程序序文件。適用范圍本程序適用于公司司為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理理服務(wù)的符合合性，對所需需的設(shè)施，包包括工作場所所、監(jiān)理服務(wù)務(wù)工具和設(shè)備備、硬件和軟軟件、通訊和和交通運(yùn)輸設(shè)設(shè)施等的控制制以及對監(jiān)理理服務(wù)環(huán)境中中人和物的因因素進(jìn)行控制制。職責(zé)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所需設(shè)設(shè)施的使用和和維護(hù)，建立立并保持適宜宜開展監(jiān)理服服務(wù)的環(huán)境。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)公公司的監(jiān)理設(shè)設(shè)備采購和各各個(gè)項(xiàng)管部的的監(jiān)理設(shè)備調(diào)調(diào)配和管理。辦公室負(fù)責(zé)公司的的辦公用品及及消耗品采購購和各個(gè)項(xiàng)目目部的辦公用用品及消耗品品調(diào)配和管理理。項(xiàng)管部負(fù)責(zé)本項(xiàng)管管部各項(xiàng)目部部設(shè)施與工作作環(huán)境管理。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)所所需設(shè)施和監(jiān)監(jiān)理服務(wù)環(huán)境境的評價(jià)和監(jiān)監(jiān)督。辦公室負(fù)責(zé)每年一一次對列入固固定資產(chǎn)的設(shè)設(shè)施使用進(jìn)行行核驗(yàn)。程序監(jiān)理服務(wù)設(shè)施的確確定、標(biāo)準(zhǔn)、提提供和維護(hù)管管理設(shè)施的確定為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)的的符合性所需需的設(shè)施包括括：工作場所所（監(jiān)理辦公公室）、設(shè)備備和工具（包包括測量、檢檢測、記錄、計(jì)計(jì)算、電腦、照照相機(jī)等）、軟軟件（監(jiān)理管管理軟件、計(jì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）、支支持性設(shè)施（水水、電、煤供供應(yīng)）、通訊訊設(shè)施、交通通運(yùn)輸設(shè)施、辦辦公和生活設(shè)設(shè)施等。設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)在工程建設(shè)現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目部部辦公室，處處理現(xiàn)場事務(wù)務(wù)。配備必要要的辦公家俱俱供監(jiān)理人員員工作使用，配配置電話等通通訊設(shè)備保持持與公司的聯(lián)聯(lián)絡(luò)，以及視視工地現(xiàn)場大大小規(guī)模以及及所處的地域域配置必須的的交通工具，配配備工程建設(shè)設(shè)所必須的規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，除除此以外還應(yīng)應(yīng)配置符合合合同需要和政政府要求的設(shè)設(shè)施和設(shè)備。各項(xiàng)設(shè)備和工具可可由多個(gè)項(xiàng)目目部共同使用用，但須保證證不影響各自自的監(jiān)理服務(wù)務(wù)的開展。檢檢驗(yàn)設(shè)備和工工具的配置應(yīng)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)項(xiàng)目類別、規(guī)規(guī)模、技術(shù)復(fù)復(fù)雜程度，工工程項(xiàng)目所在在地的環(huán)境條條件以及委托托監(jiān)理合同的的約定來確定定。設(shè)施的提供項(xiàng)目部在承擔(dān)監(jiān)理理項(xiàng)目后，由由總監(jiān)理工程程師根據(jù)工程程建設(shè)具體情情況編制《監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目部設(shè)設(shè)施申請表》，明明確需配置的的設(shè)備名稱、用用途、規(guī)格、數(shù)數(shù)量，必要時(shí)時(shí)可包括所需需設(shè)施相應(yīng)的的使用頻率報(bào)報(bào)項(xiàng)管部審核核；經(jīng)項(xiàng)管部經(jīng)理按公公司有關(guān)規(guī)定定批準(zhǔn)后，上上報(bào)公司辦公公室（辦公用用品及消耗品品）和工程技技術(shù)部（監(jiān)理理設(shè)備）統(tǒng)一一進(jìn)行調(diào)配或或采購；設(shè)施的采購應(yīng)做到到品牌、規(guī)格格、型號符合合計(jì)劃要求。設(shè)施的驗(yàn)收設(shè)施采購和調(diào)配完完畢，應(yīng)由總總監(jiān)理工程師師組織項(xiàng)目部部使用人員進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收，確確認(rèn)滿足要求求；對驗(yàn)收合格的設(shè)施施，項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)進(jìn)行編號，建建立《監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目部設(shè)施清清單》，記錄錄設(shè)施名稱、型型號規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、數(shù)數(shù)量、隨機(jī)附附件、資料、保保管人等內(nèi)容容。