2023年某房地產(chǎn)集團(tuán)合同管理程序

合同理程序1.目的使合同的簽訂、履行標(biāo)準(zhǔn)化并限度的防止風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于對外采購或/和效勞類合同的理。主要包括勘察合同、設(shè)計(jì)合同、營銷合同〔不含售樓和出租〕、廣告設(shè)計(jì)/制作合同、施工合同、材料/設(shè)備采購合同、工程監(jiān)理合同、土地受讓/合作開發(fā)合同、財(cái)務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同等。其他采購合同的起草、會談、簽訂及履行及所有合同的法律審查按照GFP3-14?法律事務(wù)處理程序?處理。3.定義無。4.職責(zé)：4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：相關(guān)規(guī)定需要由其合作或由其批準(zhǔn)施行方案的工程的相應(yīng)合同的審批；所有合同的付款審批。4.2主副總負(fù)責(zé)：相關(guān)規(guī)定由其合作或由其批準(zhǔn)施行方案的工程的相應(yīng)合同的審批；所主部門上報(bào)總經(jīng)理審批的合同的審核；所主部門的合同付款審核。4.3本錢部負(fù)責(zé)：勘察、設(shè)計(jì)合同、工程監(jiān)理合同及廣告設(shè)計(jì)、制作合同的審核；施工分承包合同及材料/設(shè)備采購合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；組織本部門起草合同的交底及執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?〔見GFP7-11-F2〕；勘察、設(shè)計(jì)、施工合同付款的審核；工程所有合同的匯總、統(tǒng)計(jì)。4.4設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)：勘察、設(shè)計(jì)合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起勘察、設(shè)計(jì)合同的付款申請。4.5營銷部負(fù)責(zé)：營銷合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起營銷合同的付款申請。4.6品牌推廣部負(fù)責(zé)：廣告設(shè)計(jì)/制作合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起廣告設(shè)計(jì)/制作合同的付款申請。4.7工程部：工程監(jiān)理合同的起草、會談及定稿；負(fù)責(zé)本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；負(fù)責(zé)本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起工程監(jiān)理合同、施工分承包合同及材料/設(shè)備采購合同的付款申請。4.8開展研究部負(fù)責(zé)：土地受讓/合作開發(fā)合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起土地受讓/合作開發(fā)合同的付款申請。4.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：財(cái)務(wù)合作合同及借款合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；所有合同付款的審核。4.10行政負(fù)責(zé)：培訓(xùn)合同的起草、會談及定稿；本部門起草合同的編、分發(fā)、保存；本部門起草合同的執(zhí)行情況的跟蹤記錄并填寫?合同執(zhí)行情況記錄表?；提起培訓(xùn)合同的付款申請；所有合同的蓋章和歸檔。5.程序5.1合同的起草、會談、定稿勘探、設(shè)計(jì)合同的起草、會談、定稿設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)依根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度方案要求完成勘探、設(shè)計(jì)合同的起草、會談、定稿〔合同一式六份〕。施工及設(shè)備/材料采購合同的起草、會談、定稿本錢部根據(jù)材料進(jìn)場及承包商進(jìn)場方案要求在完成了承包商及供應(yīng)商選擇工作后及時(shí)組織完成施工及設(shè)備/材料采購合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。營銷合同的起草、會談、定稿營銷部根據(jù)營銷工作要求完成營銷合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。廣告設(shè)計(jì)/制作合同的起草、會談、定稿品牌推廣部根據(jù)廣告工作要求完成廣告設(shè)計(jì)/制作合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。工程監(jiān)理合同的起草、會談、定稿工程部根據(jù)監(jiān)理工作要求完成監(jiān)理合同的起草、會談和定稿〔合同一式六份〕。土地受讓/合作開發(fā)合同的起草、會談、定稿開展研究部完成土地受讓/合作開發(fā)合同的起草、會談、定稿〔合同一式六份〕。財(cái)務(wù)合作及借款合同財(cái)務(wù)部根據(jù)需要完成財(cái)務(wù)合作及借款合同的起草、會談、定稿〔合同一式四份〕。培訓(xùn)合同行政根據(jù)需要完成培訓(xùn)合同的起草、會談、定稿〔合同一式四份〕。