質量管理提升工程實施細則和技術保障細則

產品質量提升工程實施方案第一篇產品質量提升工程實施細則實施產品質量全面提升工程，實現產品質量問題零投訴，打造“山東xx”質量品牌，是公司xx年質量提升年的重要舉措。為確保產品質量提升實施工程落地，并結合xx號文件和xx號文件精神，特制定以下十條具體實施細則。第一條全面分析評估公司目前產品質量現狀，對標其他生產商，列出問題清單并制定具體措施。第二條重新梳理固化產品工藝、質量標準和作業(yè)規(guī)范，確保滿足質量管控需求；形成不斷完善提升機制。第三條全面梳理人員現狀，制定培訓計劃與措施，提高人員質量意識和業(yè)務技能。第四條梳理原輔材料進貨標準和檢驗規(guī)范，確保其更加合理科學并滿足公司質量提升需求。第五條完善設備管理制度與考核機制，確保設備管理生產與檢測需求，符合公司管控制度。第六條各工序過程質量關鍵管控點梳理，形成規(guī)范標準與管理制度。第七條完善質量監(jiān)督檢查制度。第八條完善過程控制異常問題、客戶投訴質量問題處理機制。第九條推進因果分析、SPC圖等質量管理工具的應用，形成大數據匯總統計分析預警機制。第十條建立健全產品質量與過程質量追溯考核制度，完善考核機制。具體實施細則如下：一、全面分析評估公司目前產品質量現狀，對標其他生產商，列出問題清單并制定具體措施。（一）具體要求1、產品質量市場現狀分析。1.1市場營銷部。責任人：市場營銷部總經理助理兼內貿部經理徐茂忠負責，成員：徐連國、董合剛、李長新、宋洪亮、呂建輝、張洪亮。要求：通過不同渠道收集與公司相近產品的有關技術質量資料，并列表匯總。相關資料要收集齊全，真實、客觀、公正的擺出問題，按時提交質量管理部。階段性完成時間：第一階段報送時間xx.12.5，針對目前公司投訴較多的問題品種。第二階段報送時間xx.12.15，針對目前公司常規(guī)產品。第三階段報送時間xx.12.25，針對目前公司開發(fā)新產品。1.2技術、研發(fā)、生產部門。責任人：副總工程師，成員：要求：收集匯總與公司相近產品的有關技術質量資料。相關資料要收集齊全，真實、客觀、公正的擺出問題，按時提交質量管理部。階段性報送時間：第一階段報送時間xx.12.5針對目前公司投訴較多的問題品種。第二階段報送時間xx.12.15，針對目前公司常規(guī)產品。第三階段報送時間xx.12.25，針對目前公司開發(fā)新產品。按照階段性目標全面分析評價公司所有產品的質量現狀，對產品質量對標分析比較，對標分析要從公司內部歷史最好水平和外部生產商產品比對，列出問題清單，總結公司目前產品質量優(yōu)勢和短板，找準公司目前產品質量短板和差距，要分析透，措施要實用有效。為此成立產品質量分析綜合評估考核組，組長：副總經理，副組長：總工程師，副總工程師，常務副組長：階段性完成時間：第一階段xx.12.10，針對目前公司投訴較多的問題品種進行梳理改進。例如：板材紗812系列；SMC(822\829)系列；公司611拉擠絕緣紗系列。第二階段xx.12.20，針對目前公司常規(guī)產品（特別是一些久拖不決，始終找不到問題原因的定型產品）進行梳理改進。第三階段xx.12.30，針對目前公司開發(fā)新產品進行梳理改進。3、產品質量問題清單應包含以下內容：3.1公司產品的優(yōu)缺點；3.2外部同類產品的優(yōu)缺點；3.3待研發(fā)或潛在市場產品優(yōu)缺點；3.4相關應對措施與責任。（二）產品質量現狀梳理考核方案1、在規(guī)定時間節(jié)點內沒有完成既定目標的，對責任單位或責任人處罰100-300元。2、對問題產品原因分析不透徹，措施制定不得力，對責任單位或責任人處罰100-300元。3、對重復出現的或連續(xù)出現的質量問題，對責任單位或責任人處罰100-500元。4、對出現質量問題按規(guī)定不及時逐級匯報的，對責任單位或責任人處罰100-300元。5、對出現質量問題按規(guī)定不及時處理的，對責任單位或責任人處罰100-300元。并按照損失大小，追究相關人員行政責任。二、重新梳理固化產品工藝質量標準和作業(yè)規(guī)范，確保其更加合理科學并滿足市場需求（一）現狀分析公司近年來加大了產品的研究開發(fā)，形成一定的產品系列，基本得到市場認可。但是一些質量問題和投訴間斷性地出現。主要因為產品工藝質量標準和作業(yè)檢驗規(guī)范一直沒有完善和固化，出現了車間部門有標準不執(zhí)行或無標準亂執(zhí)行現象，產品質量始終處于不穩(wěn)定狀態(tài)，所以須固化工藝質量標準和規(guī)范。（二）工作重點目前公司主要產品生產工藝急需解決的問題1.板材紗812系列存在問題a、各線拉絲工藝、烘干工藝、制品工藝、包裝工藝標準及規(guī)范內容不具體，適宜性較差。b、產品標識不規(guī)范，標識不清，存在混紗現象。c、原絲成型不良和分束不良較為普遍，濕紗含水、含油不穩(wěn)定。d、原絲烘干：①烘干工藝：烘干方式不統一；余熱烘干存在烘干制度不穩(wěn)定現象；蒸汽、預熱共用烘干工藝，存在余熱不足或余熱過量現象，同時切換過程中存在溫度控制不穩(wěn)定現象。②調理時間：1#、2#、5#調理時間執(zhí)行不到位現象。③制品車間溫濕度：1#、2#和5#三個車間的車間溫濕度控制標準不統一。e、部分原絲使用過程中存在脫圈、機械并條、分束不均等現象，且不同爐位有輕有重。f、成品紗團：①因脫圈、定期作業(yè)、絡紗標準等問題造成雜紗夾入風險且該風險危害較大。②抗靜電劑及用量、涂覆設備等管理不到位，尤其是在季節(jié)交替時車間反應不夠敏銳，造成靜電吸附不足、并條風險。③硬挺度偏低風險，1#表現較為明顯，主要是絡紗時紗線脫離導紗系統（特別是絡紗機上的導向輪），造成硬挺度偏低，客戶使用時容易造成大面積機械并條。2.SMC(822\829)系列存在問題a、濕紗原絲：①標識不清，有混紗風險。存在原絲成型不良。②濕紗原絲拉制過程中，存在花輥現象，一直未解決。③濕紗含油率不穩(wěn)定。④濕紗涂油輥因打磨更換不規(guī)范，污染原絲。⑤拉絲工藝標準及規(guī)程適宜性差，執(zhí)行不到位。b、烘干原絲：原絲使用過程中存在脫圈、機械并條、分束不均且在絡制過程中有起毛嚴重等現象，且不同爐位有輕有重。因為毛羽問題，制品車間絡制過程中留皮量超標。c、成品紗團：①絡制過程中毛羽嚴重，質檢檢測毛羽數據偏高。②成品紗團含油率不穩(wěn)定，偏低時存在流動性不好風險。③雜物夾入、紗線污染導致成品外觀顏色異常，影響客戶型材或板材質量。3.公司611拉擠絕緣紗系列存在問題a、濕紗原絲：號數不均。標識不清，有混紗風險。濕紗含水、含油不均。成型不良。b、烘干原絲：①紗線遷移較大，去皮米數大。（有關部門應該從浸潤劑體系、拉絲含水率和烘干方面入手加以解決）。②原絲使用過程中存在脫圈、散絲、毛紗等現象，且不同爐位有輕有重。c、成品紗團：①成品紗團端面或紗線上毛刺斷絲，且有雜紗夾入。②成品紗團體積密度控制不夠，紗團成帶性不好，客戶使用過程中存在脫圈、系扣風險。③烘干原絲紗線遷移較大，去皮不凈，造成客戶絕緣棒耐擊穿性能不夠和外觀顏色缺陷。（有關部門應該從浸潤劑體系、拉絲含水率和烘干方面入手減少遷移加以解決；當前，只有嚴格去皮來加以保證）。4.直接紗系列（601、608）存在問題a、標識不清，有混紗風險。b、號數不均，特別是分拉爐位，且內外層極差大。c、含油率不穩(wěn)，內外層遷移大。d、拉絲作業(yè)不穩(wěn)，小紗多。e、外觀疵點較多：成型不良（端面散絲、盤線）、污紗、毛紗較多f、紗線遷移大、浸透不良。g、包裝不規(guī)范（如包熱紗），車間理由：要求7S現場整潔、原絲附件物資周轉。h、包裝時存在混包、混裝現象，主要發(fā)生在湊托時。5.奶瓶紗系列(365、366）存在問題a、100T（8KG）成型不良，塌邊嚴重。b、調理室濕度控制無法調節(jié)，水分時高時低，尤其是高號數產品更明顯。c、原絲脫圈、毛紗、散絲、倒轉等疵點。d、色差問題一直存在。e、標識不清混紗。f、奶瓶管破損、冒頭、亂紗。g、其它。6.公司921短切紗系列存在問題a、目前沒有實現連續(xù)生產，每天白班短切，原絲滯留時間過長，水分不穩(wěn)定。b、短切現場不能實現溫濕度控制。c、短切現沒有造粒機，實際屬于半造粒狀態(tài)，產品毛羽控制困難。d、成品存在細絲、顆粒、毛羽問題。7.濕法薄氈系列存在問題a、沒有完善的成套的工藝標準、操作規(guī)程。b、沒有全方面的設備電器人員，設備電器管理方面薄弱。c、成品克重不穩(wěn)、外觀條紋、毛團、強力不穩(wěn)。d、品種更換時A級品率嚴重下降（三）、工作措施1.工藝技術方面：1.1成熟產品工藝標準和作業(yè)規(guī)范梳理固化。