設(shè)施的使用，維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)總監(jiān)理工程師應(yīng)要要求監(jiān)理人員員按照設(shè)施的的用途、性能能和正確的使使用要求進(jìn)行行使用，以減減少損壞。對對于精密設(shè)備備或器件、檢檢驗(yàn)特殊過程程所用的設(shè)施施，必須經(jīng)由由專業(yè)培訓(xùn)考考核合格并持持證上崗人員員進(jìn)行操作；；每次使用完畢應(yīng)進(jìn)進(jìn)行清潔、修修整，并注意意存放和保管管；按相關(guān)規(guī)定對設(shè)施施需進(jìn)行定期期的檢查和校校驗(yàn)，以保證證使用期內(nèi)的的有效性，并并保存相應(yīng)的的校驗(yàn)記錄；項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)完成成后由總監(jiān)理理工程師組織織對設(shè)施進(jìn)行行整理集中，并并列出清單送送交項(xiàng)管部，對對遺失或損壞壞的列入固定定資產(chǎn)管理范范圍的設(shè)施應(yīng)應(yīng)按公司相關(guān)關(guān)規(guī)定處理。工作環(huán)境監(jiān)理服務(wù)是一種咨咨詢和管理的的行業(yè)，營造造一個(gè)良優(yōu)的的工作環(huán)境對對順利完成監(jiān)監(jiān)理服務(wù)十分分重要，因此此項(xiàng)目部應(yīng)根根據(jù)監(jiān)理服務(wù)務(wù)的需要給監(jiān)監(jiān)理人員提供供一個(gè)良好的的工作環(huán)境，以以充分發(fā)揮工工作積極性和和創(chuàng)造性，為為保持工作環(huán)環(huán)境的良好狀狀態(tài)，應(yīng)做到到：配置適用的監(jiān)理辦辦公室，并根根據(jù)相關(guān)規(guī)定定和工作需要要適當(dāng)布置，以以具備舒適、整整潔的辦公場場所；保持適宜的溫、濕濕度和職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生、安全的的要求；使員工工作符合國國家勞動(dòng)法規(guī)規(guī)的要求。質(zhì)量記錄《監(jiān)理項(xiàng)目部設(shè)施施申請表》SPM/III-6..2-2013--7-01《監(jiān)理項(xiàng)目部設(shè)施施清單》SPM/III-6.22-2013--7-15監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)（SSPM/I--7.0-22013-77）目的規(guī)定公司為確保監(jiān)監(jiān)理服務(wù)過程程有效和高效效的運(yùn)行，從從而滿足建設(shè)設(shè)單位要求，并并使公司獲得得效益的活動(dòng)動(dòng)。范圍適用于公司實(shí)施建建設(shè)工程監(jiān)理理服務(wù)的全過過程。程序概要公司應(yīng)將過程管理理的原則運(yùn)用用于所有的監(jiān)監(jiān)理服務(wù)工作作中。監(jiān)理服服務(wù)是按相關(guān)關(guān)過程有序進(jìn)進(jìn)行的，它們們使公司獲得得社會效益、經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益等，這這些過程是相相互關(guān)聯(lián)和相相互影響的。公公司應(yīng)建立文文件化的監(jiān)理理服務(wù)控制程程序，以支持持監(jiān)理服務(wù)有有效和高效的的運(yùn)作，并且且有助于：對監(jiān)理服務(wù)重要特特征的識別和和溝通；監(jiān)理業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；；在全體監(jiān)理人員中中共享知識和和經(jīng)驗(yàn)；監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)控和和審核；對監(jiān)理服務(wù)分析、評評審和改進(jìn)。典型的監(jiān)理服務(wù)過過程如附注所所示。公司監(jiān)理服務(wù)的內(nèi)內(nèi)容是由建設(shè)設(shè)單位與公司司簽訂的委托托監(jiān)理合同確確定的，內(nèi)容容可包括：工工程項(xiàng)目建設(shè)設(shè)招投標(biāo)階段段、施工階段段和保修階段段的監(jiān)理。而而施工階段監(jiān)監(jiān)理服務(wù)可包包括施工準(zhǔn)備備階段的監(jiān)理理、質(zhì)量控制制工作、進(jìn)度度控制工作、造造價(jià)控制工作作、安全和文文明施工管理理、合同管理理、信息管理理、組織協(xié)調(diào)調(diào)、竣工驗(yàn)收收等。開展監(jiān)理服務(wù)的主主要依據(jù)有：：國家和有關(guān)部門頒頒發(fā)的有關(guān)工工程建設(shè)的法法律、法規(guī)；；委托監(jiān)理合同；與工程建設(shè)有關(guān)的的合同、協(xié)議議；國家及地方的有關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；；施工圖紙及相關(guān)技技術(shù)資料和文文件。