5.2合同的審批勘察、設(shè)計(jì)合同.1設(shè)計(jì)部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?〔見GFP7-11-F1〕一起傳至本錢部審核。.2本錢部對合同條款進(jìn)展復(fù)核復(fù)核后交主工程副總審核。.3主工程副總按GFP7-12?設(shè)計(jì)分承包方選擇控制程序?的規(guī)定對合同進(jìn)展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至設(shè)計(jì)部合同成立。施工及設(shè)備/材料采購合同.1施工合同.1.1本錢部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起傳至工程部審核。.1.2工程部對合同條款進(jìn)展復(fù)核復(fù)核后主工程副總審核。.1.3主工程副總按GFP7-5?施工承包商選擇控制程序?及GFP7-14?材料設(shè)備供應(yīng)商選擇控制程序?的規(guī)定對合同進(jìn)展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.1.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至本錢部合同成立。.2設(shè)備/材料采購合同.2.1本錢部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起傳至設(shè)計(jì)部審核。.2.2設(shè)計(jì)部對合同條款進(jìn)展復(fù)核復(fù)核后主工程副總審核。.2.3主工程副總按GFP7-14?材料設(shè)備供應(yīng)商選擇控制程序?的規(guī)定對合同進(jìn)展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.2.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至本錢部合同成立。營銷合同5.2.3.1.2主營銷副總按GFP7-7?工程籌劃及營銷理程序?的規(guī)定對合同進(jìn)展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至營銷部合同成立。廣告設(shè)計(jì)/制作合同5.2.4.1.2本錢部對合同條款進(jìn)展復(fù)核復(fù)核后交主品牌副總審核。.2主品牌副總按GFP7-18?廣告設(shè)計(jì)、制作承包商選擇、控制程序?的規(guī)定對合同進(jìn)展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至品牌推廣部合同成立。工程監(jiān)理合同.1工程部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起傳至本錢部審核。.2本錢部對合同條款進(jìn)展復(fù)核復(fù)核后主工程副總審核。.3主工程副總對合同進(jìn)展審核后交總經(jīng)理審批。.4審批完的合同由行政加蓋合同章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至工程部合同成立。土地受讓/合作開發(fā)合同.1開展研究部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起提交主副總。.2主副總對合同進(jìn)展審核后交總經(jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋公章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至開展研究部合同成立。財(cái)務(wù)合作及借款合同.1財(cái)務(wù)部將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?提交總經(jīng)理審批。.2審批完的合同由行政加蓋公章并自行存檔一份后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部廣部合同成立。培訓(xùn)合同.1行政將定稿后的合同及附件連同?合同審批及合同蓋章審批表?一起提交主行政副總。.2主行政副總按GFP2-6?員工培訓(xùn)理程序?的規(guī)定對合同進(jìn)展審批或?qū)徍撕筇峤豢偨?jīng)理審批。.3審批完的合同由行政加蓋公章并自行存檔一份合同成立。5.3合同的編、登記、保、存檔合同起草部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)展編編的原那么是：首先按工程工程進(jìn)展分類以大寫的拼音字母表示如JHW〔金海灣〕、HJ〔海景〕；再按合同的類別進(jìn)展分類以大寫的拼音字母表示如SJ〔勘察設(shè)計(jì)合同〕、SG〔施工合同〕、CG〔材料/設(shè)備采購合同〕、YX〔營銷合同〕、GG〔廣告設(shè)計(jì)/制作合同〕、JL〔監(jiān)理合同〕、MD〔土地受讓/合作開發(fā)合同〕、CW〔財(cái)務(wù)合作合同〕、JK〔借款合同〕、PX〔培訓(xùn)合同〕、QT〔其他合同〕最后按合同簽訂的先后順序進(jìn)展排序以阿拉伯?dāng)?shù)字表示如：01、02；詳細(xì)如：JHW-SG-01。合同起草部門負(fù)責(zé)將簽訂的合同做以下處理：.1設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將勘察設(shè)計(jì)合同分發(fā)給乙方2份本錢部1份部門存檔2份室1份；.2本錢部負(fù)責(zé)將施工合同分發(fā)給乙方2份工程部1份部門存檔2份室1份。.3本錢部負(fù)責(zé)將材料/設(shè)備采購合同分發(fā)給乙方2份設(shè)計(jì)部1份部門存檔2份室1份。.4營銷部負(fù)責(zé)將營銷合同分發(fā)給乙方2份本錢部1份部門存檔2份室1份。.5品牌推廣部負(fù)責(zé)將廣告設(shè)計(jì)、制作合同分發(fā)給乙方2份本錢部1份營銷部1份部門存檔1份室1份。.6工程部負(fù)責(zé)將工程監(jiān)理合同交付對方2份本錢部1份部門存檔兩份室1份。.7開展研究部負(fù)責(zé)將土地受讓/合作開發(fā)合同交付對方2份、本錢部1份部門存檔兩份室1份。.