2023年某房地產(chǎn)集團合同管理程序

合同理程序1.目的使合同的簽訂、履行標準化并限度的防止風險。2.適用范圍適用于對外采購或/和效勞類合同的理。主要包括勘察合同、設計合同、營銷合同〔不含售樓和出租〕、廣告設計/制作合同、施工合同、材料/設備采購合同、工程監(jiān)理合同、土地受讓/合作開發(fā)合同、財務合作及借款合同、培訓合同等。其他采購合同的起草、會談、簽訂及履行及所有合同的法律審查按照GFP3-14?法律事務處理程序?處理。3.定義無。4.職責：4.1總經(jīng)理負責：相關規(guī)定需要由其合作或由其批準施行方案的工程的相應合同的審批；所有合同的付款審批。4.2主副總負責：相關規(guī)定由其合作或由其批準施行方案的工程的相應合同的審批；所主部門上報總經(jīng)理審批的合同的審核；所主部門的合同付款審核。4.3本錢部負責：勘察、設計合同、工程監(jiān)理合同及廣告設計、制作合同的審核；施工分承包合同及材料/設備采購合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；組織本部門起草合同的交底及執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?〔見GFP7-11-F2〕；勘察、設計、施工合同付款的審核；工程所有合同的匯總、統(tǒng)計。4.4設計部負責：勘察、設計合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起勘察、設計合同的付款申請。4.5營銷部負責：營銷合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起營銷合同的付款申請。4.6品牌推廣部負責：廣告設計/制作合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起廣告設計/制作合同的付款申請。4.7工程部：工程監(jiān)理合同的起草、會談及定稿；負責本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；負責本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起工程監(jiān)理合同、施工分承包合同及材料/設備采購合同的付款申請。4.8開展研究部負責：土地受讓/合作開發(fā)合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起土地受讓/合作開發(fā)合同的付款申請。4.9財務部負責：財務合作合同及借款合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；所有合同付款的審核。4.10行政負責：培訓合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起培訓合同的付款申請；所有合同的蓋章和歸檔。5.程序5.1合同的起草、會談、定稿勘探、設計合同的起草、會談、定稿設計部負責依根據(jù)設計進度方案要求完成勘探、設計合同的起草、會談、定稿〔合同一式六份〕。施工及設備/材料采購合同的起草、會談、定稿本錢部根據(jù)材料進場及承包商進場方案要求在完成了承包商及供應商選擇工作后及時組織完成施工及設備/材料采購合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。營銷合同的起草、會談、定稿營銷部根據(jù)營銷工作要求完成營銷合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。廣告設計/制作合同的起草、會談、定稿品牌推廣部根據(jù)廣告工作要求完成廣告設計/制作合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。工程監(jiān)理合同的起草、會談、定稿工程部根據(jù)監(jiān)理工作要求完成監(jiān)理合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。土地受讓/合作開發(fā)合同的起草、會談、定稿開展研究部完成土地受讓/合作開發(fā)合同的起草、會談、定稿〔合同一式六份〕。財務合作及借款合同財務部根據(jù)需要完成財務合作及借款合同的起草、會談、定稿〔合同一式四份〕。培訓合同行政根據(jù)需要完成培訓合同的起草、會談、定稿〔合同一式四份〕。5.2合同的審批勘察、設計合同.1設計部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?〔見GFP7-11-F1〕一起傳至本錢部審核。.2本錢部對合同條款進展復核復核后交主工程副總審核。.3主工程副總按GFP7-12?設計分承包方選擇控制程序?的規(guī)定對合同進展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至設計部合同成立。施工及設備/材料采購合同.1施工合同.1.1本錢部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起傳至工程部審核。.1.2工程部對合同條款進展復核復核后主工程副總審核。.1.3主工程副總按GFP7-5?施工承包商選擇控制程序?及GFP7-14?材料設備供應商選擇控制程序?的規(guī)定對合同進展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.1.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至本錢部合同成立。.2設備/材料采購合同.2.1本錢部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起傳至設計部審核。.2.2設計部對合同條款進展復核復核后主工程副總審核。.2.3主工程副總按GFP7-14?材料設備供應商選擇控制程序?的規(guī)定對合同進展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.2.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至本錢部合同成立。營銷合同5.2.3.1.2主營銷副總按GFP7-7?工程籌劃及營銷理程序?的規(guī)定對合同進展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至營銷部合同成立。廣告設計/制作合同5.2.4.1.2本錢部對合同條款進展復核復核后交主品牌副總審核。.2主品牌副總按GFP7-18?廣告設計、制作承包商選擇、控制程序?的規(guī)定對合同進展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至品牌推廣部合同成立。工程監(jiān)理合同.1工程部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起傳至本錢部審核。.2本錢部對合同條款進展復核復核后主工程副總審核。.3主工程副總對合同進展審核后交總經(jīng)理審批。.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至工程部合同成立。