公司對建設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理實(shí)行在公公司領(lǐng)導(dǎo)下的的總監(jiān)理工程程師負(fù)責(zé)制。公司應(yīng)公正、獨(dú)立立、自主地開開展監(jiān)理服務(wù)務(wù)，維護(hù)建設(shè)設(shè)單位和承包包單位的合法法權(quán)益。為實(shí)施上述要求，特特編制下列程程序文件序號章節(jié)號版本號文件名稱與ISO9001：：2009對照條款1.SPM/II-77.12013-7監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.12.SPM/II-77.22013-7與建設(shè)單位有關(guān)的的過程控制程序7.23.SPM/II-77.32013-7聯(lián)合監(jiān)理控制程序序7.44.SPM/II-77.42013-7監(jiān)理服務(wù)過程控制程序7.5.1/7..5.2/77.5.55.SPM/II-77.52013-7監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識控制程序7.5.36.SPM/II-77.62013-7建設(shè)單位提供財(cái)產(chǎn)產(chǎn)控制程序7.5.47.SPM/II-77.72013-7檢驗(yàn)設(shè)備控制程序序7.6監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃劃控制程序（SPM/III-7.11-20133-7）目的為了通過對監(jiān)理服服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策策劃以形成《監(jiān)理規(guī)劃》，使使監(jiān)理服務(wù)過過程得到有效效的控制，并并確保監(jiān)理服服務(wù)達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)的要求求，特制定本本程序文件。適用范圍本程序適用于公司司承接的每一一個(gè)工程項(xiàng)目目監(jiān)理服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃。職責(zé)總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)責(zé)組織監(jiān)理服服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策策劃和《監(jiān)理理規(guī)劃》的編編制。公司總工程師對《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)進(jìn)行評審，提提出評審意見見。程序總監(jiān)理工程師依據(jù)據(jù)委托監(jiān)理合合同確定監(jiān)理理服務(wù)范圍、工工作內(nèi)容、監(jiān)監(jiān)理目標(biāo)和工工程概況及特特點(diǎn)?？偙O(jiān)理工程師根據(jù)據(jù)上述確定的的內(nèi)容，組織織策劃監(jiān)理服服務(wù)的實(shí)現(xiàn)，確確定資源配備備、各項(xiàng)服務(wù)務(wù)措施或技術(shù)術(shù)保障等的要要求?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的編編寫總監(jiān)理工程師組織織編寫《監(jiān)理理規(guī)劃》?！侗O(jiān)理規(guī)劃》可包包括但不限于于以下內(nèi)容：：工程項(xiàng)目概況監(jiān)理工作范圍監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理工作目標(biāo)監(jiān)理工作依據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目部的組織織形式監(jiān)理項(xiàng)目部的人員員配備計(jì)劃監(jiān)理項(xiàng)目部的人員員崗位職責(zé)監(jiān)理工作程序監(jiān)理工作方法及措措施、監(jiān)理工作制度監(jiān)理設(shè)施策劃成果即《監(jiān)理理規(guī)劃》由公公司總工程師師評審。提出出對滿足建設(shè)設(shè)單位的要求求、資源配備備的符合性、技技術(shù)保障和監(jiān)監(jiān)理措施的針針對性的評審審意見。辦公室負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)準(zhǔn)的《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》蓋公司司公章?！侗O(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施施過程中的任任何實(shí)質(zhì)性的的修改均應(yīng)按按上述規(guī)定重重新進(jìn)行評審審批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄《報(bào)審表》SPM/III-7.11-2013--7-01與建設(shè)單位有關(guān)的的過程控制程程序（SPM/III-7.22-20133-7）目的為了對與建設(shè)單位位有關(guān)的過程程控制，特制制訂本程序文文件以：確保正確認(rèn)識和了了解建設(shè)單位位的全部要求求以及相關(guān)規(guī)規(guī)定。