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)合作及借款合同交付對方2份部門存檔1份室1份。.9行政負(fù)責(zé)將培訓(xùn)合同交付對方2份部門存檔1份室1份。5.3.2.10集團(tuán)參與的5.4合同的交流、執(zhí)行、反響與總結(jié)合同交流：合同起草部門負(fù)責(zé)及時(shí)組織和合同執(zhí)行部門一起進(jìn)展合同的交流并將交流情況形成。合同執(zhí)行：合同執(zhí)行部門有責(zé)任按合同條款要求對合同全面執(zhí)行。合同反響：合同執(zhí)行部門將合同執(zhí)行過程現(xiàn)的問題及時(shí)填寫?合同履行反響表?反響給合同起草部門。合同工作總結(jié)及合同范本.1各部門根據(jù)相關(guān)程序規(guī)定對合作商進(jìn)展評定工作.2起草部門根據(jù)?合同履行反響表?填寫?合同執(zhí)行情況匯總表?如無反響紀(jì)錄那么不必填寫。.3合同起草部門根據(jù)需要擬定合同范本并根據(jù)?合同執(zhí)行情況匯總表?對合同范本不定進(jìn)展修正。5.5合同變更、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂合同起草部門負(fù)責(zé)組織合同變更、補(bǔ)充協(xié)議的起草、會談、定稿。其它程序與原合同一樣。5.6合同資料信息處理本錢部按工程不同對土地受讓/合作開發(fā)合同、勘察、設(shè)計(jì)合同、施工及設(shè)備/材料采購、營銷合同、廣告設(shè)計(jì)/制作合同、工程監(jiān)理合同進(jìn)展匯總、統(tǒng)計(jì)編制?**工程**合同一覽表?〔見GFP7-11-F3〕并將一覽表中信息在本錢信息系統(tǒng)上發(fā)布每個月更新一次。5.7合同的付款勘察、設(shè)計(jì)、施工、材料/設(shè)備采購合同.1合同預(yù)付款合同簽訂后工程部、設(shè)計(jì)部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?〔見GFP7-11-F7〕并傳至本錢部、財(cái)務(wù)部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。.2工程進(jìn)度付款.2.1工程部負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定的付款方式審核工程的形象進(jìn)度并向本錢部提供下述資料：施工的工程款支付申報(bào)表；工程部審核確認(rèn)的工程形象進(jìn)度。.2.2本錢部負(fù)責(zé)根據(jù)資料完成工程進(jìn)度款的審核工作,填寫?**工程進(jìn)度款審核表?〔見GFP7-11-F5〕并傳至工程部作為進(jìn)度款支付的根據(jù)。.2.3工程部負(fù)責(zé)根據(jù)?**工程進(jìn)度款審核表?填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?〔見GFP7-11-F7〕并傳至本錢部、財(cái)務(wù)部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。.3工程結(jié)算款支付.3.1本錢部根據(jù)設(shè)計(jì)、工程部提供的開工結(jié)算資料結(jié)算手續(xù)并?**合同結(jié)算協(xié)議書?連同?**工程結(jié)算書?封面分別傳回工程部、設(shè)計(jì)部作為合同結(jié)算款支付的根據(jù)。.3.2設(shè)計(jì)、工程部負(fù)責(zé)根據(jù)?**工程結(jié)算書??**合同結(jié)算協(xié)議書?填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?并傳至本錢部、財(cái)務(wù)部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。.4工程保修款支付合同規(guī)定的保修滿由設(shè)計(jì)部、工程部負(fù)責(zé)根據(jù)?**工程結(jié)算書??**合同結(jié)算協(xié)議書?填寫?**工程付款建議書?和?**工程歷次付款一覽表?并交由物業(yè)理或工程使用部門/審核以確定該工程是否存在質(zhì)量問題以及施工是否存在水電費(fèi)等往來欠款的扣付事項(xiàng)并確定最終的扣付金額后傳至本錢部、財(cái)務(wù)部、主工程副總審核總經(jīng)理審批。營銷代理、廣告制作合同、工程監(jiān)理合同、土地受讓/合作開發(fā)合同、財(cái)務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同及其他合同按照GFP1-5?費(fèi)用、資產(chǎn)購置報(bào)銷和借支理程序?付款手續(xù)。6.附件6.1GFP7-11-F1?合同審批及合同蓋章審批表?6.2GFP7-11-F2?合同履行情況反響表?6.3GFP7-11-F3?**工程**合同一覽表?6.4GFP7-11-F4?合同執(zhí)行情況匯總表?6.5GFP7-11-F5?**工程進(jìn)度款審核表?6.6GFP7-11-F6?**工程付款建議書?6.7GFP7-11-F7?**工程歷次付款一覽表?GFP7-11-F1.2XXX地產(chǎn)合同審批及合同蓋章審批表部門：合同編：合同名稱