由總工程師荀洪寶負責，工藝技術部安智廣牽頭，組織傅理軍、楊風波、杜照孔、李淑棟、王斌、劉海深、朱化鵬、陳雪影、孫延周、崔巖軍、各線產品工程師（助理工程師）、張慎禮、張志國、質量管理部大班長、各線主管、各線工藝員等，組成會審小組，實施具體工作：對公司成熟產品工藝標準和作業(yè)規(guī)范梳理固化形成標準文本。完成時間xx.12.25前。1.2公司新產品工藝標準和作業(yè)規(guī)范梳理完善并盡快得到市場認可。由研究院副院長傅理軍負責，研究院李淑棟牽頭，組織楊風波、杜兆孔、徐茂忠、安智廣、研究院分片組長、陳雪影、各線產品工程師（助理工程師）、張慎禮、張志國、質量管理部大班長、各線主管、各線工藝員等，組成會審小組，實施具體工作：公司新產品工藝標準和作業(yè)規(guī)范必須在放大樣前完成。2.質量控制方面：2.1公司成熟產品質量標準和檢驗檢測規(guī)范梳理固化。2.2公司新產品質量標準和檢驗檢測規(guī)范梳理完善并盡快得到市場認可。由總工程師荀洪寶負責，質量管理部張慎禮牽頭，組織傅理軍、楊風波、杜照孔、李淑棟、徐茂忠、研究院分片組長、陳雪影、各線產品工程師（助理工程師）、安智廣、張志國、質量管理部大班長、各線主管、各線工藝員、售后服務中心人員等，組成會審小組，實施以下具體工作：對公司產品質量標準和檢驗檢測規(guī)范梳理固化。此項工作于xx.12.25前完成。3、針對上述產品存在的重點問題及標準問題由副總經理崔寶山負責，質量管理部張慎禮牽頭組織：荀洪寶、傅理軍、楊風波、杜照孔、李淑棟、徐茂忠、安智廣、劉海深、王斌、孫延周、朱化鵬、研究院分片組長、陳雪影、崔巖軍、各線產品工程師（助理工程師）、張志國、質量管理部大班長、各線主管、各線工藝員、售后服務中心人員等制定針對性措施并落實驗證，確保標準及規(guī)范不斷完善改進。三、全面梳理人員現狀，制定培訓計劃與措施，提高人員質量意識和業(yè)務技能。由黨委副書記張善俊負責組織實施。（一）具體要求1、以人力資源部（培訓中心）為主導，制定嚴格的各級人員質量標準、作業(yè)規(guī)范、人員技能培訓計劃并納入考核。2、各車間部室利用各種形式制定本部門的質量工藝培訓方案，理論和實踐培訓相結合，注重培訓效果。3、各車間部室每月組織形式多樣的崗位練兵和技術比武活動，獎優(yōu)罰劣。4、增加人力資源部（培訓中心）培訓力量，由其監(jiān)督評價各部門培訓進展和培訓效果，并確定各崗位操作能手、質量標兵和公司質量技術職稱評比。5、公司應加大工程技術人員、研發(fā)人員、電氣自動化控制人員等，特別是產品工程師（助理工程師）、窯爐工程師、機電工程師的培養(yǎng)力度，通過外培、內培（可成立公司培訓學校）等多種形式進行教育，并建立多渠道薪酬和技術職稱晉升模式：①技術職稱：技術員、助理工程師、工程師、高級工程師。②員工級別：如技士、技師、高級技師等等。（二）實施計劃和措施1.人力資源部（培訓中心）負責于12月25日前制定三級培訓工作計劃并組織實施。1.1公司級培訓1.2車間級（部門級）培訓1.3班組級培訓2.投資風險管理部負責組織各部門、崗位梳理規(guī)范各崗位職責。完成時間:12月25日。3.操作能手和質量標兵評比投資風險管理部負責于12月25日前形成實施細則。4.公司質量技術職稱評比人力資源部負責于12月25日前形成實施細則。四、梳理原輔材料進貨標準和檢驗規(guī)范，確保其更加合理科學并滿足公司質量提升需求。（一）礦物原料1、由原料窯爐管理部組織原料車間、窯爐車間、采購部、質管部對現有礦石與玻璃原料標準進行審定，確定合理的采購標準；除對相關成分合理控制外，增加對原料與礦石礦相的控制。責任人：劉海深，完成時間xx年12月25日前。2、原料與礦石安全庫存的確定。由采購部組織原料窯爐管理部、原料車間、窯爐車間、質管部進行審定，確定合理庫存標準。責任人：宋志金，完成時間xx年12月25日前。3、由質量管理部組織完善對供方控制的要求與標準，確保做到事前、事中、事后控制。責任人：張慎禮，完成時間xx年12月25日前。（二）化工原料1、由研究院組織工藝技術部、質管部、采購部、倉儲部、車間對現有化工原料標準進行審定，確定合理的采購標準。責任人：李淑棟，完成時間xx年12月25日前。2、化工原料安全庫存的確定。2.1正常用化工原料由工藝技術部組織采購部、生產部、倉儲部、質管部、車間進行審定，確定合理庫存標準。責任人：陳雪影，完成時間xx年12月20日前。2.2試驗用化工原料由研究院組織相關部門形成完善的管理制度與標準，避免形成不必要的化工原料庫存，減少實驗浪費，責任人：李淑棟。完成時間xx年12月20日前。3、由質量管理部組織完善對供方控制的要求與標準，確保做到事前、事中、事后控制。責任人：張慎禮，完成時間xx年12月25日前。（三）包裝材料1、由工藝技術管理部組織采購部、生產部、質管部、倉儲部、車間對現有包裝材料標準進行審定，確定合理的采購標準與安全庫存標準。責任人：陳雪影，完成時間xx年12月25日前。2、由質量管理部組織完善對供方控制的要求與標準，確保做到事前、事中、事后控制。責任人：張慎禮，完成時間xx年12月25日前。五、完善設備管理制度與考核機制，確保設備管理生產需求，符合公司管控制度。（一）設備系統管理1、設備管理網絡，由副總經理李金保負責，機電設備部經理孫延周牽頭組織，成員：楊風波、杜照孔、王彬、陳建、凌峰、闞玉武、楊傳沖、陳雪影、張慎禮及各線主管。制定公司設備管理網架結構，明確各部門、各崗位設備管理具體負責人員，制定各級管理人員職責。12月15日前完成。2、建立健全各部門及公司設備及備件臺賬，制定設備完好檢查管理制度。定期組織對設備檢查，負責人：孫延周及上述設備管理人員。12月25日前完成。3、由機電設備部組織制定2018年度設備定期檢修、維護保養(yǎng)計劃，并組織落實實施。12月12日前完成。4、由機電設備部組織進一步整理細化完善公司各類設備管理及考核制度（25項），確保各項制度符合實際生產需求，并落實到位。12月30日前完成。5、由機電設備部組織制定設備管理人員、操作人員、維護保養(yǎng)人員技能培訓計劃及評定標準，并組織落實實施。12月30日前完成。（二）挖掘檢測檢驗實驗設備潛能，增加復合材料實驗儀器，完善檢測盲區(qū)。責任單位：質量管理部，責任人：張慎禮。12月30日前完成。1、完善儀器檢測，減少測量誤差。①目前化學實驗室檢測數據絕大多數來源于設備檢測。如熒光儀檢測數據基本實現全覆蓋，能夠檢測玻璃成分、葉蠟石粉體及礦石原料、石灰石、石英粉、白云石、生石灰的硅和鐵等等；除生石灰其他成分（生石灰無標樣）和高嶺土（標樣太少，正在摸索中，數據基本能用，還不夠準確）外。②充分利用玻璃高溫粘度計檢測玻璃，做好兩項工作：一是對窯爐熔制狀態(tài)兩個重要參數的進行持續(xù)檢測和反饋（即log2和log3），用以判斷窯爐熔融狀態(tài)的波動規(guī)律；二是通過玻璃液溫度數值變化情況映射log2和log3時段的粘度變化狀況，用以驗證漏板隨溫度變化而粘度變化的應變趨勢。2、充分挖掘實驗室其他檢測設備的使用性能，特別是化工原料檢測儀器性能的擴展使用，用以研發(fā)院化工成膜劑的合成做基礎性的指標檢測。3、公司所外賣的產品不是應用產品，檢測設備實施也局限于此。造成一些產品質量判斷無法從復合材料的深度加以驗證。所以，復合材料相關設備實施的引進和模式實驗是今后公司，特別是質量管理部重點實施的拓展工程。4、梳理完善公司檢驗測量計量設備管理制度，確保各項制度符合實際生產需求，并落實到位。（三）、考核措施1、在規(guī)定時間節(jié)點內沒有完成既定目標的，對責任單位或責任人處罰100-300元。2、對問題產品原因分析不透徹，措施制定不得力，對責任單位或責任人處罰100-300元。3、對重復出現的或連續(xù)出現的設備問題，對責任單位或責任人處罰100-500元。4、對出現設備問題按規(guī)定不及時逐級匯報的，對責任單位或責任人處罰100-300元。5、對出現設備問題按規(guī)定不及時處理的，對責任單位或責任人處罰100-300元。并按照損失大小，追究相關人員行政責任。六、各工序過程質量關鍵管控點梳理，形成規(guī)范標準與管理制度。1、原料關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法無堿玻璃原料原料庫控制原料外觀按工藝標準執(zhí)行每批次目視檢查退貨原料標示按工藝標準執(zhí)行每天現場檢查退貨料倉標識按工藝標準執(zhí)行每天現場檢查重新添加原料儲存條件按工藝標準執(zhí)行每天現場檢查按報廢處理篩分檢測按工藝標準執(zhí)行每批次原料篩篩分退貨配料系統控制料稱砝碼無磨損，缺失每次使用時校正更換料稱定期校正稱量誤差大秤±1kg，中秤±0.5kg，小秤±0.2kg1次/天（標秤）；1次/月（校秤），校正檢查傳感器混料次數26次每班檢查電腦數據增加混料次數配料記錄填寫，修改規(guī)范每班檢查配料記錄按照料方執(zhí)行配方配方準確無誤每班數據檢查復檢稱量±1kg每班數據檢查通知主管工程師進行參數調整上料系統控制罐車與料倉連接連接準確每一車目視改正未用的汽車卸料管處理上鎖每班目視檢查時候加蓋帽上鎖槽罐車正常卸料不能料倉頂部不能噴料每車目視通知維修檢修上料管道料管不能堵料每班目視通知維修檢修換向球閥及蝶閥完好無漏縫每周一次目視通知維修2、窯爐關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法窯爐窯爐工藝控制溫度控制溫度標準每兩小時一次檢查曲線和數據顯示調整天然氣流量和電極功率窯爐燃燒比工藝標準每班一次檢查電腦系統數據調整燃燒比通路燃燒比工藝標準每周檢查所有的通路