確保投標(biāo)文件、監(jiān)監(jiān)理合同以及及補(bǔ)充合同/協(xié)議的各項(xiàng)項(xiàng)條款在被接接受之前都明明確合理并使使公司有滿足足合同的能力力。確保與建設(shè)單位及及時(shí)溝通，妥妥善處理合同同簽訂后建設(shè)設(shè)單位的反饋饋意見或投訴訴。適用范圍本程序適用于公司司承接的每一一個(gè)工程項(xiàng)目目監(jiān)理服務(wù)的的全過程。職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)歸口管管理《監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目信息登記記表》。經(jīng)營部/或項(xiàng)管部部負(fù)責(zé)組織監(jiān)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃和《監(jiān)監(jiān)理大綱》或或《技術(shù)標(biāo)》的的編制。經(jīng)營部組織《監(jiān)理理大綱》或《技技術(shù)標(biāo)》的評評審，提出評評審意見。工程部對《監(jiān)理大大綱》或《技技術(shù)標(biāo)》進(jìn)行行技術(shù)方面評評審，提出評評審意見。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織《委委托監(jiān)理合同同》起草，并并提出評審意意見。項(xiàng)管部參與《委托托監(jiān)理合同》評評審，并提出出評審意見。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)《監(jiān)理大綱綱》或《技術(shù)術(shù)標(biāo)》、《委委托監(jiān)理合同同》。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸歸口管理合同同簽訂后與建建設(shè)單位的溝溝通以及處理理建設(shè)單位對對監(jiān)理服務(wù)的的投訴。程序建設(shè)單位對監(jiān)理服服務(wù)要求的收收集和管理經(jīng)營部和/或項(xiàng)管管部通過收集集、跟蹤和溝溝通及時(shí)了解解和掌握建設(shè)設(shè)單位對監(jiān)理理服務(wù)的各項(xiàng)項(xiàng)要求，填寫寫《監(jiān)理項(xiàng)目目信息登記表表》，并應(yīng)及及時(shí)將進(jìn)展情情況補(bǔ)充填寫寫，收到監(jiān)理理邀請函或監(jiān)監(jiān)理招標(biāo)文件件即作為《監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目信息息登記表》的的附件。經(jīng)營部歸口管理《監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目信息息登記表》，定定期公布供各各部門核查并并跟蹤信息，作作為項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)和或簽訂委委托監(jiān)理合同同的依據(jù)；項(xiàng)項(xiàng)管部分管各各自部門的《監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目信息息登記表》。建設(shè)單位對監(jiān)理服服務(wù)的要求應(yīng)應(yīng)在《監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目登記表》反反映并在投標(biāo)標(biāo)前予以明確確，如果該要要求超出《建建設(shè)工程監(jiān)理理規(guī)范》的規(guī)規(guī)定，由經(jīng)營營部組織對超超出部分的要要求進(jìn)行評審審，評審結(jié)果果應(yīng)在投標(biāo)文文件中反映。投標(biāo)的組織和文件件評審經(jīng)營部和/或項(xiàng)管管部依據(jù)《監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目信息息登記表》提提供的建設(shè)單單位對監(jiān)理服服務(wù)要求以及及相關(guān)規(guī)定確確定監(jiān)理服務(wù)務(wù)范圍、工作作內(nèi)容、監(jiān)理理目標(biāo)和工程程概況及特點(diǎn)點(diǎn)，組織監(jiān)理理投標(biāo)工作，編編寫《投標(biāo)文文件》（包括括公開、邀請請招標(biāo)的投標(biāo)標(biāo)文件，直接接委托的監(jiān)理理大綱和監(jiān)理理報(bào)價(jià)書的報(bào)報(bào)送以及在此此前后發(fā)送的的關(guān)于項(xiàng)目承承接的函件），編編寫工作應(yīng)做做到：《投標(biāo)文件》中的的《技術(shù)標(biāo)》或或《監(jiān)理大綱綱》應(yīng)符合《監(jiān)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃控制程程序》要求；；《投標(biāo)文件》中的的商務(wù)標(biāo)或監(jiān)監(jiān)理費(fèi)用的報(bào)報(bào)價(jià)應(yīng)確保公公司有滿足合合同要求的能能力；《投標(biāo)文件》應(yīng)全全面響應(yīng)招標(biāo)標(biāo)文件或建設(shè)設(shè)單位對監(jiān)理理服務(wù)的全部部要求以及相相關(guān)規(guī)定?！