質(zhì)量綜合管理評(píng)價(jià)表-分公司層面

分公司總部質(zhì)量管理評(píng)價(jià)表被評(píng)價(jià)單位負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)組名稱評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)總分序號(hào)評(píng)價(jià)要素（分?jǐn)?shù)）評(píng)價(jià)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)記錄評(píng)分1質(zhì)保體系及人員配置1）按照《質(zhì)量管理?xiàng)l例》要求建立質(zhì)保體系并確保有效運(yùn)行5沒有建立質(zhì)量體系，扣5分；未成立質(zhì)量委員會(huì)，扣3分。10未設(shè)置質(zhì)量管理專職人員，扣10分；項(xiàng)目專職質(zhì)量管理人員配置人數(shù)不符合要求，每個(gè)項(xiàng)目扣5分；專職質(zhì)量管理人員未取證上崗每一人扣1分。5崗位職責(zé)不明確，不符合局及總公司要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。2計(jì)劃管理和責(zé)任目標(biāo)（25分）1）制定年度質(zhì)量計(jì)劃（含創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃、檢查計(jì)劃、用戶滿意度調(diào)查計(jì)劃等），落實(shí)公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃不全面扣5分；計(jì)劃的保證措施針對(duì)性、可操作性不強(qiáng)扣5分；未分解公司下達(dá)的指標(biāo)扣5分;未按照計(jì)劃實(shí)施和完成的扣10分。未完成責(zé)任書100%扣5分；未自查扣3分；未對(duì)責(zé)任書完成情況未進(jìn)行每月檢查考核扣5分；5獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)不及時(shí)、不到位扣5分。未形成文件扣3分。3質(zhì)量策劃與創(chuàng)優(yōu)管理（20分）1）參與編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃書；完成審批工作；組織開展對(duì)策劃書的交底工作，并形成記錄。5未見編制、審批、交底記錄扣5分，交底不清晰、內(nèi)容不明確扣3分。2）按照要求做好“三局杯”、“中建杯”，國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的申報(bào)、迎檢工作。5未制定年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃扣5分，申報(bào)、迎檢工作落實(shí)不到位扣5分。3）創(chuàng)優(yōu)內(nèi)控管理：按照計(jì)劃對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。同時(shí)對(duì)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目質(zhì)量策劃書和創(chuàng)優(yōu)策劃書的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，并形成記錄。10每個(gè)季度未開展專項(xiàng)指導(dǎo)扣5分；未開展評(píng)估工作扣5分，未形成記錄扣3分。100公司補(bǔ)充檢查評(píng)價(jià)內(nèi)容

（100分）共性指標(biāo)1標(biāo)準(zhǔn)化管理

（15分）所屬項(xiàng)目按要求執(zhí)行《建筑工程施工工藝質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊(cè)》。5未按照要求執(zhí)行每項(xiàng)目扣1分。建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，設(shè)置區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目。5未建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系扣3分，未設(shè)置區(qū)域化試點(diǎn)項(xiàng)目扣2分。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目策劃及實(shí)施情況進(jìn)行過程指導(dǎo)。5未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目策劃及實(shí)施情況進(jìn)行過程指導(dǎo)扣5分。2投訴管理

（15分）投訴至公司（二次投訴雙倍處罰）。5針對(duì)業(yè)主有效投訴，投訴至公司，扣2分（二次投訴雙倍處罰）。投訴至工程局（二次投訴雙倍處罰）5針對(duì)業(yè)主有效投訴，投訴至工程局，扣2分（二次投訴雙倍處罰）。如因業(yè)主投訴導(dǎo)致公司或局領(lǐng)導(dǎo)至項(xiàng)目蹲點(diǎn)協(xié)調(diào)處理。5如投訴導(dǎo)致公司或局領(lǐng)導(dǎo)至項(xiàng)目蹲點(diǎn)協(xié)調(diào)處理，扣2分。3實(shí)測(cè)實(shí)量

（20分）制定符合自身特點(diǎn)的實(shí)測(cè)實(shí)量實(shí)施細(xì)則，成立實(shí)測(cè)實(shí)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組5未編制實(shí)測(cè)實(shí)量實(shí)施細(xì)則，扣2分；未及時(shí)成立實(shí)測(cè)實(shí)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組，扣2分。由部門副職以上牽頭成立實(shí)測(cè)實(shí)量檢查小組，每季度對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)測(cè)檢查，形成檢查記錄和通報(bào)。10由部門副職以上牽頭成立實(shí)測(cè)實(shí)量檢查小組，每季度對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)測(cè)檢查，形成檢查記錄和通報(bào)，每缺少一次扣5分。每季度對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰5每季度未對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰扣2分。4關(guān)鍵工序監(jiān)控

（25分）是否編制關(guān)鍵工序監(jiān)控計(jì)劃。3未編制關(guān)鍵工序監(jiān)控計(jì)劃，扣1分。是否按公司要求開展日常監(jiān)控工作，檢查記錄詳實(shí)。6未按公司要求開展日常監(jiān)控工作，檢查記錄詳實(shí)，未按要求執(zhí)行扣2分。是否對(duì)關(guān)鍵工序檢查進(jìn)行階段總結(jié)及改進(jìn)，有無(wú)定期通報(bào)。10未對(duì)關(guān)鍵工序檢查進(jìn)行階段總結(jié)及改進(jìn)，無(wú)定期通報(bào)，扣3分。針對(duì)關(guān)鍵工序監(jiān)控驗(yàn)收出現(xiàn)的如標(biāo)準(zhǔn)不明及主觀臆斷等問題有無(wú)具體細(xì)化措施。6無(wú)具體細(xì)化措施，扣2分。5樣板引路

（15分）匯總所轄項(xiàng)目樣板施工計(jì)劃。3未匯總所轄項(xiàng)目樣板施工計(jì)劃，扣1分。正常開展樣板驗(yàn)收工作，收集樣板驗(yàn)收記錄。6未正常開展樣板驗(yàn)收工作，無(wú)收集樣板驗(yàn)收記錄，扣2分。對(duì)項(xiàng)目樣板引路落實(shí)情況進(jìn)行指導(dǎo)考核6未對(duì)項(xiàng)目樣板引路落實(shí)情況進(jìn)行指導(dǎo)考核，扣2分。6質(zhì)量月

（10分）是否按公司要求進(jìn)行專項(xiàng)策劃。3未按公司要求進(jìn)行專