異常時隨時檢查流量檢測調整氧燃比窯壓控制±3pa每兩小時一次檢測電腦數值及時調整換熱器開度或者是阻尼風機頻率調節(jié)液位控制0±0.5mm每兩小時一次檢查曲線和數據顯示調整投料量電助熔系統±5kw每班一次檢查電腦系統數據通知電工及時修復料界限4#,5#槍內每一小時一次查看工業(yè)電視及時調整窯爐能量分布兩側投料量≤1付/天每天一次檢查電腦數據及時調整兩側投料頻率窯爐定期作業(yè)殘氧測定殘氧標準每周檢查一次用殘氧測量裝置測量，檢測是否在工藝標準范圍內通過調整窯爐噴槍氧燃比至標準范圍內手測窯壓窯壓標準每天檢查一次用手測窯壓裝置測量，是否與DCS系統顯示數值相符及時查找原因，重新校正窯爐窯壓測量裝置垂直煙道燒結物清理無燒結物積聚每月最少兩次，視各線窯爐具體情況覺得清理周期按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)換熱器清堵換熱器使用正常每月最少四次，視各線窯爐具體情況覺得清理周期按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)電極冷卻水清洗回流水速、水溫正常每周最少清理一區(qū)按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)通路噴槍檢查、清理通路噴槍火焰正常，噴槍無積碳按制定的計劃清理按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)窯壓管清理窯壓顯示正常每月最少清理一次，視各線窯爐具體情況決定清理周期按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)燃氣/氧氣過濾器切換、清洗燃氣壓力、熱值正常每三月一次按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)換熱器開度檢查窯壓顯示正常每月一次（1/3/5線，2線阻尼風機壓力檢查）按操作規(guī)程進行通知維護修理風機切換（余熱、池窯冷卻）風機使用正常每月切換一次按操作規(guī)程進行按要求定期進行作業(yè)窯爐安全作業(yè)窯爐巡檢窯爐運行正常每小時一次檢查耐火材料腐蝕情況、換熱器、投料機等重要設備運行情況及時記錄并匯報通路巡檢每小時一次檢查通路噴槍燃燒情況，通路燃氣泄露情況及時記錄并匯報池底巡檢每班兩次檢查池底電助熔運行情況及時記錄并匯報測溫點溫度測量溫度正常，無大幅度波動每周一次測溫儀測量及時分析原因并制定措施電極水溫度測量流量正正常，沒有斷流，沒有蒸汽。冬季溫度不高于42度，夏季不高于50度每周一次測溫儀測量及時分析原因并制定措施電極水套溫度每兩小時一次每周一次檢查電腦顯示數據曲線及時分析原因并制定措施碹頂測量前后側測量，變化值不得超過5mm每月一次碹頂標尺測量做好跟蹤記錄，及時匯報天然氣、純氧泄露檢查無異常氣體泄漏情況每月一次肥皂泡沫、可燃氣體檢漏儀檢查聯系維修工將漏氣部位拆開處理后重新連接、檢漏池壁吹風吹風角度正常，池壁無明顯發(fā)紅現象每班一次定期巡檢池壁及時調整吹風角度掛鉤磚溫度測量溫度正常，前后次測量不得超過50℃每周一次檢測掛鉤磚溫度測量記錄前后溫度差超過50℃及時匯報3、浸潤劑關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施負責設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法記錄檢查人匯報誰解決人新配油校稱校稱見浸潤劑配制操作規(guī)程每天一次砝碼檢查《衡器核查記錄》通知維修校準配制工班長配制工浸潤劑自動配制各原料打料情況沒有錯誤的化學品進入預定的浸潤劑每罐料觀測系統打料，現場檢查實際打料《浸潤劑配制工藝單》聯系浸潤劑工藝員進行處理班長、配制工浸潤劑工藝員浸潤劑工藝員浸潤劑手動配制各原料稱量情況各化學品位于正常的公差范圍每罐料稱量值檢查《浸潤劑配制工藝單》重新稱量班長班長配制工浸潤劑料方下載各原料打料情況沒有錯誤的化學品進入預定的浸潤劑第一次配該種浸潤劑觀測系統打料，現場檢查實際打料《浸潤劑配制工藝單》浸潤劑技術員再次確認配方，并確認打料正確浸潤劑工藝員科室負責人科室負責人浸潤劑質量外觀按配方表標準每罐目視《浸潤劑配制工藝單》不調整，視情況嚴重性看是否需要重新配置班長、配制工科室負責人科室負責人固含量按配方表標準每罐取樣送至物檢室檢測《浸潤劑配制工藝單》按照標準固含量加水調整，偏低情況上報配制工班長班長pH按配方表標準每罐取樣送至物檢室檢測《浸潤劑配制工藝單》根據配方要求配制工班長班長油溫按配方表標準每罐使用溫度計測量《浸潤劑配制工藝單》2線浸潤劑其它標準合格后打至儲罐后調整，其它標準合格后打至小循環(huán)罐調整配制工班長班長預混罐清理罐體衛(wèi)生見浸潤劑配制操作規(guī)程每周一次目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知配制工再次清理設備班長大班長配制工配制罐清理罐體衛(wèi)生見浸潤劑配制操作規(guī)程每月一次，822、829、823等品種每周一次目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知配制工再次清理設備班長大班長配制工循環(huán)油小循環(huán)罐液位檢查及整個系統泄漏液位及系統是否泄漏回流浸潤劑不能漫灌，浸潤劑系統不能有跑冒滴漏每2個小時至少一次目視《浸潤劑巡檢記錄》打油工進行處理打油工班長打油工浸潤劑溫度溫度控制在指標范圍內2線浸潤劑每4小時一次，其它線每班一次溫度檢查2線浸潤劑：浸潤劑油溫點檢表、浸潤劑溫度spc圖；其他線：浸潤劑溫度spc圖調節(jié)冷卻水打油工班長打油工小循環(huán)罐系統（罐體、濾網、浮球、盤管、攪拌、回油槽等）及小循環(huán)管道清理小循環(huán)整個系統衛(wèi)生見浸潤劑使用操作規(guī)程常規(guī)品種15天；OC品種15天；812品種、921品種、823品種、829品種、810品種10天目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知維修工再次進行清理設備班長大班長維修工進口小循環(huán)罐過濾模塊清洗過濾模塊過濾性能與衛(wèi)生見浸潤劑使用操作規(guī)程每天一次目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知打油工再次進行清洗設備班長大班長打油工儲罐以及對應大循環(huán)管道清理罐體、管線衛(wèi)生見浸潤劑配制操作規(guī)程每月一次目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知維修工再次清理設備班長大班長維修工進、回油管更換進回油管衛(wèi)生進、回油管連接處固定牢靠，線路布置規(guī)范合理，無跑冒滴漏現象。2線浸潤劑20天一次；822、829、823品種1個月一次；其它品種3個月一次目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知維修工、打油工再次進行更換設備班長大班長維修工、打油工泵的檢修泵的正常運行供油順暢，壓力負荷滿足要求，泵運行無異響、發(fā)熱、震動，不滲油、漏油，正常檢修期內無機械故障。常規(guī)泵10-15天

新型螺桿泵3個月目視《浸潤劑定期作業(yè)記錄》通知維修工再次進行檢修設備班長大班長維修工設備隱患定期巡視排查浸潤劑系統的正常運行1、設備包括罐體、管道、管線、攪拌、泵運行完好，設備無變形