土地受讓/合作開發(fā)合同.1開展研究部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起提交主副總。.2主副總對合同進展審核后交總經(jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋公章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至開展研究部合同成立。財務合作及借款合同.1財務部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?提交總經(jīng)理審批。.2審批完的合同由行政加蓋公章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至財務部廣部合同成立。培訓合同.1行政將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起提交主行政副總。.2主行政副總按GFP2-6?員工培訓理程序?的規(guī)定對合同進展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋公章并自行存檔一份合同成立。5.3合同的編、登記、保、存檔合同起草部門負責對合同進展編編的原那么是：首先按工程工程進展分類以大寫的拼音字母表示如JHW〔金海灣〕、HJ〔海景〕；再按合同的類別進展分類以大寫的拼音字母表示如SJ〔勘察設計合同〕、SG〔施工合同〕、CG〔材料/設備采購合同〕、YX〔營銷合同〕、GG〔廣告設計/制作合同〕、JL〔監(jiān)理合同〕、MD〔土地受讓/合作開發(fā)合同〕、CW〔財務合作合同〕、JK〔借款合同〕、PX〔培訓合同〕、QT〔其他合同〕最后按合同簽訂的先后順序進展排序以阿拉伯數(shù)字表示如：01、02；詳細如：JHW-SG-01。合同起草部門負責將簽訂的合同做以下處理：.1設計部負責將勘察設計合同分發(fā)給乙方2份本錢部1份部門存檔2份室1份；.2本錢部負責將施工合同分發(fā)給乙方2份工程部1份部門存檔2份室1份。.3本錢部負責將材料/設備采購合同分發(fā)給乙方2份設計部1份部門存檔2份室1份。.4營銷部負責將營銷合同分發(fā)給乙方2份本錢部1份部門存檔2份室1份。.5品牌推廣部負責將廣告設計、制作合同分發(fā)給乙方2份本錢部1份營銷部1份部門存檔1份室1份。.6工程部負責將工程監(jiān)理合同交付對方2份本錢部1份部門存檔兩份室1份。.7開展研究部負責將土地受讓/合作開發(fā)合同交付對方2份、本錢部1份部門存檔兩份室1份。.8財務部負責將財務合作及借款合同交付對方2份部門存檔1份室1份。.9行政負責將培訓合同交付對方2份部門存檔1份室1份。5.3.2.10集團參與的5.4合同的交流、執(zhí)行、反響與總結(jié)合同交流：合同起草部門負責及時組織和合同執(zhí)行部門一起進展合同的交流并將交流情況形成。合同執(zhí)行：合同執(zhí)行部門有責任按合同條款要求對合同全面執(zhí)行。合同反響：合同執(zhí)行部門將合同執(zhí)行過程現(xiàn)的問題及時填寫?合同履行反響表?反響給合同起草部門。合同工作總結(jié)及合同范本.1各部門根據(jù)相關程序規(guī)定對合作商進展評定工作.2起草部門根據(jù)?合同履行反響表?填寫?合同執(zhí)行情況匯總表?如無反響紀錄那么不必填寫。.3合同起草部門根據(jù)需要擬定合同范本并根據(jù)?合同執(zhí)行情況匯總表?對合同范本不定進展修正。5.5合同變更、補充協(xié)議的簽訂合同起草部門負責組織合同變更、補充協(xié)議的起草、會談、定稿。其它程序與原合同一樣。5.6合同資料信息處理本錢部按工程不同對土地受讓/合作開發(fā)合同、勘察、設計合同、施工及設備/材料采購、營銷合同、廣告設計/制作合同、工程監(jiān)理合同進展匯總、統(tǒng)計編制?**工程**合同一覽表?〔見GFP7-11-F3〕并將一覽表中信息在本錢信息系統(tǒng)上發(fā)布每個月更新一次。5.7合同的付款勘察、設計、施工、材料/設備采購合同.1合同預付款合同簽訂后工程部、設計部根據(jù)合同預付款要求填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?〔見GFP7-11-F7〕并傳至本錢部、財務部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。.2工程進度付款.2.1工程部負責根據(jù)合同約定的付款方式審核工程的形象進度并向本錢部提供下述資料：施工的工程款支付申報表；工程部審核確認的工程形象進度。.2.2本錢部負責根據(jù)資料完成工程進度款的審核工作,填寫?**工程進度款審核表?〔見GFP7-11-F5〕并傳至工程部作為進度款支付的根據(jù)。.2.3工程部負責根據(jù)?**工程進度款審核表?填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?〔見GFP7-11-F7〕并傳至本錢部、財務部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。.3工程結(jié)算款支付.3.1本錢部根據(jù)設計、工程部提供的開工結(jié)算資料結(jié)算手續(xù)并?**合同結(jié)算協(xié)議書?連同?**工程結(jié)算書?封面分別傳回工程部、設計部作為合同結(jié)算款支付的根據(jù)。.3.2設計、工程部負責根據(jù)?**工程結(jié)算書??**合同結(jié)算協(xié)議書?填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?并傳至本錢部、財務部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。.4工程保修款支付合同規(guī)定的保修滿由設計部、工程部負責根據(jù)?**工程結(jié)算書??**合同結(jié)算協(xié)議書?填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?并交由物業(yè)理或工程使用部門/審核以確定該工程是否存在質(zhì)量問題以及施工是否存在水電費等往來欠款的扣付事項并確定最終的扣付金額后傳至本錢部、財務部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。營銷代理、廣告制作合同、工程監(jiān)理合同、土地受讓/合作開發(fā)合同、財務合作及借款合同、培訓合同及其他合同按照GFP1-5?費用、資產(chǎn)購置報銷和借支理程序?付款手續(xù)。6.附件6.1GFP7-11-F1?合同審批及合同蓋章審批表?6.2GFP7-11-F2?合同履行情況反響表?6.3GFP7-11-F3?**工程**合同一覽表?6.4GFP7-11-F4?合同執(zhí)行情況匯總表?6.5GFP7-11-F5?**工程進度款審核表?6.6GFP7-11-F6?**工程付款建議書?6.7GFP7-11-F7?**工程歷次付款一覽表?GFP7-11-F1.2XXX地產(chǎn)合同審批及合同蓋章審批表部門：合同編：合同名稱

