事業(yè)單位財務制度11篇

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【第1篇】事業(yè)單位財務管理制度范例

在財務管理方面,事業(yè)單位跟私營企業(yè),國企等有哪些本質的不同呢依據(jù)我國的相關財務法律法規(guī),以下整理的事業(yè)單位財務管理制度的范本,可供參考。

第一章總則

第一條為加強政府機關事業(yè)單位的財務管理和會計核算工作,合理組織收入、節(jié)省費用開支、防止國有資產流失、提高資金使用效益、強化財務監(jiān)督,使各項財務收支符合現(xiàn)行財務會計制度的要求,促進我鎮(zhèn)經濟及社會各項事業(yè)和諧進展,結合我鎮(zhèn)實際,制定本制度。

其次章收支管理制度

其次條收入包括各項協(xié)調款、項目資金、上級?？?、捐贈收入、其他收入等各種來源資金;支出包括常常性支出(辦公費、車輛燃修、款待費、書報費、差旅費、通訊費等)、?？钪С?、基建支出、其他支出等各種資金支出。

第三條嚴格實行資金“收支兩條線”管理制度。各單位取得資金收入時,必需出具省財政廳監(jiān)制的《山東省往來結算統(tǒng)一收據(jù)》,并加蓋財政所公章,任何單位和個人不得私自印制收據(jù)。各單位取得收入后,必需在3日內繳存至鎮(zhèn)財政預算外專戶,否則按公款私存處理。嚴禁任何單位和個人截留資金及坐收坐支現(xiàn)象的發(fā)生。

第四條進入預算外帳戶的資金由財政所統(tǒng)一管理,政府集中調撥使用,實行鎮(zhèn)長一支筆簽字制度。

第三章報帳制度

第五條報銷單據(jù)以部門為單位,每月1-10日集中報賬,每部門要設一名固定報帳員,非報帳員報帳,財務部門可以不予辦理。

第六條對各部門日常零星開支實行備用金制度。財務部門依據(jù)各業(yè)務部門的的支出規(guī)模,合理確定備用金數(shù)額,由各部門報帳員填寫備用金領取單后領取使用。

第七條單位或個人有報銷項目,必需供應有對方單位加蓋公章或財務章的完整、真實、合法、有效的正式發(fā)票或收據(jù),否則一律不予報銷。報銷發(fā)票時要遵循以下程序:經辦人簽字并注明事由,分管領導簽字,財政所審查核實,鎮(zhèn)長簽字,入帳報銷。

第八條各項開支都要本著勤儉節(jié)省的原則進行。一般業(yè)務支出,要由分管領導同意;其他特別或大項支出,須報鎮(zhèn)主要領導同意,必要時要通過集體討論打算。

第九條對單項超1000元的業(yè)務支出,各單位不能自行以現(xiàn)金支付,原則上通過鎮(zhèn)財政直接撥付到對方賬戶。

第十條政府經費支出要依據(jù)領導簽批看法準時進行帳務處理,財務部門備用金不足時,要準時向分管領導反映并列清支出方案報鎮(zhèn)長簽批撥款。

第十一條對專項支出尤其是涉及農戶的資金支出,必需嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定,切實做到專款專用;在資金支出、發(fā)放時,詳細承辦單位要供應對方銀行開戶信息,完善手續(xù)后,由財務部門直接將款項打入對方賬戶或“惠農一本通”存折,嚴禁以現(xiàn)金支出或發(fā)放。

第四章內部稽核掌握制度

第十二條為了加強機關內部財務管理,保證財產物資的平安牢靠,保證會計資料的精確?????性和牢靠性,保證機關經費的使用效益,財務管理實行內部稽核掌握制度。

第十三條各財會人員必需在規(guī)定的崗位職責范圍內辦理睬計事項。帳務處理必需按規(guī)定的程序辦理。會計檔案借閱,必需經過領導批準,嚴格執(zhí)行平安和保密制度。

第十四條財務工作根據(jù)機構分設,職務分別,錢、帳、物分管的原則進行管理。每一項業(yè)務的各經辦人員相互牽制,相互制約。出納、記帳、稽核崗位人員不得相互兼任。

第十五條稽核人員的職責:稽核人員要堅持原則,忠于職守,仔細查核,嚴守隱秘。對各種原始憑證(包括自制憑證)的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核。有權對不合規(guī)定、手續(xù)不完備的票據(jù),予以退回,要求更正、補充;有權向有關人員詢問經濟業(yè)務內容,查對原始記錄,索取證明材料,有權對存在問題提出處理看法和改進管理的建議;對違反財會制度或損害國家、公眾利益的收支,應予制止和訂正,制止訂正無效的,要向主要領導或有關監(jiān)督部門匯報。對違法亂紀人員和因嚴峻失職造成國家和集體財產重大損失的人員提出處理看法?；巳藛T對原始憑證的取得和填制狀況進行審核,記帳憑證填制后,必需對每一頁記帳憑證的內容進行審核。⑴記帳憑證是否附有原始憑證,記錄的經濟內容是否與所附的原始憑證內容相符;⑵會計科目的運用和金額填列是否正確;⑶記帳憑證的