2、管道、管線連接緊固，無斷裂等1個月目視《浸潤劑維護保養(yǎng)記錄》通知維修工再次進行檢查設備班長大班長維修工4、拉絲關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施負責設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法記錄檢查人匯報誰解決人漏板冷卻片清洗清洗冷卻片底板無黑點，冷卻片表面無氧化物上7天一循環(huán)按照計劃表漏板定期清理記錄重新清洗現場漏板工漏板分管主任現場漏板工冷卻水排污排污漏板操作規(guī)程7天一循環(huán)按照計劃表漏板定期排污計劃表重新排污現場漏板工漏板分管主任現場漏板工冷卻器更換更換漏板操作規(guī)程根據現場使用情況目視冷卻片更換記錄重新更換當班漏板工值班主任現場漏板工冷卻水檢查檢查冷卻水有無堵塞水管無堵塞每班4次目視和手感漏板工交接記錄氣槍吹開堵塞的水管，或更換水管現場漏板工漏板班長現場漏板工耐火棉檢查有無增加新漏板不貼耐火棉每天一次目視漏板保溫棉申請記錄表根據漏板狀況，確定是否需要耐火棉現場漏板工漏板分管主任現場漏板工放料漏板冷卻水管、檔板位置、玻璃形狀水管無堵塞，料斗無堵塞每班3次目視漏板工交接記錄發(fā)現堵塞，立即處理值班主任車間主管現場漏板工放料漏板流量測試開度流量1950±100kg/day每天一次測量，稱重漏板工交接記錄調節(jié)放料漏板開度現場漏板工漏板分管主任現場漏板工通路循環(huán)水排污檢查循環(huán)水清澈程度通路循環(huán)水潔凈5天一次目視交接班記錄定期排污現場漏板工漏板班長現場漏板工斷頭分析斷頭種類根據形狀判斷斷頭類型每班2臺肉眼、顯微鏡觀察斷頭分析表根據斷頭類型確認調節(jié)方法現場漏板工工程師現場漏板工原絲噴霧噴霧噴霧角度，形狀45度，形狀良好隨時目視無更換噴嘴或拆卸清洗工藝員工藝主任各班維修工噴霧噴霧量大小拉絲工藝技術標準每月一次量筒測量噴霧測量測定表不足標準的清洗、更換維修工藝員工藝主任各班維修工噴嘴噴嘴噴霧型號、數量更換產品時目視無更換噴嘴工藝員工藝主任各班維修工漏水、氣水壓表、減壓閥無泄漏，滴水每班一次目視無更換或維修工藝員工藝主任各班維修工涂油器涂油盒清潔清潔計劃無浸潤劑沉淀物，無廢絲5天一次停機后檢查SPC圖更換，再清洗工藝員車間值班主任各班維修工涂油輥清洗磨損情況無磨損不平纏繞紗3天一次，直接紗5天一次清潔度定期作業(yè)記錄本清洗工藝技術員工藝技術員拉絲技術員涂油盒更換更換計劃無浸潤劑沉淀物每周一次停機后更換定期作業(yè)記錄本更換，再清洗維修工工藝主任維修工涂油輥更換打磨磨損情況無磨損不平，不小于標準直徑5mm斷絲后打磨用U型鉗工具無小于標準直徑5mm的報廢當班班長車間值班主任維修工涂油盒浸潤劑漏油無滴漏隨時目視無1）調整涂油器水平位置

2）減小進油閥操作工班長操作工涂油輥絲束溫度溫度35±5℃每天一次紅外線檢測涂油輥絲束溫度記錄本檢查工藝風、環(huán)境溫度、噴霧及浸潤劑溫度工藝員工藝主任工藝員銅套運行無晃動隨時目視組長記錄本更換工藝技術員工藝技術員拉絲技術員涂油輥上紗線接觸情況是否與紗線接觸分布均勻，無斑紋，紗線與涂油輥表面接觸良好每班一次，換產品時目視工藝記錄本檢查涂油盒內有無雜物，檢查工位幾何位置，調整下集束位置操作工工藝技術員拉絲技術員集束輪集束輪使用情況對應紗線品種不同品種對應不同集束輪規(guī)格與型號每班一次目視定期作業(yè)記錄本重新更換工藝員班長維修工當班集束輪使用情況集束輪是否轉動或者更換對應班組使用，當班爐位更換或者轉動油泥結皮隨時更換目視定期作業(yè)記錄本重新更換引絲工班長引絲工拉絲機參數流量理論流量值左右每天一次記錄電子表格調整工藝員工藝主任漏板工工藝附件排線鋼絲無劃痕、結皮每天一次用頻閃燈無更換工藝員工藝主任操作工工藝附件滑梭無磨損、E間距合適每天一次用頻閃燈spc圖/E間距檢查記錄表更換工藝員工藝主任操作工合股紗絲餅成型2線拉絲工藝技術標準每周一次米尺絲餅成型檢查記錄表調整橫移進工藝員工藝主任工藝員集束噴霧集束噴霧霧化是否良好無滴漏，無堵塞隨時目測組長記錄本發(fā)現堵塞，滴漏立即處理工藝技術員跟班維修工跟班維修工銅棒銅棒更換定期更換無油污，無劃痕五天一循環(huán)清理，隨時清理目視定期作業(yè)定時清理工藝技術員跟班維修工跟班維修工排線噴霧集束噴霧霧化是否良好無滴漏，無堵塞隨時目測組長記錄本發(fā)現堵塞，滴漏立即處理工藝技術員跟班維修工跟班維修工排線鋼絲排線鋼絲定期更換無劃痕，無變形811-2，3小時一次，611-3，四小時一次定期更換領用記錄表清洗，打磨，整形工藝技術員跟班維修工跟班維修工滑梭滑梭更換定期更換無劃痕一班一更換停機檢查定期作業(yè)定時清理工藝技術員跟班維修工跟班維修工上下壓條上下壓條運行良好，無松動運行良好，無松動隨時目視定期作業(yè)定時清理組長跟班維修工跟班維修工引絲引絲上車上車效率所看爐臺不得低于上班爐臺效率每班一次電腦查看漏板效率記錄本嚴格作業(yè)引絲工/班長班長引絲工定期作業(yè)定期作業(yè)更換本班爐臺的定期作業(yè)更換隨時目視定期作業(yè)記錄本更換引絲工班長維修工現場爐位衛(wèi)生干凈整潔涂油盒、涂油輥，集束輪及周邊衛(wèi)生干凈整潔隨時目視現場整改/班長交接班記錄清理引絲工班長引絲工上車拉絲上車上車效率所看爐臺不得低于上班爐臺效率每班一次電腦查看漏板效率記錄本嚴格作業(yè)上車工/班長班長上車工定期作業(yè)定期作業(yè)更換本班爐臺的定期作業(yè)更換隨時目視定期作業(yè)記錄本更換上車工班長維修工稱重稱重合格線團稱重合格，不合格及時反饋調整隨時目視/電腦現場整改/班長交接班記錄調整上車工/引絲工/漏板工班長漏板工現場爐位衛(wèi)生干凈整潔S隔板，銅棒、排線軸及周邊衛(wèi)生干凈整潔每班一次目視現場整改/班長交接班記錄清理上車工班長上車工物流線放紗車的更換更換及時對滿車進行更換/更換品種隨時目視現場整改/班長交接班記錄更換運紗工班長運紗工輸送輸送上下紗車輸送隨時目視現場整改/班長交接班記錄輸送運紗工班長運紗工過秤過秤過秤及紗團尾絲的清理隨時目視現場整改/班長交接班記錄過秤運紗工/組長班長運紗工5、烘干關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施責任人工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法檢查人匯報誰解決人原絲接收原絲稱重標簽與重量磅稱顯示數一致每車核對目視復秤烘干工烘干班長烘干工標簽品種混紗標簽品種與紗團品種相符一致每車核對目視確認、檢測烘干工烘干班長烘干工污紗油污、灰塵無油污、灰塵每車檢查目視查找污染源烘干工烘干班長烘干工碰傷紗紗團放置紗團規(guī)范放置每車檢查目視查找碰傷原因烘干工烘干班長烘干工紗團絲尾絲尾過長長度＜15-20厘米每車檢查目測修剪烘干工烘干班長烘干工進爐前進出爐記錄品種記錄、時間填寫按操作規(guī)程執(zhí)行每車檢查目視嚴格要求烘干工烘干班長烘干工紗團放置車印紗紗團靠立桿3-5厘米每車檢查目視重新放置烘干工烘干班長烘干工紗車進爐時間滿車紗≤6小時/執(zhí)行各線烘干工藝標準每車檢查目視按時間順序近爐烘干工烘干班長烘干工待合車紗≤10小時/執(zhí)行各線烘干工藝標準每車檢查目視按時間順序近爐烘干工烘干班長烘干工品種核對混烘標簽品種與爐臺品種相符一致每車檢查目視推下軌道重新進爐烘干工烘干班長烘干工工藝控制溫度控制溫度按各線生產品種的烘干工藝標準執(zhí)行每班四次自動控制調整熱源開、關烘干工烘干班長烘干工固化時間固化時間按各線生產品種的烘干工藝標準執(zhí)行≤15天一次測溫儀檢測校正溫度烘干班長車間主任烘干班長蒸汽壓力減壓后壓力0.00-0.65Mpa每班一次目視調整烘干班長車間主任烘干班長分汽包蒸汽壓力0.65-0.8Mpa每班一次目視調整烘干工烘干班長烘干班長烘干熱源611/OC-SE/OC-P系列蒸汽每班一次自動控制調整烘干工烘干班長烘干班長硬質合股紗蒸汽、蒸汽熱風混合每班一次自動控制調整烘干工烘干班長烘干班長直接紗蒸汽、熱風、蒸汽熱風混合每班一次自動控制調整烘干工烘干班長烘干班長含水檢測含水檢測標準要求7天全覆蓋檢測同一整車干紗、濕紗稱重對比反饋拉絲車間調整烘干工烘干班長烘干工清爐大清爐定期作業(yè)標準300天±10天目視和風速檢測重新清理烘干工烘干班長烘干工小清爐定期作業(yè)標準15天±2天目視和風速檢測重新清理烘干工烘干班長烘干工微波微波電流550-850每班四次儀表查看聯系電工及時維修烘干工烘干班長維修工補風口補風口開度標準要求每班二次目視不合格落實罰款并整改烘干工烘干班長烘干工出爐后紗團色度黃紗標準要求隨時目視調整烘干溫度/烘干時間烘干工烘干班長烘干班長烘干紗調理調理時間按各線的烘干操作規(guī