工程負責人

**部門經(jīng)理〔起草部門〕

**部門經(jīng)理〔審核部門〕

律師主副總

總經(jīng)理

備注

注：1.集團參與的招工程最后審批為。2.各級指導簽字確認后由行政在合同上蓋章后返回起草部門。3.對使用非我司范本的合同且合同總標的等于或超過人民幣十萬元需經(jīng)律師審查。GFP7-11-F2.1XXX地產(chǎn)合同履行情況反響表合同編：第頁共頁工程名稱

乙方

工

質(zhì)量等級

記錄人

記錄時間

問題描繪處理改進備注

履行部門負責人：GFP7-11-F4.1XXX地產(chǎn)合同執(zhí)行情況匯總表合同編：第頁共頁工程名稱

乙方

工

質(zhì)量等級

合同起草人

記錄時間

問題描繪處理改進備注

起草部門負責人：附?合同履行情況反響表?_____頁

GFP7-11-F3.1XXX地產(chǎn)工程合同一覽表部門：制表人：第頁共頁分判方式合同編合同名稱合同價款負責人生效日付款情況

注：本表隨時更新并在信息平臺上發(fā)布。GFP7-11-F5.1______工程進度款審核表合同編：合同總價：施工：序工程項目名稱進度款

申報價進度款

審核價按合同條款下浮本應付

進度款備注 日：GFP7-11-F6.1XXX地產(chǎn)工程付款建議書工程名稱合同編乙方負責人合同造價￥：結(jié)算造價￥：形象進度本次付款人民幣〔大寫〕：￥：累計付款￥：累計付款比例〔％〕保修款支付備注設計/工程部：簽名：日：本錢部：簽名：日：主工程副總：簽名：日：財務部：簽名：日：總經(jīng)理：簽名：日：說明：1.?**工程