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【第1篇】事業(yè)單位財務管理制度范例

在財務管理方面,事業(yè)單位跟私營企業(yè),國企等有哪些本質的不同呢依據(jù)我國的相關財務法律法規(guī),以下整理的事業(yè)單位財務管理制度的范本,可供參考。

第一章總則

第一條為加強政府機關事業(yè)單位的財務管理和會計核算工作,合理組織收入、節(jié)省費用開支、防止國有資產流失、提高資金使用效益、強化財務監(jiān)督,使各項財務收支符合現(xiàn)行財務會計制度的要求,促進我鎮(zhèn)經濟及社會各項事業(yè)和諧進展,結合我鎮(zhèn)實際,制定本制度。

其次章收支管理制度

其次條收入包括各項協(xié)調款、項目資金、上級專款、捐贈收入、其他收入等各種來源資金;支出包括常常性支出(辦公費、車輛燃修、款待費、書報費、差旅費、通訊費等)、?？钪С觥⒒ㄖС?、其他支出等各種資金支出。

第三條嚴格實行資金“收支兩條線”管理制度。各單位取得資金收入時,必需出具省財政廳監(jiān)制的《山東省往來結算統(tǒng)一收據(jù)》,并加蓋財政所公章,任何單位和個人不得私自印制收據(jù)。各單位取得收入后,必需在3日內繳存至鎮(zhèn)財政預算外專戶,否則按公款私存處理。嚴禁任何單位和個人截留資金及坐收坐支現(xiàn)象的發(fā)生。

第四條進入預算外帳戶的資金由財政所統(tǒng)一管理,政府集中調撥使用,實行鎮(zhèn)長一支筆簽字制度。

第三章報帳制度

第五條報銷單據(jù)以部門為單位,每月1-10日集中報賬,每部門要設一名固定報帳員,非報帳員報帳,財務部門可以不予辦理。

第六條對各部門日常零星開支實行備用金制度。財務部門依據(jù)各業(yè)務部門的的支出規(guī)模,合理確定備用金數(shù)額,由各部門報帳員填寫備用金領取單后領取使用。

第七條單位或個人有報銷項目,必需供應有對方單位加蓋公章或財務章的完整、真實、合法、有效的正式發(fā)票或收據(jù),否則一律不予報銷。報銷發(fā)票時要遵循以下程序:經辦人簽字并注明事由,分管領導簽字,財政所審查核實,鎮(zhèn)長簽字,入帳報銷。

第八條各項開支都要本著勤儉節(jié)省的原則進行。一般業(yè)務支出,要由分管領導同意;其他特別或大項支出,須報鎮(zhèn)主要領導同意,必要時要通過集體討論打算。

第九條對單項超1000元的業(yè)務支出,各單位不能自行以現(xiàn)金支付,原則上通過鎮(zhèn)財政直接撥付到對方賬戶。

第十條政府經費支出要依據(jù)領導簽批看法準時進行帳務處理,財務部門備用金不足時,要準時向分管領導反映并列清支出方案報鎮(zhèn)長簽批撥款。

第十一條對專項支出尤其是涉及農戶的資金支出,必需嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定,切實做到?？顚Ｓ?在資金支出、發(fā)放時,詳細承辦單位要供應對方銀行開戶信息,完善手續(xù)后,由財務部門直接將款項打入對方賬戶或“惠農一本通”存折,嚴禁以現(xiàn)金支出或發(fā)放。

第四章內部稽核掌握制度

第十二條為了加強機關內部財務管理,保證財產物資的平安牢靠,保證會計資料的精確?????性和牢靠性,保證機關經費的使用效益,財務管理實行內部稽核掌握制度。

第十三條各財會人員必需在規(guī)定的崗位職責范圍內辦理睬計事項。帳務處理必需按規(guī)定的程序辦理。會計檔案借閱,必需經過領導批準,嚴格執(zhí)行平安和保密制度。

第十四條財務工作根據(jù)機構分設,職務分別,錢、帳、物分管的原則進行管理。每一項業(yè)務的各經辦人員相互牽制,相互制約。出納、記帳、稽核崗位人員不得相互兼任。

第十五條稽核人員的職責:稽核人員要堅持原則,忠于職守,仔細查核,嚴守隱秘。對各種原始憑證(包括自制憑證)的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核。有權對不合規(guī)定、手續(xù)不完備的票據(jù),予以退回,要求更正、補充;有權向有關人員詢問經濟業(yè)務內容,查對原始記錄,索取證明材料,有權對存在問題提出處理看法和改進管理的