)程執(zhí)行隨時目視嚴格要求烘干工烘干班長烘干工含水檢測含水抽測標準要求每臺爐每班一次用木材水分測試儀抽測反饋拉絲車間調整烘干工烘干班長烘干工紗團絲尾絲尾過長長度＜15-20厘米每車檢查目測修剪烘干工烘干班長烘干工設備保養(yǎng)烘干爐提升門鏈條排查鏈條扣磨損，加注潤滑油檢、維修標準1次/3個月目視維修或更換維修工烘干班長維修工烘干爐提升門電機減速機觀察加油孔油位，加注機油檢、維修標準1次/3個月目視維修或更換維修工烘干班長維修工循環(huán)風機震動、異響，加油潤滑油檢、維修標準1次/3個月目視維修或更換維修工烘干班長維修工烘干爐推進拉出系統對推進、拉出電機減速機、提升齒輪和鏈條加注潤滑油檢、維修標準1次/3個月目視維修或更換維修工烘干班長維修工拉臂式傳輸軸承加注潤滑油檢、維修標準15天±2天停爐檢查維修或更換烘干工烘干班長烘干工6、DUCS關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施檢查人整改人設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法短切漏板冷卻片清洗后清洗無結焦物7天一次按照計劃表重新清洗漏板技術員漏板維護工耐火棉檢查有無增加新漏板補貼耐火棉每天一次目視根據漏板狀況，確定是否需要耐火棉漏板技術員漏板維護工冷卻水檢查檢查冷卻水有無堵塞水管無堵塞每班一次目視和手感氣槍吹開堵塞的水管，或更換水管漏板技術員漏板維護工放料漏板冷卻水管、檔板位置、玻璃形狀水管無堵塞，料斗無堵塞每班1-2次目視發(fā)現堵塞，立即處理漏板技術員漏板維護工斷頭分析斷頭種類根據形狀判斷斷頭類型每天一次肉眼、顯微鏡觀察根據斷頭類型確認調節(jié)方法漏板技術員漏板維護工短切空氣噴霧器噴霧噴霧角度，形狀60度，形狀良好隨時目視更換噴嘴或拆卸清洗拉絲技術員切機維護工噴嘴噴嘴噴霧型號、數量更換產品時目視更換噴嘴拉絲技術員切機維護工噴霧裝置噴霧壓力標準要求每班一次壓力表刻度調節(jié)減壓閥拉絲技術員切機維護工漏水、氣水壓表、減壓閥無泄漏每班一次目視更換或維修拉絲技術員切機維護工短切涂油器涂油盒清潔清潔計劃無浸潤劑沉淀物每周一次停機后檢查更換，再清洗拉絲技術員切機維護工涂油輥清洗磨損情況無磨損不平斷絲后清洗清潔度清洗拉絲技術員切機維護工涂油輥直徑標準要求清洗后用U型鉗工具小于40mm的報廢拉絲技術員切機維護工涂油盒浸潤劑漏油無滴漏隨時目視1）調整涂油器水平位置

2）減小進油閥拉絲技術員切機維護工涂油輥浸潤劑分布分布均勻，無斑紋隨時目視檢查涂油盒內有無雜物拉絲技術員切機維護工涂油輥上紗線接觸情況是否與紗線接觸紗線與涂油輥表面接觸良好每班一次，換產品時目視檢查工位幾何位置，調整下集束位置拉絲技術員切機維護工涂油區(qū)溫度溫度標準每天一次紅外線檢測大于45度，檢查噴霧及浸潤劑溫度拉絲技術員切機維護工切機導絲輪導絲輪運行通路效率有效率每班一次目視檢查維修拉絲技術員切機維護工導絲輪更換定期更換無結皮7天一次目視更換拉絲技術員切機維護工導絲輪防護防護罩使用防護每天清理一次目視防護拉絲技術員切機維護工切機切機換面換面無長絲每次換產品目視換刀拉絲技術員切機維護工切機運行切絲狀況無長絲每班三次目視調節(jié)切機壓力調整刀棍和膠輥之間嚙合度或換刀拉絲技術員切機維護工切機衛(wèi)生清潔無粘結物每次換刀目視清理拉絲技術員切機維護工切機運行平整無磨損每次換刀目視更換拉絲技術員切機維護工切機運行單纖維技術標準每天一次、改產品實驗室測試調整溫度漏板通路溫度和切機轉速拉絲技術員切機維護工造粒機造粒機頻率頻率標準40±0.2HZ每班一次目視調整短切技術員短切包裝工造粒機傾斜度傾斜度仰角3度每班一次/更改產品目視調整液壓裝置短切技術員短切包裝工造粒機漏料有無漏料無漏料隨時檢查目視調節(jié)清理短切技術員短切包裝工定期作業(yè)滾筒內清理無積料定期作業(yè)時按照計劃表清理短切技術員短切包裝工造粒機造粒情況粒狀檢查標準樣本隨時檢查目視衛(wèi)生清理短切技術員短切包裝工皮帶機皮帶運行皮帶狀態(tài)無跑偏、漏料、停止隨時檢查目視清理維修短切技術員短切包裝工定期作業(yè)皮帶狀態(tài)無積料定期作業(yè)時按照計劃表清理短切技術員短切包裝工流化床流化床運行燃燒器溫度工藝控制標準每班四次電腦監(jiān)控檢查軟連接、流化床內部篩面有無堵塞、熱電偶有無損壞短切技術員短切包裝工3區(qū)上部溫度工藝控制標準每班四次電腦監(jiān)控檢查軟連接、流化床內部篩面有無堵塞、熱電偶有無損壞短切技術員短切包裝工烘干均勻標準每班四次目測調整流化床下方氣墊短切技術員短切包裝工熱風流量工藝控制標準每班四次現場和電腦查看調節(jié)頻率短切技術員短切包裝工冷風機頻率標準每班四次現場和電腦查看調節(jié)頻率短切技術員短切包裝工熱風機/冷風機濾網無毛羽堆積每班兩次目視清理或更換短切技術員短切包裝工收塵管道水平管無堵塞每班一次目視清理短切技術員短切包裝工磁鐵磁鐵上面無鐵屑每班四次目視清理短切技術員短切包裝工所有產品經過磁鐵每班一次目視調整清理短切技術員短切包裝工定期作業(yè)爐內無積料，網板無堵塞定期作業(yè)時按照計劃表清理短切技術員短切包裝工震動篩產品檢查長絲無大量長絲堆積每班四次目測清理短切技術員短切包裝工毛羽無大量毛羽堆積無堵塞目視清理短切技術員短切包裝工定期作業(yè)網板清潔網板無積料、堵塞定期作業(yè)時按照計劃表清理短切技術員短切包裝工出口磁鐵磁鐵磁鐵上面無鐵屑每班四次目視清理短切技術員短切包裝工產品經過磁鐵每班一次目視調整清理短切技術員短切包裝工震動篩頻率頻率70-100hz每班一次目視調節(jié)頻率短切技術員短切包裝工包裝機產品分類分類按等級分類每托目視查找原因短切技術員短切包裝工產品重量重量1000+1KG每一托復稱多退少補短切技術員短切包裝工定期作業(yè)下料系統無積料定期作業(yè)時按照計劃表清理短切技術員短切包裝工下料口磁鐵磁鐵上面無鐵屑每班四次目視清理短切技術員短切包裝工所有產品經過磁鐵每班一次目視調整清理短切技術員短切包裝工產品標簽標簽信息準確每一托一次只能打印一托重新打印短切技術員短切包裝工收塵管道連接管道無堵塞每班一次目視清理短切技術員短切包裝工除塵器下料口下料刮板下料正常每班一次目視更換刮板短切技術員短切包裝工定期作業(yè)收塵系統無毛羽堆積定期作業(yè)時按照計劃表清理短切技術員短切包裝工收塵運行收塵壓力執(zhí)行技術要求每班四次現場和電腦查看調節(jié)頻率短切技術員短切包裝工計量器具磅秤2噸執(zhí)行技術要求每班一次標準砝碼校驗校驗短切技術員短切包裝工電子秤50公斤執(zhí)行技術要求每班一次標準砝碼校驗校驗短切技術員短切包裝工產品測試產品質量含油工藝控制標準每班一次國標調整涂油轉速實驗室技術員實驗室檢驗員含水工藝控制標準每班一次國標調整烘干溫度實驗室技術員實驗室檢驗員毛羽工藝控制標準每班3次毛羽機檢查工藝參數實驗室技術員實驗室檢驗員色度工藝控制標準每班3次色度儀調整烘干溫度和烘干時間實驗室技術員實驗室檢驗員堆積密度工藝控制標準每班3次量筒調整水分實驗室技術員實驗室檢驗員單纖維工藝控制標準每天一次顯微鏡調整漏板溫度和切機轉速實驗室技術員實驗室檢驗員長度工藝控制標準每班一次直尺調整切刀壓力和更換刀輥實驗室技術員實驗室檢驗員細絲工藝控制標準每班3次振篩機調整切刀壓力和更換刀輥實驗室技術員實驗室檢驗員粘絲工藝控制標準每班一次振篩機調整切刀壓力和更換刀輥實驗室技術員實驗室檢驗員長絲工藝控制標準每班一次直尺調整切刀壓力和更換刀輥實驗室技術員實驗室檢驗員7、絡紗關鍵控制點生產過程控制標準檢查方法糾正措施責任人過程控制項檢查頻率檢查方法記錄原絲接收各線《絡紗操作規(guī)程》即時抽查各線現運行的直接紗/合股紗出爐記錄發(fā)現異常原絲及時隔離并反饋輔助工原絲調理各線《絡紗工藝技術標準》即時抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查輔助工原絲轉移各線《絡紗操作規(guī)程》即時抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查輔助工絡紗環(huán)境參照《工藝環(huán)境控制標準》即時目視溫濕度顯示器《溫濕度記錄表》溫濕度異常及時反饋當班班長或巡檢員輔助工原絲確認合股紗：各線《絡紗操作規(guī)程》即時核對《原絲交接單》《絡紗情況統計表》溫濕度異常及時反饋當班班長或巡檢員絡紗工直接紗：各線《絡紗包裝操作規(guī)程》即時核對《原絲交接單》/檢測號數/溫濕度異常及時反饋當班班長或巡檢員包裝工/測紗工原絲卸紗合股紗：各線《絡紗操作規(guī)程》即時抽查/培