锻稑?biāo)文件》的評評審一般采用用會簽形式進(jìn)進(jìn)行，必要時(shí)時(shí)評審組織者者可提出會審審要求；采用用會審方式時(shí)時(shí)應(yīng)做會議紀(jì)紀(jì)要作為《投投標(biāo)文件評審審表》的附件件予以保存?！锻稑?biāo)文件》由經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理主主持評審，工工程技術(shù)部參參加，分別提提出對滿足建建設(shè)單位的要要求、資源配配備的符合性性、技術(shù)保障障和監(jiān)理措施施的針對性以以及監(jiān)理報(bào)價(jià)價(jià)的合理性的的評審意見，填填寫《投標(biāo)文文件評審表》。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)大型項(xiàng)目的的《投標(biāo)文件件》。辦公室負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)準(zhǔn)的《投標(biāo)文文件》蓋公司司公章；《投投標(biāo)文件》及及其評審表由由經(jīng)營部留存存?！锻稑?biāo)文件》發(fā)出出至合同簽訂訂前的任何實(shí)實(shí)質(zhì)性的修改改均應(yīng)按上述述規(guī)定重新進(jìn)進(jìn)行評審批準(zhǔn)準(zhǔn)。監(jiān)理合同的起草和和評審經(jīng)營部和/或項(xiàng)管管部通過與建建設(shè)單位溝通通洽談對投標(biāo)標(biāo)過程中不合合理或不明確確部分進(jìn)行修修訂，達(dá)成共共識，以此起起草《委托監(jiān)監(jiān)理合同》?！侗O(jiān)理合同》的評評審一般采用用會簽形式進(jìn)進(jìn)行，必要時(shí)時(shí)評審主持者者可提出會審審要求；采用用會審方式時(shí)時(shí)應(yīng)做會議紀(jì)紀(jì)要作為《合合同評審表》的的附件予以保保存?！侗O(jiān)理合同》由經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理主主持評審，項(xiàng)項(xiàng)管部參加，提提出對投標(biāo)結(jié)結(jié)果和相關(guān)規(guī)規(guī)定的符合性性的評審意見見，填寫《合合同評審表》。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)大型項(xiàng)目的的《監(jiān)理合同同》。辦公室負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)準(zhǔn)的《監(jiān)理合合同》蓋公司司合同章?！侗O(jiān)監(jiān)理合同》及及其評審表由由經(jīng)營部留存存。補(bǔ)充合同/協(xié)議的的起草和評審審。合同履行過程中建建設(shè)單位或公公司需要對已已訂合同進(jìn)行行修訂時(shí)，經(jīng)經(jīng)營部和/或項(xiàng)管部通通過與建設(shè)單單位溝通洽談?wù)剬π抻喌膬?nèi)內(nèi)容和要求達(dá)達(dá)成共識，以以此起草《補(bǔ)補(bǔ)充合同/協(xié)議》?！堆a(bǔ)充合同/協(xié)議議》評審按新新簽訂合同評評審程序進(jìn)行行；辦公室負(fù)負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)的的《補(bǔ)充合同同/協(xié)議》蓋公公司合同章；；《補(bǔ)充合同同/協(xié)議》及其其評審表由經(jīng)經(jīng)營部留存。經(jīng)營部負(fù)責(zé)歸口管管理投標(biāo)文件件、合同或補(bǔ)補(bǔ)充合同/協(xié)議及其上上述過程中留留下的質(zhì)量記記錄，并通過過每月《經(jīng)營營統(tǒng)計(jì)報(bào)表》將將合同或補(bǔ)充充合同/協(xié)議簽訂情情況通報(bào)各相相關(guān)部門。合同簽訂后經(jīng)營部部、工程技術(shù)術(shù)部和項(xiàng)管部部應(yīng)積極與建建設(shè)單位的溝溝通、意見征征詢以及對建建設(shè)單位關(guān)于于監(jiān)理服務(wù)的的投訴處理。在監(jiān)理合同履行期期間應(yīng)根據(jù)《建建設(shè)單位滿意意程度測量控控制程序》的的規(guī)定定期征征詢建設(shè)單位位對監(jiān)理服務(wù)務(wù)的意見，收收集相關(guān)信息息，確保與建建設(shè)單位進(jìn)行行有效的溝通通。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)處處理建設(shè)單位位關(guān)于監(jiān)理服服務(wù)的投訴，建建設(shè)單位的投投訴（包括來來函、來電或或來訪）各部部門均須認(rèn)真真接待，將投投訴內(nèi)容詳細(xì)細(xì)記錄于《投投訴登記處置置表》并按相相關(guān)規(guī)定向工工程技術(shù)部報(bào)報(bào)告；工程技技術(shù)部將相關(guān)關(guān)的處置意見見轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)關(guān)責(zé)任部門，該該部門應(yīng)在此此后的一周內(nèi)內(nèi)與建設(shè)單位位取得聯(lián)系，協(xié)協(xié)商并妥善處處理；該部門門處理完畢后后一周內(nèi)應(yīng)通通知工程技術(shù)術(shù)部安排驗(yàn)證證，工程技術(shù)術(shù)部實(shí)施驗(yàn)證證并將驗(yàn)證結(jié)結(jié)果記錄在該該張《投訴登登記處置表》存存檔備案。