工程負(fù)責(zé)人

**部門經(jīng)理〔起草部門〕

**部門經(jīng)理〔審核部門〕

律師主副總

總經(jīng)理

備注

注：1.集團(tuán)參與的招工程最后審批為。2.各級指導(dǎo)簽字確認(rèn)后由行政在合同上蓋章后返回起草部門。3.對使用非我司范本的合同且合同總標(biāo)的等于或超過人民幣十萬元需經(jīng)律師審查。GFP7-11-F2.1XXX地產(chǎn)合同履行情況反響表合同編：第頁共頁工程名稱

乙方

工

質(zhì)量等級

記錄人

記錄時(shí)間

問題描繪處理改進(jìn)備注

履行部門負(fù)責(zé)人：GFP7-11-F4.1XXX地產(chǎn)合同執(zhí)行情況匯總表合同編：第頁共頁工程名稱

乙方

工

質(zhì)量等級

合同起草人

記錄時(shí)間

問題描繪處理改進(jìn)備注

起草部門負(fù)責(zé)人：附?合同履行情況反響表?_____頁

GFP7-11-F3.1XXX地產(chǎn)工程合同一覽表部門：制表人：第頁共頁分判方式合同編合同名稱合同價(jià)款負(fù)責(zé)人生效日付款情況

注：本表隨時(shí)更新并在信息平臺上發(fā)布。GFP7-11-F5.1______工程進(jìn)度款審核表合同編：合同總價(jià)：施工：序工程項(xiàng)目名稱進(jìn)度款

申報(bào)價(jià)進(jìn)度款

審核價(jià)按合同條款下浮本應(yīng)付

進(jìn)度款備注 日：GFP7-11-F6.1XXX地產(chǎn)工程付款建議書工程名稱合同編乙方負(fù)責(zé)人合同造價(jià)￥：結(jié)算造價(jià)￥：形象進(jìn)度本次付款人民幣〔大寫〕：￥：累計(jì)付款￥：累計(jì)付款比例〔％〕保修款支付備注設(shè)計(jì)/工程部：簽名：日：本錢部：簽名：日：主工程副總：簽名：日：財(cái)務(wù)部：簽名：日：總經(jīng)理：簽名：日：說明：1.?**工程