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工直接紗：各線《絡紗包裝操作規(guī)程》即時抽查/培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工/包裝工原絲找頭/留皮合股紗：各線《絡紗操作規(guī)程》/《絡紗工藝技術標準》即時抽查/培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工原絲掏芯/去皮直接紗：各線《絡紗包裝操作規(guī)程》即時抽查/培訓職工標準后監(jiān)督檢查包裝工/去皮工稱量設備校對《計量設備管理規(guī)定》每班一次全校《衡器核查記錄》在誤差范圍外即時校對測紗工檢測合股紗號數各線《絡紗操作規(guī)程》上車/下車全檢《絡紗情況統計表》發(fā)現異常及時反饋當班班長或工藝員，自行檢查合股紗團數量絡紗工即時抽檢《絡紗檢測記錄》檢測異常數據及時反饋分管主任或長白班工藝員巡檢員大小紗搭配各線《絡紗操作規(guī)程》即時抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工工藝線衛(wèi)生各線《絡紗操作規(guī)程》即時抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工瓷眼更換各線《絡紗操作規(guī)程》按各線制定的不同品種的頻次進行更換抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查維修工滴膠系統滴膠流量：各線《玻璃纖維產品內控標準》按各線制定的校對頻次進行校對抽查《絡紗情況統計表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工《滴膠流量校對記錄》在標準范圍外的及時校對準確巡檢員滴膠設備：無油污、銹蝕，運行正常按各線制定的定期作業(yè)進行檢查保養(yǎng)抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查維修工絡紗機工藝參數核對各線《絡紗工藝技術標準》即時抽查《制品車間工藝自查表》培訓職工標準后監(jiān)督檢查絡紗工紗團稱重各線《絡紗操作規(guī)程》按各線規(guī)定的稱重頻次執(zhí)行抽檢《絡紗情況統計表》稱重異常及時反饋班長或巡檢員進行張力調整絡紗工分束率/硬挺度檢測各線《玻璃纖維產品內控標準》按各線規(guī)定的檢測頻次執(zhí)行抽檢《絡紗情況統計表》溫濕度異常及時反饋當班班長或巡檢員絡紗工按各線規(guī)定的檢測頻次執(zhí)行抽檢《絡紗檢測記錄》檢測異常數據及時反饋分管主任或長白班工藝員巡檢員紗團標簽張貼各線《絡紗操作規(guī)程》即時抽檢《制品車間工藝自查表》張貼不及時（錯誤）考核責任人絡紗工外加工產品：《T30標準》即時抽檢《制品車間工藝自查表》張貼不及時（錯誤）考核責任人包裝工成品包裝各線《絡紗包裝操作規(guī)程》即時抽檢《制品車間工藝自查表》發(fā)現不符合標準的培訓職工標準后監(jiān)督檢查包裝工/測紗工8、退捻關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法原絲接收調理原絲接收原絲稱重計量原絲標識與實物相符每車檢查目視及時反饋原絲找頭細絲、毛絲、絲尾絲尾≤2cm，找出合格tex數的絲頭，無碰傷、毛絲。每班2次目視及時修正原絲調理原絲調理時間調理時間：原絲4Kg（6-10h）、原絲8Kg（12-16h），分

區(qū)域調理每班2次目視按照標準使用原絲餅掛車確認原絲餅種類、規(guī)格及調理時間，選用同一種類、同一規(guī)格并達到調理時間的原絲餅。原絲無污染、絲頭在紗的右側，原絲與絲筒內相結合每班2次目視按照標準上車生產操作管紗生頭生頭標準，壓線規(guī)范鋼領在始紡位置，紗線纏繞在奶瓶管上6到8圈每車檢查1次目視改正接頭放線紗線放線與鋼領板平行空氣接頭機接頭，接頭牢固，放線時紗線拽緊，等到鋼領到達紗線接頭位置時。每次接頭后檢查目視重新接頭放線管紗落紗奶瓶紗防護，無疵點操作規(guī)范、紗面無污染、毛羽、雜絲夾入等疵點每次落紗之后檢查目視修復捻線機捻線機運行奶瓶紗成型成型良好，各品種按照運行工藝參數調整每班1次目視檢查面板參數，及時修正捻線機衛(wèi)生衛(wèi)生清潔無油污、結皮、毛羽每次落紗之后檢查目視清理溫濕度溫濕度控制溫濕度當年的9月20日至次年的4月20日溫度：23-28℃濕度：40-60%，其他時間溫度：18-24℃濕度：40-60%每2小時一次現場溫濕度表檢測及時調整標識工號張貼A級與合格區(qū)分，工號張貼規(guī)范，按照品種張貼對應的工號。A級與合格區(qū)分，工號張貼規(guī)范，按照品種張貼對應的工號。每次落紗之后檢查目視及時改正檢測分類號數檢測檢測號數值每個奶瓶紗區(qū)10米檢測號數。A級：號數±5%合格：號數±7%根據每個紗的檢測號數值區(qū)分電子天平稱量不合格號數記錄并及時反饋產品分類分類按品種等級分類每托目視檢查，及時分揀包裝產品包裝防止混紗按照品種、等級、管型區(qū)分包裝每托檢查目視每層包裝后檢驗確認產品標簽標簽信息準確每一托一次只能打印一托重新打印9、檢測關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法產品測試DUCS產品質量含油見SDBX/ZY-46-xx文件每班1次國標調整涂油轉速含水見SDBX/ZY-46-xx文件每班1次國標調整烘干溫度毛羽見SDBX/ZY-46-xx文件每班4次毛羽機檢查工藝參數色度見SDBX/ZY-46-xx文件每班4次色度儀調整烘干溫度和烘干時間堆積密度見SDBX/ZY-46-xx文件每班4次量筒調整水分單纖維見SDBX/ZY-46-xx文件每天1次顯微鏡調整漏板溫度和切機轉速長度見SDBX/ZY-46-xx文件每班1次直尺調整切刀壓力和更換刀輥細絲見SDBX/ZY-46-xx文件每班4次振篩機調整切刀壓力和更換刀輥粘絲見SDBX/ZY-46-xx文件每班4次振篩機調整切刀壓力和更換刀輥長絲見SDBX/ZY-46-xx文件每班1次篩分儀調整切刀壓力和更換刀輥產品測試物理檢測直接紗、奶瓶紗產品質量含油見SDBX/ZY-01-xx文件1次/爐臺/2周國標調整涂油轉速含水見SDBX/ZY-01-xx文件1次/爐臺/2周國標調整烘干溫度強度見SDBX/ZY-51-xx文件3天1次強力機檢查工藝參數浸透見SDBX/ZY-51-xx文件3天1次樹脂檢查工藝參數毛羽見SDBX/ZY-51-xx文件每周1次毛羽機檢查工藝參數單纖維見SDBX/ZY-51-xx文件每周1次顯微鏡調整漏板溫度和切機轉速產品測試物理檢測合股紗產品質量含油見SDBX/ZY-01-xx文件每天1次國標調整涂油轉速含水見SDBX/ZY-01-xx文件每天1次國標調整烘干溫度萃取見SDBX/ZY-01-xx文件每周1次索氏提取器、磁力攪拌器檢查工藝參數分散見SDBX/ZY-51-xx文件每周1次剪切檢查工藝參數浸透見SDBX/ZY-51-xx文件3天1次樹脂檢查工藝參數毛羽見SDBX/ZY-51-xx文件每周1次毛羽機檢查工藝參數單纖維見SDBX/ZY-51-xx文件每周1次顯微鏡調整漏板溫度和切機轉速產品測試半成品產品質量含油見SDBX/ZY-01-xx文件每天1次國標調整涂油轉速含水見SDBX/ZY-01-xx文件每天1次國標調整涂油轉速號數見SDBX/ZY-51-xx文件每天1次測紗干檢查工藝參數原絲產量稱量地磅校驗誤差±1kg每次過稱砝碼檢查按照地磅校驗程序進行校驗外觀檢驗疵點漏檢零漏檢每班一次外觀督查已過稱紗車學習外觀疵點，改正，避免漏檢絡紗/奶瓶校稱校稱誤差〈1kg每班三次砝碼檢查按照地磅校驗程序進行校驗外觀檢驗校稱誤差零漏檢每托目視改正號數抽測號數合格率100%合格每托取樣檢測按照等級判定標準執(zhí)行、整改標簽張貼準確率零錯誤每托目視改正濕法氈校稱校稱〈0.05g每班砝碼檢查維修校準取樣取樣規(guī)范性國標規(guī)定的公差范圍每卷現場檢查取樣規(guī)范性重新取樣、復測標簽張貼準確率零錯誤每卷目視改正玻璃原料檢驗取樣罐車原料取樣取樣規(guī)程每罐車一次現場查看不定期督查取樣規(guī)范性噸袋原料取樣取樣規(guī)程每批一次現場查看不定期督查取樣規(guī)范性樣品制備制備樣品樣品制備規(guī)程每批一次現場查看按樣品制備規(guī)程隨時檢查熔樣原料檢驗規(guī)程每批一次標準抽查熔樣規(guī)范性樣品檢驗外觀工藝質量標準每批一次標準目視水分工藝質量標準每批一次標準按批次督查粒度工藝質量標準每批一次標準按批次督查成分工藝質量標準每批一次標準按批次督查化工