質(zhì)量記錄《監(jiān)理項(xiàng)目信息登登記表》SPM/III-7.22-2013--7-01《（監(jiān)理大綱、投投標(biāo)文件）評評審表》SPM/III-7.22-2013--7-15《（監(jiān)理合同、補(bǔ)補(bǔ)充合同/協(xié)議）評審審表》SPM/III-7.22-20133-7-033《經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表》SPM/III-7.22-2013--7-04《投訴登記及處置置表》SPM/III-7.22-2013--7-05聯(lián)合監(jiān)理/委托測測試單位控制制程序（SPM/III-7.33-20133-7）目標(biāo)為了對聯(lián)合監(jiān)理//委托測試服服務(wù)進(jìn)行控制制以確保公司司監(jiān)理服務(wù)滿滿足要求，特制訂本程程序文件。適用范圍本程序適用于公司司承接的有聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試要要求的工程項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)務(wù)的全過程控控制。職責(zé)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)《聯(lián)合監(jiān)理理//委托測試協(xié)協(xié)議》。經(jīng)營部主持聯(lián)合監(jiān)監(jiān)理/委托測試單單位的評價(jià)，提提出評價(jià)的意意見；負(fù)責(zé)管管理《合格供供方名錄》，進(jìn)進(jìn)行定期跟蹤蹤評價(jià)。工程技術(shù)部參與聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試單單位的評價(jià)，提提出評價(jià)的意意見。項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試單單位提供的監(jiān)監(jiān)理服務(wù)的驗(yàn)驗(yàn)證工作。程序經(jīng)營部根據(jù)所承接接項(xiàng)目的需求求或要求提出出聯(lián)合監(jiān)理/委托測試申申請，明確聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理方/委托測試單單位的資質(zhì)條條件、專業(yè)規(guī)規(guī)定、職責(zé)等等要求，填寫寫《聯(lián)合監(jiān)理理/委托測試申申請批準(zhǔn)表》。經(jīng)營部按規(guī)定的要要求選擇合適適的供方，收收集或調(diào)用有有關(guān)供方的相相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和提提供所需服務(wù)務(wù)能力的資料料，起草《聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試協(xié)協(xié)議》，作為為《聯(lián)合監(jiān)理理/委托測試申申請批準(zhǔn)表》的的附件。經(jīng)營部主持聯(lián)合監(jiān)監(jiān)理/委托測試單單位的評價(jià)，工工程技術(shù)部參參與，各自提提出評價(jià)意見見，填寫《聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試申申請批準(zhǔn)表》相相關(guān)內(nèi)容，報(bào)報(bào)副總經(jīng)理批批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)準(zhǔn)的《聯(lián)合監(jiān)監(jiān)理/委托測試協(xié)協(xié)議》蓋公司司公章。經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合格格供方的資料料及其評價(jià)結(jié)結(jié)論列入《合合格供方名錄錄》，每年進(jìn)進(jìn)行一次跟蹤蹤評價(jià)，視評評價(jià)合格與否否確定保留在在《合格供方方名錄》備案案?？偙O(jiān)理工程師負(fù)責(zé)責(zé)在服務(wù)實(shí)施施過程中按相相關(guān)要求驗(yàn)證證聯(lián)合監(jiān)理/委托測試供供方的服務(wù)是是否滿足《聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試協(xié)協(xié)議》的規(guī)定定。聯(lián)合監(jiān)理理/委托測試服服務(wù)完成后，總總監(jiān)理工程師師應(yīng)編寫《聯(lián)聯(lián)合監(jiān)理/委托測試服服務(wù)驗(yàn)證報(bào)告告》提出評價(jià)價(jià)意見報(bào)經(jīng)營營部備案。對合格供方進(jìn)行評評定時(shí)，重點(diǎn)點(diǎn)評定提供服服務(wù)的時(shí)效性性、系統(tǒng)性，服服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否