原料檢驗取樣化工原料取樣化工原料取樣方法每批一次現場查看不定期督查取樣規(guī)范性樣品檢驗外觀外觀檢驗管理考核規(guī)定每批一次現場查看目視固含量化工原料技術標準每批一次標準按批次督查PH化工原料技術標準每批一次標準按批次督查粘度化工原料技術標準每批一次標準按批次督查物資檢驗托盤、壓蓋水分物資檢驗標準每車一次現場檢驗不定期督查倉庫外觀物資檢驗標準每車一次現場查看不定期督查倉庫尺寸物資檢驗標準每車一次現場檢驗不定期督查倉庫紙支撐尺寸物資檢驗標準每車一次現場檢驗不定期督查倉庫外觀物資檢驗標準每車一次現場查看不定期督查倉庫承重力物資檢驗標準每車一次專用設備檢驗定期督查倉庫到貨物資PVC收縮膜外觀物資檢驗標準每車一次現場查看定期督查現場使用尺寸物資檢驗標準每車一次現場查看定期督查倉庫奶瓶管外觀物資檢驗標準每車一次現場查看定期督查倉庫尺寸物資檢驗標準每車一次現場查看定期督查倉庫紙筒外觀物資檢驗標準每車一次現場查看定期督查倉庫尺寸物資檢驗標準每車一次現場查看定期督查倉庫燃氣檢測取樣罐車取樣操作規(guī)程每車一次標準不定期督查取樣規(guī)范性檢測熱值操作規(guī)程每車一次標準不定期督查取樣規(guī)范性不合格品處理不合格品處理不合格品處理不合格品控制程序每周一次不合格品控制程序跟蹤程序執(zhí)行10、機電關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法空調拉絲車間拉絲二層溫濕度一線拉絲：20±2度濕度＞90%每兩小時一次檢查曲線和現場溫濕度顯示冬季：調整表冷器進水閥門及蒸汽閥門的開度夏季：調整表冷器進水閥門的開度及制冷機冷凍水出水溫度二線拉絲：20±2度，濕度大于90%三線拉絲：21±3度，濕度大于70%五線一工段：20±2度，濕度＞70%，五線二工段：18±2度，濕度大于70%?？照{電機運行情況一、三及五線電機無振動、異響、異味，三角帶無打滑、松動現象每班一次打開風機門查看停運風機檢查二線送風機及加壓風機無振動、異響、異味。制冷機油壓、冷凝溫度、蒸發(fā)溫度及氟利昂充裝量冷凍水及冷卻水進、出水溫差不大于5度，冷凝溫度與冷卻水出水溫度≤3℃，蒸發(fā)溫度與冷凍水出水溫度≤3℃。每兩小時一次目測根據溫度變化，及時調整冷卻水水溫，溫差高時清洗冷凝器及蒸發(fā)器?？照{擋水板擋水板擋水效果擋水板有無臟、堵每班一次目測用高壓水槍清洗噴淋水箱水箱水質水箱內干凈無雜物每班一次目測打開排污閥置換水噴淋噴頭噴頭噴水為霧狀，無臟堵，破損。每班一次目測停運噴淋泵清洗更換廢絲抽風機頻率、電流、三角帶電流根據頻率變化而變化，三角帶無松動每四小時一次目測根據電流變化及時調整頻率防塵袋防塵袋壓差＜200Pa每天一次目測接近200Pa時立即更換防塵袋LNG儲罐儲罐溫度、液位、壓力儲罐運行時溫度為：-140——-162℃，液位為：10003-80003，壓力：0.25-0.33MPa每小時一次目測及數據查看汽化器壓力汽化后的燃氣壓力0.3-0.4MPa每小時一次現場檢查計量撬溫度及壓力計量撬溫度：10-40℃，壓力：0.165-0.190MPa每小時一次電腦或到現場查看氧站氧壓機油位、壓力、溫度油位：50%-80%，壓力：0.2-0.3MPa，溫度：30-50℃每小時一次目測及數據查看有異常自動報警停機鼓風機油位、壓力、溫度油位：50%-80%，壓力：0.1-0.3MPa，溫度：30-50℃每小時一次目測及數據查看有異常自動報警停機真空泵油位、壓力、溫度油位：50%-80%，壓力：0.1-0.3MPa，溫度：30-50℃每小時一次目測及數據查看有異常自動報警停機液氧儲槽壓力、溫度、液位壓力：0.4-0.6MPa，溫度：-196--60℃，液位：5000-15000m3每小時一次目測及數據查看壓力偏高時，安全閥自動泄壓氧氣濃度濃度為：93-94%每小時一次目測及數據查看濃度低時，關氧壓機進氣閥；濃度高時，開氧壓機進氣閥送氧閥管道壓力壓力：0.195-0.218MPa每小時一次目測及數據查看壓力過低時液氧自動補充，壓力過高時自動排放空壓站空壓機油位、壓力、溫度油位：在低油位線與高油位線之間，壓力：0.65-0.82MPa，溫度：≤98℃每小時一次現場查看壓力低時多開空壓機，反之，少開空壓機。儲氣罐壓力壓力：0.65-0.82MPa每小時一次現場查看壓力偏高時，安全閥自動泄壓循環(huán)水冷卻水水溫一、二線：27±2℃，三線：31±1.5℃，五線：25±1℃根據溫度變化隨時調整電話詢問DCS室根據溫度變化開或關冷卻塔風機及調整冷水泵頻率水池水池水位保持高水位每小時一次目測噴霧水壓力壓力：0.4-0.5MPa每小時一次目測壓力低時升高噴霧泵頻率，反之降低噴霧泵頻率。自來水壓力壓力：≥2公斤每小時一次目測壓力低時調整大恒壓供水泵頻率室內消防水壓力壓力：0.2-0.3MPa每小時一次目測壓力低時升高小恒壓供水泵頻率，反之，降低小恒壓供水泵頻率。11、倉儲關鍵控制點倉儲部控制水平檢查方法糾正措施倉庫工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法化工庫溫度控制溫度5--30度每日4次溫度計冬季供暖夏季通風濕度控制濕度2070每日4次濕度表通風、灑水入庫數量、質量質檢檢驗入庫時實物核對不合格退貨出庫數量、質量出庫時實物核對安全庫存最低庫存根據品種工藝部提供每日1次實物核對原料包裝入庫數量、質量質檢檢驗每車質檢檢驗不合格退貨出庫數量、質量每日核對出庫單與生產車間核對成品入庫數量各品種數量賬物相符入庫時核對賬物與質檢核對出庫數量品種數量品種等級數量與發(fā)貨單一致發(fā)貨時核對發(fā)貨單明細與派車單是否一致及時調整12、原料車間關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施設備工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法堆場礦石卸料分區(qū)分區(qū)存放每天一次目視轉移至正確區(qū)域礦石儲量礦石儲存量大于3個月每天一次根據報表催促供應進貨礦石成分成分控制標準500-1000噸1次國標反饋并處理礦石使用搭配比例工藝單數據每天一次檢查上料記錄調整臨時配方破碎布料布料布料小車往復布料每班目視改正除鐵控制機械鐵清理每班目視立即清理預均化轉料下料配比執(zhí)行5:3:2每班根據下料量立即更改配料皮帶運行皮帶狀態(tài)無跑偏、漏料、停止2小時1次目視清理維修校稱校稱誤差誤差0.02以內根據情況校驗鏈碼檢查校準皮帶秤下料皮帶秤卡料皮帶秤不能卡料碎石電腦監(jiān)控通知巡檢人員處理立磨碎石庫轉料碎石庫轉料目標倉正確每班對照轉料記錄立即處理立磨運行振動振動≤3mm2小時1次電腦監(jiān)控立即調整處理分離器運行粒度高標準2小時2次實驗室數據調整分離器轉速或者系統風量中控參數設定參數正確符合工藝要求1小時1次對照標準重新設定參數一破電流電流連續(xù)10S不超過70A1小時1次電腦監(jiān)控減小破碎量二破電流電流不得連續(xù)10s超過60A1小時1次電腦監(jiān)控減小破碎量二破斗提電流波動電流18±4A1小時1次電腦監(jiān)控減小破碎量減速機電機溫度溫度≤80℃1小時1次電腦監(jiān)控利用循環(huán)水降溫主電機軸承溫度溫度≤105℃1小時1次電腦監(jiān)控利用循環(huán)水降溫均化系統干式磁選機除鐵控制機械鐵清理每班一次目視立即清理雙向螺旋處除鐵控制機械鐵清理2小時一次目視立即清理雙向螺旋提升機處除鐵控制機械鐵清理4小時一次目視立即清理半成品倉料位料位≤9米每班一次電腦監(jiān)控立即處理半成品倉均化時間均化時間≥3小時每班一次電腦監(jiān)控立即處理成品倉料位料位≤8米每班一次電腦監(jiān)控立即處理成品倉均化時間均化時間≥2小時每班一次電腦監(jiān)控立即處理產品檢測產品質量礦石水分標準水分高的礦石目視扣礦石重量大破塊度標準每班一次卷尺調整鄂板間隙二破塊度標準每班一次卷尺調整鄂板間隙立磨粒度標準每2小時1次水篩調整分離器轉速立磨成分標準每天1次國標調整立磨配方半成品成分標準每倉一檢國標搭配轉料成品標準每天一次國標調整中心值13、氈線關鍵控制點生產過程控制水平檢查方法糾正措施負責工段工作任務控制項控制標準檢查頻率檢查方法記錄檢查人匯報誰解決人配料纖維質量含水值7%-10%每托使用前核對質檢數據上料記錄通知物檢室復測配料工班長班長含油量0.03-0.05%每托使用前核對質檢數據上料記錄通知物檢室復測配料工班長班長纖維型號型號匹配準確每托使用時核對合格標簽內容與工藝標準中要求是否一致上料記錄更換配料工班長班長料倉料倉內料倉液位20%-50%，更換品種除外每小時一次目視-加料配料工配料工配料工皮帶皮帶皮帶正常運轉無偏差每小時一次目視-調整糾偏螺絲配料工配料工配料工浸潤劑校稱校稱〈10kg每月一次（15號）稱重水校準檢查校驗記錄通知維修校準維修技術員班長維修技術員浸潤劑配方配方正確配方正確每次配制前核對工藝標準中的粘結劑配制單元粘結劑配制記錄操作工再次確認工藝標準中粘結劑配制單元，并確認下料正確配膠工班長配膠工浸潤劑使用各原料使用量＜1kg每次配制時觀測桶內量，現場實際使用量粘結劑配制記錄操作工再次確認工藝標準中粘結劑配制單元，并確認下料正確配膠工班長配膠工主混罐與各儲存罐的管線查漏不漏料每班一次在浸潤劑輸送時，觀察到各罐的閥門及管路是否漏料-通知維修進行維修配膠工班長維修技術員白水粘度符合工藝標準中的粘度要求每兩小時一次數據檢測生產日志調整增稠劑泵開度配膠工班長控制室操作工纖維素濾網清理或更換濾網是干凈的濾網每兩小時一次換備用濾網，將取下的濾網進行清理，待用-清理或更換新的過濾網配膠工配膠工配膠工浸潤劑質量固含量符合工藝標準中的浸潤劑單元要求每罐浸潤劑按照固含量測試粘結劑配制工藝單按照標準固含量進行微調配膠工班長技術員Ph符合工藝標準中的浸潤劑單元要求每罐浸潤劑按照固含量測試粘結劑配制工藝單按照標準ph進行微調，加水或醋酸配膠工班長技術員主控室工藝參數設定參數正確生產參數符合工藝文件要求每次開機前按照工藝標準核對生產日志重新核對，設定準確參數控制室操作工控制室操作工控制室操作工工藝參數調整班長或值班人員通知不允許私自調整，調整項符合工藝要求每次調整時按照工藝標準核對生產日志核對調整原因，比對工藝文件控制室操作工班長控制室操作工生產控制克重符合工藝要求根據克重檢測儀隨時校正目視-調整供料閥與上料速度控制室操作工班長控制室操作工可燃物含量符合工藝要求根據克重檢測儀隨時校正目視-調整工作罐膠水固含量控制室操作工班長控制室操作工網帶速度增益值調整準確單次調整不允許超過0.005根據氈面松緊調整目視生產日志根據氈面過渡時的松緊程度進行調整控制室操作工班長班長溫度控制溫度符合工藝標準中的固化單元要求每小時一次檢查設定值和實際數據顯示-檢查風門及設定溫度控制室操作工控制室操作工控制室操作工電器設備正常運行中的設備無異常每兩小時一次目視巡檢記錄通知維修進行維修控制室操作工班長維修技術員成型網帶正常運行前與運行中網帶處于正確位置，張力符合工藝要求每次開機前目視-調整張力與糾偏成型操作工成型操作工成型操作工抽吸正常抽吸運行正常無堵塞每次開機前與運行中目視與手觸巡檢記錄通知維修進行維修成型操作工班長維修技術員白水含氣符合工藝標準中的含氣要求每小時一次數據監(jiān)測生產日志調整消泡劑與分散劑的添加量成型操作工班長控制室操作工濾網正常無堵塞每兩小時一次目視-再次清理成型操作工成型操作工成型操作工卷取工藝參數設定正確符合工藝標準中的卷曲單元要求每次開機前目視生產日志操作工再次確認工藝標準中卷曲單元參數，并確認設定準確主操作主操作主操作幅寬調整準確誤差±2mm每次接班與生產前測量-調整切刀位置主操作主操作主操作氈面無遺漏整卷產品中存在的異常及時記錄與反饋隨時目視產品質量控制記錄及時通知班長進行調整看氈工班長班長包裝正確符合操作規(guī)程隨時目視-核對工藝標準中的包裝要求主操作主操作主操作產品測試克重標準符合檢驗標準每軸產品完成后核對質檢數據產品質量控制記錄調整供料閥開度班長控制室操作工控制室操作工可燃物含量標準符合檢驗標準每軸產品完成后核對質檢數據產品質量控制記錄調整循環(huán)膠固含量班長控制室操作工控制室操作工含水標準符合檢驗標準每軸產品完成后核對質檢數據-調整烘干溫度與風量班長控制室操作工控制室操作工橫向拉力標準符合檢驗標準每軸產品完成后核對質檢數據產品質量控制記錄調整克重、可燃物含量及脫水班長控制室操作工控制室操作工縱向拉力標準符合檢驗標準每軸產品完成后核對質檢數據產品質量控制記錄調整克重、可燃物含量及脫水班長控制室操作工控制室操作工版本日期描述編輯審核批準Axx/12/2濕法氈線生產過程控制陳洪龍丁曉龍葛安華備注：以上關鍵點責任單位在工藝標準、檢驗標準、質量標準、管理考核制度等梳理制定過程中，必須有明確規(guī)定；并制定嚴格的自查、互查、定期組織檢查、規(guī)定與措施。具體實施要求詳見（第七條：完善質量監(jiān)督檢查制度）。七、完善質量監(jiān)督檢查制度1.完善車間部室自檢、自查和互查考核制度1.1車間部室自檢制度各車間部室作業(yè)人員，要根據自身工作實際，做好確認和再確認，確保標識、記錄、報表準確無誤。要求各車間部室根據本部門實際制定措施和要求。1.2車間部室自查制度各車間部室可根據本部門實際，由巡檢員、工藝員、班長、工段長、值班主任、主管等做好巡查工作，并規(guī)定詳細的督查頻次和內容，并規(guī)定統一的考核辦法，必須層層把關，明確考核事項，層層逐級落實到人，實現人人都是檢驗員。各車間部門要制定詳實的考核辦法。2.相關部門現場巡查考核制度各相關部室根據部門職責，定期對分管車間進行現場巡查，并按照巡查考核制度落實到位。各相關部室要完善部門現場巡查考核制度。3.公司領導梯式督查制度按照規(guī)定，公司級領導不定期對各廠區(qū)進行梯式督查，督查原則是重獎重罰。樹立領導管理權威意識。4、由質量管理部（體系責任人）負責監(jiān)督檢查，對未按規(guī)定要求組織檢查的，按照體系管理考核辦法落實。八、完善過程控制異常問題、客戶投訴質量問題處理機制。（一）過程控制異常問題:由技術管理部組織針對過程控制（工序間）反饋異常問題處理機制制定并落實《內部投訴與反饋管理細則》，12月10日前完成，責任人：陳雪影。具體要求如下：1、工序間出現的質量問題，各車間部門必須形月成自己閉合管理模式，即誰發(fā)出質量信息聯絡單誰負責關閉。2、建立產品工程師或產品助理工程師是本線質量管理的總協調員模式，充分發(fā)揮產品工程師或產品助理工程師的工作職能。所有與本線有關的產品問題（包括原料、物資、產品質量和各工序過程工藝運行質量以及操作質量等等）都必須由其制定或監(jiān)督制定相關的改進措施并跟蹤。3、公司內部各線的所有質量反饋或投訴（包括車間的投訴、部室的反饋等），都由產品工程師或產品助理工程師負責管理，組織有關車間部門負責人或責任人進行原因剖析，制定改進措施，并負責責任界定和落實。當產品工程師或助理工程師接到一些大的質量問題投訴時需要會審的，報送廠級或公司級等有關部門解決。（二）客戶投訴質量問題分析處理機制：由質量管理部組織制定并落實客戶投訴質量問題處理細則。1、具體要求：（1）投訴、反饋和退貨，繼續(xù)做好分析。做到反饋信息清晰準確；分析原因透徹、措施制定有效、處理考核得當。（2）嚴格執(zhí)行質量分析“四不放過原則”：質量原因未查清不放過，責任人員未受到處理不放過，質量責任人和全體員工未受到教育不放過，質量投訴制定改進措施未落實不放過。2客戶投訴處理規(guī)定（1）由售后服務中心組織客戶投訴，按公司規(guī)定全方位處理考核。（2）質量管理部對客戶投訴質量問題組織進行分析，查找原因制定措施。分析處理流程：組織報組織報會議分析售后服務中心銷售公司質量管理部整改措施和考核結果技術部/質管部跟蹤驗證售后服務中心反饋給客戶工程師助理工程師主管/工藝員技術管理部質量管理部相關部門落實考核落實考核3、各部門主要職責售后服務中心負責確認銷售公司反饋質量問題，并反饋質量管理部及相關領導。銷售公司負責確認、整理客戶反饋問題，反饋售后服務中心、質量管理部。質量管理部負責組織工程師、助理工程師、主管或工藝員、技術管理部、研究院及其他相關部門分析原因、制定整改措施、制定考核結果形成報告，將報告反饋售后服務中心。負責檢測相關指標跟蹤驗證整改效果。工藝技術部、技術研究院、相關車間、相關部門負責參加分析會根據自身職責分析原因、制定整改措施，并落實整改措施。由技術管理部、研究院跟蹤監(jiān)督措施執(zhí)行情況。組織分析前各相關單位將原因分析、整改措施發(fā)送質管部，由質管部統一匯總。分析采取現場分析、座談分析相結合方法，必要時可以多次分析直至問題解決。4、處理辦法處理總則：質管部及時組織每次質量投訴處理，每周質管部總結客戶投訴質量問題由工藝技術部組織工藝質量分析會。質管部做好臺賬月度匯總。經售后服務中心確認客戶投訴屬實，沒有造成損失的按照規(guī)定分析原因、制定整改措施、跟蹤驗證。經售后服務中心確認屬實并造成損失的，全額扣除責任生產單位產量。經售后服務中心確認屬實并造成損失的，責任人考核規(guī)定：損失額5000元（含5000元）以下由相關責任人全額承擔；損失額5000元以上的5000元以內全額承擔、超出5000元部分按5%考核。具體責任劃分如下：責任單位生產車間產品工程師/助理工程師質管部損失占比85%10%5%個人損失占比1、直接責任人承擔20%；